先進輸油站考核細則（工藝方面）序號檢查項目檢查標準量化標準相應基礎資料檢查依據檢查方式分值考核得分一基礎資料制度管理(8分)1、操作室有工藝、設備、自控儀表、SCADA、電氣等操作規程，且應為有效版本。1項不符合要求扣0.5分。操作規程、圖紙、制度、職責。操作規程(受控版)操作規程是否齊全；是否為有效版本82、全線工藝運行、控制參數表；本站場的工藝運行、控制參數表。參數表是否有；是否齊3、站場工藝流程和PID圖、平面布置圖、巡檢圖、油罐容積表；油庫流程圖、平面圖、油罐容積表。工藝管理制度是否齊；是否及時更新4、制度:輸油調度工作條例、操作票管理制度、交接班管理制度、輸油站巡回檢查管理制度、工藝技術管理制度、輸油計劃管理制度、開停工管理制度完備、崗位職責。企業規章制度、操作規程、職責是否齊；是否公司最新制定版本5、站場有與油庫之間的《操作管理協議》。操作管理協議是否有6、各種有關生產運行的通知。（永久保存）是否齊二工藝技術管理（技術記錄、報表、臺帳）（34分）1、編寫站場工藝技術月和年總結，并按時上報。（存檔保存5年）未按時編寫扣1分/次。工藝技術月、年總結工藝管理制度是否打印存放；是否按公司規定內容、格式及時間上報42、本站報警、聯鎖工藝卡片；正常站控狀態下，摘除和恢復聯鎖需辦理申請表，特殊緊急情況可先摘除，后補辦申請手續。無卡片扣1分/次；無申請表擅自摘除或恢復連鎖扣2分/次。工藝卡片、申請表工藝管理制度卡片是否有、參數是否正確；是否存在摘除和恢復聯鎖情況及是否有對應申請表43、盲板登記表、盲板圖（含規格、材質、輸量）。盲板的加裝、拆除按規定辦理手續并符合規定要求。無盲板圖或登記表扣1分/次，盲板登記表或圖錯誤扣1分/次，未辦理手續扣1分/次.登記表、盲板圖、手續工藝管理制度登記表、盲板圖是否有、是否符合要求；手續是否齊全24、正常情況，應辦理水擊泄壓系統投用、停用申請表；特殊緊急情況可先切除，后補辦申請表。申請表要存檔。不辦理投用或停用申請表，扣2分/次。申請表工藝管理制度是否存在投用、停用情況及是否有對應申請表45、站長或技術人員必須每天進行工藝紀律、交接班日志、巡檢記錄、運行數據記錄檢查，每周一次工藝安全、制度、紀律檢查和考核，生產操作記錄由站場工藝員負責收集整理，進行差錯率、平穩率、工藝紀律違反率統計和分析，并有記錄；每月評一次，每年總評一次，并有記錄不按規定做，扣1分/次。檢查和考核記錄工藝管理制度是否有相關的檢查、統計分析記錄及相應的簽閱意見、考核記錄；66、對本站發生異常工藝操作事件，當日內當班須寫出詳細的報告；工藝員負責報告保存。無分析報告扣1分/次，無記錄扣1分/次。報告工藝管理制度是否有報告且報告是否及時、詳盡、真實47、按規定保管好生產原始記。按規定年限存放，到期后可銷毀。未按要求保存或銷毀扣1分/次。記錄工藝管理制度是否按要求保存或銷毀28、站場流程、設備發生變動后及時（10天之內）修訂站場工藝流程圖和工藝操作規程，并上報審核后，再上報對應管理專業審查。（按操作規程編制、審核流程）不及時修訂流程圖或規程扣1分/次，修訂錯誤扣2分/次。查圖紙、規程工藝管理制度是否及時修訂并按流程上報29、技術人員每月定期組織一次技術學習或崗位練兵、應急操作演練，并記錄臺帳。站長每月批閱記錄臺帳。（可與其他專業合并）保存期5年每月一次技術考核不組織扣2分/次。每班的崗位練兵不按時進行1分/次崗位練兵臺帳和工藝檢查、考核記錄工藝管理制度是否有崗位練兵臺帳及對應的考試試卷，是否進行考核410、管輸計劃傳遞對接及時。未及時傳遞扣1分/次計劃單管輸計劃管理制度要求打印管輸計劃，站長、技術員、主操要簽名并進行交班；2三工藝操作紀律執行情況56分1、操作規程：嚴格執行操作規程，嚴禁違反規程、制度操作。違反操作規程一次扣2分，造成事故扣3分。操作規程工藝管理制度是否存在違反規程、制度操作的現象，是否有記錄及相應的考核82、當班嚴格執行工藝運行指標（中控、站控、就地狀態）。正常運行狀態，嚴禁操作人員擅自切換控制方式，嚴禁擅自改動控制參數。違反一次扣1分，造成事故扣2分并處罰款。工藝管理制度是否存在此類現象，是否有記錄及相應的考核43、當班嚴格遵守調度條例；準確、及時執行調度令；及時反饋調度令執行結果；及時、準確匯報重大生產問題、事件；監示現場和站控畫面運行參數、設備狀態，發現異常及時匯報；在站控操作及特殊情況下的應急操作處理。