1風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系文件匯編27事故隱患排查方式、頻次3關于成立風險分級管控和事故隱患排查治理體系建設工作小組通知為了加強對生產過程安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態或管理缺陷等進行辨識，以確定隱患、危險、有害因素或缺陷的存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險、有害因素，保證企業生產安全。報公司領導同意決定成立風險分級管控和事故隱患排查治理體系建設工作小組(簡稱雙體系建設)。2、組織機構領導小組工作小組工作小組成員：各部室、車間單位領導、班組長、各崗位主要操作人員、工藝、設備、電氣、儀表、安全、倉儲、質檢、人資、辦公室、營銷、采購、財務等專業技術人員組成45組織參與設備設施方面的專業性檢查、辨識分析、評價，對評價、檢查提出67894)負責組織有關人員制定有效的防范措施，并明確5)負責組織落實事故隱患的原因分析、倒查和統計上報工作。如實記錄組織參與設備設施方面的專業性檢查、辨識分析、評價，對評價、檢查組織參與電氣方面的專業性檢查、辨識分析、評價，對評價、檢查提出組織參與儀表方面的專業性檢查、辨識分析、評價，對評價、檢查提出組織參與防火、防爆、應急器材、勞動防護用品、治安防控方面的專業性檢查、辨識分析、評價，對評價、檢查提出合理性的建議，對管控的效果組織參與物料存儲、裝卸、管理方面的專業性檢查、辨識分析、評價，對評價、檢查提出合理性的建議，對管控的效果及持續性改進進行評價；檢查提出合理性的建議，對管控的效果及持續性改進進行評價；評價，對評價、檢查提出合理性的建議，對管控的效果及持續性改進進行評組織參與各部室所涉及專業的專業性檢查、辨識分析、評價，對評價、檢查提出合理性的建議，對管控的效果及持續性改進進行評價；(一)動員部署與培訓學習階段第一階段：集中公司中層以上進行全面系統培訓，通過培訓使中層以上知第二階段：系統學習體系文件，即：體系建設的通則、細則和指南，學習第三階段：公司全員進行培訓，采用集中培訓的形式，對公司全體員工講工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么進行3、編制"雙體系建設實施方案",準備各種材料、文件內容部門日期編制方案中層領導進行培訓文件學習部室培訓文件表格小組辦公室小組辦公室小組辦公室部室車間小組成員(二)風險分級管控實施階段編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南(或指導書),2、確定風險點、辨別危險源具體任務：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至公司，由公內容部門日期編制指導書動清單及設備設施清單制定管控措施小組成員部室車間部室車間及部室車間及部室車間及各(三)隱患排查治理實施階段分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進性安全檢查表),實現隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。查表開展隱患排查；組織相關部門和單位開展全面排查；按照風險控制措施進內容部門日期分級管控建立臺賬編制作業活動隱患排查隱患治理編制臺賬表格部室車間及部室車間及部室車間及部室車間及部室車間及內容部門日期鞏固成果編制一企一冊歸檔分級管控效果部室車間及部室車間及(五)持續改進(三)細化標準，建立考核機制。兩個體系建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，各部門要組織工藝、安全、設備、電氣儀表等相關專業的職工全面參與，兩個體系建設，確保相關工作的科學性、實效性。同時安全科要建立責任考核機制，發現在兩個體系建設中執行不力的單位和個人要進行責任追實施方式工作要求完成時間編制雙體系實施方案編制雙體系創建實施方案。編制實施方案。明確建設周期：明確每個階段的工作內容和工作要求、責任部門、責任人及考核要求等。小組辦公室雙體系學習雙體系理念、概念、程序及工作要求公司全部員工學習雙體系。培訓、文件發放等。全體員工了解什么是雙體系，雙體系如何開展以及各自職責。小組辦公室及各部室車間編制兩個指南編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南。依據通則和細則要求，構建兩個解決開展雙體系工作的"技術標準"小組辦公室排查風險點按照標準要求，對風險點進行排查。按要求實施。分工，落實到人。建立企業風險點排查檔案。部室車間按照標準要求及事先設計的記錄表格，運用工作危害分析及安全檢查表實施危險源辨識。運用具體方法全面實施。先各站班組他們自己辨識，全程指導。建立企業危險源辨識清單對危險源風險評價基礎上逐一制定風險控制措施。按要求實施。按照工程技術措施、管理措施、個體防護及應急措施邏輯層次制定危險源控制措施，指導隱患排查標準的編制。價按照LEC或風險矩陣對辨識出的危險源進行風險評價。按要求實施。建立危險源辨識、風險評價信息表。針對風險評價結果和在指南中企業按照公司、車間、崗位及班組層建立明確的風險分級控制信息一覽小組成員完成時間級控制層級自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。次進行分級。根據風險控制措施，編制企業的隱患排查標準根據通則和試行指南編制隱患型檢查表。(綜合、專業、日常、季度、年度計劃)實現隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。小組成員實施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準開展隱患排查按照風險控制措施進行一次系統的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表按照隱患治按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治根據通則和指南實施隱患治理；各種表格。自身安全生產管理缺陷及現場安全生產條件進行一次系統排查治理，建立部室車間完善建設方案、修訂兩個指南、規范危險源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案對成果進行階段性整理、歸檔、完成“一企一冊”階段性成果。部室車間及表1風險點登記臺賬表2作業活動清單表7風險等級對照表2.引用文件生產安全事故或健康損害事件發生的可能性和嚴重性的組合。可能性，是指事故(事件)發生的概率。嚴重性，是指事故(事件)一旦發生后，將造成可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產損失的根源、狀態或行在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環境因素和管理風險伴隨的設施、部位、場所和區域，以及在設施、部位、場所和區域實對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現有控制措施的充分性加通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度企業為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手企業各類風險信息(3.11)的集合。目標與任務。主要負責人應全面負責危險源辨識、風險評價和分級管控工作；部室負責人應負責組織分管范圍內的危險源辨識、風險評價和分級管控工作。組織成員應包括：生產系統各部室、車間單位領導、班組長、各崗位主要操作人員、工藝、設備、電氣、儀表、安全、倉儲、質檢、人資、辦公室、營銷對化工裝置風險點的劃分，應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產裝置、儲存罐區、裝卸站臺、作業場所等對操作及作業活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產經營全過程所有常規和非常規狀態的作業活動。對于系統或大型機組開、停車，檢維修，動火、受限可能導致事故類型等內容的基本信息，并建立《風險點登記臺賬》(參見附錄風險點排查應按生產(工作)流程的階段、場所、裝置、設施、作業活動8.1危險源辨識 8.2危險源辨識范圍 規劃、設計、建設、投產、運行等階段； 常規和非常規作業活動； 所有進入作業場所人員的活動； 原材料、產品的運輸和使用過程； 8.3危險源辨識實施風險控制措施應從工程技術(或工程控制)措施、管理措施、培訓教育、 11.1管控原則11.2確定風險等級管控要求(不可容許風險)應立即整改，不能繼續作業。