文件編號檢驗與測試管理程序頁次Page1/5.目的：制訂采購產品驗收程序，確保原材料及其它采購品的質量。制訂制程檢查時機與制程檢驗方法，以確保制程品質符合規范。制訂成品檢驗程序，確保出貨質量。.范圍：本公司所有原材料及特殊制程物料、半成品、成品與外購件。.職責：質量部：負責檢驗與測試管理程序執行。倉庫：負責原材料及特殊制程物料、半成品、成品與外購件倉儲管理。生產部：負責制造中自主檢查與異常的排除。技術部：負責制訂零件的允收/拒收的標準。.定義：無.作業內容：各式質量標簽請參照附件一《質量標識》。各抽樣標準請參照相關檢驗指導書要求進行抽樣檢驗。質量部對產品進行抽樣檢驗時，如已知樣品不合格則對該批產品進行全檢，不合格品按《不合格品控制程序》進行；質量人員依據技術部編制的零組件/材料的驗收標準判定零組件/材料。質量人員必須根據技術部制定的零組件/材料關鍵特性進行檢測，零組件/材料的各項檢測結果記錄在各檢驗過程的相關檢測記錄中。原材料及外購件進料檢驗參照附件二《進料檢驗流程圖》暫收：貨品置于待檢區，倉庫須先核對相關品質文件、數量及批號，并掛上［送檢單］待檢。供貨商進料若無要求提供的相關質量文件，檢驗員不予驗收，如原材料不提供材料報告，檢驗員應拒檢。檢驗員依據《進料檢驗指導書》的要求檢驗。驗證：對接受的零組件/材料，質量人員除依據技術圖紙或相應規范執行檢驗工作外，還要驗證內容包括：型號、尺寸、表面處理、等級的標識、分級、件號和規范、廠家識別標識及一般工藝狀況等。如客戶有特殊要求確認的材料，質量部依據客戶要求進行進料檢驗。在以下情況，可以用供貨商相關證明材料來代替進料材質試驗：產品經過合格試驗室測試，并附有相關測試文件。質量部應驗證供貨商文件的真實性和完整性。驗證的結果記錄在《進料檢驗記錄表》中。供貨商是經過第三團體認證通過ISO9001系統運作。供貨商經顧客認可，或其提出的質量文件是顧客承認的。質量部進行上述驗證時，同時對資料中人員的簽名、縮寫、印簽或金屬打印等確認。如果采用以印簽或金屬打印方式，適當時對供應商是否有系統來管理、發布及使用等進行確認。判定合格時，檢驗員填寫《進料檢驗記錄表》，回收［送檢單］，并填寫合格標識，張貼于產品文件編號檢驗與測試管理程序頁次Page2/5上，并通知倉庫入庫。判定不合格，檢驗員填寫《進料檢驗記錄表》，回收［送檢單］，填寫不合格標識，張貼于產品上，質量部開立《不合格品處置單》通知采購部門處理，參照《糾正與預防管理程序》，通知倉庫將不合格物料依《不合格品控制程序》處理。特采的相關規定請參照《不合格品控制程序》。制程檢驗：首件檢查：各工序每個批次的產品須由質量人員做首件檢查，參照《過程檢驗指導書》執行，檢驗結果記錄于《過程檢驗記錄》表中，并在生產《產品流轉單》中簽字，張貼合格標識。自主檢查：由生產部人員執行，并將檢驗結果記錄于《產品流轉單》中。巡回檢查：為確保制程產品質量在可控制下，制程須做巡檢，參照《過程檢驗指導書》執行，檢驗結果記錄于《過程檢驗記錄》表中，并在生產《產品流轉單》中簽字，張貼合格標識。檢驗員須對異常所影響的制程和產品做追蹤，如有異常應通知相關部門處理，必要時由業務部門向客戶報告以便追溯。制程中非批量性異常產品，參照《不合格品控制程序》，操作員須作好相應標識，且須確實掌握數量，生產部須每日向質量部申請處理異常產品。在制程中如發現不符合工藝規范/技術要求的作業時，質量部會同生產部，技術部對不合規范的操作進行評估和確認，立即使之回復到正確操作。質量部召集相關人員分析和確定不合格的作業是否會造成不合格品。對由于不按工藝規范進行作業造成的不合格品，按《不合格品控制程序》處理。成品檢驗：生產部生產完成的產品，置于待檢區，并掛上［送檢單］，通知檢驗員作成品檢驗。成品需完全符合《成品檢驗指導書》的要求，檢驗合格后方可入庫。合格則檢驗員記錄于《成品檢驗記錄表》，回收［送檢單］，張貼合格標識，通知倉庫入庫。不合格則檢驗員記錄于《成品檢驗記錄表》，回收［送檢單］，張貼不合格標識，產品依據《不合格品控制程序》處理。入庫后的管理參照《搬運、包裝、儲存和防護管理規范》。出貨檢驗：倉庫將準備發貨的產品，放于打包待檢區內，并掛上［送檢單］，通知檢驗員作出貨檢驗。出貨成品檢驗員須按《出貨檢驗指導書》的要求檢驗，檢驗合格后方可出貨。合格則檢驗員記錄于《出貨檢驗記錄表》，回收［送檢單］，張貼合格標識，通知倉庫出貨。不合格則檢驗員記錄于《出貨檢驗記錄表》，回收［送檢單］，張貼不合格標識，產品依據《不合格品控制程序》處理。6.附件：附件一：《質量標識》。附件二：《進料檢驗流程圖》。文件編號檢驗與測試管理程序頁次Page3/57.相關文件：《PRQ-QM-830001B-SJL不合格品控制程序》《WIQ-QM-824001B-SJL進料檢驗指導書》《WIQ-QM-824002B-SJL過程檢驗指導書》《WIQ-QM-824003B-SJL成品檢驗指導書》《WIQ-QM-824004B-SJL出貨檢驗指導書》《WIQ-WH-755002B-SJL搬運、包裝、儲存和防護管理規范》8.表單、記錄《RCQ-QM-824001B-SJL進料檢驗記錄表》《RCQ-QM-824002B-SJL過程檢驗記錄表》《RCQ-QM-824010B-SJL成品檢驗記錄表》《RCQ-QM-824003B-SJL出貨檢驗記錄表》《RCQ-QM-830002B-SJL不合格品處置單》《RCQ-QM-824011B-SJL原材料進料檢驗記錄表》發行修改記錄發行日期更改內容版本編制日期批準日期

文件編號檢驗與測試管理程序頁次Page4/5附件一：《質量標識》1.合格標識卡（綠色）合格標識卡客戶/供應商產品編號/圖紙號/版本號工序/數量檢驗員/日期2.不合格標識卡（紅色）不合格