非招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的流程與說(shuō)明實(shí)用文檔(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）

一、項(xiàng)目受理（備案）程序非招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的流程與說(shuō)明實(shí)用文檔(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）項(xiàng)目受理、分類、登記綜合處建立采購(gòu)項(xiàng)目檔案、編號(hào)；填寫采購(gòu)任務(wù)批辦單；按項(xiàng)目類型提出擬辦意見(jiàn).項(xiàng)目流程審批分管主任審閱擬辦意見(jiàn)，提出具體要求后，傳閱中心其他領(lǐng)導(dǎo);符合實(shí)行網(wǎng)上詢價(jià)采購(gòu)的項(xiàng)目，由服務(wù)采購(gòu)處按網(wǎng)上詢價(jià)程序辦理.其他采購(gòu)項(xiàng)目由業(yè)務(wù)一處按照以下程序辦理。工作計(jì)劃審定業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)向采購(gòu)人發(fā)出采購(gòu)清單和委托協(xié)議書；業(yè)務(wù)一處根據(jù)采購(gòu)清單和采購(gòu)人提出的技術(shù)要求,編制采購(gòu)工作計(jì)劃,經(jīng)分管主任審核后，交綜合處備案.同時(shí),印發(fā)采購(gòu)人;分管主任負(fù)責(zé)與采購(gòu)人簽訂項(xiàng)目委托協(xié)議書;如需變更采購(gòu)方式,由分管主任審簽。100萬(wàn)元以上項(xiàng)目變更方式，須經(jīng)主任辦公會(huì)研究決定.二、供應(yīng)商資格預(yù)審公告發(fā)布程序資格預(yù)審公告編制業(yè)務(wù)一處承辦人員按照項(xiàng)目要求、工作計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)格式編寫供應(yīng)商資格預(yù)審公告（單一來(lái)源項(xiàng)目除外）.公告審批流程業(yè)務(wù)一處處長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核公告內(nèi)容,經(jīng)采購(gòu)人同意，分管主任審簽，轉(zhuǎn)綜合處備案。資格預(yù)審公告發(fā)布綜合處負(fù)責(zé)發(fā)送財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處在指定媒體發(fā)布,同時(shí)在中心網(wǎng)站發(fā)布。三、參與投標(biāo)供應(yīng)商確定程序資格證明文件收取業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)在供應(yīng)商資格預(yù)審公告期結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)，接收預(yù)投標(biāo)供應(yīng)商提交的資格證明文件,填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審登記表》.資格證明文件審核在分管處長(zhǎng)參與下,業(yè)務(wù)一處組織采購(gòu)人代表對(duì)預(yù)投標(biāo)供應(yīng)商提交的資格證明文件進(jìn)行審核，并在《供應(yīng)商資格預(yù)審登記表》上填寫審核結(jié)果.參與投標(biāo)供應(yīng)商的確定如符合項(xiàng)目資格條件的供應(yīng)商超過(guò)5家(分包項(xiàng)目按每包5家計(jì)算,下同）以上，應(yīng)填寫《確定投標(biāo)供應(yīng)商申請(qǐng)單》，隨同《供應(yīng)商資格預(yù)審登記表》報(bào)綜合處；由綜合處組織采購(gòu)人代表，在財(cái)政廳政府采購(gòu)處監(jiān)督下，從符合項(xiàng)目資格條件的供應(yīng)商中，采取隨機(jī)方式確定不少于3家的供應(yīng)商，并在《確定投標(biāo)供應(yīng)商申請(qǐng)單》中記錄，返回采購(gòu)業(yè)務(wù)一處；如符合項(xiàng)目資格條件的供應(yīng)商在5家之內(nèi)(含5家),可以全部購(gòu)買采購(gòu)文件。四、采購(gòu)文件編制程序采購(gòu)文件編制業(yè)務(wù)一處承辦人員按項(xiàng)目要求和范本格式編制談判文件或詢價(jià)文件或單一來(lái)源采購(gòu)文件（以下統(tǒng)稱采購(gòu)文件）；承辦人員填寫采購(gòu)文件送審表，連同采購(gòu)文件（送審稿）一并送分管處長(zhǎng)審核。采購(gòu)文件修改、確認(rèn)和簽發(fā)業(yè)務(wù)一處處長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織全處人員就采購(gòu)文件的關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行集中討論和審定；必要時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)談判文件或詢價(jià)文件進(jìn)行修改，并通知業(yè)務(wù)二處派員參加;經(jīng)處長(zhǎng)審核后，送采購(gòu)單位確認(rèn)；分管主任審簽后方可付印，同時(shí)將定稿后的電子版發(fā)送業(yè)務(wù)二處.采購(gòu)文件印制業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)按所需份數(shù)印制。五、采購(gòu)文件發(fā)售與答疑程序采購(gòu)文件發(fā)售業(yè)務(wù)一處按照《供應(yīng)商資格預(yù)審登記表》中確定的具備購(gòu)買采購(gòu)文件資格的供應(yīng)商發(fā)售采購(gòu)文件，并做好備案登記工作。答疑與現(xiàn)場(chǎng)踏勘業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)接收投標(biāo)人對(duì)采購(gòu)文件的書面質(zhì)疑；填寫質(zhì)疑記錄并與采購(gòu)人商定書面答復(fù)意見(jiàn)；與采購(gòu)人聯(lián)合組織投標(biāo)供應(yīng)商答疑會(huì)或現(xiàn)場(chǎng)踏勘；答疑會(huì)或現(xiàn)場(chǎng)踏勘要通知業(yè)務(wù)二處派人參加。五、業(yè)務(wù)交接程序業(yè)務(wù)一處提供文件目錄項(xiàng)目批辦單項(xiàng)目委托協(xié)議書經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn)的采購(gòu)清單采購(gòu)工作計(jì)劃供應(yīng)商資格預(yù)審公告供應(yīng)商資格預(yù)審登記表確定投標(biāo)供應(yīng)商申請(qǐng)單購(gòu)買采購(gòu)文件供應(yīng)商登記表質(zhì)疑記錄、答復(fù)意見(jiàn)采購(gòu)文件(包括電子版）樣品及編號(hào)清單（需盲評(píng)時(shí)）交接時(shí)間與程序業(yè)務(wù)一處將上述文件匯集成卷，按規(guī)定格式編制目錄,填寫交接登記表經(jīng)分管主任審閱后交業(yè)務(wù)二處；交接時(shí)間為采購(gòu)文件規(guī)定的澄清時(shí)間結(jié)束后的下一個(gè)工作日內(nèi)；業(yè)務(wù)二處接到上述文件后送分管主任審簽后落實(shí)承辦人；對(duì)單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目無(wú)須交接，由業(yè)務(wù)一處繼續(xù)辦理。1、主要文件有缺失，業(yè)務(wù)二處可以拒絕接收；2、未按期提供的,追究相關(guān)人員責(zé)任.職責(zé)要求主要文件有缺失，業(yè)務(wù)二處可以拒絕接收；未按期提供的，追究相關(guān)人員責(zé)任.六、開(kāi)評(píng)標(biāo)程序（一）競(jìng)爭(zhēng)性談判程序談判小組的組成及準(zhǔn)備工作業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)于談判前一天組織召開(kāi)標(biāo)前預(yù)備會(huì)，根據(jù)采購(gòu)文件要求和競(jìng)爭(zhēng)性談判原則，與采購(gòu)人協(xié)商,提出談判小組成員構(gòu)成；填報(bào)專家需求表和采購(gòu)備案書,連同采購(gòu)文件一并交綜合處。送達(dá)時(shí)間，最遲于談判前一天綜合處于開(kāi)標(biāo)當(dāng)天將采購(gòu)備案書交財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處，并與采購(gòu)人代表共同從政府采購(gòu)專家?guī)熘谐槿＜?