只有當風險已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續工作。應制定措施進行控制管理。(公司或廠)級應重點控制管理，由各專業職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續工作。需要控制整改。部(處)室級(車間上級單位)應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬車間具體落實；應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。車間級應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。(可忽略風險)員工應引起注意，基層工段、班組負責控制管理，可根據是否在生產場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風險監控。11.3重大風險判定 違反法律、法規及國家標準中強制性條款的； 發生過死亡、重傷、重大財產損失的事故，且現在發生事故的條件依 11.4風險分級管控實施11.5編制風險分級管控清單12.2風險信息應用12.3分級管控的效果 (記錄受控號)單位：可能導致的主要事故類型區域位置(記錄受控號)單位：崗位/地點類別備工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦表4工作危害分析(JHA+LS)評價記錄危險源或潛在事件(人、物、作業環境、管理)后果LSR評價級別管理措施培訓教育個體防護應急處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險序號檢查項目LSR評價級別管控級別培訓教育防護應急處置表6風險分級管控清單風險點(危險源)或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責任單位備注編號類型名稱序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業活動1234風險點檢查項目(危險源)評價級別管控級別不符合況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1設備設施1234判定管控級別法一般風險C級或3級風險色度紅色分析、檢尺、測溫、設備檢測(測厚、動態監測)、脫水排凝、人工加料(劑)、汽車裝卸車、依據相關的標準、規范，對工程、系統中已知的危險類別、設計缺陷以及與一 ——收集資料。收集有關安全法律、法規、規程、標準、制度及本系統過去發生的事——編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控制措施等要素(參照附錄A5中表5-1或表5-2相關欄目內容，可單獨編制或直接采用該表)。風險矩陣法(簡稱LS),R=LXS,其中R是危險性(也稱風險度),事故發生的可能性與事件后果的5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害發生或預期情況下發生3沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。人員5準100萬元以上部分裝置(>2套)重大國際影響4力響3業的安全方針、制度、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設備地區影響2輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下公司及周邊范圍1形象沒有受損果果等表A.3安全風險等級判定準則(R值)及控制措施應采取的行動/控制措施在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估9-12可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期需保存記錄53級2級1表A.4風險矩陣表(人員傷亡、直接經濟損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據各企業風險可接受程度進行相應調整。)6儀表隱患排查表對生產過程及安全管理中可能存在的人的不安3.1問題是指尚未構成事故隱患的小缺陷或不符合，發現后能立即糾正或整改，即使發生，人員也不會受傷、不會損失工作時間、損失財產，企業內部(1)作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國(2)法律法規、標準規范及相關制度未作明確規定，企業危害識別過程3.3.1綜合性檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的(2)夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為(3)秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(4)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查3.3.5節假日檢查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行3.3.6事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全事故隱患排查治理制度及方案，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負責人到每位從業人員的事故隱患排查治理責任，并定期對4.2企業主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制4.2.2各分管負責人對分管業務范圍內的事故隱患排查治理工作負責。企業分管負責人負責督促、檢查各自業務范圍內隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關部門提出報告。4.3安全環保部或生產管理部在接到有關自然災害預報時，應當及時向企業各單位發出預警通知。發生自然災害可能危及生產裝置運行和人員安全的情況時，應當及時采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施。4.4安全環保部門負責公司(廠)級安全檢查的組織、檢查、整改，如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業人員通報；同時負責組織公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作，負責各單位上報事故隱患的統計、匯總工作，負責定期組織各專業職能管理部門和各專業技術委員會或人員評審、修訂安全檢查(隱患排查治理)制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查4.5企業各部室車間負責人負責組織本單位安全生產檢查，落實安全生產事故隱患的整改。負責本單位安全生產檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統計上報工作。同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向本單位從業人員通報。4.6各專業職能和行政管理部門負責本單位專業系統內安全檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統計上報工作；同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并及時向隱患所在4.7綜合檢查、節假日檢查分別由安全環保部、各職能部門、車間(科室)、班組(工段)組織本單位人員實施。公司(廠)級的由企業安全生產委員會辦公室(安全管理部門)組織實施，其它部門配合并組織本單位、本專業的檢查，綜合性檢查公司級每月進行一次，部室車間每15天進行一次，班組(工段)每周進行一次。4.8專業性檢查分別由各專業職能管理部門的負責人組織本單位、本專業人4.8.1技術部門負責組織工藝技術方面的專業性檢查；4.8.2設備部門負責組織設備設施方面的專業性檢查；4.8.3電氣管理部門負責組織電氣方面的專業性檢查；4.8.4儀表負責組織儀表等監視測量方面的專業性檢查；4.8.5基建部門負責組織在建構筑物(竣工移交后的建構筑物由使用單位負責檢查維修)、外來施工隊伍及施工安全措施及物資存放方面的專業性檢查；4.8.6企業管理部門負責組織文件、記錄、管理方面的專業性檢查；4.8.7營銷采購部門負責組織原料供應、產品銷售、車輛運輸方面的專業性4.8.8安全、消防、保衛部門負責組織防火、防爆、應急器材、勞動防護用品、治安防控方面的專業性檢查。