食堂食材配送服務方案整體服務方案、服務流程（1）貨源保障我公司中標后立即與各相關公司、基地聯系，由其安排組織貨源，嚴格執行食品生產標準，每一批次質檢報告隨貨同行，送交主管部門備案。（2）配送方案實施計劃我公司的配送宗旨是“三按”，按時、按質、按量。“三專”，專人、專車、專線。按時——嚴格按照招標方的時間要求和規定配送；按質——保證提供質量合格的優質產品，并登記記錄每個送貨批次；按量——按照招標方的配送明細、數量、地址認真執行配送工作。專人——公司安排專業配送工作人員實施配送方案，由配送中心經理具體負責；專車——公司針對本項目的實施。計劃從公司配送中心抽出運輸車輛，實施專車配送，完全能夠確保按時送達到各目的地；專線——我公司根據實際情況規劃的專線配送路線：（3）嚴格執行公司的“五心”服務標準誠心誠心誠意為客戶服務；貼心站在對方角度考慮問題，急客戶所急，想客戶所想；細心細致周到，不漏掉一個問題，不放過一個細節。耐心始終保持服務耐心，為客戶提供最好的配送服務；舒心讓客戶放心，安心，這就是我們的工作。客戶1%的不滿意等于100%的不滿意，在整個服務鏈上我們確保服務的精致性，不漏掉一個問題，不放過一個細節，確保配送服務高效快捷、產品質優價廉、無食品安全問題。（4）工作流程1、采購流程及采購程序（1）采購流程（2）采購程序①選擇最佳供應商采購管理人員應該聯系幾家供應商，將他們的產品的質量、數量、性價比做個詳細的對比，然后選擇出能夠長期合作的供應商。由于公司產品的性質，供應商必須提供許可證和食品合格的證明文件。采購食品，應當查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。應當建立食品進貨查驗記錄制度，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品進貨查驗記錄應當真實，保存期限不得少于二年。實行統一配送經營方式的食品經營企業，可以由企業總部統一查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件，進行食品進貨查驗記錄。②采購各類食品應注意生產日期或保存期等食品標識，不應采購快到期或超期食品。③采購時應向銷售方索取該批產品有效許可證和食品合格的證明文件。④禁止采購腐敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。⑤禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生蟲的禽、畜、水產品及其制品、酸敗油脂、變質乳及乳制品、包裝嚴重污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。⑥禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。⑦采購人員應記錄采購食品的來源及保管好相關的資料，注意個人衛生并隨時接受片區檢查。檢測流程3、配送流程圖4、供貨流程細則（1）接受訂單環節公司業務人員收到客戶的訂單后，首先要詳細檢查并填寫好有關內容：①產品的名稱及數量②客戶的姓名、地址、電話號碼③接單日期④接單經手人簽名1）確認訂單內容準確無誤后，統一由商務負責，傳訂單到財務審核，再由公司總經理審核，審核通過后再傳到采購員手中。2）采購人員把當天的原始訂單整理好，統一交商務保管，編寫當日訂單的流水號，按時間順序裝訂成冊。3）采購人員當天采購訂單所需要的食材，當日需要送達的食材，經采購檢測合格后，直接裝車運送至客戶指定地點，其余食材運至倉庫存儲，由倉庫管理員統一發貨。（2）倉庫出貨環節1）倉庫主管接到客戶訂單后，首先要檢查清除訂單的詳細內容，如有不明確之處，要及時聯系公司商務。2）倉庫主管要準備根據訂單的要，安排各組做好出貨工作。3）填寫發貨單（送貨單）時，要在發貨單上注明貨品名稱及數量，客戶名稱、地址等，并在備注欄上注明該批貨物的訂單日期，是否有欠貨，發貨單一式三份，倉庫及公司各存檔一份，客戶一份。4）填寫補發欠貨的發貨單時，要在備注欄注明原訂單的日期，并注明“補發”的字樣，如：補發x年x月x日的訂單產品。5）如果新訂單和補發的訂單同時發貨時，要分開填寫發貨單。倉庫主管要在已確定發貨的訂單上寫明“已發貨”字樣，有欠貨的要寫明“欠貨”字樣，已補發欠貨的要在傳真訂單上取消“欠貨”字樣。當天已發送的貨物的發貨單要送回公司存檔。6）因出貨所造成的問題，責任由倉庫工作人員負責，由此使公司造成損失的，將對當事人進行經濟處罰。（3）物流送貨環節1）裝貨前要由司機和倉庫主管一起核對清點貨物的名稱及件數，裝車后再清點一次，檢查是否有遺漏。2）貨物裝好后，司機要檢查車輛的性能狀況，如輪胎壓力、油箱儲量、關好車門等。3）發車前檢查發貨單上的收貨人與地址是否相符，檢查準確后方可出發，避免誤送。4）司機在發車前對送貨路線要明確，以免走錯路線，浪費能源；行車時要遵守交通規則，時刻注意交通安全；留意并熟記送貨的路線，以便下次送貨時要順利快速。5）貨物送達目的地后，要由收獲簽收；送到貨運站的，物流人員要明確分清不同客戶的貨物，并注意貨運站的環境安全，確保貨物安全；當貨運站工作人員填寫貨運單時，要認真核對發往地點、客戶名稱、電話號碼、貨物數量等等，確認無誤后方可返回。物流人員要把當天已發貨的發貨單交回給物流主管，最后由專人帶回公司存檔，黏貼在原始訂單上面。6）因送貨所造成的問題，責任由物流人員負責，由此使公司造成損失的，將對當事人進行經濟處罰。5、客服流程食材配送業務操作流程我公司如有幸中標，保證提供如下供貨保證，同時提供供貨保證措施：1.食堂所需食材根據招標人出具貨品清單，我公司按照采購人規定時間內送到采購人所訂的貨物送至指定位置，我公司保證在與使用單位約定的具體時間內把指定產品送至指定地點。2.我公司保證能按招標人要求及時補貨。3.食材質量標準按招標人要求執行，如招標人提出貨物品質不符合要求，則供貨方無條件上門更換。4.提前或推遲送貨，招標人有權拒絕驗收簽單。5.每日及每批次提供的原料，保證經食堂倉管員或食堂相關人員驗收簽單后才能視為有效，否則均視為無效供貨。6.規格包裝的產品交付時，保證原包裝完好無損，否則使用單位有權拒收。7.我公司的運輸工具進入招標人單位后，保證受招標人統一管理，發生任何人員與設施損傷，均由中標供應商承擔責任。8.我公司保證免費指導各使用單位正確使用其產品，使用單位有權要求中標供應商供貨前對其提供的食材進行前期處理，如大宗肉禽類前期切割分裝、米面類按指定規格包裝等。配送保障措施供貨保障措施“高效快速、機動靈活，誠實守信，卓越服務”是我公司對招標人恪守的承諾和經營宗旨，針對食堂食品原材料集中配送，我公司成立了“食堂食品原材料集中配送實施領導小組”，由總項目負責人朱英組長，售后部經理任售后監督調查責任人，配送中心經理任專項配送中心責任人，全面協調各項工作的開展和問題處理，真正做到無論有任何問題30分鐘內處理完畢的原則，結合本公司日常配送流程，制定如下具體配送實施方案實施計劃：（一）貨源保障：如我公司中標后立即與各相關供貨商、基地聯系，由其安排組織貨源，嚴格執行國家食品生產標準，每一批次質檢報告隨貨同行，送交主管部門備案。（二）配送方案實施計劃我公司的配送宗旨是“三按”，按時、按質、按量。“三專”，專人、專車、專線。按時——嚴格按照招標方的時間要求和規定配送;按質——保證提供質量合格的優質貨品，并登記記錄每個送貨批次；按量——按照招標方的配送明細、數量、需方地址認真執行配送工作。專人——公司安排充足工作人員實施配送方案，由配送中心經理具體負責；專車——公司針對本項目的實施。計劃從公司配送中心抽出3輛運輸車輛，實施專車配送，完全能夠確保按時送達到各目的地；專線——我公司規劃的專線配送路線為3條：（三）嚴格執行公司的“五心”標準誠心誠心誠意貼心站在對方角度考慮問題，以心換心細心細致周到，不漏掉一個問題，不放過一個細節。耐心始終保持服務耐心，最苛刻的采購人是我們最好的教練舒心采購人放心，更開心，這就是我們的工作采購人1%的不滿意等于100%的不滿意，在整個服務鏈上我們確保服務的精致性，不漏掉一個問題，不放過一個細節。配送、運輸方案1、配送方法：配送質量標準:配送蔬菜質量的控制主要采取如下措施：（1）在與客戶簽訂《配送合作協議》中，由客戶和我們共同擬訂《配送質量標準書》；（2）我公司接到客戶配送定單后，將組織的蔬菜由分揀人員按《配送質量標準書》分揀包裝入筐，我公司具體負責配送各單位的配送主管檢驗合格；（3）我們配送的蔬菜經由客戶的質量監督員驗收。2、車輛配送服務我公司免費提供人工服務裝卸車。3、配送時間及地點按照采購方規定的時間、地點，準時將貨物送達。4、運輸安排：我公司具有冷藏車、保鮮車配送各種蔬菜瓜果保質保鮮，不會使蔬菜等造成腐爛。5、我公司承諾全天候保質保量準時送貨到指定地點。6、卸貨交付1.車輛到達目的地后，及時與采購人驗貨員取得聯系。2.入庫卸貨時，驗貨員與駕駛員同時監督清點卸貨數量；