商綜合處，落實(shí)收繳保證金及后勤保障等事宜;明確參加談判的工作人員及責(zé)任;按照參與投標(biāo)企業(yè)的數(shù)量，印制競(jìng)標(biāo)企業(yè)報(bào)價(jià)對(duì)比表。談判環(huán)節(jié)收繳投標(biāo)保證金和談判文件；對(duì)談判文件進(jìn)行密封性檢查;首輪報(bào)價(jià)唱標(biāo)；勘誤程序；公布談判和質(zhì)疑地點(diǎn)及有關(guān)要求等。談判資料采購(gòu)文件（包括電子版)供應(yīng)商資格預(yù)審登記表競(jìng)標(biāo)企業(yè)報(bào)價(jià)對(duì)比表;所有競(jìng)標(biāo)供應(yīng)商的競(jìng)標(biāo)文件（樣品);評(píng)標(biāo)紀(jì)律和專家承諾書。談判環(huán)節(jié)對(duì)競(jìng)標(biāo)文件進(jìn)行符合性和實(shí)質(zhì)性響應(yīng)審查;閱讀競(jìng)標(biāo)文件和供應(yīng)商資格預(yù)審情況；談判小組按隨機(jī)順序與競(jìng)標(biāo)供應(yīng)商就采購(gòu)內(nèi)容的技術(shù)、質(zhì)量和方案等問(wèn)題進(jìn)行洽談和澄清；按照談判后明確的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，要求參加競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行二輪或三輪報(bào)價(jià)；根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定預(yù)成交供應(yīng)商的排序；特殊項(xiàng)目,如：適用公開(kāi)招標(biāo)而改為競(jìng)爭(zhēng)性談判的項(xiàng)目，可采取綜合評(píng)價(jià)法或性價(jià)比法確定預(yù)成交供應(yīng)商.評(píng)審報(bào)告起草與審定根據(jù)談判小組評(píng)審意見(jiàn)和評(píng)審記錄，工作人員負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)格式起草評(píng)審報(bào)告；談判小組通過(guò)評(píng)審報(bào)告并簽字。（二）詢價(jià)采購(gòu)程序(網(wǎng)上詢價(jià)采購(gòu)除外）詢價(jià)小組的組成及準(zhǔn)備工作業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)于詢價(jià)前一天組織召開(kāi)標(biāo)前預(yù)備會(huì)，根據(jù)采購(gòu)文件要求和該詢價(jià)項(xiàng)目的特點(diǎn),與采購(gòu)人協(xié)商，提出詢價(jià)小組成員構(gòu)成；填報(bào)專家需求表和采購(gòu)備案書，最遲于開(kāi)標(biāo)前一天連同采購(gòu)文件一并交綜合處.綜合處于開(kāi)標(biāo)當(dāng)天將采購(gòu)備案書交財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處，并與采購(gòu)人代表共同從政府采購(gòu)專家?guī)熘谐槿＜遥簧叹C合處,落實(shí)收繳保證金及后勤保障等事宜;明確參加詢價(jià)的工作人員及責(zé)任。詢價(jià)環(huán)節(jié)1、收繳投標(biāo)保證金和報(bào)價(jià)文件，作密封性檢查；詢價(jià)小組集體開(kāi)標(biāo)，對(duì)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行符合性和實(shí)質(zhì)性響應(yīng)審查；進(jìn)行價(jià)格比較，必要時(shí)，向供應(yīng)商進(jìn)行咨詢和澄清;按照最低評(píng)標(biāo)價(jià)法對(duì)參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商進(jìn)行排序，向采購(gòu)人推薦候選供應(yīng)商。詢價(jià)報(bào)告起草與審定根據(jù)詢價(jià)小組評(píng)審意見(jiàn)和評(píng)審記錄，工作人員負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)格式起草評(píng)審報(bào)告；詢價(jià)小組通過(guò)評(píng)審報(bào)告并簽字.（三）單一來(lái)源采購(gòu)采購(gòu)小組的組成及準(zhǔn)備工作根據(jù)采購(gòu)文件要求和采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn),由業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)與采購(gòu)人協(xié)商，提出采購(gòu)小組成員構(gòu)成；綜合處于開(kāi)標(biāo)當(dāng)天，根據(jù)實(shí)際需要通知有關(guān)專家到場(chǎng)；業(yè)務(wù)一處商綜合處明確參加的工作人員及責(zé)任。采購(gòu)環(huán)節(jié)采購(gòu)小組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行符合性和實(shí)質(zhì)性響應(yīng)審查；與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，確定采購(gòu)價(jià)格和技術(shù)、售后服務(wù)條件等；工作人員對(duì)談判內(nèi)容作好記錄。采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)采購(gòu)小組全體成員在談判記錄上簽字；業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)將采購(gòu)結(jié)果送采購(gòu)人確認(rèn)后，發(fā)中標(biāo)通知書，起草、送審采購(gòu)合同.七、采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)程序(適用于競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目）采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)采購(gòu)工作結(jié)束后三日內(nèi)，業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)向采購(gòu)人提交評(píng)審報(bào)告（復(fù)印件）和采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)書；采購(gòu)人在收到評(píng)審報(bào)告后三個(gè)工作日內(nèi)按照評(píng)審小組推薦的成交候選供應(yīng)商順序（詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目不需排序）確定成交供應(yīng)商；如采購(gòu)人不按順序選定成交供應(yīng)商，必須以書面形式提出理由，由分管主任審定，必要時(shí)提交主任辦公會(huì)研究，提出處理意見(jiàn)。成交結(jié)果公示與成交通知書在采購(gòu)人確定成交供應(yīng)商的一個(gè)工作日內(nèi)，業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)：以或其他方式通知所有參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商,并將成交、未成交企業(yè)名單送財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員根據(jù)上述名單及經(jīng)業(yè)務(wù)承辦人簽字的交款收據(jù)辦理投標(biāo)保證金退還手續(xù)向成交供應(yīng)商發(fā)成交通知書；按標(biāo)準(zhǔn)格式起草成交結(jié)果公告，經(jīng)分管主任審簽后，由綜合處負(fù)責(zé)發(fā)送到財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處在指定媒體公示,同時(shí)在中心網(wǎng)站公示；如無(wú)質(zhì)疑，執(zhí)行采購(gòu)合同簽訂程序；如有質(zhì)疑，按照質(zhì)疑答復(fù)程序辦理.八、采購(gòu)合同簽訂程序合同編寫與審核業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)按規(guī)定格式起草采購(gòu)合同，經(jīng)處長(zhǎng)審核后，填寫合同審查表，連同與本項(xiàng)目有關(guān)的所有文件（以卷宗形式)送綜合處；綜合處審查并在合同審查表上簽署意見(jiàn);業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)按要求份數(shù)復(fù)制采購(gòu)合同,交成交供應(yīng)商代表辦理簽訂手續(xù);中心分管領(lǐng)導(dǎo)查閱合同審查表,代表中心在采購(gòu)合同上簽字.