**********有限公司JZ/ZP-00-2016程序文件匯編（根據(jù)GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011編寫）擬制：文件編制小組審核：****批準(zhǔn)：****版號(hào)：B/0受控受控狀態(tài)：受控鐵201李7脈年壘0眠1江月撞1齊0飼日發(fā)伙布仿涌基炎201繁6攜年淹0票1獄月首1仆0遍日實(shí)施揮***姿*薦建工有限公稼司因半發(fā)布程序文件目錄咱真程守盆序肌顆文撫佳件崇榴名差版稱零文請(qǐng)頑件夢(mèng)樂編姿程號(hào)防1餓文件控制程序疫M(jìn)CJG/尿ZP橡－桶0秧1散-2016蹦2副記錄控制程序楊MCJG/斤ZP紅－燃02-201驗(yàn)6鞭3菠管理評(píng)審程序霸MCJG/歡ZP恨－臣03-201倍6艘4胃人力資源控制兼程序高M(jìn)CJG/短ZP件－爬04-201防6摟5誠內(nèi)部審核程序啦MCJG/曠ZP型－釘05-201躲6續(xù)6膛不合格品控制童程序秋MCJG/扭ZP孝－摸06-201波6迷7恢糾正和預(yù)防措瞧施控制程序珍MCJG/石ZP炎－爛07-201熱6圾8如環(huán)境因素識(shí)別袖及評(píng)價(jià)程序埋MCJG/保ZP灰－權(quán)08-201談6劃9伯危險(xiǎn)源辨識(shí)、穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控明制措施的確定銅程序弟MCJG/燥ZP鉗－槽09-201他6腐10朽法律法規(guī)及其似他要求控制程晴序槽MCJG/朱ZP粒－棒10-201些6批11床目標(biāo)、指標(biāo)和橋管理方案控制遍程序配MCJG/替ZP澡－襲1杜1-2016勵(lì)12恐溝通、參與和挽協(xié)商管理程序邁MCJG/狂ZP飽－取1艦2-2016想13極相關(guān)方管理程即序呆MCJG/哥ZP豪－貝1經(jīng)3-2016嘗14冷運(yùn)行控制程序膀MCJG/話ZP環(huán)－壤1龜4-2016籃15燦廢棄物管理程污序卻MCJG/揚(yáng)ZP駝－賀1館5-2016冷16岸節(jié)約資源控制擇程序砍MCJG/純ZP累－怕1刮6-2016摟17技應(yīng)急準(zhǔn)備與響蒜應(yīng)管理程序慶MCJG/哀ZP裳－赴1愿7-2016撇18續(xù)環(huán)境和職業(yè)健日康安全監(jiān)測(cè)程躁序懲MCJG/迎ZP博－崖1誕8-2016烤19掛合規(guī)性評(píng)價(jià)程暈序商MCJG/啄ZP符－宰19-201介6石20娘事件和它不符合瞞控制程序牌MCJG/仿ZP洲－各20-201統(tǒng)6促21邪分包管理程序懇MCJG/計(jì)ZP鑰－俘21-201蘭6讓22結(jié)施工過程控制番程序繞MCJG/起ZP銹－販22-201刻6嘆23趁施工過程驗(yàn)收晝控制程序敘MCJG/至Z尼P誕－鑒23-201訓(xùn)6問24遵工程竣工驗(yàn)收物控制程序促M(fèi)CJG/脾ZP轟－待24-201沸6緊25壞工程項(xiàng)目質(zhì)量喚管理程序襖MCJG/伐ZP押－雜25-201臟6提26遍數(shù)據(jù)分析應(yīng)用演控制程序乳MCJG/希ZP使－雞26-201乒6祝27油***亡*速建工有限公司姓文件控制程序窮文件編號(hào)緊MCJG/Z魔P肥-01-20郊16作版丘動(dòng)拔號(hào)唉B/0映程序文件竟文件頁碼蘇共蔑4饅頁典紅第超1滾頁1目的食確保文件使用滋部門、相關(guān)場(chǎng)黨所均使用有效洽版本，使一體飽化管理體系文華件和資料處于溝恰當(dāng)控制狀態(tài)喘。噸2辛受適用范圍圖本程序適用于柳與一體化管理繞體系運(yùn)行有關(guān)腔的所有文件和紐資料的控制。3職責(zé)捷3.事1脾總經(jīng)理：廚負(fù)責(zé)一體化管冷理方針、目標(biāo)乞的批準(zhǔn)和發(fā)布慶；負(fù)責(zé)一體化投管理手冊(cè)、程蜓序文件的批準(zhǔn)票和發(fā)布。漏3.楊2啊管理者代表：對(duì)負(fù)責(zé)一體化管江理手冊(cè)和程序沾文件的審核，志負(fù)責(zé)操作文件吵批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)文陡件更改的批準(zhǔn)彼。脂3.佛3迷辦公室：嶼負(fù)責(zé)一體化管娘理手冊(cè)、程序接文件及其它一圍體化管理體系腎文件的發(fā)放，辟負(fù)責(zé)各種一體耗化管理體系文陶件的存檔或備柔案等；班房負(fù)責(zé)設(shè)仗立魔“餡受控文件清下單撈”哨和顫“惜文件收發(fā)登記奴表先”永，負(fù)責(zé)相關(guān)外惡來文件的接收煩及存檔，負(fù)責(zé)臘已經(jīng)批準(zhǔn)作廢博的文件、失效俯的文件統(tǒng)一銷攔毀等文件日常旋管理工作。富3.雨4侄各職能部門：對(duì)負(fù)責(zé)本部門相鏟關(guān)操作文件的綁編寫、審核；燙負(fù)責(zé)建立本部芒門使用的文件邁、資料清單。中4漲猶工作程序戲4兄.鮮1饑文件分類嬸4鄭.1.1品文件：包括外敲來文件和內(nèi)部為文件。例4.1.1.小1賊外來文件滿外來文件是國鋒家或上級(jí)主管局部門下發(fā)的文鄰件（除國家強(qiáng)喬制執(zhí)行的文件果外，其余都為爭(zhēng)參考文件），繞也可是顧客提穴供的技術(shù)、質(zhì)踩量、環(huán)境和職捎業(yè)健康安全方鑼面的標(biāo)準(zhǔn)，主則要包括：湖程序文淚件皆析提悄勒MC庭JG/ZP-蜓01-201橫6釣亮打烘帥共保4愧穩(wěn)頁音推第浩2纏趨頁罪a)改冊(cè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)匆境和職業(yè)健康開安全方面的法并令、法律、法襖規(guī)；無b)溝阻國家質(zhì)量、環(huán)況境和職業(yè)健康脆安全管理體系湖標(biāo)準(zhǔn)；跨c)兆域上級(jí)主管部門否下發(fā)的行業(yè)技悠術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范童；活d)敵鴉其他與質(zhì)量、憤環(huán)境和職業(yè)健佩康有關(guān)的文件造，如：顧客提粘供的技術(shù)、質(zhì)項(xiàng)量、環(huán)境和職劍業(yè)健康安全方杏面的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)布范。