3.發生貨損、貨差，由驗貨員與我方共同分清責任，同時提交公司；

4.卸貨完畢后，及時提供三聯單（我單位蓋章、驗收單位簽字）。7、配送時間保證措施為了快速送貨，公司成立了的相關部門，實行部門負責制，專人專事，明確職責，保證整個配送的及時性與穩定性。一、作業時間為了保障送貨時間的及時性，員工上班時間從早上4：00開始，早上早下。通過作業時間前提，保證配送時間在客戶要求范圍內有一定的彈性。二、快速響應需方下達要貨訂單后，訂單經過匯總、分析后交到采購部，由采購部負責采購。第二天新鮮貨品進入庫區，質檢人員經過檢驗后直接進入加工區進行分揀，根據客戶要求進行分揀包裝。分割后的貨品進行稱重、開票，然后由物流車進行配送。做到整個流程連續作業，無間斷作業。三、送貨針對本項目需求，進行線路調整。做到優先分揀，優先加工，優先開票，優先裝車，優先發車，優先配送，保證需方的時間需求。四、售后處理當貨品配送出去后，發生糾紛，在第一時間內快速處理。質量問題無條件退貨，然后以最快的時間給需方進行調貨。其它問題，在第一時間內與需方進行溝通，解決問題。各類食材貨源、蔬菜等供應保障措施食品原料采購來源我公司為了降低食品原料的采購成本，確保食品，率先實現了公司+合作農場的原材料采購基地，建立了從農場到餐桌的采購供應鏈。建有物流配送中心，為業內至大的配送點。為確保食品質量和維持價格優勢，所有原輔料都由農場和大型品牌廠家、省級經銷商集中采購和配送。合作供應商的管理我公司的所有原輔料供應商都是業內知名企業，雙方在建立合作伙伴之前，都通過供應商考察、供應商評估并簽定合作戰略協議。原材料檢驗二道把關保障我們有自己的檢測中心，貨品都是通過農殘、毒理檢測、且都有第三方機構的檢驗檢疫證明，所配送到客戶的原料都經過質量檢驗、粗加工、分類包裝才裝車配送的。且客戶在驗收我們原材料時，我們出具、提供檢驗報告和檢疫證明，所以經過雙重檢驗把關食品，有保障。物流運輸我們根據客戶公司站點和時間需求，適時對配送線路進行調整，降低車油運輸費用；我們有一支訓練有素、專業的配送隊伍，妥善運輸和保管，嚴格作業流程，防止食品衛生事件的發生，杜絕因運輸、保管不當造成的損失和隱患，確保配送的原料、快捷、準時。價格優勢我們有自己的合作農場和大型經營企業穩定供應源，有近百家客戶飯堂支撐著我們物流網絡配送，食品原料都是大宗采購進貨，經雙重檢驗后出貨；所以原料價格占有的優勢，質量、貨源有保障。服務人員配置方案各崗位人員的操作規范服務團隊組織框架服務團隊工作職能（1）客服組工作職能1）建立客戶檔案，對客戶反饋信息進行分析，出現問題及時處理；2）接洽并處理公司與客戶之間有關配送及服務的具體工作；3）負責建立完善公司客戶資料、客戶關系管理系統；4）收集公司配送業務的市場拓展、新客戶開發資料，并對這些資料進行分類整理，以便隨時了解公司配送服務的市場拓展情況；5）負責辦公室日常的客戶接待工作；6）按客戶合同要求制訂配送服務計劃和服務時間安排表；7）及時分析客戶建議投訴反饋相應部門。8）完成領導安排的其他工作。（一）客服部主管1．崗位職責1.1基礎管理工作●定期考核下屬員工●組織下屬培訓，提高下屬的工作能力●制定本部員工的工作排班表●監督、檢查下屬的工作態度和工作情況●及時針對客戶情況報給行政部，確保客戶服務滿意●監督本部門固定資產、辦公用品的使用管理●制定年度、季度、月度工作計劃，上報經理●定期召集下屬工作會議，傳達公司政策和上級指示●編寫半年度、年度總結報告1.2日常管理工作●監督客服部各職能工作●檢查員工儀容儀表、服務態度●與消協等職能部門協調、聯系，保證良好的外部環境●處理疑難及重大投訴事件2．工作內容2.1每日工作●檢查服務臺衛生及客服部員工的儀容儀表●檢查交接班本●協調處理電話投訴、電話咨詢●根據現場顧客需求，提供引導服務●完成上級安排的其他工作2.2階段工作●每周例會議上匯報上周工作情況●每周對典型顧客投訴案件及顧客意見分析并匯報處理結果●定期和政府工商行政管理局、物價局、質檢局和315消費者權益保護協會聯系溝通（二）客服帶班崗上級：客服部主管下級：無1．崗位職責●執行公司的實施細則●發掘并建立客戶資料信息，對重點顧客定期回訪，日常聯系等●處理服務專線、顧客異議、意見之處的事項●針對顧客要求，提供引導服務2．工作內容2.1每日工作●營業前30分鐘進場●做好服務臺衛生、整理自身儀容儀表●看交接班本，做好準備工作●協助其他客服人員做好其他相關工作●對客戶信息詳細登記并整理●對顧客的投訴意見進行詳細登記并對整件事情了解，提出合理處理意見并匯報客服部主管●顧客投訴意見受理跟進●做好交接工作2.2階段工作●每周匯總會員發展情況及統計顧客意見（三）服務專員崗上級：客服部主管下級：無1．崗位職責●保持總臺清潔，認真做好交接班記錄●認真做好為顧客提供指引服務●做好顧客電話咨詢工作●配合其他部門做好市場調查工作●做好其他本職工作，如：開票、客訴受理等工作2．工作內容2.1每日工作●營業前30分鐘進場●做好服務臺衛生、整理自身儀容儀表●看交接班本，做好準備工作●顧客咨詢導引工作●發票開立●退換貨處理●發放、注銷及換取●受理電話投訴、咨詢并做好相關登記●收集顧客意見和建議并定期進行匯總●失物登記認領工作●做好交接工作（2）物控組工作職能1）適時收集整理分析掌握市場信息，開拓新的采購方式，優化采購渠道，降低采購費用；2）確定合理物資采購量，及時了解客戶需求情況，進行合理采購；3）根據客戶需求計劃，制定物資供應計劃并組織實施；4）匯總各客戶的合同申請單，編制采購作業計劃；5）選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案；6）組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動；7）建立采購合同臺帳，并對合同執行情況進行監督；8）進行市場詢價，采購所需物資；9）采購物資的報驗和入庫工作；10）采購過程中的退、換貨工作；11）采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作；12）全面負責所有米面油產品的質量檢查、衛生營養檢測；13）負責品管、衛生營養檢測流程、標準、制度的制定。14）完成領導安排的其他工作。物控部經理崗位職責1.及時、準確制定備貨及物料需求計劃、協調相關部門，滿足銷售、客服出貨需求。2.審核倉庫的出入庫單據，確保公司庫存物品的脹、物、卡一致；3.規范公司物流ERP的實物流程。4.制定安全庫存，定期組織清理倉庫呆滯物料；5.協助總經理提升公司物控方面的管理水平；請購方式與存量基準的設定6.用料的請購與余料轉用。7.進料異常與管理采購協調處理。8.定期召開物控部例會，布置任務，及時指導協調工作，處理部門員工工作中遇到的困難和問題。9.整理、匯總部門考核數據，定期報送人力資源部；10.完成上級領導交辦的其他工作。采購部主管崗位職責1、在物控部經理的領導下,根據和產或工程進展,具體編各種年度、季度、月度的采購供應計劃和用款計劃,在批準后協助落實執行。2、根據審核批準的每月材料供應清單和用款計劃,與財務部及時協調,確保采購購用款。3、定期了解材料庫存情況,以及和產和銷售情況；適時提出或修改下期采購計劃,避免進料積壓或進料短缺的現象。