驗(yàn)收驗(yàn)收主要由采購(gòu)人負(fù)責(zé)；經(jīng)采購(gòu)人驗(yàn)收后，業(yè)務(wù)二處處長(zhǎng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，綜合處指定專人在驗(yàn)收單蓋章時(shí)負(fù)責(zé)收回，歸檔.九、采購(gòu)文件歸檔程序全過(guò)程文件移交完成采購(gòu)合同簽訂程序后，業(yè)務(wù)二處填寫歸檔文件、資料目錄表，移交采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的所有文件和記錄;綜合處負(fù)責(zé)接收歸檔資料，辦理簽收程序.造冊(cè)、刻盤綜合處負(fù)責(zé)將開(kāi)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控錄像刻錄光盤一并歸檔；綜合處指定專人按歸檔文件要求,對(duì)所有采購(gòu)文件編號(hào)、登記、造冊(cè).文件歸檔整理裝訂造冊(cè)所有文件；編號(hào)、分類;入庫(kù)登記.十、后期服務(wù)程序管理部門備案采購(gòu)項(xiàng)目合同簽訂后一周內(nèi)，綜合處負(fù)責(zé)向財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處進(jìn)行項(xiàng)目備案;提供備案材料：評(píng)標(biāo)報(bào)告、采購(gòu)合同、質(zhì)疑與答復(fù)記錄、采購(gòu)方式變更記錄。征詢改進(jìn)意見(jiàn)采購(gòu)項(xiàng)目完成后,綜合處負(fù)責(zé)向采購(gòu)人和中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出和收回《采購(gòu)項(xiàng)目意見(jiàn)征詢表》；定期對(duì)《采購(gòu)項(xiàng)目意見(jiàn)征詢表》的內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,并提出相應(yīng)的整改意見(jiàn)。零星物資采購(gòu)規(guī)范流程目的為加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程控制,規(guī)范零星類物資的采購(gòu)流程，確保采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格合理，產(chǎn)品質(zhì)量符合公司規(guī)定要求。試用范圍本流程試用于河北宏立至信公司所有零星物資的采購(gòu)過(guò)程管控。部門職責(zé)：行政部負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu),其余物資無(wú)權(quán)采購(gòu)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)除辦公用品以外物資的采購(gòu)。其余部門無(wú)權(quán)采購(gòu)物資.采購(gòu)規(guī)范要求:1）200元以下物資申購(gòu)單需主管及主管以上人員簽字，方可實(shí)施采購(gòu)。2）200元至2000元物資申購(gòu)單需主管及主管以上人員簽字,經(jīng)總經(jīng)理助理或分管副總核準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。3)1000元及以上物資采購(gòu)需打請(qǐng)示報(bào)告或項(xiàng)目審批表，經(jīng)分管副總核準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。4）100000元及以上的物資采購(gòu)需提供王董或馮總簽字版的請(qǐng)示報(bào)告或項(xiàng)目審批表,方可實(shí)施采購(gòu).5）所有需要申購(gòu)的物資均需提前填寫申購(gòu)單，具體提前時(shí)間以物資貨期為準(zhǔn)，不知道貨期的可提前到采購(gòu)部詢問(wèn)，并在領(lǐng)導(dǎo)簽字2個(gè)工作日內(nèi)交采購(gòu)部,過(guò)期申購(gòu)單或請(qǐng)示報(bào)告需重新填寫方可實(shí)施采購(gòu)。（以領(lǐng)導(dǎo)最終簽字時(shí)間為準(zhǔn)）（過(guò)期申購(gòu)單、請(qǐng)示報(bào)告，采購(gòu)員有權(quán)拒絕接收)6）所有申購(gòu)單及請(qǐng)示報(bào)告請(qǐng)?jiān)诿刻焐衔?點(diǎn)—10點(diǎn)及每天下午2點(diǎn)—3點(diǎn)交采購(gòu)部,其余時(shí)間均不接收（特殊情況除外)7）同種型號(hào)規(guī)格的產(chǎn)品需2家以上的供方報(bào)價(jià)，選用質(zhì)量服務(wù)成本比較合理的供方進(jìn)行采購(gòu)。8）主要輔料需在本地找2家實(shí)力較大物資齊全的供應(yīng)商進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)，采取月結(jié)方式。9）低耗品月計(jì)劃需在當(dāng)月的25日前提交下月計(jì)劃電子版及紙制版至低耗品庫(kù)管員處，由庫(kù)管員結(jié)合庫(kù)存整理合并后于當(dāng)月28日前交物流部?jī)?nèi)勤處,由內(nèi)勤整理簽字后于次月1日前交采購(gòu)部，月計(jì)劃常規(guī)物品于次月4日前采購(gòu)?fù)戤?如遇節(jié)假日請(qǐng)?zhí)崆疤峤?10)零采物資外出時(shí)間安排每周二、周五采購(gòu)，其余時(shí)間均不外出采購(gòu)；(除生產(chǎn)物資、設(shè)備類物資).11)設(shè)備類、工裝類的物資采購(gòu)需要采購(gòu)合同，需附合同評(píng)審單,詢價(jià)表。12）如無(wú)特殊情況所有人均無(wú)權(quán)進(jìn)行采購(gòu)，具體處罰參照考核細(xì)則。13）請(qǐng)所有管理者簽申購(gòu)單或請(qǐng)示報(bào)告時(shí)同時(shí)簽上當(dāng)日時(shí)間14)設(shè)備類維修物資由制造部設(shè)備工段自行詢?cè)?，議價(jià)，決價(jià)，做合同，采購(gòu)部只負(fù)責(zé)走付款、簽字手續(xù)，(申購(gòu)單、合同、后續(xù)發(fā)票必須齊全，零星小件可由采購(gòu)部參與購(gòu)買)15）設(shè)備維修、保養(yǎng)均由制造部設(shè)備工段自行負(fù)責(zé)。5、考核細(xì)則1）未接到申購(gòu)單或請(qǐng)示報(bào)告所有物資均不得實(shí)施采購(gòu)違者給予20元/次負(fù)激勵(lì)，對(duì)造成公司重大損失的，按照公司相關(guān)制度考核；特殊物資可先行采購(gòu)，但需在2日內(nèi)補(bǔ)上申購(gòu)單。（如：設(shè)備類物資）2）所有申購(gòu)單及請(qǐng)示報(bào)告均不得涂改、添加；無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字的申購(gòu)單及請(qǐng)示報(bào)告均不得實(shí)施采購(gòu),若進(jìn)行采購(gòu)，給予采購(gòu)員每次20元/次負(fù)激勵(lì)，對(duì)造成公司重大損失的,按照公司相關(guān)制度考核。（有涂改、添加、未見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)簽字等問(wèn)題的申購(gòu)單請(qǐng)示報(bào)告，采購(gòu)員有權(quán)拒絕接收。）3）行政部只負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu),其余物資均無(wú)權(quán)采購(gòu)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦公用品以外的其它所有物資采購(gòu)，其余公司各部均無(wú)采購(gòu)物資權(quán)限，但可提供資源，若發(fā)現(xiàn)未經(jīng)允許私自采購(gòu),經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)核查屬實(shí)的由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予部門負(fù)責(zé)人以及相關(guān)責(zé)任人50—200元/次負(fù)激勵(lì)，對(duì)公司造成重大損失的,按照公司相關(guān)制度考核處理.4）采購(gòu)員在采購(gòu)物資時(shí)必須附上2家以上的詢價(jià)表(含廠家詳細(xì)信息），如缺失根據(jù)情況給予20—50元的負(fù)激勵(lì)，對(duì)公司造成重大損失的按公司相關(guān)制度給予考核。（專項(xiàng)物資除外)5）低耗品月計(jì)劃如未按時(shí)提交,由各部門負(fù)責(zé)人給予相關(guān)事務(wù)負(fù)責(zé)人20元/次負(fù)激勵(lì)。