4.8.9企業辦公室、人力資源、財務等其他部門負責本單位范圍內的安全檢查和事故隱患排查治理工作。4.8.10倉儲部門負責廠區內物料的裝卸、保管、儲存方面的專業性檢查。4.8.11質檢部負責對廠內質檢部涉及的化學品進行專業性檢查。4.9季節性檢查分別由安全環保部、各專業職能管理部門的負責人，根據不同季節氣候特點組織本單位或本專業人員，進行預防性季節檢查，每季度進行一次。4.10日常檢查由各級管理人員和崗位員工巡回檢查，各級管理人員應在各自的職責范圍內進行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責，進行交接班檢查和班中定期巡回檢查，日常性檢查：各崗位包含重大危險源管理崗位至少每小(一)重要節假日(如：元旦、春節、五一、十一等)前，為保證節假日期(二)節假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進行自查并(三)節日前需認真檢查下列情況：年度檢查圍繞"六查"進行，查思想、查制度、查管理、查隱患、查事故處理、查安全技術措施落實和安全資金的投入情況。主要負責人組織、各級管理人員、工程技術人員、操作人員全員參與安全檢查，通過檢查客觀評價公制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制《安全檢查表》 (附錄F,各專業檢查表見附件)。結果等內容。安全檢查時應按照安全檢查表內容逐項進行檢查，建立《安全5.1.2編制安全檢查表的主要依據：(1)國家安全法律法規、規章、標準及企業安全安全管理制度和安全操(2)國內外事故案例和企業以往的事故情況；(3)生產裝置危險有害因素辨識報告；(4)分析人個人的經驗和可靠的參考資料；(5)有關研究成果，同行業或類似行業檢查表等。5.1.3企業應定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓工作。有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：(1)頒布實施有關新的安全法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；(2)裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變(3)發生事故或對事故、事件有新的認識；(5)周邊安全生產環境發生重大變化；(4)危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。5.2技術力量不足或危險化學品安全生產管理經驗欠缺的企業應聘請有經驗的化工專家或注冊安全工程師指導開展隱患排查治理工作。5.3企業涉及高危工藝的應定期開展危險與可操作性分析(HAZOP),用先進科學的管理方法系統排查事故隱患。5.4企業將生產經營項目、場所、設備發包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。企業對承包、承租單位的事故隱患排查治理工作進行統一協調、管理，定期進行檢查，發現問題及時督促整改。承包、承租單位拒不整改的，企業可以按照協議約定的方式處理，或者向安全監管監察部門和有關部門報告。5.5企業應當每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并按照規定的時間和形式報送安全監管監察部門和有關部門。對于重大事故隱患，企業除依照前款規定報送外，應當向安全監管監察部門和有關部門提交書面材料。重大事故隱患報送內容應當包括：(1)隱患的現狀及其產生原因；(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(3)隱患的治理方案。5.6對于一般事故隱患，由企業各級(分/子公司、車間/科室、工段/班組等)負責人或者有關人員及時組織整改。對于重大事故隱患，由企業主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。5.7企業在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。對暫時難以停產或者停止使用后極易引發生產安全事故的相關設施、設備，應當加強維護保養和監測監控，防止事故發生。6事故隱患分類和等級認定6.1事故隱患分類事故隱患按檢查內容和專業分為：工藝、設備、電氣、儀表、標識、建構筑物、儲運、勞動防護用品、文件記錄、安全消防設施(含消防器材、應急裝備)、其他現場問題及管理缺陷11類。6.2事故隱患等級企業應該組織相關專業技術人員，依據事故隱患的定義，按事故隱患風險程度(即發生的可能性和后果嚴重程度)進行隱患等級認定。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。6.2.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改消除的隱患。6.2.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以消除的隱患。6.3重大事故隱患的評估認定企業對重大事故隱患應結合自身的生產經營實際情況，采用風險評估方法對事故隱患后果進行定性分析，并根據風險等級標準和風險評估結果，確具有重大及以上風險的事故隱患，應認定為重大事故隱患。此外，化工生產企業有下列情形之一的，應按照重大事故隱患進行治理。(1)乙類火災危險性和產生有毒有害氣體的生產裝置，倉庫、罐區等儲存設施，與周邊居住區、人員密集區、廠外道路、相鄰工礦企業生產儲存設施的安全間距不符合有關標準、規定要求的。(2)生產裝置、儲存設施、輔助生產裝置、公用工程設施、運輸裝卸設施、電力線路、辦公生活區等，相互之間的安全間距不符合有關標準、規定(3)危險化學品生產車間、儲存倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內，或與員工宿舍的安全距離不符合有關標準、規定要求的。(4)在有火災爆炸危險的乙類廠房和有毒有害作業場所內設置休息室和(5)使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、設備的。(6)生產或使用乙類液體的工藝裝置和儲運設施的區域內，未按規定設置可燃氣體監測報警裝置的；生產或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運設施的區域內，未按規定設置有毒氣體監測報警裝置的。(7)易燃易爆和有毒作業場所未按規定設置通風設施的；未按規定和生產工藝要求設置必要的自動報警和安全聯鎖裝置的。(8)建構筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關標準、規定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區、安全疏散不符合有關標準、規定要求(9)危險化學品的貯存不符合《常用化學危險品貯存通則》(GB15603)a)遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發生化學反應，產生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；b)壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐c)易燃氣體與助燃氣體、劇毒氣體同貯的；d)助燃氣體氧氣與油脂類物質混合貯存的；e)易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；f)具有還原性的氧化劑未單獨存放的。(10)乙類液體儲罐區未按規定要求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度、以及與儲罐的間距等不符合有關標準、規定要求的；罐區布置(罐區總容量、罐間距、罐排數、罐區間距等)不符合有關標準、規定要求的；罐區的專用泵(或泵房)布置在防火堤內，或專用泵(或泵房)和裝卸設施與罐區的安全間距不符合有關標準、規定要求的。(11)乙類液體固定頂罐未按要求設置阻火器和呼吸閥的；甲B、乙類液體為噴濺式卸車(進液)方式或進液管伸至罐底的距離不足的。