4、負責采購物資原發票、收料憑證、質檢證明及付款結算單據等整理登記入帳工作,進行統計和核查,發現問題及時上報。5、及時與采購員、保管員核對到達、在途物料的價格、數量、總價,不斷清理應付、應退和預付款項目,每月結清進、出、存明細帳,做好統計報表。6、具體了解、收集和食材資料市場的供求狀況、價格走向及消耗定額等信息,考察公司物料損耗水平,提出改進采購建議。7、督促和配合保管員定期對物料倉庫盤點清查,發現帳、物、卡不符時,找出原因予以調帳或上報處理。8、具體進行采購、物資的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作,及進編制相關的統計報表,以及利用計算機管理采購與物資工作。9、完成物控部經理臨時交辦的其他任務。倉庫主管崗位職責1.負責原料、輔料的外包裝檢驗及數量核對工作，組織搬運整齊碼放指定位置，填寫貨物卡；2.負責產品的外包裝、型號、批號檢驗及數量核對工作，組織搬運工，搬運整齊碼放指定位置，填寫貨物卡；3.負責辦理一切物料出、入、退庫手續；4.負責倉庫一切物料和產品的臺帳登記工作；5.負責倉庫一切物料和食材的電子版每日庫存共享工作；6.負責倉庫一切物料和食材清潔、整齊碼放、儲存和盤點工作；7.負責產品、原料、輔料的控制和發放工作，及時填寫貨物卡；8.完成物控部經理臨時交辦的其他任務。搬運隊長崗位職責1.了解職工的思想狀況、業務水平和工作作風，抓好服務質量和服務意識教育，組織落實本隊職工日常政治學習和業務學習，做好職工的思想穩定工作。2.合理安排裝卸搬運作業計劃，組織協調做好計劃的實施。3.合理確定本隊所屬崗位的職責及人員調配，明確崗位業務分工。4.明確本隊各項業務的工作程序、落實有關標準和管理制度，并監督指導實施。5.跟班作業，掌握本隊人員的安全生產狀況和規章制度的落實情況，發現問題及時指導改進。6.協調自理本隊業務工作上與其他科室及有關部門的配合與協作，解決工作中發生的矛盾和糾紛，保證本隊工作順利進行。7.協助部門領導做好本隊的考評工作。8.認真填寫值班日記，檢查落實行車記錄，將待辦事項交接清楚。9.完成領導交辦的其他工作。（3）配送組工作職能1）負責公司庫房管理；2）負責客戶所需貨品的有效分揀、入庫、出庫；3）根據客戶所在地進行配送車輛路線設計并按計劃配送；4）適時監控車隊車輛管理情況（含發車時間安排、車輛維修、加油、車輛里程計算等）；5）及時匯總配送工作情況進行總結分析以改進完善工作。6）完成領導安排的其他工作。食材配送負責人崗位職責1.負責市場調研、開發，負責制定年度銷售計劃。2.對提供食材的合作方存在的價格差異、產品質量等問題，及時進行溝通與協調，并立即向基地經理匯報。3.負責各食堂單位的協調工作。4.負責人員分工、配送流程的制定。5.負責配送車輛管理，嚴格執行中心下發的汽車管理辦法。6.負責組織周交班工作，負責總結本月工作，布置下月重點工作，負責經濟活動分析。7.負責組織業務學習，負責廉政教育。8.完成領導交辦的其他工作。食材配送外勤工作人員崗位職責1.提前通過微信配送群及時掌握次日配送任務。2.負責本班庫存產品的提取工作。每日早5:00到配送中心領取本班配送單、出庫單及自產蔬菜，同內勤人員交接，并了解本班各食堂有無特殊情況。3.負責對合作方按照訂單提供的食材進行驗收、檢斤及簽收工作。嚴禁接受質量存在問題或短斤少兩的產品。4.負責按照配送單明細將產品交付給對應單位，并辦理交接，交付時對存在的產品質量等問題負有全部責任。對存在的問題做出妥善處理，并及時向內勤說明，無法解決的問題立即向負責人匯報。5.負責在規定的時間將訂單產品配送至需求方，不得影響或耽誤食堂對訂單產品的使用。6.嚴格監督汽車駕駛員按照規定線路行駛，確保運輸途中的絕對安全。7.及時將本班簽字完整的采購單、配送單、出庫單整理好，交給內勤人員。8.及時在微信配送群中匯報當日出勤車號、出車和收車時間、每日收車時車輛跑行公里數。9.完成領導交辦的其他工作。食材配送車輛駕駛人員崗位職責1.提前通過微信配送群掌握次日配送任務，做到提前預想。2.每日早5:00從中心出發時要在派車單上簽字，按照規定線路到達蔬菜批發市場合作方庫房，配合外勤人員進行檢斤、檢質及驗收。3.按照后卸先裝的原則組織裝車，裝車過程中注意避免因擠壓影響而菜品質量。4.按照規定線路配送菜品，行駛過程中注意避免因車輛顛簸而影響雞蛋等菜品的質量。5.配送過程中配合外勤裝卸、配送產品。6.配送過程中嚴格遵守交通法律法規，對發生的違章罰款均由個人承擔。7.嚴禁無派車單出車，每次申請加油必須在行車日志中記明加油數量。8.完成領導交辦的其他工作。食材配送內勤人員崗位職責1.負責與合作方和需求方的溝通聯系工作。2.負責每天早上與外勤人員交接當日出庫單、配送單。3.每天17:00前負責接收各食堂的次日需求訂單，認真與需求方核實產品種類、規格及要求，將整理匯總后的訂單及時向產品供應合作方下達，并對產品特征進行說明。4.每天19:00前收集合作方返回的產品訂單，經雙方確認無誤后錄入配送數據庫，形成次日配送單、出庫單。5.每日認真核對外勤值班人員交回的配送單、出庫單，對簽字不完整的拒收，直至簽字完成。6.及時核對和維護數據庫。7.認真梳理外勤工作人員對當日工作存在的問題，協助負責人制定解決辦法。8.對需求方提出的要求及問題及時整理匯報給配送負責人，協助負責人制定解決辦法。9.負責各食堂日記賬，與其核對并協助財務開具發票工作。10.經營活動分析數據的整理與提供。11.隨時接收緊急任務和緊急訂單，及時溝通，完成臨時緊急任務。12.成領導交辦的其他工作。食材配送庫管員崗位職責1.負責倉庫日常收、發、存管理工作，認真做好記錄。2.按照“入庫單”進行收料，按要求填寫好“倉庫管理記錄本”并做好核對工作。3.按照“出庫單”進行出貨，按先進先出原則出貨，認真核對數量，按要求填寫好“倉庫管理記錄本”做好記錄工作。4.每周周一進行一次周盤，查看貨物有無變質、腐敗、過期等現象，如有問題及時上報配送負責人；清點倉庫存貨，并與“倉庫管理記錄本”核對，如果發現差異，及時與內勤人員溝通并核對數據庫與記錄本，解決差異；如還有問題，及時上報配送負責人。5.每月1日與內勤人員進行一次月盤，查看貨物有無變質、腐敗、過期等現象，如有問題及時上報配送負責人；將盤點數據與“倉庫管理記錄本”、“配送數據庫”核對，如有差異及時上報配送負責人。6.做好日常倉庫維護工作，做好安全防火，保持倉庫衛生整潔、通風干燥。7.完成領導交辦的其他工作。（4）財務組工作職能1）資金監控、加速資金流轉；2）負責本項目的資金管理、運用、帳務的核對；3）編制年度預算計劃，并根據生產和銷售成本數據，提出成品分析報告；4）負責公司的財務管理體系運營監控執行。5）完成領導安排的其他工作。財務部工作職能和崗位職責一、財務部工作職能（一）負責日常財務核算管理工作。（二）定期編制和食材采購等各類財務報表，并提供有關基礎財務資料。（三）編制年度財務預算，并動態監控預算的執行情況。（四）組織中期和年度會計查帳工作，保證及時公告。（五）組織協調與稅務部門的工作，督促各單位嚴格遵守國家稅法和發票管理的有關規定。（六）修訂和完善各項財務制度及內部規定。（七）定期檢查采購部財務制度建設及執行情況。（八）監督檢查采購部日常會計核算的真實性、準確性，報表反映利潤、費用等指標的真實性。（九）考查采購部資產增減的情況和往來款構成及清理情況等。（十）對采購部執行資金使用簽批權限情況，進行事前監控。（十一）編制采購部年度流動資金使用計劃，并實行動態監控。（十二）及時、有效的融通資金，統一籌集、調度、拆借、分配資金。（十三）跟蹤匯率變動，規避外匯風險。（十四）參與可行性分分析和資金籌措。（十五）跟蹤匯率變動，規避外匯風險。（十六）負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（十七）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。財務部崗位職責（一）財務部經理崗位職責：1.負責日常財務核算管理工作。2.