6）物資采購(gòu)回來(lái)要及時(shí)入庫(kù)，未經(jīng)入庫(kù)不得私自領(lǐng)用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，核實(shí)后由各部門負(fù)責(zé)人給予責(zé)任人10元/次的負(fù)激勵(lì)。如因采購(gòu)員原因未及時(shí)辦理入庫(kù)，給予采購(gòu)員10元/次的負(fù)激勵(lì)。領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽：編制審核批準(zhǔn)集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)管理辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本,保證采購(gòu)質(zhì)量,促進(jìn)廉政建設(shè)，依照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《山東省水運(yùn)公路招標(biāo)管理辦法》和《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司所屬分公司。。。。。。。。。.(一)本辦法所稱計(jì)劃，是指集團(tuán)公司和分、子公司經(jīng)批準(zhǔn)后的年度和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。（二）本辦法所稱采購(gòu)活動(dòng)是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)等行為，其中：貨物是指各種形態(tài)和種類的物品，包括設(shè)備、物資、辦公、勞保用品等。工程是指建設(shè)工程，包括土建、水工、管網(wǎng)、電氣工程等的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。服務(wù)是指工程的規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、評(píng)估評(píng)價(jià)、監(jiān)理，資產(chǎn)的租賃、處置，保險(xiǎn)、廣告、代理、咨詢、信息化建設(shè)等.第三條本辦法所稱的招標(biāo)采購(gòu)泛指采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)(比價(jià)）、競(jìng)爭(zhēng)性談判、直接采購(gòu)、重復(fù)采購(gòu)和定點(diǎn)采購(gòu)等方式由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織管理的采購(gòu).(一）公開(kāi)招標(biāo)，是指以招標(biāo)公告的方式，邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織參加投標(biāo)的方式；（二）邀請(qǐng)招標(biāo)，是指以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式，邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ囊话悴坏蒙儆谌业姆ㄈ嘶蛘咂渌M織參加投標(biāo)的方式；（三)詢價(jià)(比價(jià)),是指以詢價(jià)函的方式，向三個(gè)以上的擬選供貨商進(jìn)行詢價(jià)，并按照滿足需求，質(zhì)量和服務(wù)同等且報(bào)價(jià)最低的原則擇優(yōu)確定供貨商的方式；(四）競(jìng)爭(zhēng)性談判,是指邀請(qǐng)三個(gè)以上的供貨商就事先確定的談判文件逐一進(jìn)行談判，并按照滿足需求，綜合得分最高的原則確定供貨商的方式；（五）直接采購(gòu),是指在保證采購(gòu)質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上直接從唯一的供貨商處進(jìn)行采購(gòu)的方式;(六）重復(fù)采購(gòu)，是指在最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月的時(shí)間內(nèi),在需求不變情況下，從以往選定的供貨商中再次進(jìn)行采購(gòu)的方式;（七）定點(diǎn)采購(gòu)是指采購(gòu)人首次采購(gòu)需經(jīng)以上方式確定中標(biāo)商，并將其作為定點(diǎn)供貨商,在一定期限內(nèi)（原則上不超過(guò)一年）需重復(fù)采購(gòu)此種貨物，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，可向定點(diǎn)供貨商采購(gòu)，但采購(gòu)價(jià)格不應(yīng)超過(guò)其中標(biāo)價(jià)格。第四條凡投資額在人民幣3萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)采用以上采購(gòu)方式。集團(tuán)公司對(duì)上述范圍內(nèi)的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一組織和管理,對(duì)投資額3萬(wàn)元以下和授權(quán)范圍內(nèi)的采購(gòu)活動(dòng)由各相關(guān)部門、單位自行組織和管理。第五條任何單位和個(gè)人不得將應(yīng)按照本辦法進(jìn)行的招標(biāo)采購(gòu)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)采購(gòu)，不得以任何方式非法干涉招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)。第六條招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)一般包括招標(biāo)前期工作、編制和發(fā)售招標(biāo)采購(gòu)文件以及開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等內(nèi)容。第七條在招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，招標(biāo)采購(gòu)工作有關(guān)單位、部門人員與投標(biāo)商有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)回避。第八條招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則，招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定的程序進(jìn)行。第九條集團(tuán)公司相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格履行與招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的管理職責(zé)，采購(gòu)過(guò)程由紀(jì)檢監(jiān)察人員實(shí)施全程監(jiān)督，對(duì)不合法、不合規(guī),損害招投標(biāo)雙方權(quán)益的招標(biāo)采購(gòu)行為，紀(jì)檢監(jiān)察人員有權(quán)予以糾正和制止。第二章組織機(jī)構(gòu)與主要職責(zé)第十條集團(tuán)公司設(shè)立招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和決策。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由集團(tuán)公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理?yè)?dān)任，組員由各項(xiàng)目主管部門、監(jiān)察審計(jì)部等部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)是：（一）審定集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)管理制度；(二）審定集團(tuán)公司年度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃；（三）監(jiān)督、檢查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況；(四）審定招標(biāo)采購(gòu)方式、招標(biāo)采購(gòu)文件及招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果；(五)研究決定、組織協(xié)調(diào)采購(gòu)過(guò)程中的重大事項(xiàng)并做出決策.第十一條招標(biāo)辦公室(設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部）是集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)工作的綜合管理部門。