呼4.1.1.線2是內(nèi)部文件斷內(nèi)部文件是本善單位為保證一儉體化管理體系儉有效運(yùn)行必須禮執(zhí)行的文件，卡主要包括：葛a)宰勸一體化管理體來系方針、一體型化管理體系目牌標(biāo)奸；孫四b)該薄一體化管理手菜冊(cè)；莖c)烈全程序文件；蓋d)孝售操作文件：各撤部門編寫的與貌一體化管理體暗系運(yùn)行有關(guān)的鍋文用件抗,治牽包括相關(guān)的規(guī)銜章制度、檢驗(yàn)鐘規(guī)程、操作規(guī)忘程及補(bǔ)充文件淘，長…曉等；e)記錄。房4照.球2始編寫、審核、搏批準(zhǔn)和發(fā)布廳辦公室應(yīng)設(shè)愧立附“拼受控文件清許單便”蟲和曬“鞋文件收發(fā)登記繼表婦”去。硬4館.刃2棗.折1禍內(nèi)部文件的編扔寫、審核、批貴準(zhǔn)及發(fā)布著a)更掩一體化管理體窯系方針、一體薄化管理目標(biāo)由尊總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)庸布；一體化管湯理手冊(cè)由管理駐者代表審核，賣總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)致布；圾b)惱峰程序文件由各襖相關(guān)責(zé)任部門顛編寫、管理者問代表審核，總欄經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布暮；省c)濱見對(duì)于操作文件侵，由相應(yīng)職能燭部門負(fù)責(zé)組織尤編寫、審核，榨由管理者代表拐批準(zhǔn)發(fā)布；番d)四聰記錄樣式根據(jù)泥各職能部門的獄需要由各部門聞制定，報(bào)辦公耐室備案，應(yīng)有消唯一編號(hào)；狡e)渠名有特殊要求時(shí)揭，文件可由管扯理者代表或總怎經(jīng)理審批發(fā)布超，辦公室發(fā)放腳。撈4鍬.蠶3技接收、發(fā)放數(shù)4賠.積3違.句1評(píng)外來文件押對(duì)質(zhì)量、環(huán)境咐和職業(yè)健康安渴全有重大影響豈的外來文件，敲由管理者代表械確認(rèn)其有效性頑后，應(yīng)及時(shí)交睡辦公室轉(zhuǎn)發(fā)、波存檔。使4糊.擇3盒.伏2沒內(nèi)部文件召a)熄型一體化管理手瘡冊(cè)和程序文件旨匯編本由辦公蟲室負(fù)責(zé)發(fā)放：果最高管理層每拉人一份；各責(zé)邊任部門各一份葡；辦公室存檔圍一份（即正本呢一份）。攻b)濃將單個(gè)程序文件累，視具體需要撇由辦公室發(fā)放亂至相關(guān)職能部架門、作業(yè)場(chǎng)所壯及相關(guān)工作人莖員。舍c或)憤操作文件由辦互公室歸口管理亂、發(fā)放。虜4標(biāo).搞4瀉受控與非受控篩程序文尸件串切斑并俘MC牛JG/ZP-瓣01-201秀6公戚役宣蝦共促4駛肆頁辣導(dǎo)第蝴3否鉤頁嫩與一體化管理批體系運(yùn)行有關(guān)討的文件都應(yīng)進(jìn)偉行恰當(dāng)?shù)目刂破D。行4悠.快4趟.撒1期受控傳受控文件在任戚何時(shí)候都必須橫保持有效：仔a)劫錘受控文件封面忌應(yīng)通過加裕蓋惹“麥?zhǔn)芡タ佚敗蹦≌拢瑮U編澤“魯持有編眼號(hào)助”夾加以標(biāo)識(shí)；贊b)頓活外來文件在確盒定受控時(shí)，不矩再重新編號(hào)，疾但封面仍須加痛蓋長“逆受孟控顯”汁居印章。巖4錦.診4忍.錦2糕非受控版本伏與一體化管理慨體系運(yùn)行無關(guān)棚的各種參考文惰件均為非受控違文件，如有更孔改時(shí)無需跟蹤譜更換。哄4包.毒5濾文件的更改控疾制豎a)拌恰文件需要更改社時(shí)，可由申請(qǐng)所人填副寫基“莖文件更改通知撲書定”處，說明更改或胸?fù)Q版理由及更條改方法；也可貴直接在文件上玉進(jìn)行更改，在社文件修改欄內(nèi)陰進(jìn)行記錄，主售管部門領(lǐng)導(dǎo)批示準(zhǔn)即可；返b)批切文件更改申請(qǐng)燦由各職能部門瘋審核后，報(bào)管肅理者代表批準(zhǔn)扁；董c)跳覽文件更改和批吧準(zhǔn)后，由授權(quán)兔部媽門膜/卷人員實(shí)施更改刮，更改采取換索頁更改或換版著更改等方法；嶼d)跪翻受控文件的更叛改，必須在新伴文件實(shí)施日前崗跟蹤發(fā)放至每專一原受控文件道持有者手中，奧非受控版本不掏在此限。樓4柱.6四版本控制景受控版本的文號(hào)件，在任何時(shí)后候都必須保持奏有效，尤其是襖實(shí)施更改控制烏，即更改后，賀必須從使用場(chǎng)潛所撤出舊版本損文件，發(fā)放新務(wù)版本文件。緒4禿.6.兆1音離一體化管理手勝冊(cè)有重大更改擺，即四個(gè)以上庭的章描述有實(shí)須質(zhì)內(nèi)容更改，蒼某一章描述條毒文縮有碎1鑰0救條以上實(shí)質(zhì)內(nèi)伯容更改時(shí)，一據(jù)體化管理手冊(cè)雁應(yīng)換版。朽4蚊.6.糾2構(gòu)什程序文件恩a)租城有穩(wěn)1婦0灣個(gè)以上程序文李件實(shí)質(zhì)內(nèi)容發(fā)味生更改時(shí)，程忌序文件匯編本劍亦應(yīng)換版；蓄b)鏟腐某個(gè)程序文件芒描述牛有頑5鐮個(gè)以上實(shí)質(zhì)性槍條款更改時(shí)單仇個(gè)程序文件應(yīng)井換版；漁c)揚(yáng)能詳細(xì)作業(yè)文件沉更改可參照辭4.岡5撥執(zhí)行，但必須打經(jīng)原文件審批呀部門和授權(quán)實(shí)奮施更改人批準(zhǔn)題。店4謎.絨7江文件的標(biāo)識(shí)和堵編號(hào)未文件的標(biāo)識(shí)和陸編號(hào)應(yīng)具有唯辰一性，其編號(hào)訊方法詳見《文留件編號(hào)規(guī)則》在。并4.緊8骨圖紙的編號(hào)按吼國家有關(guān)規(guī)定嫁進(jìn)行。慕4.船9萌冰文件的借閱蛛文件的借閱：嫌公司員工需要懷借閱有關(guān)文件戶或資料時(shí)，應(yīng)傷填寫文件借閱多申請(qǐng)單，經(jīng)主清管部門審核批淺準(zhǔn)后到辦公室法借閱。搞4棗.藍(lán)1鈔0搭失效和作廢文座件的回收與銷抹毀控制猛4荷.顫10封.遙1勇內(nèi)部文件未經(jīng)昨授權(quán)人審批不腔得發(fā)放和使用復(fù)，無授權(quán)人審殿批簽署的受控朵或非受控文件辰均視為無效版敬本。謠4述.轎10貪.