定期編制和匯總各類財務報表，并提供有關基礎財務資料。3.定期或不定期編制財務分析報告。4.編制年度財務預算，并動態監控預算的執行情況。5.組織中期和年度會計查帳工作，保證及時公告。6.組織協調與稅務部門的工作，督促各單位嚴格遵守國家稅法和發票管理的有關規定。7.修訂和完各項財務制度及內部規定。8.定期檢查財務制度建設及執行情況。9.監督檢查日常會計核算的真實性、準確性，報表反映利潤、費用等指標的真實性。10.考查資產增減的情況和往來款構成及清理情況等。11.完成領導交辦的其他工作。12.有權向總經理或人事部門建議任免所管部門的管理人員。13.負責對考績，考勤工作，根據他們管理的實績好壞，進行表揚或批評。14.主持召開部門會議，進行業務溝通，解決工作疑難，進行工作笄和決策。財務部總賬崗位職責：1.負責公司日常財務核算管理工作。2.負責審核原始單據，計提并交納各種稅費。3.定期編制和匯總各類財務報表，并提供有關基礎財務資料。4.定期或不定期編制財務分析報告。5.參與公司的年度財務預算，并動態監控預算的執行情況。6.組織協調與稅務部門的工作，督促各部門嚴格遵守國家稅法和發票管理的有關規定。7.監督檢查日常會計核算的真實性、準確性。8.考查資產增減的情況和往來款構成及清理情況等9.負責各項對外申報。10.檢查和指導成本會計工作。11.完成領導交辦的其他工作。12.配合各方審計部門的審計工作。13.協助財務主管進行財務管理制度及核算流程優化設計，貫徹實施財務會計核算流程，布置、協調、檢查、指導會計核算工作。14.認真執行資金管理規定，及時收回并按期上繳各項收入款項。15.負責編制公司資金預算平衡表。16.負責編制公司月度資金決算報表。財務部成本會計崗位職責：1.負責公司食材的發票校驗。2.檢查和監督倉庫實物出入庫情況。3.負責檢查每一筆訂單成本核算的準確性。4.對公司的訂單成本進行追蹤分析。5.庫存盤點：每月不定期抽盤兩次。6.成本估算：每天檢查物料標準價與實際價格差異，查明原因，及時反饋給計劃綜合科等。7.每天跟蹤手冊進度，出庫、入庫時間，單耗，所有描述是否與備案時一致。8.處理與材料、倉庫相關的財務事項。9.完成領導交辦的其他工作。10.負責計算完工產品成本費用的分配與結轉，編制企業有關的成本報表、資金占用報表。11.負責制造費用的合理分配。12.負責公司總成本的核算。13.負責編制存貨明細賬。14.負責編制質量成本報表的月季報及年報質量成本的分項分析。財務部應收應付崗位職責：1.負責辦理公司應收、應付的賬務處理。2.負責審核付款信息資料。3.按資金計劃及時付款。4.應收應付核對：每月與業務員核對應收帳款，每季與供應商核對，核對差異必須說明原因。5.實時跟蹤SAP系統應收帳款臺帳，檢查每一環節是否存在輸入信息有誤及時與相關人員溝通，回款性。6.負責出具應收、應付異常分析報告。7.完成領導交辦的其他工作。8.配合融資部進行業務辦理，包括融資和應付票據等需求。9.對應收帳款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，有效地控制應收帳款壞帳損失的發生。10.負責應收、應付賬款風險管理的相關工作。財務部統計崗位職責：1.負責財稅帳的記賬憑證編制和報表報送的相關工作。2.編制公司的政府統計報表。3.負責對外部年度財務審計和專項審計的工作。4.協助成本會計對企業產品成本的管控與核算。5.完成領導安排的其他工作。（5）綜合組工作職能1）全面負責人事管理、行政管理、后勤服務、總務雜務處理等工作；2）負責相關制度、文件的執行落實跟進；3）負責人事薪酬、績效、培訓、社保等工作。4）完成領導安排的其他工作。行政管理工作職責溝通協調：向下傳達公司高層領導的指令，收集公司各部門的信息向高層領導通報，確保上傳下達的順暢；負責公司對外協調和接待工作，確保公司對外形象的維護；協調公司各部門之間及其與相關外部單位的溝通與往來，確保溝通的順暢；文書會務管理：負責公司各類行政公文和文字材料的擬定及各類文件的收發，確保公司內部材料收發通暢；負責文件打印和復印，進行文件歸檔，確保文件回訪制得到落實；負責公司行政會務的組織安排和記錄，確保會議準備充分，記錄完備；負責公司行政印章管理，杜絕行政印章被隨意使用。信息管理：負責公司設備和辦公用品的購買、設備維修和保養，杜絕公司辦公用品的浪費；負責公司文書檔案資料的收集、整理、分類、鑒定、保管、使用、銷毀等檔案管理及公司營業執照等證件管理，杜絕公司內部資料流失等現象；負責報刊、雜志、信函的收發和管理，確保收發工作的有效運轉；負責編制大事記，建立內部信息中心，確保公司的信息化水平得到提高。后勤管理：負責公司車輛調度、年檢年審、車輛辦照、養路費及保險費交納、車輛維修保養等工作，確保行車安全和費用合理；負責行政大樓的環境衛生保潔工作，確保辦公場所整潔、有序。公司制度管理：制定和規范公司各項管理制度和流程，確保公司管理效率的提高；組織檢查監督工作，協調處理日常問題，保證各項管理制度、日常工作的執行；制定和完善經濟責任制，為考核提供依據，保證經濟責任制的切實落實。黨群工作：負責協助公司黨支部和工、青、婦等組織開展公司政治學習、宣教工作、文體活動和業務培訓的組織實施，參與社會公益活動。人力資源管理工作職責規劃與組織：根據公司業務發展需求編制公司人力資源規劃，確保人力資源戰略與公司發展相匹配；對公司組織機構提出優化和調整建議，組織編制與修訂崗位說明書及部門職責。薪酬管理：組織建立、修訂、完善公司薪酬體系，協助財務部組織薪酬體系的運行管理，核算和審核公司各部門員工的工資、獎金和福利發放，并實施工資調整政策，確保公司薪酬管理的公平、公正。績效管理：組織建立公司績效考核體系和績效考核制度，并根據實際情況不斷修訂和完善，組織實施對各層級、各部門、各類人員的績效考核與管理工作，確保績效考核公正有效；組織績效考核結果反饋、運用與績效改進工作，確保績效考核系統得到完善。員工發展：組織各部門配合制定公司年度培訓計劃，審核各部門提出的培訓需求，確保培訓計劃得到執行，支持公司戰略的發展；負責選擇培訓教材，培養師資隊伍，組織培訓有效性評估；組織建立員工職業發展通道，編制員工職業生涯發展手冊，設計合理的晉升標準、任職資格條件以及晉升管理程序并組織實施，確保員工發展通道的通暢、合理。招聘：依據各部門人員需求，組織制定公司年度招聘計劃并有效落實，提出人員聘用建議，確保公司發展有良好的人力資源支撐。人事管理：組織員工的職稱評聘及相關任職資格管理，確保職稱評定的合理公正，保證員工能力與崗位的匹配；負責員工勞動關系的管理，勞動合同的簽訂、變更、終止等工作，負責人事檔案的收、發、轉、借及整理、完善、修補等工作，確保合同、檔案完好；組織建立與維護公司人才信息庫，確保信息準確無誤。法務管理工作職責制度建設：建立、完善各項法律事務管理辦法和其他各項規章制度，健全法律風險防范機制。跟蹤國家法律法規的發展變化，并根據其有關要求提出制訂或修改公司相關規章制度的建議。風控管理：參與公司重大經濟活動的談判工作，組織公司重大經濟活動的法律論證，提出減少、避免法律風險的措施和法律意見；協助公司投資、項目部門辦理公司注冊、合并、分立、兼并、收購、重組、解散、注銷、撤銷、破產、公證、抵押等法律事務并審查相關法律文件；協助公司職能部門辦理對外回函、發表聲明、啟事等涉法事務及公司依法經營事宜。

對公司合規風險管理的有效性進行評價，根據需要提出監控報告和合規風險報告。對公司具體的合規事項或重大違規情況展開獨立或聯合調查，主動識別、評估、監測和報告公司合規風險，提出有效的風險處置方案或整改意見。訴訟管理：負責聯系法律顧問或委托律師事務所專業律師處理和解決公司的訴訟、仲裁案件及其他訴訟、非訴訟法律事務。合同管理：負責公司合同管理工作，審查、修改合同，監督公司重大合同的履行。歸集、整理公司涉及的有關法律、法規、政策的文件資料和法律事務資料。清欠管理：會同有關部門做好債權債務的清理和追收工作，負責重大或復雜債權、債務的法律清欠。配送業務操作流程規范制度倉儲管理⑴保鮮庫管理溫度：保鮮庫的溫度應保持在恒溫0℃左右。濕度：保鮮庫的相對濕度應保持在50％至60％之間.