其主要職責(zé)：（一）宣傳貫徹國(guó)家和各級(jí)政府發(fā)布的有關(guān)招標(biāo)采購(gòu)方面的法律、法規(guī)和政策，組織相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)管理制度的擬訂、解釋與實(shí)施,負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)專家?guī)斓慕⑴c維護(hù);（三）組織編制和實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃；（四）根據(jù)主管部門提交的外出市場(chǎng)調(diào)研申請(qǐng)報(bào)告，選定采購(gòu)項(xiàng)目考察人員.（五）審核招標(biāo)采購(gòu)組織形式、采購(gòu)方式及招標(biāo)文件的商務(wù)條款；(六）發(fā)售招標(biāo)采購(gòu)文件,簽收投標(biāo)文件；（七)組建評(píng)標(biāo)小組、主持開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作；（八)審核評(píng)標(biāo)報(bào)告，根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果下發(fā)中標(biāo)通知書；（九）負(fù)責(zé)與采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)文件的整理、存檔工作。第十二條集團(tuán)公司相關(guān)部門、單位是采購(gòu)項(xiàng)目的主管部門，負(fù)責(zé)管理本部門、單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與采購(gòu)管理有關(guān)的工作。其具體業(yè)務(wù)分工：（一）工程建設(shè)部負(fù)責(zé)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、評(píng)估評(píng)價(jià)、監(jiān)理、施工及設(shè)施維修等采購(gòu)項(xiàng)目的管理；（二）技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備處置、信息化建設(shè)等采購(gòu)項(xiàng)目的管理；（三）?；菸镔Y公司負(fù)責(zé)物資、勞保用品等采購(gòu)項(xiàng)目的管理；(四）綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公用品、辦公設(shè)施、房地產(chǎn)租賃和買賣等采購(gòu)項(xiàng)目管理;（五）監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)工程結(jié)算審計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目管理;(六)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)融資、保險(xiǎn)等采購(gòu)項(xiàng)目的管理；（七）黨群工作部負(fù)責(zé)文體用品及其他工會(huì)用品等采購(gòu)項(xiàng)目的管理；（八）安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)建設(shè)工程安全評(píng)價(jià)等涉及安全方面采購(gòu)項(xiàng)目的管理;(九）海港醫(yī)院負(fù)責(zé)藥品、衛(wèi)生材料等采購(gòu)項(xiàng)目的管理;（十）物業(yè)分公司負(fù)責(zé)物業(yè)、港口綠化等采購(gòu)項(xiàng)目的管理；（十一)各使用單位負(fù)責(zé)本單位修理、修配等外協(xié)性采購(gòu)項(xiàng)目的管理;（十二）未明確主管部門的其他采購(gòu)項(xiàng)目由招標(biāo)辦公室根據(jù)實(shí)際情況指定。第十三條項(xiàng)目主管部門的主要職責(zé)：(一）編報(bào)主管項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃；（二)組織招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的前期市場(chǎng)調(diào)研、考察和市場(chǎng)行情分析，提出考察報(bào)告和擬邀請(qǐng)的供貨商名單;（三）擬定招標(biāo)采購(gòu)組織形式和招標(biāo)采購(gòu)方式，編制招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng),經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后報(bào)招標(biāo)辦公室實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng);（四）組織制定評(píng)標(biāo)辦法和編制招標(biāo)采購(gòu)文件；（五）負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的澄清、修改,組織投標(biāo)人勘察現(xiàn)場(chǎng)、召開(kāi)標(biāo)前會(huì)，解答投標(biāo)人提出的問(wèn)題；（六)派出技術(shù)代表參加開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)；（七）負(fù)責(zé)組織編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告，辦理中標(biāo)人簽批手續(xù);(八)負(fù)責(zé)合同的談判、起草、報(bào)審和履行。第十四條各使用單位在項(xiàng)目主管部門指導(dǎo)下負(fù)責(zé)本單位的招標(biāo)采購(gòu)工作,其主要職責(zé)：（一）編報(bào)本單位招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃;（二）參與招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的前期市場(chǎng)調(diào)研和考察；（三)參與編制項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)文件(技術(shù)規(guī)格書）；（四）參與招標(biāo)采購(gòu)文件的澄清、修改，并參加標(biāo)前會(huì)，解答投標(biāo)人提出的問(wèn)題；（五）派出技術(shù)代表參加開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)；（六）參與合同的談判與起草工作.第三章招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃第十五條集團(tuán)公司對(duì)招標(biāo)采購(gòu)工作實(shí)行計(jì)劃管理，無(wú)計(jì)劃項(xiàng)目不得實(shí)施采購(gòu)。第十六條項(xiàng)目主管部門根據(jù)年度綜合計(jì)劃和各使用單位的采購(gòu)計(jì)劃組織編寫招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱、招標(biāo)采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)數(shù)量、招標(biāo)采購(gòu)方式、投資額等.第十七條招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目主管部門編報(bào)的招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核、匯總,編制集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。第十八條臨時(shí)計(jì)劃項(xiàng)目由各項(xiàng)目主管部門按集團(tuán)公司計(jì)劃外項(xiàng)目審批流程審批后，合理安排實(shí)施時(shí)間。第四章招標(biāo)采購(gòu)方式的確定原則第十九條（一）下列情況必須采用公開(kāi)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)：1、凡屬于國(guó)家規(guī)定招標(biāo)范圍內(nèi)的工程建設(shè)項(xiàng)目，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的：(1）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在一百萬(wàn)元人民幣以上的；

(2）重要工程配套設(shè)備、材料物資等的采購(gòu),單項(xiàng)合同估算價(jià)在二十萬(wàn)元人民幣以上的；

(3）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu),單項(xiàng)合同估算價(jià)在十萬(wàn)元人民幣以上的;