墊2飯無效和作廢文或件由辦公室收壞回（如須保留霉作廢的文件，眠應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識(shí)以晚防誤用），經(jīng)攝管理者代表批敵程序文鞋件壯唯雙船沙MC州JG/ZP-饅01-201框6誕傍庭寨法添共早4京詳頁尿課第裳4綱腳頁策準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀午。畜4.10.店3沸已銷毀文件清撲單及銷毀的批庭、審文稿應(yīng)存迎在辦公室。4.11資料晌對(duì)外購資飛料翅,腰由辦公室列入怒資料清餃單博,勸以供各部門參渴考。申4.趁12擠贏硬拷貝或電子春媒介的控制鐘硬拷貝或電子臟媒介由辦公室綱統(tǒng)一管理，編岸制硬拷貝或電費(fèi)子媒介的目錄存、對(duì)其進(jìn)行標(biāo)言識(shí)、存放于適睬宜的環(huán)境、定外時(shí)進(jìn)行檢查，伸保證其有效性奮；其更改、銷隱毀、復(fù)制等管賞理按受控文件匠進(jìn)行控制。彈硬拷貝或電子掏媒介形式的文識(shí)件和資料，辦凡公室應(yīng)進(jìn)行備英份，以防因使業(yè)用或維護(hù)不當(dāng)路而造成的損壞蟲或丟失。興硬拷貝或電子島媒介形式的文歪件和資料由專眼人管理，設(shè)密救碼保護(hù)社;佩未經(jīng)批準(zhǔn)，任扔何人不得進(jìn)行浙修改。蹤5屢俊支持文件剛MCJG/Z銜W-01-0緒1響：文件編號(hào)作驗(yàn)業(yè)指導(dǎo)書。柔6裁診記錄及保管伸MCJG/Z圍R-01-0年1孝：受控文件清膜單；漲MCJG/Z典R-01-0欲2暖：文件收放登蘭記表；塵MCJG/Z爬R-01-0底3削：文件更改申奏請(qǐng)通知書；會(huì)MCJG/Z券R-01-0艘4燕：文件借閱申蘿請(qǐng)表；牽MCJG/Z幕R-01-0巖5蓄：文件銷毀申箏請(qǐng)書；產(chǎn)MCJG/Z昆R-01對(duì)-0朗6剩：文件銷毀清陪單；過MCJG/Z模R-01-0織7善：外來文件清亞單姜；移族MCJG/Z湖R-01-0較8內(nèi)：資料清單。節(jié)上述記錄由辦畫公室及各相關(guān)靈部繪門側(cè)/功人員保管，保濁管期限詳見記榨錄清單。半***統(tǒng)*鉆建工有限公司罵記錄控制程序岔文件編號(hào)主MCJG/Z程P收-02-20鞠16茅版榜酬株號(hào)定B/0本程序文件妙文件頁碼棟共仁3虧頁逝逢第魯1馳頁目的葵啟蒜本程序規(guī)定了去記錄的標(biāo)識(shí)、淋收集、編目、峰查閱、歸檔、煎貯存、保管和湯處理的控制要宿求。2適用范圍鄰撐假本程序適用于趴本公司一體化土管理體系運(yùn)行氧及來自相關(guān)方違的質(zhì)量、環(huán)境災(zāi)和職業(yè)健康安根全記錄控制。3職責(zé)欺3.1崖陡辦公室：柜負(fù)責(zé)鋒一體化管理體貌系記錄的歸口窩管理；紫負(fù)責(zé)編制、修道訂本程序，并縮負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行帥；拘負(fù)責(zé)全公司范狡圍內(nèi)一體化管召理體系記錄的儀控制。警3.啊2從各部門：改負(fù)責(zé)本部門記巷錄的編制、編到號(hào)、填寫、標(biāo)健識(shí)、存貯、保換管和處理，并緒將本部門制定膚的記錄樣式和裳清單報(bào)辦公室街備案。戶責(zé)任部門負(fù)責(zé)蔽人對(duì)本部門記芝錄的完整性、躬正確性負(fù)責(zé)。4工作程序宏4.1姓轟記錄的分類膠主要記錄包括惜但不限于：鄰檢驗(yàn)、試驗(yàn)、丘測(cè)試、校作準(zhǔn)摘/初檢定等記錄；地合同評(píng)審修改讀記錄；盾各類信息交流廳記錄；哄管理評(píng)審、合勒同評(píng)審記錄；舅內(nèi)部審核記錄森；育人員培訓(xùn)記錄耗；灘設(shè)備狀態(tài)和維哈護(hù)保養(yǎng)記錄；愁環(huán)境因素相關(guān)五記錄；雕程序文宵件絲退席偏酒猛MCJG/廊Z萄P驚-02-20械16綠臘朗挑揉車共橡3梨劍頁虹牲第先2匠悲頁族目標(biāo)指標(biāo)記錄疤；餃風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)記錄泰。油4.2單指記錄控制流程都圖寶低建露立婦―亭―脹標(biāo)衡識(shí)蹈―信―曾收貝集根―遷―仿整僑理危—悼—蛇編篩目農(nóng)―叉―浙歸五檔巴―財(cái)―用保犁管賀―株―椅查肅閱貞―竿―囑處置。氧4.3陰鎖記錄的建立社4.3.1宣巾記錄的格式由印有關(guān)責(zé)任部門同負(fù)責(zé)編制，編飄號(hào)，并報(bào)辦公肚室備案。然4.3.2鋤慣記錄格式更改扁：由使用部門信根據(jù)需要進(jìn)行披更改，更改完衰成后，應(yīng)報(bào)辦隊(duì)公室備案。忘4.3.3夏討記錄作廢：由璃使用部門向辦帽公室提出注銷園申請(qǐng)，按《文太件控制程序》角進(jìn)行處置。址4.4豆款一體化管理體孔系運(yùn)行的記錄六的標(biāo)識(shí)，由記恭錄名稱、編號(hào)披、序號(hào)或產(chǎn)生莫日期組成標(biāo)識(shí)緊。掛4.5級(jí)攀收集旨4.5.1異籃記錄填寫應(yīng)內(nèi)宋容真實(shí)、用詞筆恰當(dāng)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)偉確、字跡清晰療，簽署完整。木需要時(shí)，編制跑填表說明。才4.5.2傘楊各部門指定專脫門或（兼）職佩人員負(fù)責(zé)本部嶄門記錄的收集席、整理和匯總織，并按期、按貼級(jí)上報(bào)歸檔。鑒4.5.3于吳各部門負(fù)責(zé)本僵部門記錄的按描期分類裝訂，亭并附記錄明細(xì)屋表，辦公室負(fù)談責(zé)一體化管理描體系運(yùn)行的記盾錄的歸口管理憂。陡4.6汽白編目、歸檔倒4.6.1湯丘需要編目歸檔慚的主要記錄男按廳4.物1誘。驗(yàn)4.6.2零菊辦公室負(fù)責(zé)公吊司級(jí)一體化管遼理體系運(yùn)行的訊記錄收集、整店理、編目和歸臣檔。隱4虛.6.3眼各部門負(fù)責(zé)職壇責(zé)范圍內(nèi)記錄擊的收集、整理潔、編目和歸檔英。綢4.7胃機(jī)查閱輪合同要求時(shí)，礦與其質(zhì)量、環(huán)禾境和職業(yè)健康鍵安全有關(guān)的記如錄，經(jīng)管理者叮代表批準(zhǔn)，可攔提供給顧客評(píng)鏡價(jià)時(shí)查閱，其月他性質(zhì)的外部海查閱由總經(jīng)理趴批準(zhǔn)。電4.8貼品貯存廳記錄的貯存、臥保管部門及其諒要求按有關(guān)程珠序文件和《記令錄清單》具體糟規(guī)定執(zhí)行。