風：按照標準，保鮮庫的空氣每小時應交換4次。明：倉庫內照明，一般以每平方米2至3瓦為宜；如有玻璃門窗，應盡量使用毛玻璃，以防止陽光的直接照射而降低原料質量保鮮庫管理。具體措施：1、保鮮庫應安裝性能良好的溫度計和濕度計，并定時檢查其溫、濕度，防止庫內溫度和濕度越過許可范圍。2、原料應整理分類，依次存放，保證每一種原料都有其固定位置，便于管理和使用。3、原料應放置在貨架上，保證原料至少離地面25厘米，離開墻壁10厘米，以便于空氣流通和清掃，并隨時保持貨架和地面的干凈，防止污染。4、原料存放應遠離自來水管道、熱水管道和蒸氣管道，以防受潮和濕熱霉變。5、入庫原料需注明進貨日期，以利于按照先進先出的原則進行發放，定期檢查原料保質期，保證原料質量。6、保鮮庫應定期進行清掃、消毒，預防和杜絕蟲害、鼠害。7、所有有毒及易污染的物品，包括殺蟲劑、去污劑、及清掃用具，不要放在食品原料干貨庫內。8、控制有權進入倉庫的人員數量，外單位及職工私人物品一律不應存放在保鮮庫內。⑵冷藏庫管理1.冷藏是以低溫抑制鮮貨類原料中微生物和細菌的生長繁殖速度，維持原料的質量、延長其保存期。因此，一般溫度應控制在0℃-10℃，將其設計在凍庫的隔壁，可以節省能源。要特別注意貯藏時間的控制。冷藏庫管理的具體做法冷藏室溫度每天必須定時檢查，溫度計應安裝在冷藏庫明顯的地方，如冷藏庫門口。3.冷藏庫內貯藏的原料必須堆放有序，原料與原料之間應有足夠的空隙，原料不能直接堆放在地面或緊靠墻壁，以使空氣良好循環，保證冷空氣自始至終都包裹在每一種原料的四周。4.原料進冷藏庫之前應仔細檢查，不應將已經變質或弄臟的原料送入冷藏庫。5.需冷藏的原料應盡快下庫，盡量減少耽擱時間；對經過初加工的原料進行冷藏，應用保鮮紙包裹并裝入合適干凈盛器，以防止污染和干耗。配送管理1、現場負責人員對接收的商品進行計數、計量、質檢、貼標簽、商品上架；配送人員負責將需要退、換、殘、次商品拉回配送中心集中處理。2、財務部定期向現場部結算銷售的貨款存入公司銀行帳戶，或公司與供應商或客戶定期結算應付貨款。具體操作規則：1.庫區安全管理規范①外地貨車進入市區或繞城高速范圍內的，必須做到提前辦理通行手續。②所有送貨車輛，必須聽從配送中心人員（含保安）的管理并遵守交通法律法規。③庫區內嚴禁抽煙（含車內），違者按庫區內有關規定處理。④進入配送中心庫區內的所有人員必須嚴格遵守配送中心的相關規章制度，服從管理，更不能有不利于配送中心財產安全的行為發生，如送貨人員有偷竊行為的，則該供應商必須做好批評教育工作，同時按照被竊物品價格的5倍賠償配送中心的相關損失。情節嚴重者，移交公安機關處理。供貨商送貨管理①持送貨單、訂貨單及商品送到配送部。②到預檢室等待預檢，獲取預檢后的訂貨單。③按照訂貨單上的提示到指定的月臺按卸貨規則卸貨。④等待驗收員進行驗收。⑤獲取驗收員簽字（中轉訂單不簽字）后的訂貨單。⑥憑驗收完畢的訂貨單連同送貨單到結算室換取結算單。卸貨規則送貨人員要注意貨品碼放，保證安全、科學。商品檢驗①收貨必須按照質量標準，檢驗外觀質量和包裝質量，要求外箱完好無損、封口嚴密、無外滲液體、無軟塌現象、能夠起到保護內容物不變形不散漏的作用。（檢驗包裝質量）②所驗收的商品必須是符合國家、部委、地方、行業或企業標準，經生產廠檢驗合格的。（檢驗合格證）③商品標識齊全，有商標、產品質量檢驗合格證、生產廠家（經銷商）名稱、廠址、規格、等級、凈含量、生產日期、產品標準號等相關必須標注內容，箱內外商品信息必須一致。并對商品標識標簽內容進行抽查。（檢查商品標識）④有使用期限的商品必須標明保質期和安全使用期或者失效日期，同時嚴格執行保質期管理的有關制度。⑤需要索取證件和檢查證件的商品。⑥需要檢查商品信息與實物的包裝規格是否相符。⑦收貨抽查比例保持在20％左右。商品出貨管理制度①客戶收貨員憑配送中心出具的商品交接單據，驗收清點實際到貨商品。②所有帶貨必須隨車攜帶具體的送貨清單。③為有效降低交接中的差錯率，商品未交接清楚，配送專員和客戶收貨員對所清點商品件數不一致時，不得拉入賣場。如因特殊情況（根據客戶需求而定），確需入場的，由配送專員和收貨員協商具體交接辦法并在交接單中注明。④因裝卸不當等人為原因造成商品破損的都需責任人當場按商品價格賠償。⑤客戶在卸貨過程中發現有破損的商品，應請客戶填寫拒收單，由客戶專員帶回配送部處理。⑥在卸貨過程中，客戶若發現外包裝有開口、破裂等情況，應立即檢查，如發現商品內包裝短少的，一律由投訴小組人員現場確認處理。⑦商品交接完畢后，配送員要協同客戶收貨員在交接單上簽上實收件數（大寫）、收貨員姓名、到貨時間。交接過程中，如實際到貨件數和交接單總件數不相符，以實際到貨件數為準，并簽上實收件數（如實際到貨總件數大于交接單上的總件數的，也必須按照實際到貨件數簽收）；交接單回單由配送專員當車帶回。⑧客戶若在配送過程中有意見和建議的，配送專員要虛心接受并將相關意見反饋改善。配送管理制度①公司駕駛員必須有相關駕駛資格和遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關的交通管理規章制度，遵守員工管理手冊，安全駕駛。同時遵守公司的其他規章制度。②駕駛員要愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要部件，確保車輛正常行駛。③駕駛員出車前要例行檢查車輛看其性能是否正常，發現異常要立即報修。④駕駛員對車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。⑤晚間出車時駕駛員要注意休息，嚴禁疲勞駕駛及酒后駕駛。駕駛員酒后駕駛或私自用車造成的一切違章和交通事故后果均由自己承擔。⑥駕駛員要文明駕駛，不準危險駕車。行車途中如果發生交通事故，適用快速處理的就快速處理，如必須現場處理的，應立即報警等待處理，不得逃離現場。如因違反交通規則而引發的事故，司機要承擔全部后果及責任。⑦駕駛員因違章或證件不全被罰款的，當事司機承擔全部責任及后果。⑧駕駛員在外出送貨時，如遇特殊情況不能按時返回的，應及時告知管理人員，并說明原因。⑨駕駛員未經公司領導批準，不得將車輛隨便交給其他人駕駛，如果領導同意，司機要檢查當事人是否有駕駛資格，嚴禁將車輛交給無駕駛資格的人員駕駛或練習開車。嚴禁公車私用。裝卸管理制度①裝卸工裝車時，首先檢查貨車車廂是否平整或是否有異物，若車廂不平或有異物時，需立即清理后裝車。②貨物堆碼應整齊合理，與組長溝通，嚴禁不必要的爭執與返工。③嚴禁野蠻裝卸，造成貨物損壞與損失照價賠償。④裝卸完畢后必須做好清理工作。⑤裝卸過程嚴禁光腳或穿拖鞋，嚴禁吸煙與溜崗。⑥由于工作原因或私事與客戶爭吵影響公司正常運作視情節輕重進行處罰。配送流程：質檢專員、衛生專員對采購貨源進行檢測驗收入庫配送專員對入庫產品按客戶要求分類整理質檢專員、衛生專員對采購貨源進行檢測驗收入庫配送專員對入庫產品按客戶要求分類整理配送專員與客戶進行貨品驗收交接確認簽字配送專員與客戶交流并提供適當對客戶的配套服務配送專員與客戶進行貨品驗收交接確認簽字配送專員與客戶交流并提供適當對客戶的配套服務我司在食材入庫前會有質檢員和衛生專員對采購貨源進行檢測驗收入庫，隨后，配送人員對入庫產品進行分類整理。貨物運輸目的地，客戶驗收貨物并與配送專員驗收交接并簽字確認。公司投訴流程：建立投訴小組關系管理系統，并實行滿意度管理配送專員將客戶意見及時記錄反饋投訴小組投訴小組人員建立完善客戶管理資料庫投訴小組人員適時跟進調查客戶情況并做好記錄反饋相關業務部門建立投訴小組關系管理系統，并實行滿意度管理配送專員將客戶意見及時記錄反饋投訴小組投訴小組人員建立完善客戶管理資料庫投訴小組人員適時跟進調查客戶情況并做好記錄反饋相關業務部門配送后，配送人員把客戶意見及時反饋給投訴小組人員，并由小組人員建立完善客戶管理資料庫且跟進客戶情況并做好紀錄反饋，確保更優、更快的配送。