(12)液氨等儲存、裝卸區無泄漏后的吸收、破壞措施的；儲罐未按規定設置液位計、壓力表和安全閥的；儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設置止回閥和緊急切斷閥的；未按要求設置防超裝裝置的；未使用萬向充裝卸車裝置的；強腐蝕性介質儲罐未按規定設置防護圍堰的。(13)壓力容器、壓力管道等特種設備未按規定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗要求檢修(停用)的。(14)壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期(15)使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設備及安全附件的。(16)爆炸和火災危險環境區域內的電力裝置(電機、燈具、開關等)不防爆，或防爆等級(類別、級別、組別)及線路敷設不符合有關標準、規(17)爆炸和火災危險環境區域內生產裝置的控制室、變配電室、化驗(18)易燃易爆生產裝置區、倉儲裝卸區的廠房、庫房、設備、設施未(19)易燃易爆場所的設備、管線等設施未按規定設置靜電接地設施；汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺未設置靜電專用接地線，或未按規定進行檢(20)未按規定設置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統的；未按標準規定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合(21)生產裝置區、儲罐區、倉庫未按規定設置固定(或半固定)式水(或泡沫)噴淋滅火系統的，或未按規定設置小型滅火器材，或滅火器材的(22)廠區內的消防道路(環行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度轉彎半徑)不符合有關標準、規定要求的。(23)存在其他危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營(24)構成重大危險源的液氯、液氨等有毒物質罐區、液化烴罐區、甲類易燃液體罐區，以及大于或等于10Mpa的高壓設備(介質為易燃、易爆、有毒物質),與周邊居住區、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合質為易燃、易爆、有毒物質),未按規定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗不合格的；未按規定設置防雷、防靜電設施，或未按規定定期檢測及檢測不(1)裝置操作人員現場巡檢間隔不得大于2小時，涉及"兩重點一重大"(1)頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準(2)組織機構和人員發生重大調整的；(3)裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變(4)外部安全生產環境發生重大變化；(5)發生事故或對事故、事件有新的認識；(6)氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。7.4重大危險源區域應每五年至少HAZOP(1)安全基礎管理；(2)區域位置和總圖布置；(3)工藝；(4)設備；(5)電氣系統；(6)儀表系統；(7)危險化學品管理；(8)儲運系統；(9)公用工程；(10)消防系統。8.1.1安全生產管理機構建立健全情況、8.1.3安全培訓與教育情況，主要包括：(1)企業主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；(2)特種作業人員的培訓及持證上崗情況；(3)從業人員安全教育和技能培訓情況。8.1.4企業開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：(1)法律、法規和標準的識別和獲取情況；(2)定期和及時對作業活動和生產設施進行風險評價情況；(3)風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；(4)企業隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。8.1.5事故管理、變更管理及承包商的管理情況。8.1.6危險作業和檢維修的管理情況，主要包括：(1)危險性作業活動作業前的危險有害因素識別與控制情況；(2)動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業的作業許可管理與過程監督情況。(3)從業人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；8.1.7危險化學品事故的應急管理情況。8.2.1危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與《危險化學品安全管理條例》中規定的重要場所的安全距離。8.2.2可能造成水域環境污染的危險化學品危險源的防范情況。8.2.3企業周邊或作業過程中存在的易由自然災害引發事故災難的危險點排查、防范和治理情況。8.2.4企業內部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括：(1)控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區或場(2)消防站及消防泵房；(3)空分裝置、空壓站；(4)點火源(包括火炬);(5)危險化學品生產與儲存設施等；(6)其他重要設施及場所。(1)建構筑物的安全通道；(3)安全警示標志的設置情況；(4)其他與總圖相關的安全隱患。(1)工藝安全信息的管理；(2)工藝風險分析制度的建立和執行；(3)操作規程的編制、審查、使用與控制；(4)工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。(1)裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等(3)危險物料的泄壓排放或放空的安全性；(4)按照《首批重點監管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監管的三(2009)116號)的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；(1)特種設備(包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及臺賬；(1)電氣特種作業人員資格管理；(2)電氣安全相關管理制度、規程的制定及執行情況。(1)用電設備的電力負荷等級與供電系統的匹配性；(2)消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；(3)重要場所事故應急照明；(4)電纜、變配電相關設施的防火防爆；(5)爆炸危險區域內的防爆電氣設備選型及安裝；(6)建構筑、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電。(1)儀表相關管理制度建立和執行情況；(2)儀表系統的檔案資料、臺賬管理；(3)儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；(4)安全儀表系統的投用、摘除及變更管理等。(2)現場檢測儀表和執行元件的選型、安裝情況；(3)儀表供電、供氣、接地與防護情況；(5)安裝在爆炸危險環境儀表滿足要求等。(2)按規定對儀表進行定期檢定或校準；(3)現場儀表位號標識是否清晰等。8.7危險化學品管理(1)按照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類，分類結果(2)按相關要求建立健全危險化學品檔案；(3)按照國家有關規定對危險化學品進行登記。8.7.2化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：(1)危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；(2)危險化學品“一書一簽”制度的執行情況；(4)危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。8.8.1儲運系統的安全管理情況，主要包括：(1)儲罐區、可燃液體、液化烴的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規程制定及執行情況；(2)儲罐的日常和檢維修管理。