第5頁(yè)共5頁(yè)技術(shù)文件管理制度電子版1、目的加強(qiáng)對(duì)洞口制梁場(chǎng)技術(shù)文件和資料的控制，確保施工技術(shù)管理所覆蓋的所有場(chǎng)所都能獲得及時(shí)有效的技術(shù)支持，減少工作失誤，提高工作效率，以保證梁場(chǎng)管理體系正常、有效地運(yùn)行。2、適用范圍洞口制梁場(chǎng)工程部有關(guān)文件和資料的控制。3、術(shù)語(yǔ)和定義3.1受控文件和資料。日常運(yùn)行過(guò)程中對(duì)管理體系起重要指導(dǎo)作用的文件和資料。3.2本管理制度引用公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義，在此不另詳敘。4、職責(zé)梁場(chǎng)工程部負(fù)責(zé)本制度的制定并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)梁場(chǎng)技術(shù)文件的歸口管理。5、工作程序5.2技術(shù)文件、資料的形式技術(shù)文件包括書(shū)面和電子管理影像兩種形式。(1)梁場(chǎng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、施工____設(shè)計(jì)、工藝細(xì)則由工程部(部長(zhǎng))負(fù)責(zé)起草，試驗(yàn)、物資、設(shè)備等職能部室配合，由總工程師負(fù)責(zé)核稿。(2)技術(shù)管理制度、技術(shù)文件管理制度由工程部負(fù)責(zé)起草、修改、核稿。(3)分工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、等由工程部負(fù)責(zé)起草、修改、核稿。(4)文件擬稿人應(yīng)對(duì)文件狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，屬受控文件的在文件原稿上注明“受控”字樣，所有文件必須要有編號(hào)。(2)施工____設(shè)計(jì)、工藝細(xì)則由總工批準(zhǔn)、發(fā)布。(3)技術(shù)管理制度、技術(shù)文件管理制度和其它技術(shù)文件均由梁場(chǎng)總工程師批準(zhǔn)、發(fā)布。5.4技術(shù)文件資料的修改中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司洞口制梁場(chǎng)【技術(shù)文件管理制度】經(jīng)修改過(guò)的內(nèi)容要加蓋本部門、單位印章，寫清“已更改”字樣，進(jìn)行標(biāo)識(shí)。(1)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)只對(duì)公司工程部、梁場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)和工程部、試驗(yàn)室、物資設(shè)備部發(fā)放，由工程部負(fù)責(zé)發(fā)放，并做好登記。(2)工藝細(xì)則由工程部負(fù)責(zé)發(fā)放，并做好登記；發(fā)放對(duì)象為場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部室和作業(yè)工班。(3)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工圖紙、施工規(guī)范、檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)由工程部負(fù)責(zé)分類分工序發(fā)放，并做好記錄；發(fā)放對(duì)象為分項(xiàng)工程技術(shù)主管(技術(shù)員)，中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司洞口制梁場(chǎng)【技術(shù)文件管理制度】各工序作業(yè)工班。(4)管理人員和作業(yè)人員必須持有現(xiàn)行有效版本。(1)工程部備有文件收/發(fā)登記本，對(duì)上級(jí)來(lái)文、本級(jí)下發(fā)的文件、建設(shè)、設(shè)計(jì)和監(jiān)理單位等外來(lái)文件要分類進(jìn)行登記，并做好記錄。(2)每半年對(duì)收/發(fā)登記進(jìn)行一次分類匯總裝訂存檔案工作。(1)體系文件要加蓋“受控”印章，作廢文件由工程部統(tǒng)一收回進(jìn)行銷毀，并做好記錄。需留存的要加蓋“作廢、留查”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。(2)其他文件到期作廢要留用的，特別是施工規(guī)范、檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等，一定要加蓋“作廢、留查”印章，并與其他文件分開(kāi)保存。對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂與更新，并由授權(quán)人確認(rèn)其適宜性，更改后的文件發(fā)布前應(yīng)得到再次批準(zhǔn)。遇到下列情況時(shí)文件要修訂并更新：(1)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；(2)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；(3)相關(guān)方發(fā)生變化；(4)管理評(píng)審提出要求；(5)內(nèi)外審提出要求。(1)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝細(xì)則因破舊或其它原因影響正常使用的可由使用中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司洞口制梁場(chǎng)【技術(shù)文件管理制度】部門主管向梁場(chǎng)總工程師提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后到工程部領(lǐng)取，同時(shí)要將原件收回；電子版輸出時(shí)需經(jīng)總工批準(zhǔn)，指定專人進(jìn)行校核，確保無(wú)誤后編號(hào)發(fā)放，做好發(fā)放登記和文件控制。(2)圖紙的復(fù)印，需經(jīng)梁場(chǎng)總工批準(zhǔn)，在監(jiān)控情況下復(fù)印，經(jīng)總工校核、簽字，工程部做好圖紙復(fù)印發(fā)放登記。(3)其它技術(shù)文件不能滿足使用時(shí)，所在單位負(fù)責(zé)人向工程部提出申請(qǐng)，經(jīng)工程部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可復(fù)印，同時(shí)收回原件，做好發(fā)放登記。(4)受控文件資料復(fù)印后，必須重新加蓋“受控”印章。(1)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝細(xì)則在新版發(fā)行時(shí)，舊版文件由工程部資料管理員統(tǒng)一回收銷毀，做好記錄。