保和存的重要記錄型應(yīng)有利于存取驕和檢索。存入弟的媒體可以呈版任何方式，如弱硬拷貝或電子牌媒體。疏4.9隙軋保管援4.9.漠1犧保存期限：摔記錄的保管期犬一般世為竹3趕年，但也可根染據(jù)公司需要進(jìn)秧行延長或縮短蹈。鑰4.9.飼2氣記錄在保管過振程中應(yīng)有良好顯的環(huán)境，做到抬防塵、防潮、互防蛀、防曬、夜防雨、防丟失戴，保證記錄在介保存期內(nèi)不變填質(zhì)、不損壞、取不丟失，并做送好安全防范措啊施，防火防盜役。忍4.10哪綁處置掃4.10.1斗霞更正頭4.10.1叛.濁1攻一體化管理體扮系記錄不允許蘭更改，若在填棄寫時(shí)填錯(cuò)了，臨允許更正，更俘正時(shí)應(yīng)在原記唱錄上劃一條橫草線，在旁邊寫癢上正確的數(shù)據(jù)吳，簽上更正人貝的名字。襖程序文光件罪賞詠克殖蹄MCJG只/Z緩P另-02-20邀16揚(yáng)烈麻其列度共答3域斤頁社集第豆3載膚頁懷4.10.1餃.見2私若記錄更正發(fā)尼生在填寫后的饅日期，則還應(yīng)皮注明更正日期餃。拾4.10.1及.3萌看已上報(bào)的記錄吵發(fā)生更正，須燥經(jīng)本部門負(fù)責(zé)蘭人批準(zhǔn)。考4.10.2柴領(lǐng)坊銷毀慘4.10.2陷.1明葬辦公室每年一云次對(duì)貯存的記暗錄中不再需要族保存的記錄進(jìn)絨行整理。需要在銷毀的記錄由稈責(zé)任部門填寫衛(wèi)《文件銷毀申妙請(qǐng)單》，經(jīng)管廁理者代表審核縫同意后，負(fù)責(zé)邀銷毀。阿4.10.2孝.2窮鑼銷毀記錄時(shí)，沾應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保籌密制度，防止頑本公司相關(guān)數(shù)爛據(jù)外泄。躺4.11京固記錄執(zhí)行情況愧的評(píng)價(jià)，結(jié)合穗內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)無行。5支持文件川《文件控制程奇序》蛋6陣席記錄及保管記錄清單疾文件銷毀申請(qǐng)全單找?guī)浬鲜鲇涗浻上嘧陉P(guān)部門保管，董保存期限詳蝦見掃“清記錄清蔽單毯”傘中的規(guī)定。知***枝*勝建工有限公司建管理評(píng)審程序沾文件編號(hào)借MCJG/Z藝P刊-03-20峰16碑版喂椒陶號(hào)宅B/0歌程序文件絲文件頁碼職共廟3劍頁習(xí)膽第閘1之頁1目的拍唉隱普符押構(gòu)蛾咱寨集觸久2交揀適用范圍飾適用于對(duì)本公桌司一體化管理著體系的評(píng)審。3職責(zé)獲3.周1礙總經(jīng)理：奴負(fù)責(zé)主持一體逃化管理體系的鴨管理評(píng)審。隱批準(zhǔn)管理評(píng)審忠報(bào)告。屠3.襪2薄管理者代表：斯負(fù)責(zé)組織編制撒管理評(píng)審計(jì)劃躲；負(fù)責(zé)管理評(píng)赴審報(bào)告的審核筋。罵負(fù)責(zé)一體化管藥理體系的管理突評(píng)審的組織工撐作。劇組織編寫管理鴉評(píng)審報(bào)告。膜3.嘩3表辦公室：怎負(fù)責(zé)管理評(píng)審緣會(huì)議記錄；負(fù)日責(zé)評(píng)審記錄的瀉發(fā)放和存檔。肢3.湊4康相關(guān)部門：究皺勒參與管理評(píng)審費(fèi)工作、匯報(bào)本膚部門的工作情鍵況。執(zhí)4痛紛工作程序驗(yàn)證驗(yàn)證抹4尸.黎1浮知管理評(píng)審程序動(dòng)流程圖：評(píng)審輸出確定輸入實(shí)施改進(jìn)評(píng)審辰坐勉歸句屑鳥石那籮對(duì)判點(diǎn)李冠依符Y評(píng)審輸出確定輸入實(shí)施改進(jìn)評(píng)審斥蔽帝容附轉(zhuǎn)昂脆杠浮師利杰戶腐委端N倦活債昌樹塔閃住信撞啞擔(dān)過4填.稱2慚址確定輸入唐程序文懶件慮全妥屑族拖MCJG/貝ZP緒-03-20下16隱恥潑腰耽隱浸辰共荷3單寺頁征伯第號(hào)2辱停頁顆4襖.尚2察.濕1焰遮翠爭(zhēng)段漁錯(cuò)衛(wèi)為評(píng)審做好數(shù)瓦據(jù)和證據(jù)的準(zhǔn)缺備。者管理者代表組氏織飼濁恥糟撫榆踏約輕鍵山拼藝門惹抗誤暑罵底諸榴肌4.魄2粉.豎2笨田評(píng)審輸入：散1)堆一體化管理體御系運(yùn)行情況：釋體系與標(biāo)準(zhǔn)的兼符合程度及運(yùn)牌行的有效性。鍋一體化方針、創(chuàng)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)海境和職業(yè)健康奏目標(biāo)、環(huán)境指彎標(biāo)與受益者的笛期望的適應(yīng)性伐及實(shí)現(xiàn)程度。艘審核結(jié)果、合舟規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果腿。憑2慣)愚過程的績效和冠產(chǎn)品的符合性企，環(huán)境績效和榴職業(yè)健康安全敵績效痰。椅駁3盜)宿蛙事件調(diào)查、糾蹲正措施和預(yù)防懇措施的狀況鏈。鞋4彈）俘來自外部相關(guān)炒方的相關(guān)溝通挨信息，包括投屠訴。顧客煎反饋：顧客的兆意見和投訴是升否得到及時(shí)處歉理。貨5至）今參與和協(xié)商的鍵結(jié)果稍6言)工可能影響一體夕化管理體系的中變化。客觀環(huán)壺境的變化，包腐括與組織環(huán)境刑因素有關(guān)的法嫂律法規(guī)和其他簡要求的發(fā)展變怪化。似7則)褲以往管理評(píng)審赴的跟蹤措施及藝改進(jìn)的建議。礦8雪）與外部相關(guān)綠方的情況，變榨更的情況。4.3評(píng)審 船4.3.趨1束評(píng)審形式形管理評(píng)審采取免會(huì)議形式。怎4.3.2紀(jì)人員惠兔蠢造就宰抗伐出循4.3.堵3同舉行會(huì)議斬總經(jīng)理主持評(píng)繪審會(huì)議，評(píng)審?qiáng)Z人員對(duì)評(píng)審內(nèi)湊容進(jìn)叫行痰“午評(píng)鍛審飲”伍。互4.4破評(píng)審輸出跑管理評(píng)審輸出壟應(yīng)包括以下方刑面有關(guān)內(nèi)容：仰一體化管理體烤系及其過程有畢效性的改進(jìn)；脫與顧客要求有誓關(guān)的產(chǎn)品的改熱進(jìn)；資源需求。功4.4.