目的：對采買、外協(xié)工作過程進(jìn)行控制以保證所采買和外協(xié)加工的原資料、輔助資料、零配件（以下簡稱物料）吻合規(guī)定的要求。2.適用范圍：適用于本公司對所有采買（外協(xié)加工）物料的控制。3.職責(zé)：3.1采買業(yè)務(wù)部依照采買和外協(xié)計(jì)劃或?qū)嵸|(zhì)需要編制《采買單》，報(bào)總經(jīng)理贊同后推行，對于大宗物料的采買須報(bào)董事長贊同；3.2生產(chǎn)車間對生產(chǎn)中的急需物料經(jīng)過《采買單》并注明加急報(bào)生產(chǎn)部；3.3工程部負(fù)責(zé)編制原資料、輔助資料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和采買的技術(shù)要求；3.4工程部負(fù)責(zé)對采買及外協(xié)加工物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。定義：按采買外協(xié)加工的物料對本公司產(chǎn)質(zhì)量量的影響程度，把物料分為二類。A.對產(chǎn)品的使用性能、安全性能有重要影響的物料；（如鋁合金建筑型材等）B.對產(chǎn)品的使用性能、安全性能影響較小，但對產(chǎn)品的質(zhì)量有必然影響的物料；（如包裝材料等）工作程序：5.1采買和外協(xié)計(jì)劃：采買業(yè)務(wù)部依照以下信息或?qū)嵸|(zhì)情況編制采買計(jì)劃；a.生產(chǎn)手下達(dá)的生產(chǎn)指令;b.生產(chǎn)車間需要的生產(chǎn)物料。采買業(yè)務(wù)部編制《采買單》，內(nèi)容可包括以下一種或幾種：a.物料種類、型號、規(guī)格、數(shù)量；b.物料適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的名稱及查收方法；c.其他內(nèi)容。《采買單》經(jīng)采買業(yè)務(wù)部部長審察后，報(bào)總經(jīng)理贊同，由采買業(yè)務(wù)部組織推行。5.2采買及外協(xié)加工要求：工程部編制采買及外協(xié)加工的技術(shù)要求，內(nèi)容包括：采買及外協(xié)加原資料及輔助資料主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)；其他內(nèi)容。工程部編制原資料、輔助資料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；采買人員按《合格供方一覽表》進(jìn)行采買工程部依照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，詳見《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》；采買人員和倉管人員負(fù)責(zé)考據(jù)物料的數(shù)量、重量等。5.3合格供方的選擇和評定：合格供方應(yīng)具備的條件：是獲取國家注冊的合法單位，且資信優(yōu)異；擁有滿足生產(chǎn)本公司所需物料的資源；質(zhì)量系統(tǒng)能滿足生產(chǎn)本公司物料質(zhì)量保證的需要；實(shí)物質(zhì)量牢固，且價(jià)格合理。合格供方的初選：采買業(yè)務(wù)部依照國內(nèi)同行公司家所用原資料、輔助資料情況及其他渠道的信息，檢查認(rèn)識生產(chǎn)車間家的相關(guān)資料，經(jīng)解析后，對每種物料初步確定幾個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的生產(chǎn)及外協(xié)加工公司家作為候選供方；供方樣質(zhì)量量認(rèn)定：a.采買業(yè)務(wù)部與各候選供方聯(lián)系，并要求各供方供應(yīng)小批量樣品；b.采買業(yè)務(wù)部獲取樣品后，填寫《物料試用通知單》，連同樣品交工程部進(jìn)行檢驗(yàn)；c.工程部將檢驗(yàn)結(jié)論填在《物料試用通知單》上，連同檢驗(yàn)報(bào)告及樣品交還采買業(yè)務(wù)部；d.采買業(yè)務(wù)部將經(jīng)工程部檢驗(yàn)判斷合格的樣品連同《物料試用通知單》交生產(chǎn)車間進(jìn)行樣品試用；e.生產(chǎn)車間將試用情況及結(jié)論填在《物料試用通知單》上，并交還采買業(yè)務(wù)部；物料檢驗(yàn)和試用結(jié)論須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審察并簽字；對第一次檢驗(yàn)或試用不合格的供方，采買業(yè)務(wù)部可要求該供方改進(jìn)質(zhì)量后再送一次樣品，經(jīng)檢驗(yàn)及試用合格可作為初選合格供方，如仍不合格則取消其評定資格，并將樣品、檢驗(yàn)及試用結(jié)果的復(fù)印件退回該供方。h.對樣品檢驗(yàn)和試用合格的供方，采買業(yè)務(wù)部組織批量試用并參照a—g條款執(zhí)行，在批量試用過程中質(zhì)量部加強(qiáng)對物料的檢驗(yàn)；i.必要時(shí)管理者代表負(fù)責(zé)組成審察組對有條件進(jìn)行現(xiàn)場檢查的供方進(jìn)行現(xiàn)場檢查；j.審察組將檢查結(jié)果填在《供方系統(tǒng)觀察表》上,審察組長負(fù)責(zé)編寫審察報(bào)告,審察組將《供方系統(tǒng)考查表》及審察報(bào)告交總經(jīng)理；k.總經(jīng)理審察《供方系統(tǒng)觀察表》及審察報(bào)告；l.對無法供應(yīng)樣品的供方按i—j條進(jìn)行檢查確認(rèn)。