（4）單項(xiàng)合同估算價(jià)低于第（一)、（二)、(三）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在二百萬(wàn)元人民幣以上的。

2、凡一次產(chǎn)品采購(gòu)額超過(guò)十萬(wàn)元人民幣的機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)項(xiàng)目.3、除前款規(guī)定項(xiàng)目外，國(guó)家和省人民政府對(duì)必須進(jìn)行招標(biāo)的其他項(xiàng)目有明確規(guī)定的，依照其規(guī)定。(二）采購(gòu)估算額低于本條1、2款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的工程項(xiàng)目以及設(shè)備、物資、各種服務(wù)等的采購(gòu)可以通過(guò)詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式采購(gòu)。（三）采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。（四）符合下列情形之一的，經(jīng)批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu):1、技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的;2、采用公開(kāi)招標(biāo)所需時(shí)間較長(zhǎng)，不能滿足用戶緊急需要的；3、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；4、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判有利于合理降低采購(gòu)價(jià)格的.(五)符合下列情形之一的,經(jīng)批準(zhǔn)可采用直接采購(gòu)方式采購(gòu)：1、只能從唯一供貨商處采購(gòu)的;2、集團(tuán)公司直屬、控股或參股單位具有自行建造或建設(shè)能力的；3、發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供貨商處采購(gòu)的；4、必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供貨商處添購(gòu),且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的；5、特殊要求的項(xiàng)目，是指經(jīng)過(guò)使用對(duì)比證明，必須使用獨(dú)家生產(chǎn)的產(chǎn)品才能達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高效、安全要求的，或因生產(chǎn)急需而不便按規(guī)定程序辦理采購(gòu)的，或因清欠（抵債)需要而直接采購(gòu)的.（六)項(xiàng)目需求不變，或者為保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性以及服務(wù)配套的要求，在最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月時(shí)間內(nèi)需要繼續(xù)從原供貨商除采購(gòu)的，在同比不高于原采購(gòu)價(jià)格情況下,經(jīng)批準(zhǔn)可進(jìn)行重復(fù)采購(gòu).（七)采購(gòu)頻繁、每次采購(gòu)單位價(jià)值較低，但累計(jì)發(fā)生采購(gòu)金額較大的項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)可以實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu).如常用的物資,辦公用品、勞保用品、藥品等。第五章招標(biāo)采購(gòu)前期工作第二十條招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目前期工作由項(xiàng)目主管部門按招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃組織進(jìn)行。前期工作主要包括市場(chǎng)調(diào)研(必要的外出考察）、設(shè)備選型、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、測(cè)算工程量、造價(jià)分析以及擬定招標(biāo)采購(gòu)組織形式、招標(biāo)采購(gòu)方式、擬邀請(qǐng)供貨商名單（包括供貨商情況簡(jiǎn)介）等.第二十二條擬邀請(qǐng)的供貨商須從項(xiàng)目主管部門合格供貨商庫(kù)中+選取,原則不少于五家，特殊情況不低于三家，如合格供貨商庫(kù)中的供貨商不能滿足項(xiàng)目要求的數(shù)量或不具有競(jìng)爭(zhēng)性,項(xiàng)目主管部門應(yīng)按項(xiàng)目要求的投標(biāo)人資格條件，組織使用單位和相關(guān)部室從推薦的擬邀請(qǐng)的供貨商名單中選取。第二十三條招標(biāo)采購(gòu)一般采取自行招標(biāo)方式。特殊項(xiàng)目需要委托代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)時(shí)，項(xiàng)目主管部門應(yīng)書面報(bào)招標(biāo)辦公室履行審批手續(xù)，由招標(biāo)辦公室與代理機(jī)構(gòu)簽訂招標(biāo)代理協(xié)議。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助項(xiàng)目主管部門完成招標(biāo)前期工作.第二十四條因市場(chǎng)調(diào)研需要外出考察時(shí)，項(xiàng)目主管部門須提前將市場(chǎng)考察申請(qǐng)報(bào)告提報(bào)招標(biāo)辦公室，考察申請(qǐng)報(bào)告包括考察項(xiàng)目、外出考察理由、擬考察供應(yīng)商等信息，招標(biāo)辦公室按審批流程選定考察組成員。考察組考察結(jié)束后，應(yīng)提交由考察組全體成員簽字的考察報(bào)告.第六章招標(biāo)采購(gòu)文件的編制第二十五條采購(gòu)前項(xiàng)目主管部門應(yīng)組織使用部門編寫招標(biāo)采購(gòu)文件，招標(biāo)采購(gòu)文件應(yīng)由兩部分組成：一是商務(wù)條款，主要包括投標(biāo)邀請(qǐng)書、投標(biāo)須知、投標(biāo)人資格審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)辦法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等實(shí)質(zhì)性要求以及擬簽訂合同的主要條款、投標(biāo)格式等；二是技術(shù)規(guī)格書，主要包括招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)圖紙等。第二十六條招標(biāo)采購(gòu)文件中的技術(shù)規(guī)格書應(yīng)符合下列要求：(一)項(xiàng)目的類別、主要技術(shù)性能、參數(shù)、數(shù)量等明確，并符合已批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；(二）項(xiàng)目的主要性能指標(biāo)和設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、供貨期以及工程項(xiàng)目的內(nèi)容、工程量、標(biāo)準(zhǔn)、工期、工程進(jìn)度、檢驗(yàn)等要求明確，并符合生產(chǎn)、基本建設(shè)、維修使用的要求;（三）技術(shù)規(guī)格書的編制要符合項(xiàng)目的實(shí)際需要,文字表達(dá)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)清楚，內(nèi)容詳盡，不得產(chǎn)生歧義。第二十七條招標(biāo)辦公室收到項(xiàng)目主管部門遞交的招標(biāo)采購(gòu)文件后審核文件的商務(wù)條款，項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)技術(shù)條款的審核。第二十八條招標(biāo)采購(gòu)文件審核完畢應(yīng)與招標(biāo)采購(gòu)方式、擬邀請(qǐng)的供貨商名單和考察報(bào)告一并報(bào)招標(biāo)辦公室辦理招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)審批表。第二十九條招標(biāo)采購(gòu)文件批準(zhǔn)后，不得作實(shí)質(zhì)性變動(dòng)。如確需變動(dòng),主管部門應(yīng)出具采購(gòu)文件澄清函，報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)審批后執(zhí)行。