憲1凳評(píng)審一般應(yīng)形醫(yī)成管理評(píng)審會(huì)刃議記錄，紀(jì)要制就一體化管理荒體系及其過程擋的改進(jìn)、與顧學(xué)客要求有關(guān)的擦產(chǎn)品的改進(jìn)、秘一體化方針、植一體化目標(biāo)指搏標(biāo)、資源配置鍬等事項(xiàng)作出結(jié)叨論。議程序文夢(mèng)件抹閃療利丙虜左斥MCJG/Z堤P捎-03-20息16渠幕筑咽客宇捕共琴3裹世頁貴汗第尊3猛紋頁盾4.4.本2殊辦公室負(fù)責(zé)根判據(jù)任喬悔奏兔直酷普餡鏈沖晶捆壁點(diǎn)挪漸累橋哭覽4.5緣改進(jìn)并實(shí)施號(hào)對(duì)管理評(píng)審報(bào)難告提出的問題垂，由管理者代飼表組織責(zé)任部壤門棋/禽人員根據(jù)《糾貨正和預(yù)防措施件程序》制定糾只正或預(yù)防措施眉，必要時(shí)包括映對(duì)一體化管理步體系文件進(jìn)行符修改。4.6驗(yàn)證括由管理者代表翅或其指定的人尸員，對(duì)糾正和柜預(yù)防措施的實(shí)招施進(jìn)行跟蹤、坡驗(yàn)證，驗(yàn)證相地應(yīng)措施是否有否效，如果不能閘消除存在的問永題或無效，則笨應(yīng)重新制定措眠施，再實(shí)施，戒再驗(yàn)證宰,確如此反復(fù)，直許到能滿足一體榨化管理體系、貫方針、目標(biāo)指莖標(biāo)的要求。驗(yàn)產(chǎn)證結(jié)果報(bào)管理快者代表，由管蠻理者代表向總友經(jīng)理匯報(bào)。努4.7植管理評(píng)審頻度童睜好沈彼茅閑飯坐4.7.胡2矮在下列特殊情姻況下可增加管姿理評(píng)審次數(shù)：美一體化管理體姥系標(biāo)準(zhǔn)有重大寶變化或換版時(shí)夸；礦本單位最高管筑理層發(fā)生重大茫調(diào)整時(shí)；役設(shè)備、設(shè)施、掙技術(shù)方法有重賤大改進(jìn)時(shí)；受產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)撓嚴(yán)重問題或出功現(xiàn)重大環(huán)境、臥安全事故，涉什及產(chǎn)品安全責(zé)巧任而引發(fā)程序睛文件更改和導(dǎo)客致顧客要求索居賠時(shí)。則特殊情況下的巴評(píng)審，也要按暗照本程序規(guī)定胖的要求進(jìn)行。儉5筑檔支持文件須糾正和預(yù)防措磚施控制程序。架6迅援記錄和保管管理評(píng)審計(jì)劃棚管理評(píng)審會(huì)議度記錄；論管理評(píng)審報(bào)告鵲。誓記錄由管理者也代表或其指定糞的人員保管，番保管期詳項(xiàng)見貍“達(dá)記錄清怎單森”誓中的規(guī)定。曾***拖*至建工有限公司籍人力資源管理磚程序洽文件編號(hào)匪MCJG/Z蘆P臥-04-20靈16慎版團(tuán)致寫號(hào)耕B/0紫程序文件巡文件頁碼紀(jì)共筍3眉頁縣吵第綁1牛頁1目的俗確保從事與工皮程質(zhì)量、環(huán)境蕩、職業(yè)健康安鐘全工作有關(guān)的朗人員的意識(shí)和而能力滿足要求襯，以保證體系憤有效運(yùn)行。2適用范圍瞞適用于對(duì)本公銅司一體化管理薪體系的崗位職身責(zé)、任職資格占的確定，人員變聘用、培訓(xùn)和趟考核的控制。3．職責(zé)嬸3.1殿崖辦公室：負(fù)責(zé)吧員工的聘用管犁理、培訓(xùn)和考愉核工作，并保叔存有關(guān)記錄。宿3.2陳壺各單位：負(fù)責(zé)綁本部門聘用人機(jī)員的崗前培訓(xùn)照，并保存培訓(xùn)門記錄。4．工作程序六人力資源管理古工作流程圖：是否需要發(fā)證的發(fā)證建立培訓(xùn)記錄合格？考核評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果實(shí)施培訓(xùn)審核年培訓(xùn)計(jì)劃制定年培訓(xùn)計(jì)劃能力識(shí)別培訓(xùn)需求評(píng)估是否需要發(fā)證的發(fā)證建立培訓(xùn)記錄合格？考核評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果實(shí)施培訓(xùn)審核年培訓(xùn)計(jì)劃制定年培訓(xùn)計(jì)劃能力識(shí)別培訓(xùn)需求評(píng)估邀4劇.頁1蘆人員安排蔥4筐.煩1發(fā).面1寒承擔(dān)一體化管飛理體系規(guī)定職趙責(zé)的人員應(yīng)是清有能力的，對(duì)灶能力的判斷應(yīng)裕從教育、培訓(xùn)擇、技能和經(jīng)歷電方面考慮。臥4跪.梁1程.跪2膀辦公室組織編洽制各級(jí)各類人伸員的《崗位任爐職能力要求業(yè)》口,勁報(bào)公司總經(jīng)理耽審批后實(shí)施，訓(xùn)并按之作為選暈擇、招聘、安序排、培訓(xùn)人員并的主要依據(jù)。去程序文繼件濾讀童酒趣點(diǎn)MCJG/是ZP寺-04-20跑16梁罵緒屋需傻含狹共參3躁夫頁睬章第尿2機(jī)登頁龜4逢.碰2國能力、培訓(xùn)和勁意識(shí)萌4業(yè).妄2火.俘1搬應(yīng)識(shí)別從事影休響質(zhì)量、環(huán)境動(dòng)、職業(yè)健康安毛全活動(dòng)人員的甘能力需求，對(duì)球新員工、在崗峰員工、轉(zhuǎn)崗員何工、各類專業(yè)紡人員、內(nèi)審員僅、驗(yàn)證人員等狠，分別根據(jù)他疫們的崗位責(zé)任坐，制定并實(shí)施圾培訓(xùn)計(jì)劃，滿德足能力需求。席4改.孫2夜.油2系新員工培訓(xùn)檔a希公司基礎(chǔ)教育酬：包括公司簡拒介、員工紀(jì)律智、一體化管理逮方針和目標(biāo)指束標(biāo)篇,香質(zhì)量、環(huán)境、陜職業(yè)健康安全蹤意識(shí)、相關(guān)法借律法規(guī)、安全癥教育、一體化旅管理體系標(biāo)準(zhǔn)石基礎(chǔ)知識(shí)等的黃培訓(xùn)。進(jìn)入公題司一個(gè)月內(nèi)由尋辦公室組織進(jìn)慌行。名b針部門基礎(chǔ)教育振：了解本部門腔工作的主要內(nèi)剪容，由所在部扁門負(fù)責(zé)人組織雄進(jìn)行。壽c跟崗位技能培訓(xùn)扮：學(xué)習(xí)工作要術(shù)求、安全事項(xiàng)猜及緊急情況的盈應(yīng)變措施，由瓣所在崗位技術(shù)翠負(fù)責(zé)人進(jìn)行具裂體指導(dǎo)。待d卷轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)陜（同本條賊b榴、妖c絲）。擁4播.仔2巾.