沈陽市第一七〇中學(xué)2023年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目錄第一部分沈陽市第一七〇中學(xué)概況主要職責(zé)部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈陽市第一七〇中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表表1.財(cái)政撥款收支總體情況表表2.一般公共預(yù)算支出情況表表3.一般公共預(yù)算基本支出情況表表4.政府性基金預(yù)算支出情況表表5.部門收支總體情況表表6.部門收入總體情況表表7.部門支出總體情況表表8.項(xiàng)目支出預(yù)算情況表表9.收入預(yù)算按單位分類匯總表表10.支出預(yù)算按單位分類匯總表表11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(參考一體化部門預(yù)算批復(fù)表表7）表12.政府購買服務(wù)支出預(yù)算情況表表13.部門整體績效目標(biāo)情況表表14.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況表第三部分沈陽市第一七〇中學(xué)2023年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈陽市第一七〇中學(xué)概況主要職責(zé)建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制，起草修改配套的制度、規(guī)章。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：沈陽市第一七〇中學(xué)第二部分沈陽市第一七〇中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表第二部分沈陽市第一七〇中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表1單位名稱：沈陽市第一七〇中學(xué)單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入1,723.09一、本年支出1,723.09（一）一般公共預(yù)算撥款收入1,723.09(一)教育支出1,242.90（二）政府性基金預(yù)算撥款收入(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出190.93（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入(三)衛(wèi)生健康支出99.13二、上年結(jié)轉(zhuǎn)(四)住房保障支出190.13（一）一般公共預(yù)算撥款收入（二）政府性基金預(yù)算撥款收入（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)1,723.09支出總計(jì)1,723.09

一般公共預(yù)算支出表表2單位名稱：沈陽市第一七〇中學(xué)單位：萬元科目編碼科目名稱本年一般公共預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,723.091,723.091,614.46108.63205教育支出1,242.901,242.901,135.80107.120502普通教育1,242.901,242.901,135.80107.12050204高中教育1,242.901,242.901,135.80107.1208社會(huì)保障和就業(yè)支出190.93190.93189.41.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出190.93190.93189.41.532080502事業(yè)單位離退休16.3716.3714.841.532080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出174.56174.56174.56210衛(wèi)生健康支出99.1399.1399.1321011行政事業(yè)單位醫(yī)療99.1399.1399.132101102事業(yè)單位醫(yī)療99.1399.1399.13221住房保障支出190.13190.13190.1322102住房改革支出190.13190.13190.132210201住房公積金190.13190.13190.13一般公共預(yù)算基本支出表表3單位名稱：沈陽市第一七〇中學(xué)單位：萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,723.091,614.46108.63301工資福利支出1,593.281,593.2830101基本工資651.77651.7730102津貼補(bǔ)貼79.8379.8330107績效工資437.58437.5830108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)174.56174.5630110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94.6294.6230111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.184.1830112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.839.8330113住房公積金140.91140.91302商品和服務(wù)支出103.78103.7830201辦公費(fèi)102.25102.2530299其他商品和服務(wù)支出1.531.53303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.1821.1830302退休費(fèi)15.1715.1730305生活補(bǔ)助5.015.0130399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11310資本性支出4.854.8531002辦公設(shè)備購置4.854.85政府性基金預(yù)算支出表表4單位名稱：沈陽市第一七〇中學(xué)單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)備注：如此表為空表，則表示部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。收支預(yù)算總表表5單位名稱：沈陽市第一七〇中學(xué)單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入1,723.09一、教育支出1,422.90二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、社會(huì)保障和就業(yè)支出190.93三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、衛(wèi)生健康支出99.13四、財(cái)政專戶管理資金收入四、住房保障支出190.13五、單位資金收入300（一）事業(yè)收入（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入（三）上級(jí)補(bǔ)助收入（四）附屬單位上繳收入（五）其他收入300本年收入合計(jì)2,023.09本年支出合計(jì)1,903.09上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余120收入總計(jì)2,023.09支出總計(jì)2,023.09收入預(yù)算總表表6單位名稱：沈陽市第一七〇中學(xué)單位:萬元單位名稱總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金小計(jì)事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入合計(jì)2,023.092,023.091,723.09300.00300.00沈陽市第一七〇中學(xué)2,023.092,023.091,723.09300.00300.00支出預(yù)算總表表7單位名稱：沈陽市第一七〇中學(xué)單位：萬元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,903.091,903.091,614.46288.63205教育支出1,422.901,422.901,135.80287.120502普通教育1,422.901,422.901,135.80287.12050204高中教育1,422.901,422.901,135.80287.1208社會(huì)保障和就業(yè)支出190.93190.93189.41.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出190.93190.93189.41.532080502事業(yè)單位離退休16.3716.3714.841.532080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出174.56174.56174.56210衛(wèi)生健康支出99.1399.1399.1321011行政事業(yè)單位醫(yī)療99.1399.1399.132101102事業(yè)單位醫(yī)療99.1399.1399.13221住房保障支出190.13190.13190.1322102住房改革支出190.13190.13190.132210201住房公積金190.13190.13190.13項(xiàng)目支出預(yù)算表表8單位名稱：沈陽市第一七〇中學(xué)單位：萬元單位名稱項(xiàng)目名稱總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共