8.8.2儲運系統的安全設計情況，主要包括：(1)易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統等；(2)重大危險源罐區現場的安全監控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》(國家安全監管總局令第40號)的要求；(3)天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學品壓力或半冷凍低溫(4)可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施；(5)危險化學品倉庫的安全儲存。8.8.3儲運系統罐區、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區、汽車裝卸區等制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執行情況；消防系統運行(2)消防水系統與泡沫系統，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網的分區閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固(3)油罐區、液化烴罐區、危險化學品罐區、裝置區等設置的固定式和(6)其他消防器材。8.10公用工程系統8.10.3空分裝置、空壓站位置的合理性及設備設施的安全隱患。各部分具9事故隱患的評審和評估9.1事故隱患排查工作中發現的隱患，要及時組織評審(參照第6條事故隱患分類和等級認定),確定隱患級別和隱患類別，對于各級隱患進行登記并分9.2企業各級單位每年至少進行一次專項重大事故隱患排查，并組織評審評價，結束后要填寫《隱患排查評審/評價記錄》(附錄E),并書面報企業安9.3經評估屬于重大事故隱患并難以立即排除的，企業應當組織技術人員、專家及時進行評估。,企業應當編制《重大事故隱患評估報告書》,制定《重《重大事故隱患評估報告書》內容應當包括：(1)隱患的現狀及其產生原因；(2)隱患的類別、等級；(3)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(4)隱患的治理方案。《重大事故隱患治理方案》應當包括以下內容：(1)治理的目標和任務；(2)采取的方法和措施；(3)經費和物資的落實；(4)負責治理的機構和人員；(5)治理的時限和要求；(6)安全措施和應急預案。9.4事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。10事故隱患的報告和統計分析10.1企業各級單位和個人發現事故隱患，均有權向各級安全管理部門和相關部門報告。各級安全管理部門接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核實并予以查處；發現所報告事故隱患應當由其他有關部門處理的，應當立即移送有關部門并記錄備查。10.2企業安全管理部門或有相應職能的部門，負責受理各類安全問題的舉報，接到舉報后立即核實并予以查處，或移交其他相關部門處理，并做好記錄備10.3對從業人員、群眾舉報的各類生產安全事故隱患進行舉報人要求答復的，有關部門應在10日內給予答復。10.4企業各基層單位應當每月對本裝置內事故隱患排查治理情況進行評審、分級和統計分析，并于每月5日前逐級報企業安全管理部門(工段報車間，車間、科室報分公司，再報企業主管部門)報送書面統計分析情況、《事故隱患等級評審記錄》和《事故隱患整改臺賬》。統計分析情況應當由各單位主10.5各生產裝置責任單位發現重大事故隱患應填寫《重大事故隱患整改臺賬》 (附錄C),并及時上報。上報時間自發現時起不超過24小時，如不能立即消除隱患，須自發現重大事故隱患之日起10日內，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》書面報企業安全管理部門。10.6企業應當自發[獲取資料咨詢微信：ansyingsj1]現重大事故隱患之日起15日內，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》報當地縣(市、區)人民政府及其安全生產監督管理部門和其他有關部門。10.7企業每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全生產監督管理門和有關部門報送書面統計分析情況。統計分析情況應當由企業主要負責人簽字。11.1.2對于暫時不能整改的一般事故隱患，由排查部門對責任部門開具《事內容包括：存在問題原因分析、整改措施、整改資金來源、整改負責人、整改期限、整改前采取的防范措施或預案)限期整改。應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產安全防范措施，防止事故發生。企業應按照10.6條要求及時向安全生產監督11.2.4上級政府部門和有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業治理的重大事故隱患，治理工作結束后，由企業組織相關技術人員和專家對重大(特大)事故隱患的治理情況進行評估；或委托具備相應資質的安全評價機構對重大(特大)事故隱患的治理情況進行評估。有關部門提出恢復生產的書面申請，經安全生產監督管理部門和有關部門審實行倒查。在查明原因，積極整改的同時，制訂出相應的防范措施，從源頭13.1.2事故隱患倒查要從下而上，按工段(班組)、車間(科室)和公司(專業部門)三級管理權限，逐級進行倒查。屬上級原因的，由上級繼續倒查，13.1.3每次隱患倒查后，登入《事故隱患整改臺賬》,詳細記錄隱患的分類 (設備、電氣、儀表、作業環境、安全設施、防護用品、管理缺陷等)和級別(一般、重大)、責任單位和責任人、產生的主要原因、整改要求和制定13.2事故隱患倒查的主要內容13.2.1工段(班組)倒查隱患，規范員工操作行為。凡發生事故隱患，首先在工段(班組)的職責范圍內進行倒查，重點查崗位職責是否落實，安全管于上一級的原因，則由工段(班組)向車間反映，由上一級繼續倒查。13.2.2車間、科室倒查隱患，落實現場管理責任。凡發生事故隱患，應倒查現場管理是否到位，安全技術措施是否制定和落實，工作任務安排是否合理。倒查發現屬于上一級的原因，則由車間向公司反映，由上一級繼續倒查。13.2.3公司(專業部門)倒查隱患，積極改善安全條件。凡公司發生事故隱患，重點倒查領導責任是否落實，各項管理制度是否健全，技術管理和措施是否合理，生產系統是否完善，員工教育培訓是否到位，按部門分工制定相13.3企業安全管理部門負責對本單位事故隱患成因倒查工作進行檢查；每月對本單位檢查發現的事故隱患成因倒查情況進行總結分析(可與事故隱患總結分析一并進行)。13.4其它專業管理部門負責對本專業事故隱患成因倒查情況進行總結分析(可與事故隱患總結分析一并進行)。附錄A:各專業隱患排查表排查內容1產的需要。《安全生產法》第19條《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(國家安全監管總局令第41號)1次/年2建立、健全安全生產責任制度，包括單位主要負責人在內的各級人員崗位安全責任制度。《危險化學品安全管理條例》第4條《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(國家安全監管總局令第41號)第13條3生產管理網絡。《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》(AQ3013-2008)4理人員及從業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核，予以獎懲。《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》(AQ3013-2008)次/月5下列主要安全生產規章制度：1.安全生產例會等安全生產會議制度；2.安全投入保障制度；3.安全生產獎懲制度；4.安全培訓教育制度；5.領導干部輪流現場帶班制度；6.特種作業人員管理制度；7.安全檢查和隱患排查治理制度；8.重大危險源評估和安全管理制度；9.變更管理制度；10.應急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14.動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業安全管理制度；15.危險化學品安全管理制度；16.職業健康相關管理制度；17.勞動防護用品使用維護管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作規程定期修訂制度。