對調度指令不執行或執行不及時的扣2分/次，若由于不按時按要求執行調度指令釀成事故的扣3分/次；調度令執行結果不及時反饋的扣1分/次；不及時、準確匯報重大生產問題、事件扣2分/次。調度條例是否嚴格按要求執行，是否存在不及時匯報及應急處理不當的現象64、嚴格執行交接班制度,嚴格按照“十交五不接”進行交接班，交接班內容齊全到位，無交接不清現象,交接班日志記錄真實、及時、完整，字跡工整、清晰、無涂改，站場工藝員或站長負責檢查、考核交接日志的記錄情況。管理人員按時按要求參加交接班，并審核交接班記錄并簽名。十交五不接”執行不到位，存在交接不清現象的扣2分/次；因交接不清造成事故的扣3分/次;管理人員不參加交接班或對交接班記錄不審核簽名的扣1分/次;記錄不全、不清楚或涂改扣0.5分/次；交接班日志交接班管理制度當班記錄、交接班日志、班報內容是否詳實并按要求填寫；抽查當班人員或管理人員對上班交接情況是否清楚了解45、嚴格執行操作票制度，正常情況下，必須填寫操作票并經過班長或其他管理人員審核并簽字后方可執行操作；重要的操作票必須由工藝員或其他管理人員簽字確認；操作時實行一人操作一人監護；操作票需保存完整。不按操作票操作扣2分/次，造成事故扣4分/次；不填寫操作票進行操作扣2分/次，造成事故的扣4分/次；操作票填寫不規范扣1分/次；操作票填寫錯誤扣2分/次，造成事故的扣4分/次。操作票操作票管理制度是否按操作票管理制度要求填寫操作票并按票操作；操作票是否保存完整66、站場生產運行班報填寫完整、準確并按時上報；生產運行數據記錄表按時記錄（1次/小時），記錄清楚、準確無涂改。生產運行班報填寫不完整、準確，扣0.5分/次；不按時上報扣0.5分/次。生產運行數據記錄有錯扣0.5分/次；記錄不全、不清楚或涂改扣0.5分/次。生產運行班報和生產運行數據記錄工藝管理制度生產運行班報和生產運行數據記錄是否按時填寫、記錄，是否清楚、準確無涂改，是否按要求保存或銷毀4三工藝操作紀律執行情況56分7、按規定進行檢維修作業,檢維修作業須填寫檢維作業票，作業票填寫符合規定要求，會簽完整，并及時反饋作業結果.無檢維修作業票扣1分/次，造成事故不得分；不符合要求或不反饋結果扣0.5分/次。檢維作業票會議紀要站場檢維修作業是否都有對應的檢維作業票，并且每張作業票填寫是否符合規定要求，是否會簽手續完整；作業票按時間順序編號保存28、嚴格按巡回檢查制度，按規定進行巡檢并記錄，定時、定點、定線進行巡檢，檢查結果做好記錄，發現異常情況及時上報，緊急情況及時采取措施處理并上報。站長或工藝員負責本站的巡檢管理工作，每天不定時對各崗位巡檢情況進行檢查并記錄，對查出的問題及時組織整改，定期召開考評會議，并將結果上報。不按要求巡檢或無記錄扣0.5分；一次巡檢不認真，未發現設備或運行參數變化等扣1分/次，2次不得分并處罰款；管理人員不對巡檢情況進行檢查記錄，不開考評會，扣0.5分/次巡檢記錄現場巡檢管理制度是否按時巡檢撥牌；是否按要求的內容制作操作崗位及管理員巡檢記錄表；巡檢時必須攜帶工具袋（扳手、抹布、聽針）按時、真實填寫，站長或工藝員對巡檢工作是否有檢查、考核49、站場操作人員對SCADA畫面監控到位，能及時發現和匯報設備運行狀態和運行參數異常變化。監控不到位，沒有及時發現并上報異常參數變化扣1分/次；由于監控不到位而釀成事故的根據事故大小和責任輕重扣2分/次。操作規程是否有監控不到位的現象，是否及時發現與正常生產工況不相符的異常狀況，是否有檢查、考核記錄410、現場操作條件確認：準確無誤，重要的條件確認，必須有管理人員參加，并將書面的條件確認表傳真至調度。外管道在搶維修完成后，必須進行書面條件確認，確認表共同會簽。重大的操作或條件確認必須有工藝員或站長在現場監督。條件確認不準確、及時、確認表填寫不完整，影響正常操作，扣1分；造成事故不得分并處罰款。條件確認表操作規程、生產會議紀要是否有條件確認表，條件確認是否準確、及時，確認表填寫是否完整611、按規定進行油頭跟蹤計算，并作好記錄。一次未進行油頭跟蹤計算扣0.2分/次,記錄不全0.5分/次，無記錄扣1分/次。油頭跟蹤計算表通知要求是否有記錄表，油頭跟蹤計算是否認真、準確212、現場問題上報及處理：按規定及時將影響生產的現場問題上報調度，并及時跟蹤和處理。不及時上報扣0.5分/次，上報不準確扣0.5分/次，不及時處理又不聯系處理而影響生產1分/次。班報和問題表生產會議紀要是否存在問題上報、處理不及時現象；問題處理一覽表是否認真、按時填寫、上報413、過濾器堵塞必須及時清洗，保證生產正常進行；填寫過濾