預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)一般公共

預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)收入預(yù)算按單位分類匯總表表：9部門名稱：沈陽市第一七〇中學(xué)單位：萬元單位名稱資金來源合計(jì)—般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位上年凈結(jié)余事業(yè)收入單位其他收入調(diào)入資金其他收入合計(jì)2,023.091,723.09沈陽市第一七0中學(xué)本級(jí)2,023.091,723.09300.00300.00支出預(yù)算按單位分類匯總表表：10部門名稱：沈陽市第一七〇中學(xué)單位：萬元單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助債務(wù)利息支出基本建設(shè)支出其他資本性支出對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）對企業(yè)補(bǔ)助對社會(huì)保障基金補(bǔ)助其他支出合計(jì)1,903.091,903.091,593.28103.781.00沈陽市第一七0中學(xué)本級(jí)1,903.091,903.091,593.28103.781.00一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表表11部門名稱：沈陽市第一七〇中學(xué)單位：萬元“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)備注：如此表為空表，則表示部門無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。政府購買服務(wù)支出預(yù)算表表12部門名稱：沈陽市第一七〇中學(xué)單位:萬元單位名稱支出功能分類（類級(jí)）購買服務(wù)項(xiàng)目名稱購買服務(wù)指導(dǎo)目錄對應(yīng)項(xiàng)目（三級(jí)目錄代碼及名稱）總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)備注：如此表為空表，則表示部門無政府購買服務(wù)的支出。部門（單位）整體績效目標(biāo)表表：13部門（單位）名稱101003沈陽市第一七0中學(xué)-210114000年度主要任務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目預(yù)算資金情況（萬元）基本支出人員經(jīng)費(fèi)（保工資）1515.1基本支出公用經(jīng)費(fèi)（保運(yùn)轉(zhuǎn)）288.63基本支出人員經(jīng)費(fèi)（剛性）99.36年度績效目標(biāo)年度績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)運(yùn)算符號(hào)指標(biāo)值度量單位完成時(shí)限履職效能重點(diǎn)工作履行情況重點(diǎn)工作辦結(jié)率=100%2023年12月整體工作完成情況總體工作完成率=100%2023年12月工作完成及時(shí)率=100%2023年12月工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100%2023年12月基礎(chǔ)管理綜合管理水平管理規(guī)范2023年12月依法行政能力管理規(guī)范2023年12月預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率預(yù)算執(zhí)行率=100%2023年12月預(yù)算調(diào)整率<=5%2023年12月結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率<=0%2023年12月管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率=100%2023年12月預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開情況全部公開2023年12月預(yù)算收支管理預(yù)算收入管理規(guī)范性管理規(guī)范2023年12月預(yù)算支出管理規(guī)范性管理規(guī)范2023年12月財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度有效性制度有效2023年12月資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%2023年12月業(yè)務(wù)管理政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=0次2023年12月運(yùn)行成本成本控制成效在職人員控制率<=100%2023年12月“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率<=0%2023年12月部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表2023年表14單位：萬元項(xiàng)目(政策)名稱沈陽市第一七0中學(xué)主管部門實(shí)施單位預(yù)算資金情況0總體目標(biāo)績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)運(yùn)算

符號(hào)指標(biāo)值度量

單位完成時(shí)限產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)應(yīng)急通信保障任務(wù)完成率質(zhì)量指標(biāo)信件送達(dá)率時(shí)效指標(biāo)訓(xùn)練計(jì)劃進(jìn)度完成率成本指標(biāo)預(yù)算成本控制效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)報(bào)告采納率可持續(xù)影響指標(biāo)紙媒宣傳報(bào)道突發(fā)事件處置率（%）滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度指標(biāo)居民滿意度備注：沈陽市第一七0中學(xué)本年未設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)，故本表無數(shù)據(jù)。沈陽市第一七〇中學(xué)2023年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于沈陽市第一七〇中學(xué)2023年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，沈陽市第一七0中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位事業(yè)收入、單位其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。沈陽市第一七0中學(xué)2023年收支總預(yù)算2023.09萬元，比2022年收支總預(yù)算1669.10萬元增加353.99萬元，主要是由于一般公共預(yù)算撥款增加。二、關(guān)于沈陽市第一七〇中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。三、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。我單位屬于全額撥款事業(yè)單位，不屬于機(jī)關(guān)單位，因此沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2023年本校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。（二）政府采購預(yù)算安排情況。2023年沈陽市第一七0中學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月31日沈陽市第一七0中學(xué)共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年部門預(yù)算安排購置車輛0臺(tái)，安排單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年沈陽市第一七0中學(xué)部門未實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及資金0萬元。第四部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。12.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他一般公共服務(wù)支出。13.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出14.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。15.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。16.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）:反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。17.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)教育的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等。也在本科目反映。18.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）:反映各部門舉辦的中學(xué)教育支出。政府各部門對社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等。也在本科目反映。19.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）:反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等。也在本科目反映。20.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央的省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部門的社會(huì)中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。21.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。22.教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）:反映各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)(含普通高中改制的)、半工(農(nóng))半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)貼費(fèi)。23.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）:反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。24.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）:反映用其他教育費(fèi)附加及教育基金安排的支出。25.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行