第七章招標(biāo)采購(gòu)程序第三十條采用公開(kāi)或邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)的,應(yīng)當(dāng)遵循下列程序:（一)編制招標(biāo)文件。項(xiàng)目主管部門按照編制招標(biāo)采購(gòu)文件的要求編制招標(biāo)文件。（二）提交招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)。項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)簽批招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表,依法需履行審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)的工程建設(shè)項(xiàng)目,需履行相關(guān)手續(xù)后，才能提交招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)。（三）發(fā)售招標(biāo)文件。招標(biāo)文件經(jīng)過(guò)審批后,由招標(biāo)辦公室對(duì)外發(fā)售。項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)提供招標(biāo)文件中涉及的圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明等資料。(四）組織現(xiàn)場(chǎng)考察、標(biāo)前會(huì)議和答疑。由項(xiàng)目主管部門組織投標(biāo)單位擇時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，并組織召開(kāi)由設(shè)計(jì)部門和投標(biāo)單位等參加的標(biāo)前會(huì)議.項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)整理書面答疑材料報(bào)招標(biāo)辦公室，由招標(biāo)辦公室發(fā)給所有購(gòu)買招標(biāo)文件的投標(biāo)商并留存。（五）組建評(píng)標(biāo)工作小組。評(píng)標(biāo)小組由集團(tuán)公司有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面專家、項(xiàng)目主管部門代表、使用單位代表組成,成員人數(shù)為5人以上的單數(shù)，評(píng)標(biāo)專家由紀(jì)檢監(jiān)察人員于開(kāi)標(biāo)前2小時(shí)內(nèi)，在集團(tuán)公司評(píng)標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取，并由招標(biāo)辦公室當(dāng)場(chǎng)通知被抽取的評(píng)委參加評(píng)標(biāo)。（六）簽收投標(biāo)文件。招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)簽收投標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)暫時(shí)保管.（七）開(kāi)標(biāo).招標(biāo)辦公室按照招標(biāo)文件中規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織并主持開(kāi)標(biāo)會(huì)議。(八）評(píng)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)會(huì)議結(jié)束后立即進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)前項(xiàng)目主管部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需對(duì)項(xiàng)目有關(guān)情況（包括項(xiàng)目介紹、技術(shù)要求、評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)等)進(jìn)行說(shuō)明,評(píng)標(biāo)小組組長(zhǎng)由全體成員推舉產(chǎn)生，特殊情況下可由招標(biāo)辦公室指定，評(píng)標(biāo)專家應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件中規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)完成評(píng)標(biāo)。（九）編制評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)專家完成評(píng)標(biāo)后，項(xiàng)目主管部門編制書面評(píng)標(biāo)報(bào)告，評(píng)標(biāo)報(bào)告包括項(xiàng)目簡(jiǎn)介、招標(biāo)進(jìn)程、評(píng)標(biāo)程序、評(píng)審情況、評(píng)標(biāo)結(jié)果等，并由全體評(píng)標(biāo)專家簽署意見(jiàn)。（十）招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果審批.項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)辦理評(píng)標(biāo)報(bào)告會(huì)簽，填制結(jié)果審批表，經(jīng)審批后，招標(biāo)辦公室下發(fā)中標(biāo)通知書.（十一）合同簽訂與評(píng)審。中標(biāo)后，項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)合同談判與簽署，監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。第三十一條采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的,應(yīng)當(dāng)遵循下列程序:（一）編制競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、提交競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)申請(qǐng)、發(fā)售談判文件、組織現(xiàn)場(chǎng)考察、標(biāo)前會(huì)議、答疑和組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)工作均參照第二十九條相關(guān)條款執(zhí)行。（二）談判。談判小組所有成員分別與單一供貨商進(jìn)行談判，對(duì)供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格、供貨期、服務(wù)及相關(guān)情況進(jìn)行比較，在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供貨商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息，談判小組可根據(jù)情況靈活確定談判的輪數(shù)，申報(bào)供應(yīng)商可以自愿選擇談判后重新報(bào)價(jià)或一次性最終報(bào)價(jià)。最終按照滿足需求，綜合得分最高的原則確定成交供貨商.（三）編制競(jìng)爭(zhēng)性談判報(bào)告、招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果審批和合同簽訂與評(píng)審工作參照第二十九條相關(guān)條款執(zhí)行.第三十二條采取詢價(jià)方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：（一）編制詢價(jià)函.項(xiàng)目主管部門按采購(gòu)文件的要求編制詢價(jià)函,詢價(jià)函應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的商務(wù)和技術(shù)要求，并對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)做出規(guī)定。(二）提交詢價(jià)招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng).具體參照第二十九條（二）款評(píng)的規(guī)定執(zhí)行.（三）成立詢價(jià)小組.詢價(jià)小組的成立參照第二十九條（五)款的規(guī)定執(zhí)行。（四）詢價(jià)并確定成交供貨商。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供貨商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。詢價(jià)小組按照滿足需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供貨商。