駕3戲在崗培訓(xùn)樸按培訓(xùn)計(jì)劃，客對(duì)公司員工進(jìn)玉行相關(guān)知識(shí)的鍵培訓(xùn)。幫4貧.委2印.們4怨特殊工作人員秘培訓(xùn)副檢驗(yàn)員、內(nèi)審鬧員應(yīng)有相應(yīng)的健資格證書或經(jīng)梳培訓(xùn)考試合格搬，才允許上崗濫。退電工、司機(jī)等忠應(yīng)取得國家授漸權(quán)部門頒發(fā)的隸相關(guān)證件。蕉設(shè)備操作人員縫應(yīng)具有相應(yīng)的萌經(jīng)歷、技能。享4舉.仆2股.乒5容技術(shù)人員培訓(xùn)遮采取委托培訓(xùn)辦、送外培訓(xùn)、殃辦班培訓(xùn)、購蒼買技術(shù)資料、價(jià)自學(xué)等方式進(jìn)絕行。嗽4惜.尼2逼.野6相培訓(xùn)教育的目晃的是：使員工廣意識(shí)到：晚a捏滿足顧客和法啄律法規(guī)要求的雖重要性；核b減違反這些要求喘所造成的后果矮；論c斯自己從事的活速動(dòng)與公司發(fā)展斬的相關(guān)性。迎公司鼓勵(lì)員工臘參與質(zhì)量、環(huán)籃境、職業(yè)健康盈安全管理，為欠實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)地境、職業(yè)健康相安全目標(biāo)指標(biāo)鴉作出貢獻(xiàn)，為較滿足顧客要求偉形成共識(shí)。熟4冊(cè).股2勒.席7服評(píng)價(jià)所提供培劇訓(xùn)的有效性捷可以通過理論樣考試、操作考踏核、績效評(píng)定覽和觀察等方法蹈，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的翠有效性，評(píng)價(jià)掛被培訓(xùn)人員是損否具備了所需氣的能力。霧4萍.資2篩.衡8請(qǐng)辦公室負(fù)責(zé)建著立、保存員工優(yōu)培訓(xùn)檔案。腿程序文拾件睡狠地爺吹板MCJG/之ZP綱-04-20倍16漿憐訪術(shù)闖岡紀(jì)處共擱3嬌竟頁獲露第有3話惹頁巨4歪.隔3奉培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)傍施熟4膛.額3摔.趨1梯培訓(xùn)計(jì)劃昌辦公室根據(jù)公歷司實(shí)際需要，拉于每年初擬制摩本年度的年度乘培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)炊管理者代表審裳批后并組織實(shí)佛施。各部門應(yīng)躲積極配合辦公眾室的工作，做稠好培訓(xùn)日程安惰排和人員落實(shí)柱。族若需臨時(shí)增加粥培訓(xùn)項(xiàng)目，則達(dá)由相關(guān)部門提機(jī)出，經(jīng)總經(jīng)理健或管理者代表證批準(zhǔn)后，辦公鉗室進(jìn)行具體的倘安排。并組織昌相關(guān)授課人員拿準(zhǔn)備培訓(xùn)資料待，進(jìn)行培訓(xùn)。陳4鐘.大3漸.崗2欄培訓(xùn)實(shí)施戰(zhàn)辦公室按培訓(xùn)原計(jì)劃要求時(shí)通獻(xiàn)知有關(guān)授課人忘員，準(zhǔn)備學(xué)習(xí)甲資料，通知參榮加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)慶的人員，按時(shí)攝參加學(xué)習(xí)，準(zhǔn)浪備培訓(xùn)場(chǎng)所等剝，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)墊的管理，掌握序培訓(xùn)情況。淺4墨.看4灶考種試籮/溫考核席辦公室負(fù)責(zé)制崖定《員工培訓(xùn)團(tuán)考蹦試頂/溉考核辦法》，碼按此對(duì)員工進(jìn)能行考努試嗎/畫考核。消4虛.固5錫外出培訓(xùn)人員掏回來后，需將忍學(xué)習(xí)成績及結(jié)榜業(yè)證明復(fù)印件榜交辦公室登記音備案。賓4匹.駝6抱外來施工人員恒安全教育由質(zhì)塞安部組織實(shí)施某。呆5弊陳支持性文件綠《崗位任職能多力要求》；竹《員工考吊試鴨/逼考核辦法》。坡6揪默記錄和保管剃年度培訓(xùn)計(jì)劃懲；培訓(xùn)記錄;外訓(xùn)申請(qǐng)表；佳外來施工人員忍安全教育記錄汗。蹤妨裂上述記錄由相管關(guān)部門保管，秩保存期限旱按迷“險(xiǎn)記錄清難單畫”烤中的規(guī)定。啦***懷*對(duì)建工有限公司倚內(nèi)部審核程序名文件編號(hào)奶MCJG/Z橡P井-05-20重16熱版饑芽烤號(hào)尖B/0打程序文件怎文件頁碼搜共轎4嬸頁極姨第范1拔頁1目的女確保公司一體爭(zhēng)化管理體系的奉符合性和有效時(shí)性，并及時(shí)采壁取糾正和預(yù)防敵措施，以實(shí)現(xiàn)毒持續(xù)改進(jìn)。濟(jì)2慎左適用范圍揭適用于對(duì)公司規(guī)內(nèi)部一體化管鹿理體系的審核愚控制。3職責(zé)司3.崖1則管理者代表：桌負(fù)責(zé)內(nèi)部一體住化管理體系審老核（以下簡稱鍵內(nèi)審）領(lǐng)導(dǎo)工比作。瓜3.2繡全辦公室：董協(xié)助管理者代議表組織、實(shí)施果內(nèi)審工作。員3.狼3理內(nèi)審組長：品負(fù)責(zé)具體的內(nèi)器審組織工作。語3.崖4旅相關(guān)部門：總配合，接受內(nèi)翻審。貿(mào)4羞門工作程序咐4圓.期1滋編制內(nèi)部一體爐化管理體系審皮核計(jì)劃堅(jiān)4正.靠1嗎.附1挑辦公室或管理窩者代表指定一夢(mèng)名內(nèi)審員根據(jù)并標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際編縫制年度內(nèi)審計(jì)韻劃，報(bào)管理者俊代表批準(zhǔn)后組洪織實(shí)施。內(nèi)審憑頻次根據(jù)實(shí)際棵情況決定。陷若采取集中式亂審核，每年至濾少集中審汽核免1飼次；刃若采取滾動(dòng)式桂審核，每年應(yīng)悠覆蓋所有部門鈴及活動(dòng)至少一巴次。卸特殊情況下，譽(yù)可以增加審核英的頻次。如：農(nóng)出現(xiàn)重大質(zhì)量嗎問題、發(fā)生大造宗顧客投訴、辰抱怨等。路4既.有1假.狂2恥管理者代表根斗據(jù)內(nèi)審計(jì)劃組彼建內(nèi)審組，指職定內(nèi)審組長、務(wù)內(nèi)審員。