《安全生產法》第17條《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(國家安全監管總局令第41號)第14條1次/半年1準平均逐月提取：1.營業收入不超過1000萬元的，按照4%提取；2.營業收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提《安全生產法》第18條《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(國家安全監管總局令第41號)第17條《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》第8條1次/年排查內容依據3.營業收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提4.營業收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。2產費用，建立安全生產費用臺賬。安全生產的費用應當按照以下范圍使用：1.完善、改造和維護安全防護設施設備支出；3.開展重大危險源和事故隱患評估、監控和整改支出：4.安全生產檢查、評價(不包括新建、改建、擴建項目安全評價)、咨詢和標準化建設支出；5.配備和更新現場作業人員安全防護用品支出；6.安全生產宣傳、教育、培訓支出；7.安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；;安全設施及特種設備檢測檢驗支出；8.其他與安全生產直接相關的支出。危險化學品從業單位安全標準化通用規范(AQ3013-2008)《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》第1員具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規章制度當接受教育和培訓，考核合格后上崗作業；對有資格要求的崗位，應當配備依法取得相應資格的人員。《安全生產法》第21條《生產經營單位安全培訓規定》第4條《危險化學品安全管理條例》1次/半年2企業采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備，必須了從業人員進行專門的安全生產教育和培訓。《安全生產法》第22條3企業主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經安全生產監管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，按照有關法律、行政法規規定，需要取得安全資培訓時間不得少于16學時。《生產經營單位安全培訓規定》第二章4和技能后，方能安排上崗作業。新上崗的從業人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20新上崗時，應當重新接受車間(工段、區、隊)和班組級的安全培訓。《生產經營單位安全培訓規定》第三章5種作業操作證，方可上崗作業，并定期復審。《安全生產法》第23條《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》6培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。《生產經營單位安全培訓規定》第7企業管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。企業負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。危險化學品從業單位安全標準化通用規范(AQ3013-2008)1次/月1法律、法規和標準的識別和獲取方面：1.企業應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。時傳達給相關方。危險化學品從業單位安全標準化通用規范(AQ3013-2008)1次/年排查內容2時對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價，并滿足以下要求：1.企業各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。制在可以接受的程度。3.企業應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。4.企業應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。5.企業應在下列情形發生時及時進行風險評價：(1)新的或變更的法律法規或其他要求：(2)操作條件變化或工藝改變；(3)技術改造項目；(4)有對事件、事故或其他信息的新認識；(5)組織機構發生大的調整。危險化學品從業單位安全標準化通用規范(AQ3013-2008)1次/季度或3在隱患治理方面，應滿足：1.企業應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期限。企業應建立隱患治理臺賬。2.企業應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包(1)評價報告與技術結論；(2)評審意見；(3)隱患治理方案，包括資金概預算情況等；(4)治理時間表和責任人；(5)竣工驗收報告；(6)備案文件。3.企業無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業直接主管部門和當地政府報告外，應采取有效防范措施。4.企業對不具備整改條件的重大事故隱患，施，并納入計劃，限期解決或停產。危險化學品從業單位安全標準化通用規范(AQ3013-2008)1次/季度1者減輕其對從業人員因生產安全事故傷亡依法應承擔的責《安全生產法》第44條1次/半年2生產經營單位發生生產安全事故后，事故現場有關人員應當立即報告本單位負責人。單位負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報告后1小時內向事安全生產監督管理職責的有關部門報告。《安全生產法》第70條《生產安全事故報告和調查處理條例》第9條3事故調查處理應當按照實事求是、尊重科學的原則，及時、準確地查清事故原因，查明事故性質和責任，提出整改措施，并對事故責任者提出處理意見。《安全生產法》第73條4和預防措施應包括：1.工程技術措施；2.培訓教育措施；3.管理措施。企業應建立事故檔案和事故管理臺帳。《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》(AQ3013-2008)5企業應嚴格執行變更管理，并滿足：1.建立變更管理制度，履行下列變更程序：(1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；(2)變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；(3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經危險化學品從業單位安全標準化通用規范(AQ3013-2008)1次/季度隨時檢查排查內容依據過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；(4)變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。2.企業應對變更過程產生的風險進行分析和控制。6在承包商管理方面，企業應滿足：1.企業應嚴格執行承包商管理制度，對承包商資格預審、選商簽訂安全協議書。核合格發放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業現場入現場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。危險化學品從業單位安全標準化通用規范(AQ3013-2008)1次/季度1企業應根據接觸毒物的種類、濃度和作業性質、勞動強度，為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品和器具，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。《安全生產法》第37條、第39條1次/天或根據現場2企業為從業人員提供的勞動防護用品，不得超過使用期限。企業應當督促、教育從業人員正確佩戴和使用勞動防護用品。