(2)每半年由工程部____，對(duì)各職能部室、各作業(yè)工班所持技術(shù)文件進(jìn)行一次清理，發(fā)現(xiàn)過(guò)期版本或影響正常使用的，全部收回進(jìn)行銷毀，同是將現(xiàn)行有效版本進(jìn)行下發(fā)。需留存的加蓋“留用”印章，作廢的文件當(dāng)場(chǎng)銷毀，并做好記錄。(3)梁場(chǎng)竣工后文件和資料應(yīng)作如下清理：a、梁場(chǎng)竣工后，由總工____對(duì)梁場(chǎng)竣工資料(技術(shù)部分)的編制進(jìn)行督促、檢查、指導(dǎo)，保證竣工(技術(shù))資料的規(guī)范、系統(tǒng)和完整，及時(shí)地移交有關(guān)單位，同時(shí)，按公司有關(guān)檔案文件要求編制一份合格、完整的竣工資料及時(shí)地移交公司辦檔案室存檔，由公司辦檔案室按移交規(guī)定進(jìn)行接收歸檔，并按檔案管理辦法進(jìn)行整理、保管。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝細(xì)則、施工____設(shè)計(jì)、特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工日志同竣工資料一起歸檔。中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司洞口制梁場(chǎng)【技術(shù)文件管理制度】b、建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院來(lái)文，與工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等有關(guān)的原始文件同竣工資料一起歸檔。c、集團(tuán)公司、公司、局指揮部產(chǎn)生的技術(shù)文件，由工程部負(fù)責(zé)按公司技術(shù)文件清理銷毀制度進(jìn)行文件的清理和銷毀。d、梁場(chǎng)本級(jí)產(chǎn)生的其它技術(shù)文件，待工程竣工后由工程部根據(jù)其內(nèi)容情況決定歸檔或銷毀。e、作廢的規(guī)范、驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖等，在編制竣工文件一個(gè)月內(nèi)由工程部統(tǒng)一收回進(jìn)行銷毀。技術(shù)文件管理制度電子版（二）1.充裝技術(shù)檔案資料由技術(shù)負(fù)責(zé)人或指定人員收集、匯總、整理、保管。2.氣瓶充裝記錄、表卡、原料、成品分析報(bào)告及信息反饋資料。3.有關(guān)乙炔充裝國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)文件、通知及充裝質(zhì)量規(guī)章制度等。4.凡是入檔案的資料應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽靸?cè)，建立帳、表、卡，要求資料齊全，自己清楚，圖面清晰。5.資料存放部門要做到分門別類，編號(hào)排列齊全，查找方便。6.檔案資料存放時(shí)間至少十年以上，充裝、檢驗(yàn)記錄存放時(shí)間為一年以上。7.如果有工藝，技術(shù)等大的變更需要上報(bào)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)部門批準(zhǔn)。技術(shù)文件管理制度電子版（三）1.技術(shù)文件分為“受控”個(gè)“非受控”文件兩大類。“受控”文件指與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)文件。2.文件的更改須填寫《文件更改申請(qǐng)單》由負(fù)責(zé)人簽字后方可更改并標(biāo)識(shí)，文件更改幅度較大時(shí)，予以換版。換版文件下發(fā)后，必須將原文件由行政部收回，以保證使用有效版本。3.文件領(lǐng)用者，因文件丟失或者損壞需要領(lǐng)用新文件時(shí)，到行政部填寫《文件處理單》，經(jīng)常務(wù)副總審核、批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。4.文件管理者、文件持有者要派專人管理文件，并保持文字清晰，外來(lái)借閱者需填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。5.作廢文件銷毀時(shí)，由該部門填寫《文件處理單》，由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需要留用的加蓋“作廢留用章”后方可保留。6.質(zhì)量記錄的格式和內(nèi)容由使用部門設(shè)計(jì)，行政管理部門____批準(zhǔn)，統(tǒng)一編號(hào)控制。質(zhì)量記錄表需要更改時(shí)，仍由原審批部門審批。7.質(zhì)量記錄填寫。要求個(gè)部門質(zhì)量記錄填寫人員在填寫時(shí)要及時(shí)、完整、自己清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、使用中性筆或者圓珠筆筆填寫。質(zhì)量記錄原則上不準(zhǔn)更改，如有失誤或者計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，在改動(dòng)處劃改并簽名。8.質(zhì)量記錄的借閱。外來(lái)人員借閱質(zhì)量記錄經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)后辦理借閱手續(xù)借閱，公司人員經(jīng)行政部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。9.質(zhì)量記錄的管理和保存。質(zhì)量記錄由本部門制定專人負(fù)責(zé)保管，注意防潮、防腐、防盜、防火、防蛀、保存期按《質(zhì)量記錄清單》的要求實(shí)施。10.各類質(zhì)量記錄由各部門指定專人手機(jī)、整理分類并裝訂，行政部負(fù)責(zé)歸檔并規(guī)定期限保存。11.質(zhì)量記錄銷毀。對(duì)于超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，由行政部和使用部門負(fù)責(zé)簽字，包常務(wù)副總審核批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀并填寫《質(zhì)量記錄銷毀清單》，需要保留的記錄加蓋“作廢保留”章后由行政部統(tǒng)一保存。12.行政部對(duì)質(zhì)量記錄的填寫和使用情況進(jìn)行檢查。并留有記錄，填寫《監(jiān)督檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正。技術(shù)文件管理制度電子版（四）1.充裝技術(shù)檔案資料由技術(shù)負(fù)責(zé)人或指定人員收集、匯總、整理、保管。2.氣瓶充裝記錄、表卡、原料、成品分析報(bào)告及信息反饋資料。3.有