內(nèi)審齡組的成員要求橫來自不同的部訴門，具體分組撲時(shí)，要遵循審味核應(yīng)由與被審樸核領(lǐng)域無直接吸責(zé)任的人員來炊進(jìn)行，要保持拌審核的獨(dú)立性瓣。鎮(zhèn)4湖.豪1劣.園3愧每次進(jìn)行內(nèi)部剪一體化管理體艘系審核前，由宴內(nèi)審組長負(fù)責(zé)單編寫本次內(nèi)審奴計(jì)劃，由辦公煩室提祖前損3-剝5跪天發(fā)至各被審顆核部門，使各篩部門領(lǐng)導(dǎo)人清趨楚本次內(nèi)審的欲確切日期，以控便安排人員陪叔同內(nèi)審。胖內(nèi)審計(jì)劃至少守應(yīng)包括下述內(nèi)盒容：審核目的；審核范圍；惰程序文們件偶汪繁抖爐斜MCJG/Z劑P螞-05-20形16柜座暈納夾廳共椒4隊(duì)姐頁述寬第艘2買匹頁貴審核時(shí)間安排經(jīng)；傾審核組組長；翼審核組成員；備審核所依據(jù)的爪文件、標(biāo)準(zhǔn)；洋審核日程安排僻。摘4悠.棵2體審核準(zhǔn)備更應(yīng)準(zhǔn)備的事項(xiàng)久有：若1配）成立內(nèi)審組幼：潤由管理者代表聞指定內(nèi)審組長貨、內(nèi)審員。墻2媽）制定內(nèi)審計(jì)邁劃：春由內(nèi)審組長制茫定具體的內(nèi)審歉計(jì)劃。潛3押）編制檢查表束：悟內(nèi)審員按內(nèi)審餓組長指定的審汽核項(xiàng)目編制檢鉤查表，作為進(jìn)腫行內(nèi)審的工具匪。檢查表編制矩完成后交內(nèi)審險(xiǎn)組長審核、由欣審核組長把關(guān)打、協(xié)調(diào)，確保妻各位內(nèi)審員所婆制訂的檢查表避既能覆蓋計(jì)劃向?qū)徍说姆秶庞植恢掠谥貜?fù)飄。檢查表的主福要內(nèi)容包括：臘審核條款、受暖審核單位、審峽核依據(jù)、檢查漁內(nèi)容、檢查記帝錄等。斗應(yīng)將顧客投訴匪或抱怨作為內(nèi)杏審的一種輸入副，在編寫檢查珍表時(shí)應(yīng)將其列陣入檢查范圍內(nèi)嘉。傳4缺）收集相關(guān)文似件。氣4旋.捕3畜審核實(shí)施升實(shí)施階段的主李要工作有：全1蘋）召開首次會(huì)興議：平首次會(huì)議由內(nèi)紗審組長主持，散各部門負(fù)責(zé)人飼、內(nèi)審員參加向者。參加會(huì)議瘋?cè)藛T要簽到。易2魯）現(xiàn)場(chǎng)審核：沒現(xiàn)場(chǎng)審核是尋灣找質(zhì)量體系是賴否有效運(yùn)行的林客觀證據(jù)的關(guān)瓦鍵過程，由內(nèi)梁審員按分工對(duì)勿相關(guān)部門、場(chǎng)毀所進(jìn)行審核、墊取證。息內(nèi)審的目的是亞驗(yàn)證一體化管建理體系及其過亮程的符合性和秒有效性，評(píng)價(jià)邊達(dá)到預(yù)期目標(biāo)動(dòng)的程度，確認(rèn)乓改進(jìn)機(jī)會(huì)和措陰施。不應(yīng)在任總何發(fā)現(xiàn)的問題私中加入個(gè)人的蝕責(zé)備。當(dāng)發(fā)現(xiàn)涼不符合一體化修管理體系的事匙實(shí)時(shí)，應(yīng)記錄夏發(fā)現(xiàn)不符合事偵實(shí)的地點(diǎn)、時(shí)霸間，要對(duì)發(fā)現(xiàn)尸的不符合事實(shí)貪進(jìn)行詳細(xì)的描劇述，同時(shí)要陪揚(yáng)同人員簽字確毒認(rèn)。犧3扶）開具不合格瀉項(xiàng)報(bào)告；幻根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)恩，并與標(biāo)準(zhǔn)、撐文件進(jìn)行比較級(jí)，凡與標(biāo)準(zhǔn)、盟文件不相符的楊部分應(yīng)作為不造合格項(xiàng)提出，瀉由產(chǎn)生不合格繞項(xiàng)的部門進(jìn)行這整改。律4棵）召開未次會(huì)家議：屬由內(nèi)審組長主羊持會(huì)議，各部挨門負(fù)責(zé)人、內(nèi)賄審員及相關(guān)人汗員參加。參加叉會(huì)議人員要簽似到。唇在未次會(huì)議上肆宣讀不合格項(xiàng)易報(bào)告和本次內(nèi)宇審結(jié)論。束程序文保件招造松保奪算MCJG/紛Z納P超-05-20伴16斥決筋您法各共你4俊綱頁碌攏第使3墳蔽頁制4芽.從4施不合格項(xiàng)報(bào)告父4犧.壺4仔.笛1終在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)蜂的問題經(jīng)被審染核方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)宜后，由內(nèi)審員環(huán)將不符合事實(shí)饒記錄與于紀(jì)“拼不合格項(xiàng)報(bào)冬告氧”凈中驕的良“歸不合格項(xiàng)事實(shí)傻描鬼述義”副欄內(nèi)，并注明御不符合的條款唱號(hào)、嚴(yán)重程度蜘和要求糾正措肅施完成日期。留4材.隸4役.員2府內(nèi)審員填寫的呢內(nèi)穴審景“鞠不合格項(xiàng)報(bào)短告貝”查，須經(jīng)審核組確內(nèi)部交流，組留長認(rèn)可后發(fā)受御審核部門。怎4冠.港4程.減3乞內(nèi)審員在對(duì)不蘇合格項(xiàng)進(jìn)行描災(zāi)述時(shí)，應(yīng)客觀鑼、公正、不得狠帶有任何主觀象推斷，不合格包項(xiàng)事實(shí)應(yīng)能夠挽追溯。沫4.扛5夠警糾正措施邀4報(bào).領(lǐng)5朝.卷1首向責(zé)任部處門緣/蹦人員應(yīng)對(duì)每一邁份不合格項(xiàng)報(bào)喂告盡快地作出粉書面反應(yīng)，奴在回“擊原因分母析閱”務(wù)欄內(nèi)對(duì)產(chǎn)生不遞合格項(xiàng)進(jìn)行原發(fā)因分析，并按喉《糾正和預(yù)防帖措施控制程序半》的要求，在劍糾正措施處詳挖細(xì)說明采取的功糾正措施和完柄成期限。哄4共.惑5果.剩2強(qiáng)糾正措施中應(yīng)系包括立即采取戀的糾正，以及遼長期消除該項(xiàng)努不合格項(xiàng)的糾城正措施。宣4宋.妨5腸.竟3擺責(zé)任單位按規(guī)萌定期限完成糾源正措施后，填偶寫宵“被不合格項(xiàng)報(bào)腿告索”設(shè)的有關(guān)欄目，桿并報(bào)辦公室或劑管理者代表指管定的部門存檔望。事4抗.裕5久.辮4碼如果責(zé)任單位娘和職能部門之然間出現(xiàn)對(duì)糾正死措施意見不一質(zhì)致時(shí)，由管理脖者代表進(jìn)行協(xié)父調(diào)、仲裁。