從業人員在作業過程中，必須按照安全生產規章制度和勞動防護用品使用規則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業。《勞動防護用品監督管理規定》第3企業應在危險性作業活動作業前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業現場配備相應的安全防護用品(具)及消防設施與器材，規范現場人員作業行為。危險化學品從業單位安全標準化通用規范(AQ3013-2008)4企業作業活動的負責人應嚴格按照規定要求科學指揮；作業人員應嚴格執行操作規程，不違章作業，不違反勞動紀律。5企業作業人員在進行作業活動時，應持相應的作業許可證作業。6企業作業活動監護人員應具備基本救護技能和作業現場的中不得離開監護崗位。7對動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業實施作業許可管理，嚴格履行審批手續；并嚴格按照相關作業安全規程的要求執行。化學品生產單位吊裝作業安全規范(AQ3021-2008)化學品生產單位動火作業安全規范(AQ3021-2008)化學品生產單位動土作業安全規范化學品生產單位斷路作業安全規范化學品生產單位高處作業安全規范化學品生產單位設備檢修作業安全規范(AQ3021-2008)化學品生產單位盲板抽堵作業安全規范(AQ3021-2008)化學品生產單位受限空間作業安全規范(AQ3021-2008)化學品生產單位特殊作業安全規范1職的應急救援人員。企業應建立應急指揮系統，實行廠級、車間級分級管理，建立應急救援隊伍；明確各級應急指揮系統和救援隊的職責。《安全生產法》第69條《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》(AQ3013-2008)1次/半年企業制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；是否按照國家有關要求，針對不同情況，制定了綜合應急預案、《安全生產法》第17條《生產安全事故應急預案管理辦法》(國家安全排查內容2專項應急預案和現場處置方案。監管總局令第17號)《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》(AQ/T9002-20063企業綜合應急預案和專項應急預案是否按照規定報政府有關部門備案；是否組織專家對本單位編制的應急預案進行了評審，應急預案經評審后，是否由企業主要負責人簽署公布。《生產安全事故應急預案管理辦法》(國家安全監管總局令第17號)4好狀態。《安全生產法》第69條《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》(AQ3013-2008)1次/月5企業應對從業人員進行應急救援預案的培訓；企業是否制定了本單位的應急預案演練計劃，并且每年至少組織一次綜合織單位是否對應急預案演練效果進行評估，并撰寫應急預案演練評估報告。《生產安全事故應急預案管理辦法》(國家安全監管總局令第17號)1次/半年61.生產經營單位因兼并、重組、轉制等導致隸屬關系、經營方式、法定代表人發生變化的；2.生產經營單位生產工藝和技術發生變化的；3.周圍環境發生變化，形成新的重大危險源的；4.應急組織指揮體系或者職責已經調整的；5.依據的法律、法規、規章和標準發生變化的；6.應急預案演練評估報告要求修訂的；7.應急預案管理部門要求修訂的。《生產安全事故應急預案管理辦法》(國家安全監管總局令第17號)1次/年或時檢查排查內容1危險化學品生產裝置和儲存危險化學品數量構成重大危險法律、法規、規章和標準的規定：1.居民區、商業中心、公園等人口密集區域；2.學校、醫院、影劇院、體育場(館)等公共設施；3.供水水源、水廠及水源保護區；4.車站、碼頭(按照國家規定，經批準專門從事危險化學品裝卸作業的除外)、機場以及公路、鐵路、水路交通干線、地鐵風亭及出入口；5.基本農田保護區、畜牧區、漁業水域和種子、種畜、水產苗種生產基地；6.河流、湖泊、風景名勝區和自然保護區；7.軍事禁區、軍事管理區；8.法律、行政法規規定予以保護的其他區域。《危險化學品安全管理條例》第10條、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(國家安全監管總局令第41號)第12條1次/年2石油化工裝置(設施)與居住區之間的衛生防護距離，應按《石油化工企業衛生防護距離》SH3093-1999中表2.0.1確定，表中未列出的裝置(設施)與居住區之間的衛生防護距離一般不應小于150m。衛生防護距離范圍內不應設置居住性建筑物，并宜綠化。《石油化工企業衛生防護距離》3口密集的被保護區域內建設。《工業企業衛生設計標準》GBZ1-2002第4.1.1條4間距是否滿足GB50016、GB50160、GB50074、GB50183等相關規范的要求。5取防止泄漏的危險化學品液體和受污染的消防水進入水域的措施。《石油化工企業設計防火規范》GB50160-2008第4.1.5條6當區域排洪溝通過廠區時：1.不宜通過生產區；排洪溝的措施。GB50160-2008第4.1.7條7危險化學品企業對下列自然災害因素是否采取了有效的防范措施。抗震、抗洪、抗地質災害等設計標準是否符合要求：1.破壞性地震；2.洪汛災害(江河洪水、漬澇災害、山洪災害、風暴潮災害);3.氣象災害(強熱帶風暴、颶風、暴雨、冰雪、海嘯、海冰4.由于地震、洪汛、氣象災害而引發的其他災害。1次/半年1地點的全年最小頻率風向的上風側。GB50160-2008第4.2.2條2危險化學品生產裝置與下列場所防火安全間距是否符合規范要求：1.控制室；2.變配電室；3.點火源(包括火炬);4.辦公樓；6.消防站及消防泵房；7.空分空壓站；排查內容8.危險化學品生產與儲存設施；9.其他重要設施及場所。4可燃氣體、粉塵等場所的全年最小頻率風向的下風側。GB50160-2008第4.2.5條5GB50160-2008第3.2.7條6下列設施應滿足：1.公路和地區架空電力線不應穿越生產區；2.地區輸油(輸氣)管道不應穿越廠區；GB50160-2008第4.1.6條、第4.1.8條、第4.2.9條7在布置產生劇毒物質、高溫以及強放射性裝置的車間時，同時考慮相應事故防范和應急、救援設施和設備的配套并留有應急通道。GBZ1-2002第條1次/半年8嚴禁將泡沫站設置在防火堤內、圍堰內、泡沫滅火系統保護區或其他火災及爆炸危險區內；當泡沫站靠近防火堤設置時，其與各甲、乙、丙類液體儲罐罐壁之間的間距應大于20m,且應具備遠程控制功能；當泡沫站設置在室內時，其建筑的耐火等級不應低于二級。1裝置區、罐區、倉庫區、可燃物料裝卸區四周是否有環形消防車道；轉彎半徑、凈空高度是否滿足規范要求2原料及產品運輸道路與生產設施的防火間距是否符合規范3位；石油庫通向公路的車輛出入口(公路裝卸區的單獨出入口除外),一、二、三級石油庫不宜少于2處；其他廠區面積大于5萬m2的化工企業應有兩個以上的出入口，人與人流及其他貨流混行或平交。4當大型石油化工裝置的設備、建筑物區占地面積大于10000m2小于20000m2時，在設備、建筑物區四周應設環形道路，道路路面寬度不應小于6m,設備、建筑物區的寬度不應大于120m,相鄰兩設備、建筑物區的防火間距不應小于GB50160-2008第5.2.11條5鐵路平交；若必須平交時，其中至少有兩條道路的間距不應小于所通過的最長列車的長度；若小于所通過的最長列車的長度，應另設消防車道。GB50160-2008第4.3.2條6建、構筑物安全設施是否符合規范要求：1.安全通道；2.安全出口；3.耐火等級。7建、構筑物抗震設計是否滿足GB50223.GB50011.GB50453等8建、構筑物防雷(感應雷、直擊雷)措施是否符合規范要求。9大型機組(壓縮機、泵等)、散發油氣的生產設備宜采用敞是否滿足規定座建筑物內，且與員工宿舍保持符合規定的安全距離。《安全生產法》第34條貯存化學危險品的建筑物應滿足：1.不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙類倉庫不應設置在地下或半地下。2.倉庫內容嚴禁設置員工宿舍。甲乙類倉庫內嚴禁設置辦公室、休息室。GB50016-2006第3.3.7條、3.3.15條排查內容1企業應按照GB16179規定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規定的安全標志。《危險化學品從業單位安全標準化通第5.2.1條2企業應在重大危險源現場設置明顯的安全警示標志。AQ3013-2008第5.2.2條3AQ3013-2008第5.2.3條4企業應在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和安全標志，在檢修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。