(五）編制詢價(jià)采購(gòu)判報(bào)告,招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果審批和合同簽訂與評(píng)審工作參照第二十九條相關(guān)條款執(zhí)行.第三十三條采用直接采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序:（一）提交直接采購(gòu)申請(qǐng)。提交采購(gòu)申請(qǐng)同時(shí)應(yīng)附直接采購(gòu)說(shuō)明，闡明直接采購(gòu)的理由,報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組簽批。（二）談判.由項(xiàng)目主管部門、使用單位和相關(guān)部門成立談判小組，圍繞產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、服務(wù)及付款等情況形成初步意見(jiàn)；工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)行業(yè)相關(guān)規(guī)定及以往類似項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)做出初步預(yù)算后，再與供貨商進(jìn)行談判。（三）編制談判報(bào)告、招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果審批和合同簽訂工作參照第二十九條相關(guān)條款執(zhí)行。第三十四條采用定點(diǎn)采購(gòu)方式的,應(yīng)遵循以下程序：（一）首次采購(gòu)應(yīng)采用以上采購(gòu)方式確定定點(diǎn)供貨商,項(xiàng)目主管部門必須對(duì)定點(diǎn)供貨商的承諾情況等詳細(xì)記錄在案，并以合同的形式與定點(diǎn)供貨商書面明確各方的權(quán)利和義務(wù)。年度中連續(xù)采購(gòu)上述項(xiàng)目，可直接在資信較好的定點(diǎn)供貨商中選擇。（二）項(xiàng)目主管部門、相關(guān)使用單位、招標(biāo)辦公室和紀(jì)委監(jiān)察部門定期或不定期（每年至少一次）對(duì)定點(diǎn)供貨商依據(jù)《定點(diǎn)采購(gòu)考核管理辦法》和合同執(zhí)行情況等進(jìn)行考核。并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)排名，且按一定比例對(duì)部分供貨商進(jìn)行淘汰。（三)項(xiàng)目主管部門應(yīng)建立健全定點(diǎn)供貨商的信息庫(kù)，確保定點(diǎn)采購(gòu)具有流動(dòng)性,在定點(diǎn)供貨商中形成競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。第八章招標(biāo)采購(gòu)管理第三十五條招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)和中標(biāo)結(jié)果的最終審批權(quán)限(一)納入招標(biāo)采購(gòu)范圍的采購(gòu)項(xiàng)目，在以下范圍內(nèi)的采購(gòu)申請(qǐng)和中標(biāo)結(jié)果由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)審核、領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽批：工程建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)采購(gòu)金額為人民幣200萬(wàn)元以上的；重要配套設(shè)備、材料等工程物資的采購(gòu)，單項(xiàng)采購(gòu)金額為人民幣100萬(wàn)元以上的；勘查、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等采購(gòu)金額為人民幣30萬(wàn)元以上的；采購(gòu)的設(shè)備價(jià)款為人民幣50萬(wàn)元以上的，采購(gòu)的物資數(shù)量為大宗或者金額為人民幣50萬(wàn)元以上的、辦公用品、藥品及其他企業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目單筆價(jià)款人民幣30萬(wàn)元以上的.(二）本條第(一）款范圍以外的招標(biāo)采購(gòu)請(qǐng)示和中標(biāo)結(jié)果,由集團(tuán)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)簽批。第三十六條凡有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議：（一）評(píng)委中有兩人及以上對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果持有不同意見(jiàn)時(shí)；（二）任一部門對(duì)評(píng)標(biāo)過(guò)程及評(píng)標(biāo)結(jié)果提出疑義的;（三)投資額較大或重要的招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)為需要研究的。第三十七條評(píng)標(biāo)報(bào)告經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，招標(biāo)辦公室應(yīng)按評(píng)標(biāo)結(jié)果下發(fā)中標(biāo)通知書,并通知未中標(biāo)供貨商退還投標(biāo)保證金。屬于公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理公示手續(xù)和評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)備手續(xù)。第三十八條集團(tuán)公司建立評(píng)標(biāo)專家?guī)?，用于?dú)立評(píng)標(biāo)專家的選取。評(píng)標(biāo)專家由項(xiàng)目主管部門推薦，經(jīng)招標(biāo)辦公室審核并報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后納入專家?guī)熘?評(píng)標(biāo)專家按照項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行評(píng)標(biāo)，以個(gè)人名義對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果負(fù)責(zé)。第三十九條大型、重點(diǎn)建設(shè)工程或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的工程以及其他集團(tuán)公司評(píng)標(biāo)專家?guī)鞜o(wú)法滿足評(píng)標(biāo)需要時(shí),項(xiàng)目主管部門可提出外聘評(píng)標(biāo)專家申請(qǐng)，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，由招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)辦理外聘專家事宜。第四十條招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)資料歸檔管理（一）招標(biāo)采購(gòu)工作完成后五日內(nèi)項(xiàng)目主管部門將相關(guān)資料交招標(biāo)辦公室，招標(biāo)辦公室應(yīng)將以下資料存檔管理：1、招標(biāo)采購(gòu)記錄匯總表；2、招標(biāo)采購(gòu)文件;3、招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)審批表；4、投標(biāo)文件接收記錄；5、開(kāi)標(biāo)會(huì)議簽到記錄表;6、開(kāi)標(biāo)記錄；7、評(píng)標(biāo)會(huì)議簽到表;8、評(píng)標(biāo)報(bào)告；9、招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果審批表；10、合同審核表;11、合同（復(fù)印件）。（二）為方便項(xiàng)目主管部門和使用單位隨時(shí)查閱投標(biāo)資料,投標(biāo)書由項(xiàng)目主管部門存檔管理。第四十一條招標(biāo)辦公室健全評(píng)標(biāo)人員出勤工作記錄，并將其在評(píng)標(biāo)工作中的表現(xiàn)情況反饋至所在單位、處室。第九章招標(biāo)采購(gòu)紀(jì)律第四十二條集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察人員對(duì)招標(biāo)采購(gòu)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，對(duì)違規(guī)、違紀(jì)事件進(jìn)行查處。第四十三條招標(biāo)采購(gòu)文件正式發(fā)出前，招標(biāo)采購(gòu)工作有關(guān)單位、部門人