配送的作業項目包括訂貨、收貨、驗貨入庫與存儲管理、訂單處理、貨物分揀、出貨、理貨、包裝、配裝送貨、送達服務及退貨處理等作業。進貨流程圖1．收貨操作程序和要求（1）當供應商送貨卡車停放收貨站臺時，收貨員“接單”，對于沒有預報的商品辦理有關手續后方可收貨。（2）卸貨核對驗收。（3）核對單貨相符的基礎上簽字，在收貨基礎聯上蓋章并簽注日期；對于一份收貨單的商品分批配送的，應將每批收貨件數記入收貨檢查聯，待整份單據的商品件數收齊后，方可蓋章回單給送貨車輛帶會。（4）在貨堆齊后，每一托盤標明件數，并標明這批商品的總件數，以便于保管員核對接收，在貨運操作過程中，為做到單貨相符、不出差錯，在送貨與復合之間最好由兩人進行。2．收貨檢查收貨檢驗是對商品質與量的控制，采用“三核對”和“全核對”相結合的方式。“三核對”商品條碼、件數、包裝上品名、規格、細數；“全核對”對于品種繁多的小商品，以單對貨，核對所有項目，即品名、規格、顏色、等級等等，才能保證單貨相符，準確無誤。（1）貨品驗收的標準確認貨品是否符合預定的標準。可以依據的標準：A．采購合同或訂購單所規定的條件。B．采購談判時合格樣品。C．采購合同中的規格或圖解。D．各種產品的國家質量標準。（2）驗收差異的作業處理對驗收產生差異的產品可采取以下的處理方式。商品驗收作業常見問題處理常見問題處理數量溢余數量短缺品質不合格包裝不合格規格不合格單據與實物不符通知供應商√√√√按實數簽收√維修整理√√查詢等候處理√√√改單簽收√√√拒絕簽收√√√√√退單、退貨√√√√√服務團隊組織框架服務團隊工作職能客服組工作職能1）建立客戶檔案，對客戶反饋信息進行分析，出現問題及時處理；2）接洽并處理公司與客戶之間有關配送及服務的具體工作；3）負責建立完善公司客戶資料、客戶關系管理系統；4）收集公司配送業務的市場拓展、新客戶開發資料，并對這些資料進行分類整理，以便隨時了解公司配送服務的市場拓展情況；5）負責辦公室日常的客戶接待工作；6）按客戶合同要求制訂配送服務計劃和服務時間安排表；7）及時分析客戶建議投訴反饋相應部門。8）完成領導安排的其他工作。客服部主管1．崗位職責1.1基礎管理工作●定期考核下屬員工●組織下屬培訓，提高下屬的工作能力●制定本部員工的工作排班表●監督、檢查下屬的工作態度和工作情況●及時針對客戶情況報給行政部，確保客戶服務滿意●監督本部門固定資產、辦公用品的使用管理●制定年度、季度、月度工作計劃，上報經理●定期召集下屬工作會議，傳達公司政策和上級指示●編寫半年度、年度總結報告1.2日常管理工作●監督客服部各職能工作●檢查員工儀容儀表、服務態度●與消協等職能部門協調、聯系，保證良好的外部環境●處理疑難及重大投訴事件2．工作內容2.1每日工作●檢查服務臺衛生及客服部員工的儀容儀表●檢查交接班本●協調處理電話投訴、電話咨詢●根據現場顧客需求，提供引導服務●完成上級安排的其他工作2.2階段工作●每周例會議上匯報上周工作情況●每周對典型顧客投訴案件及顧客意見分析并匯報處理結果●定期和政府工商行政管理局、物價局、質檢局和315消費者權益保護協會聯系溝通客服帶班崗上級：客服部主管下級：無1．崗位職責●執行公司的實施細則●發掘并建立客戶資料信息，對重點顧客定期回訪，日常聯系等●處理服務專線、顧客異議、意見之處的事項●針對顧客要求，提供引導服務2．工作內容2.1每日工作●營業前30分鐘進場●做好服務臺衛生、整理自身儀容儀表●看交接班本，做好準備工作●協助其他客服人員做好其他相關工作●對客戶信息詳細登記并整理●對顧客的投訴意見進行詳細登記并對整件事情了解，提出合理處理意見并匯報客服部主管●顧客投訴意見受理跟進●做好交接工作2.2階段工作●每周匯總會員發展情況及統計顧客意見服務專員崗上級：客服部主管下級：無1．崗位職責●保持總臺清潔，認真做好交接班記錄●認真做好為顧客提供指引服務●做好顧客電話咨詢工作●配合其他部門做好市場調查工作●做好其他本職工作，如：開票、客訴受理等工作2．工作內容2.1每日工作●營業前30分鐘進場●做好服務臺衛生、整理自身儀容儀表●看交接班本，做好準備工作●顧客咨詢導引工作●發票開立●退換貨處理●發放、注銷及換取●受理電話投訴、咨詢并做好相關登記●收集顧客意見和建議并定期進行匯總●失物登記認領工作●做好交接工作（2）物控組工作職能1）適時收集整理分析掌握市場信息，開拓新的采購方式，優化采購渠道，降低采購費用；2）確定合理物資采購量，及時了解客戶需求情況，進行合理采購；3）根據客戶需求計劃，制定物資供應計劃并組織實施；4）匯總各客戶的合同申請單，編制采購作業計劃；5）選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案；6）組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動；7）建立采購合同臺帳，并對合同執行情況進行監督；8）進行市場詢價，采購所需物資；9）采購物資的報驗和入庫工作；10）采購過程中的退、換貨工作；11）采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作；12）全面負責所有米面油產品的質量檢查、衛生營養檢測；13）負責品管、衛生營養檢測流程、標準、制度的制定。14）完成領導安排的其他工作。物控部經理崗位職責1.及時、準確制定備貨及物料需求計劃、協調相關部門，滿足銷售、客服出貨需求。2.審核倉庫的出入庫單據，確保公司庫存物品的脹、物、卡一致；3.規范公司物流ERP的實物流程。4.制定安全庫存，定期組織清理倉庫呆滯物料；5.協助總經理提升公司物控方面的管理水平；請購方式與存量基準的設定6.用料的請購與余料轉用。7.進料異常與管理采購協調處理。8.定期召開物控部例會，布置任務，及時指導協調工作，處理部門員工工作中遇到的困難和問題。9.整理、匯總部門考核數據，定期報送人力資源部；10.完成上級領導交辦的其他工作。采購部主管崗位職責1、在物控部經理的領導下,根據和產或工程進展,具體編各種年度、季度、月度的采購供應計劃和用款計劃,在批準后協助落實執行。2、根據審核批準的每月材料供應清單和用款計劃,與財務部及時協調,確保采購購用款。3、定期了解材料庫存情況,以及和產和銷售情況；適時提出或修改下期采購計劃,避免進料積壓或進料短缺的現象。4、負責采購物資原發票、收料憑證、質檢證明及付款結算單據等整理登記入帳工作,進行統計和核查,發現問題及時上報。5、及時與采購員、保管員核對到達、在途物料的價格、數量、總價,不斷清理應付、應退和預付款項目,每月結清進、出、存明細帳,做好統計報表。6、具體了解、收集和食材資料市場的供求狀況、價格走向及消耗定額等信息,考察公司物料損耗水平,提出改進采購建議。7、督促和配合保管員定期對物料倉庫盤點清查,發現帳、物、卡不符時,找出原因予以調帳或上報處理。8、具體進行采購、物資的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作,及進編制相關的統計報表,以及利用計算機管理采購與物資工作。9、完成物控部經理臨時交辦的其他任務。倉庫主管崗位職責1.負責原料、輔料的外包裝檢驗及數量核對工作，組織搬運整齊碼放指定位置，填寫貨物卡；2.負責產品的外包裝、型號、批號檢驗及數量核對工作，組織搬運工，搬運整齊碼放指定位置，填寫貨物卡；3.負責辦理一切物料出、入、退庫手續；4.負責倉庫一切物料和產品的臺帳登記工作；5.負責倉庫一切物料和食材的電子版每日庫存共享工作；6.負責倉庫一切物料和食材清潔、整齊碼放、儲存和盤點工作；7.負責產品、原料、輔料的控制和發放工作，及時填寫貨物卡；8.完成物控部經理臨時交辦的其他任務。搬運隊長崗位職責1.