合格供方的評定：a.對批量試用合格的供方采買業(yè)務(wù)部填寫《供方評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽作為對供方的評審。b.必要時(shí)，采買業(yè)務(wù)部組織會(huì)議評審，采買業(yè)務(wù)部填寫《供方評審表》，參加會(huì)議的人員進(jìn)行會(huì)簽；c.參加評審會(huì)議的部門按情況可包括：生產(chǎn)部；工程部；采買業(yè)務(wù)部；財(cái)務(wù)部；生產(chǎn)車間等。評審的內(nèi)容包括：a.供方生產(chǎn)能力；b.供方質(zhì)量保證能力；c.供方產(chǎn)品單價(jià)、及其他采買花銷、付款方式；d.供方產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸及交付方式；e.供方過去業(yè)績及信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量；f.其他評定組織人認(rèn)為需說明之事項(xiàng)。對供方進(jìn)行綜合評定后，采買業(yè)務(wù)部將《供方評審表》交管理者代表審察后，報(bào)總經(jīng)理贊同。采買業(yè)務(wù)部依照評定的結(jié)果建立《合格供方一覽表》；以上《合格供方一覽表》，應(yīng)經(jīng)過董事長贊同后，方可正式見效；建立供方檔案：由采買業(yè)務(wù)部建立合格供方檔案,收集、保存合格供方資料及綜合評定過程中的所有資料，包括：檢驗(yàn)報(bào)告；《供方系統(tǒng)觀察表》；《供方評審表》；采買、外協(xié)加工要求；供方簡介；相關(guān)證書復(fù)印件；《合格供方核查表》等。對供方的核查核查依照:a.交貨次數(shù)延遲率=延遲交貨次數(shù)/總訂貨次數(shù)(注:權(quán)數(shù)設(shè)定為40)b.質(zhì)量不良率=(退步使用數(shù)量+退貨數(shù)量)/總交貨數(shù)量或:質(zhì)量不良率=檢驗(yàn)出的不良總數(shù)/總抽樣檢驗(yàn)數(shù)(注:權(quán)數(shù)設(shè)定為60)c.總得分=100-交貨次數(shù)延遲率*40-質(zhì)量不良率*60采買業(yè)務(wù)部每年終對“合格供方名單”核查一次，并將結(jié)果填入“合格供方核查表”中，如其得分小于分則取消其“合格供方”資格。合格供方的控制:由于供方產(chǎn)質(zhì)量量問題使本公司經(jīng)營受到嚴(yán)重?fù)p失者，不論其核查情況如何，都應(yīng)在半年內(nèi)取消其協(xié)作資格。b.對供貨質(zhì)量下降或服務(wù)質(zhì)量較差的供方,采買業(yè)務(wù)部應(yīng)要求對方限時(shí)改進(jìn),對質(zhì)量不重視,到期無明顯改進(jìn)的供方,報(bào)管理者代表審察、總經(jīng)理贊同后，取消其合格供方資格。c.采買業(yè)務(wù)部應(yīng)做好合格供方產(chǎn)質(zhì)量量信息反響工作。《合格供方一覽表》改正后,審批按原程序進(jìn)行。合格供方資料的管理：采買業(yè)務(wù)部將合格供方的所有資料由采買業(yè)務(wù)部保存5.4采買及外協(xié)加工合同簽署由采買業(yè)務(wù)部與供方協(xié)議編制《采買及外協(xié)加工合同書》呈廠務(wù)經(jīng)理審察，由總經(jīng)理簽署見效。5.5在供方貨源處的考據(jù)：當(dāng)工程部提出在供方貨源處對采買產(chǎn)品進(jìn)行考據(jù)時(shí)，采買業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)安排；工程部依照標(biāo)準(zhǔn)和采買的技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5.6顧客對供方產(chǎn)品的考據(jù)：當(dāng)合同規(guī)定顧客要對供方產(chǎn)品進(jìn)行考據(jù)時(shí)，采買業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)安排顧客在本公司或供方處對供方可否吻合要求進(jìn)行考據(jù)。但不能夠把該考據(jù)作為供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的憑據(jù)；顧客的考據(jù)既不能夠免除本公司供應(yīng)可接受產(chǎn)品的責(zé)任，也不能夠消除以后顧客的拒收。5.7質(zhì)量反響及退貨：對經(jīng)檢驗(yàn)判斷不合格的物料及外協(xié)加工件由工程部出擁相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，采買業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系分承包方退貨；工程部負(fù)責(zé)收集、整理外購、外協(xié)物料使用的質(zhì)量信息，交管理者代表審察后，由采買業(yè)務(wù)部反響給供方。5.8對A類物料的采買工作，執(zhí)行工作程序5.1至5.7條款。5.9對B類物料的采買工作由采買人員直接進(jìn)行采買。相關(guān)文件和記錄：6.1《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》6.2《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》6.3《最后檢驗(yàn)和試驗(yàn)控