查5企業應在可能產生嚴重職業危害作業崗位的醒目位置，按照GBZ158設置職業危害警示標識，同時設置告知牌業危害因素檢測結果等。AQ3013-2008第5.2.5條1次/季度6企業應按有關規定在生產區域設置風向標AQ3013-2008第5.2.6條排查內容11.危險品危害信息；2.工藝技術信息；3.工藝設備信息；4.工藝安全安全信息。《化工企業工藝安全管理實施導則》AQ3034/T-2010第4.1條1次/半年2藝裝置建設期間進行一次工藝危害分析，識別、評估和控制評價要求頻次進行。《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》(AQ3013-2008)AQ3034/T-2010第4.2.3條3大型和采用危險化工工藝的裝置在初步設計完成后要進行HAZOP分析。國內首次采用的化工工藝，要通過省級有關部門組織專家組進行安全論證。安監總管三〔2010〕186號4企業應編制并實施書面的操作規程，規程應與工藝安全信息行相關培訓。操作規程應至少包括以下內容：1.初始開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；2.正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；3.安全、健康和環境相關的事項。如危險化學品的特性與理措施、安全系統及其功能(聯鎖、監測和抑制系統)等。AQ3034/T-2010第4.3.1條5操作規程的審查、發布等應滿足：1.企業應根據需要經常對操作規程進行審核，確保反映當前的操作狀況，包括化學品、工藝技術設備和設施的變更。企業應每年確認操作規程的適應性和有效性。2.企業應確保操作人員可以獲得書面的操作規程。通過培訓，幫助他們掌握如何正確使用操作規程，并且使他們意識到操作規程AQ3034/T-2010第4.3.2條6工藝的安全培訓應包括：1.應建立并實施工藝安全培訓管理程序。根據崗位特點和實相應的培訓計劃，并定期對培訓計劃進行審查和演練。2.培訓管理程序應包含培訓反饋評估方法和再培訓規定。對培訓內容、培訓方式、培訓人員、教師的表現以及培訓效果進行評估，并作為改進和優化培訓方案的依據；再培訓至少每三年舉辦一次，根據需要可適當增加頻次。當工藝技術、工藝設備發生變更時，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內容和要求告知或培訓操作人員及其他相關人員。3.應保存好員工的培訓記錄。包括員工的姓名、培訓時間和培訓效果等都要以記錄形式保存。AQ3034/T-2010第4.4條1次/季度1安全的工藝、設備。《安全生產法》第31條1次/半年2危險化工工藝的安全控制應按照《首批重點監管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監管的危險化工工藝安全控制要求、重點監控參數及推薦的控制方案》的要求進行設置。安監總管三〔2009〕116號安監總管三〔2009〕116號排查內容3工藝目錄》和《首批重點監管的危險化工工藝安全控制要求、重點監控參數及推薦的控制方案》推薦的控制方案裝備緊急停車系統。4壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯鎖裝置等設施。AQ3013-2008第條5的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：1.頂部最高操作壓力大于等于0.1MPa的壓力容器；2.頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸餾塔、蒸發塔和汽提塔(汽提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外);容積式泵的出口(設備本身已有安全閥者除外);4.凡與鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵出口連接的設備不能承受其最高壓力時，鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵的出口；、1.可燃氣體或液體受熱膨脹，可能超過設計壓力的設備頂部最高操作壓力為0.03～0.1MPa的設備應根據工藝要求設2.兩端閥門關閉且因外界影響可能造成介質壓力升高的液化烴、甲B、乙A類液體管道。GB50160-2008第5.5.1條《石油天然氣工程設計防火規范》GB50183-2004第6.8.1條6因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、爆炸的控的緊急切斷進料設施。GB50160-2008第5.5.13條1次/半年7安全閥、防爆膜、防爆門的設置應滿足安全生產要求，如：1.突然超壓或發生瞬時分解爆炸危險物料的反應設備，如設安全閥不能滿足要求時，應裝爆破片或爆破片和導爆管，導爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時應采取防止二次爆炸、火災的措施；片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施；口管道應設氮封，且安全閥的出口管道應充氮。GB50160-2008第5.5.9條、第5.5.12條8危險物料的泄壓排放或放空的安全性，主要包括：1.可燃氣體、可燃液體設備的安全閥出口應連接至適宜的設施或系統；2.對液化烴或可燃液體設備緊急排放時，液化烴或可燃液體應排放至安全地點，剩余的液化烴應排入火炬；3.對可燃氣體設備，應能將設備內的可燃氣體排入火炬或安全放空系統；4.氨的安全閥排放氣應經處理后放空。GB50160-2008第5.5.7條、第5.5.10條9無法排入火炬或裝置處理排放系統的可燃氣體，當通過排氣滿足GB50160、GB50183等規范的要求。GB50160-2008第5.5.11條、GB50183第6.8.8條火炬系統的安全性是否滿足以下要求：1.火炬系統的能力是否滿足裝置事故狀態下的安全泄放：2.火炬系統是否設置了足夠的長明燈，并有可靠的點火系統及燃料氣源；3.火炬系統是否設置了可靠的防回火設施；4.火炬氣的分液、排凝是否符合要求。1企業應嚴格執行工藝卡片管理，并符合以下要求：1.操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2.現場裝置的工藝指標應按工藝卡片嚴格控制；3.工藝卡片變更必須按規定履行變更審批手續。1次/月2企業應建立聯鎖管理制度，嚴格執行，并符合以下要求：1.現場聯鎖裝置必須投用，完好；2.摘除聯鎖有審批手續，有安全措施。排查內容3.恢復聯鎖按規定程序進行。3企業應建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：1.崗位職工嚴格遵守操作規程；崗位職工嚴格遵守操作規程，按照工藝卡片參數平穩操作，巡回檢查有檢查標志。2.定時進行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實、及時、齊全，字跡工整、清晰、無涂改。3.嚴格執行交接班制度。日志內容完整、真實。4劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強監護，有監護制度，并符合GB/T3723-1999的要求。《工業用化學品采樣安全通則》GB/T3723-1999排查內容依據1按國家相關法規制定和及時修訂本企業的設備管理制度。1次/半年2依據設備管理制度制定檢查和考評辦法，定期召開設備工作例會，按要求執行并追蹤落實整改結果。3有健全的設備管理體系，設備專業管理人員配備齊全。4生產及檢維修單位巡回檢查制度健全，巡檢時間、路線、內容、標識、記錄準確、規范，設備缺陷及隱患及時上報處5企業應嚴格執行安全設施管理制度，建立安全設施管理臺AQ3013-2008第條6企業的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護AQ3013-2008第條7安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。第條8企業應對監視和測量設備進行規范管理，建立監視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動第條9生產經營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的設備。《安全生產法》第31條1各企業應建立健全大型機組的管理體系及制度并嚴格執1次/半年2大型機組聯鎖保護系統應正常投用，變更、解除時要辦理相關手續，