了解職工的思想狀況、業務水平和工作作風，抓好服務質量和服務意識教育，組織落實本隊職工日常政治學習和業務學習，做好職工的思想穩定工作。2.合理安排裝卸搬運作業計劃，組織協調做好計劃的實施。3.合理確定本隊所屬崗位的職責及人員調配，明確崗位業務分工。4.明確本隊各項業務的工作程序、落實有關標準和管理制度，并監督指導實施。5.跟班作業，掌握本隊人員的安全生產狀況和規章制度的落實情況，發現問題及時指導改進。6.協調自理本隊業務工作上與其他科室及有關部門的配合與協作，解決工作中發生的矛盾和糾紛，保證本隊工作順利進行。7.協助部門領導做好本隊的考評工作。8.認真填寫值班日記，檢查落實行車記錄，將待辦事項交接清楚。配送組工作職能1）負責公司庫房管理；2）負責客戶所需貨品的有效分揀、入庫、出庫；3）根據客戶所在地進行配送車輛路線設計并按計劃配送；4）適時監控車隊車輛管理情況（含發車時間安排、車輛維修、加油、車輛里程計算等）；5）及時匯總配送工作情況進行總結分析以改進完善工作。6）完成領導安排的其他工作。食材配送負責人崗位職責1.負責市場調研、開發，負責制定年度銷售計劃。2.對提供食材的合作方存在的價格差異、產品質量等問題，及時進行溝通與協調，并立即向基地經理匯報。3.負責各食堂單位的協調工作。4.負責人員分工、配送流程的制定。5.負責配送車輛管理，嚴格執行中心下發的汽車管理辦法。6.負責組織周交班工作，負責總結本月工作，布置下月重點工作，負責經濟活動分析。7.負責組織業務學習，負責廉政教育。8.完成領導交辦的其他工作。食材配送外勤工作人員崗位職責1.提前通過微信配送群及時掌握次日配送任務。2.負責本班庫存產品的提取工作。每日早5:00到配送中心領取本班配送單、出庫單及自產蔬菜，同內勤人員交接，并了解本班各食堂有無特殊情況。3.負責對合作方按照訂單提供的食材進行驗收、檢斤及簽收工作。嚴禁接受質量存在問題或短斤少兩的產品。4.負責按照配送單明細將產品交付給對應單位，并辦理交接，交付時對存在的產品質量等問題負有全部責任。對存在的問題做出妥善處理，并及時向內勤說明，無法解決的問題立即向負責人匯報。5.負責在規定的時間將訂單產品配送至需求方，不得影響或耽誤食堂對訂單產品的使用。6.嚴格監督汽車駕駛員按照規定線路行駛，確保運輸途中的絕對安全。7.及時將本班簽字完整的采購單、配送單、出庫單整理好，交給內勤人員。8.及時在微信配送群中匯報當日出勤車號、出車和收車時間、每日收車時車輛跑行公里數。9.完成領導交辦的其他工作。食材配送車輛駕駛人員崗位職責1.提前通過微信配送群掌握次日配送任務，做到提前預想。2.每日早5:00從中心出發時要在派車單上簽字，按照規定線路到達蔬菜批發市場合作方庫房，配合外勤人員進行檢斤、檢質及驗收。3.按照后卸先裝的原則組織裝車，裝車過程中注意避免因擠壓影響而菜品質量。4.按照規定線路配送菜品，行駛過程中注意避免因車輛顛簸而影響雞蛋等菜品的質量。5.配送過程中配合外勤裝卸、配送產品。6.配送過程中嚴格遵守交通法律法規，對發生的違章罰款均由個人承擔。7.嚴禁無派車單出車，每次申請加油必須在行車日志中記明加油數量。8.完成領導交辦的其他工作。食材配送內勤人員崗位職責1.負責與合作方和需求方的溝通聯系工作。2.負責每天早上與外勤人員交接當日出庫單、配送單。3.每天負責接收各食堂的需求訂單，認真與需求方核實產品種類、規格及要求，將整理匯總后的訂單及時向產品供應合作方下達，并對產品特征進行說明。4.每天19:00前收集合作方返回的產品訂單，經雙方確認無誤后錄入配送數據庫，形成次日配送單、出庫單。5.每日認真核對外勤值班人員交回的配送單、出庫單，對簽字不完整的拒收，直至簽字完成。6.及時核對和維護數據庫。7.認真梳理外勤工作人員對當日工作存在的問題，協助負責人制定解決辦法。8.對需求方提出的要求及問題及時整理匯報給配送負責人，協助負責人制定解決辦法。9.負責各食堂日記賬，與其核對并協助財務開具發票工作。10.經營活動分析數據的整理與提供。11.隨時接收緊急任務和緊急訂單，及時溝通，完成臨時緊急任務。12.成領導交辦的其他工作。食材配送庫管員崗位職責1.負責倉庫日常收、發、存管理工作，認真做好記錄。2.按照“入庫單”進行收料，按要求填寫好“倉庫管理記錄本”并做好核對工作。3.按照“出庫單”進行出貨，按先進先出原則出貨，認真核對數量，按要求填寫好“倉庫管理記錄本”做好記錄工作。4.每周周一進行一次周盤，查看貨物有無變質、腐敗、過期等現象，如有問題及時上報配送負責人；清點倉庫存貨，并與“倉庫管理記錄本”核對，如果發現差異，及時與內勤人員溝通并核對數據庫與記錄本，解決差異；如還有問題，及時上報配送負責人。5.每月1日與內勤人員進行一次月盤，查看貨物有無變質、腐敗、過期等現象，如有問題及時上報配送負責人；將盤點數據與“倉庫管理記錄本”、“配送數據庫”核對，如有差異及時上報配送負責人。6.做好日常倉庫維護工作，做好安全防火，保持倉庫衛生整潔、通風干燥。7.完成領導交辦的其他工作。（4）財務組工作職能1）資金監控、加速資金流轉；2）負責本項目的資金管理、運用、帳務的核對；3）編制年度預算計劃，并根據生產和銷售成本數據，提出成品分析報告；4）負責公司的財務管理體系運營監控執行。5）完成領導安排的其他工作。財務部工作職能和崗位職責一、財務部工作職能（一）負責日常財務核算管理工作。（二）定期編制和食材采購等各類財務報表，并提供有關基礎財務資料。（三）編制年度財務預算，并動態監控預算的執行情況。（四）組織中期和年度會計查帳工作，保證及時公告。（五）組織協調與稅務部門的工作，督促各單位嚴格遵守國家稅法和發票管理的有關規定。（六）修訂和完善各項財務制度及內部規定。（七）定期檢查采購部財務制度建設及執行情況。（八）監督檢查采購部日常會計核算的真實性、準確性，報表反映利潤、費用等指標的真實性。（九）考查采購部資產增減的情況和往來款構成及清理情況等。（十）對采購部執行資金使用簽批權限情況，進行事前監控。（十一）編制采購部年度流動資金使用計劃，并實行動態監控。（十二）及時、有效的融通資金，統一籌集、調度、拆借、分配資金。（十三）跟蹤匯率變動，規避外匯風險。（十四）參與可行性分分析和資金籌措。（十五）跟蹤匯率變動，規避外匯風險。（十六）負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（十七）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。財務部崗位職責（一）財務部經理崗位職責：1.負責日常財務核算管理工作。2.定期編制和匯總各類財務報表，并提供有關基礎財務資料。3.定期或不定期編制財務分析報告。4.編制年度財務預算，并動態監控預算的執行情況。5.組織中期和年度會計查帳工作，保證及時公告。6.組織協調與稅務部門的工作，督促各單位嚴格遵守國家稅法和發票管理的有關規定。7.修訂和完各項財務制度及內部規定。8.定期檢查財務制度建設及執行情況。9.監督檢查日常會計核算的真實性、準確性，報表反映利潤、費用等指標的真實性。10.考查資產增減的情況和往來款構成及清理情況等。11.完成領導交辦的其他工作。12.有權向總經理或人事部門建議任免所管部門的管理人員。13.負責對考績，考勤工作，根據他們管理的實績好壞，進行表揚或批評。14.主持召開部門會議，進行業務溝通，解決工作疑難，進行工作笄和決策。財務部總賬崗位職責：1.負責公司日常財務核算管理工作。2.負責審核原始單據，計提并交納各種稅費。3.定期編制和匯總各類財務報表，并提供有關基礎財務資料。4.定期或不定期編制財務分析報告。5.參與公司的年度財務預算，并動態監控預算的執行情況。6.組織協調與稅務部門的工作，督促各部門嚴格遵守國家稅法和發票管理的有關規定。7.監督檢查日常會計核算的真實性、準確性。8.考查資產增減的情況和往來款構成及清理情況等9.負責各項對外申報。10.檢查和指導成本會計工作。11.完成領導交辦的其他工作。12.配合各方審計部門的審計工作。13.協助財務主管進行財務管理制度及核算流程優化設計，貫徹實施財務會計核算流程，布置、協調、檢查、指導會計核算工作。14.認真執行資金管理規定，及時收回并按期上繳各項收入款項。15.負責編制公司資金預算平衡表。16.負責編制公司月度資金決算報表。財務部成本會計崗位職責：1.負責公司食材的發票校驗。2.檢查和監督倉庫實物出入庫情況。3.負責檢查每一筆訂單成本核算的準確性。4.對公司的訂單成本進行追蹤分析。5.庫存盤點：每月不定期抽盤兩次。6.成本估算：每天檢查物料標準價與實際價格差異，查明原因，及時反饋給計劃綜合科等。7.每天跟蹤手冊進度，出庫、入庫時間，單耗，所有描述是否與備案時一致。8.處理與材料、倉庫相關的財務事項。9.完成領導交辦的其他工作。10.負責計算完工產品成本費用的分配與結轉，編制企業有關的成本報表、資金占用報表。11.負責制造費用的合理分配。12.負責公司總成本的核算。13.負責編制存貨明細賬。14.負責編制質量成本報表的月季報及年報質量成本的分項分析。財務部應收應付崗位職責：1.負責辦理公司應收、應付的賬務處理。2.負責審核付款信息資料。3.按資金計劃及時付款。4.應收應付核對：每月與業務員核對應收帳款，每季與供應商核對，核對差異必須說明原因。5.實時跟蹤SAP系統應收帳款臺帳，檢查每一環節是否存在輸入信息有誤及時與相關人員溝通，回款性。6.負責出具應收、應付異常分析報告。7.完成領導交辦的其他工作。8.配合融資部進行業務辦理，包括融資和應付票據等需求。9.對應收帳款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，有效地控制應收帳款壞帳損失的發生。10.負責應收、應付賬款風險管理的相關工作。財務部統計崗位職責：1.負責財稅帳的記賬憑證編制和報表報送的相關工作。2.編制公司的政府統計報表。3.負責對外部年度財務審計和專項審計的工作。4.協助成本會計對企業產品成本的管控與核算。5.完成領導安排的其他工作。（5）綜合組工作職能1）全面負責人事管理、行政管理、后勤服務、總務雜務處理等工作；2）負責相關制度、文件的執行落實跟進；3）負責人事薪酬、績效、培訓、社保等工作。4）完成領導安排的其他工作。行政管理工作職責溝通協調：向下傳達公司高層領導的指令，收集公司各部門的信息向高層領導通報，確保上傳下達的順暢；負責公司對外協調和接待工作，確保公司對外形象的維護；協調公司各部門之間及其與相關外部單位的溝通與往來，確保溝通的順暢；文書會務管理：負責公司各類行政公文和文字材料的擬定及各類文件的收發，確保公司內部材料收發通暢；負責文件打印和復印，進行文件歸檔，確保文件回訪制得到落實；負責公司行政會務的組織安排和記錄，確保會議準備充分，記錄完備；負責公司行政印章管理，杜絕行政印章被隨意使用。信息管理：負責公司設備和辦公用品的購買、設備維修和保養，杜絕公司辦公用品的浪費；負責公司文書檔案資料的收集、整理、分類、鑒定、保管、使用、銷毀等檔案管理及公司營業執照等證件管理，杜絕公司內部資料流失等現象；負責報刊、雜志、信函的收發和管理，確保收發工作的有效運轉；負責編制大事記，建立內部信息中心，確保公司的信息化水平得到提高。后勤管理：負責公司車輛調度、年檢年審、車輛辦照、養路費及保險費交納、車輛維修保養等工作，確保行車安全和費用合理；負責行政大樓的環境衛生保潔工作，確保辦公場所整潔、有序。公司制度管理：制定和規范公司各項管理制度和流程，確保公司管理效率的提高；組織檢查監督工作，協調處理日常問題，保證各項管理制度、日常工作的執行；制定和完善經濟責任制，為考核提供依據，保證經濟責任制的切實落實。黨群工作：負責協助公司黨支部和工、青、婦等組織開展公司政治學習、宣教工作、文體活動和業務培訓的組織實施，參與社會公益活動。人力資源管理工作職責規劃與組織：根據公司業務發展需求編制公司人力資源規劃，確保人力資源戰略與公司發展相匹配；對公司組織機構提出優化和調整建議，組織編制與修訂崗位說明書及部門職責。薪酬管理：組織建立、修訂、完善公司薪酬體系，協助財務部組織薪酬體系的運行管理，核算和審核公司各部門員工的工資、獎金和福利發放，并實施工資調整政策，確保公司薪酬管理的公平、公正。績效管理：組織建立公司績效考核體系和績效考核制度，并根據實際情況不斷修訂和完善，組織實施對各層級、各部門、各類人員的績效考核與管理工作，確保績效考核公正有效；組織績效考核結果反饋、運用與績效改進工作，確保績效考核系統得到完善。員工發展：組織各部門配合制定公司年度培訓計劃，審核各部門提出的培訓需求，確保培訓計劃得到執行，支持公司戰略的發展；負責選擇培訓教材，培養師資隊伍，組織培訓有效性評估；組織建立員工職業發展通道，編制員工職業生涯發展手冊，設計合理的晉升標準、任職資格條件以及晉升管理程序并組織實施，確保員工發展通道的通暢、合理。招聘：依據各部門人員需求，組織制定公司年度招聘計劃并有效落實，提出人員聘用建議，確保公司發展有良好的人力資源支撐。人事管理：組織員工的職稱評聘及相關任職資格管理，確保職稱評定的合理公正，保證員工能力與崗位的匹配；負責員工勞動關系的管理，勞動合同的簽訂、變更、終止等工作，負責人事檔案的收、發、轉、借及整理、完善、修補等工作，確保合同、檔案完好；組織建立與維護公司人才信息庫，確保信息準確無誤。法務管理工作職責制度建設：建立、完善各項法律事務管理辦法和其他各項規章制度，健全法律風險防范機制。跟蹤國家法律法規的發展變化，并根據其有關要求提出制訂或修改公司相關規章制度的建議。風控管理：參與公司重大經濟活動的談判工作，組織公司重大經濟活動的法律論證，提出減少、避免法律風險的措施和法律意見；協助公司投資、項目部門辦理公司注冊、合并、分立、兼并、收購、重組、解散、注銷、撤銷、破產、公證、抵押等法律事務并審查相關法律文件；協助公司職能部門辦理對外回函、發表聲明、啟事等涉法事務及公司依法經營事宜。

對公司合規風險管理的有效性進行評價，根據需要提出監控報告和合規風險報告。對公司具體的合規事項或重大違規情況展開獨立或聯合調查，主動識別、評估、監測和報告公司合規風險，提出有效的風險處置方案或整改意見。訴訟管理：負責聯系法律顧問或委托律師事務所專業律師處理和解決公司的訴訟、仲裁案件及其他訴訟、非訴訟法律事務。合同管理：負責公司合同管理工作，審查、修改合同，監督公司重大合同的履行。歸集、整理公司涉及的有關法律、法規、政策的文件資料和法律事務資料。清欠管理：會同有關部門做好債權債務的清理和追收工作，負責重大或復雜債權、債務的法律清欠。食品安全保障措施情況食品安全保障措施食品安全管理制度一、進貨索證索票制度（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和食品合格的證明文件。（二）對購入的食品，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證食品的相關質量認證證書、進口食品的有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫食品的檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種食品時索驗。（三）購入食品時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯系方式；銷售憑證應當記明食品名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書