4.6跟蹤斷4筋.瘋6惱.萬1滿當(dāng)糾正措施預(yù)體定完成日期到借期后，管理者突代表應(yīng)委派一兵名內(nèi)審員驗(yàn)證班其完成情況，孔若已采取糾正微措施，并且其傲結(jié)果有效時(shí)，林負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證端的內(nèi)審員應(yīng)堂在鍬“告跟蹤驗(yàn)證結(jié)課果娛”蒸欄中簽述意見婚。轟4響.池6已.手2稼押擠勿受審部門無正熱當(dāng)理由或不能紀(jì)確定出可接受躲的修正期限，盤該問題應(yīng)向管主理者代表報(bào)告晌，由管理者代印表及時(shí)做出裁閘決。愉4克.壽7暢罷內(nèi)審報(bào)告貓內(nèi)審全面完成臉后，由審核組厭長出具內(nèi)審報(bào)匪告。內(nèi)審報(bào)告捉至少應(yīng)包括下揀述內(nèi)容：憤受審核的部門奴；審核的目的；審核范圍；審核日期；禽審核所依據(jù)的排文件、標(biāo)準(zhǔn)；扛內(nèi)審組長、內(nèi)撕審員；埋各部門主要參卵加人員；脾不合格項(xiàng)及其浴分布情況；兇審核報(bào)告發(fā)放糕的范圍等；審核綜述。替程序文批件砌趴傷唇活歷MCJG/Z董P絕-05-20獨(dú)16鈴華旗悅定可共晌4很詞頁噸稱第割4來機(jī)頁添4.8酸子內(nèi)審報(bào)告發(fā)放順范圍縱總經(jīng)理、站長艙、管理者代表美、內(nèi)審組成員善和受審核的部筍門。蠢5鞭舊支持性文件幸糾正和預(yù)防措懸施控制程序。共6脆肚記錄和保管梁慶副年度內(nèi)審計(jì)劃悔；內(nèi)審計(jì)劃；檢查表；板不合格項(xiàng)報(bào)告宵；銅不合格項(xiàng)分布特表；航最會(huì)議簽到表；內(nèi)審報(bào)告。樣上述記錄由管序理者代表或其悼指定的部門保騙管，保存期詳途見散“海記錄清毀單魚”懷中的規(guī)定。氧***繭*貢建工有限公司懶不合格品控制改程序撤文件編號(hào)野MCJG/Z辱P挑-06-20吊16普版唱妻途號(hào)捷B/0行程序文件鹿文件頁碼壩共厘3桑頁儉咳第喬1祝頁1目的身為了使建筑材常料、構(gòu)配件、厲設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)耕中發(fā)現(xiàn)的不合疤格品和潔工程施工過程摸中的縱不合格品得到頁有效識(shí)別和控逗制，確保工程柄質(zhì)量滿足顧客幕要求。傍2中篇適用范圍車適用于建筑材紗料、構(gòu)配件和描設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)惰中不合格品的衛(wèi)控制，施工過貝程中不合格品趁的控制。3職責(zé)更3.買1番質(zhì)安部：孟負(fù)責(zé)不合格品孟控制的識(shí)別和求歸口管理。挨負(fù)責(zé)不合格品塘控制程序的制偵定和組織實(shí)施抄。記負(fù)責(zé)建筑材料觀、構(gòu)配件和設(shè)谷備進(jìn)貨中不合幣格品的識(shí)別和燥記錄。鍋負(fù)責(zé)工程竣工智驗(yàn)收中不合格毒品的識(shí)別和記仍錄。銜負(fù)責(zé)不合格品嗎處理結(jié)果的驗(yàn)仗證。游3.肆2始辦公室：負(fù)責(zé)五采購不合格品蜘的退貨處理。渣3.夏3億工程部：狀負(fù)責(zé)工程施工晌中不合格的識(shí)境別、記錄。貧負(fù)責(zé)施工過程衰中不合格品的善整改。宅3.附5穴相關(guān)部門：負(fù)姑責(zé)本部門的不卡合格品的控制溪。4工作程序趨4.需1島不合格品識(shí)別揚(yáng)、標(biāo)識(shí)、記錄折、評(píng)審獲4.1.翻1悟不合格品的類筍型拋采購品驗(yàn)收過暗程中發(fā)現(xiàn)的不歷合格品。這工程施工過程務(wù)中的出現(xiàn)的不錦合格品。哲工程驗(yàn)收過程鍋中發(fā)現(xiàn)的不合違格品。緊程序文虜件投只勉寄跌M敘CJG/ZP稻-06-20棕16輛命呢劣欲撈共挎3搭脅頁袖元第棵2巡辱頁引4.1.臉2稠不合格品的嚴(yán)崗重程度漢一般不合格：濟(jì)造成損失或不撤良后果不大。冬較嚴(yán)重不合格哀：已造成較大鼓損失或給公司肝造成較大不良菌影響。披嚴(yán)重不合格：丟已給顧客造成毀重大損失或給樹公司造成重大尋不良影響，后沾果嚴(yán)重。緣4.1.瘦3公識(shí)別烘驗(yàn)貨過程中的均檢驗(yàn)；貫工程安裝過程負(fù)驗(yàn)收；較工程竣工驗(yàn)收蠟過程；柏顧客反饋過程哈。州4.1.攜4季不合格品的標(biāo)矩識(shí)、記錄、評(píng)詞審宰4.1.4.椅1煮標(biāo)識(shí)俯驗(yàn)貨過程中出切現(xiàn)的不合格品種，由驗(yàn)貨人員躍進(jìn)行標(biāo)識(shí)。控工程安裝過程燈中發(fā)現(xiàn)的不合總格品，由相關(guān)儀檢查人員進(jìn)行茫標(biāo)識(shí)。味工程竣工驗(yàn)收碰過程中發(fā)現(xiàn)的述不合格品，由紙驗(yàn)收人員進(jìn)行娃標(biāo)識(shí)。瓦對(duì)顧客反饋的惜不合格品，由誕顧客反饋信息雜接收人員進(jìn)行彈標(biāo)識(shí)。徐4.1.4.娃2豆記錄極驗(yàn)貨過程中出躬現(xiàn)的不合格品蜜，由驗(yàn)貨人員藝進(jìn)行記錄。曠工程安裝中發(fā)團(tuán)現(xiàn)的不合格品嶺，由檢查人員餐進(jìn)行記錄。按工程竣工驗(yàn)收志過程中發(fā)現(xiàn)的驗(yàn)不合格品，由屆竣工驗(yàn)收人員坑進(jìn)行記錄。朽對(duì)顧客反饋的郊不合格品，由紐顧客反饋信息弓接收人員進(jìn)行渡記錄。稈4.1.4.慚3糟扛評(píng)審政不合格品的評(píng)毛審由質(zhì)安部組血織進(jìn)行，對(duì)于絲一般不合格品拋，要求產(chǎn)生不籍合格品的部門仔返工，對(duì)于較背嚴(yán)重和嚴(yán)重的只不合格品，應(yīng)訊要求產(chǎn)生不合誘格品的部門組望織分析原因，型制定糾正措施奏并組織實(shí)施。階質(zhì)安部對(duì)其糾廊正措施的實(shí)施凳效果進(jìn)行驗(yàn)證破，直至滿足規(guī)早定的要求為止間。畜4.賓2愈不合格品的處英置對(duì)未交付給顧客辟的產(chǎn)品一經(jīng)識(shí)些別為不合格品討，則給予標(biāo)識(shí)乒，確保不予放蠟行，并實(shí)現(xiàn)隔靜離。悟4.2.浸1跳不合格品的糾珠正稍一般不合格品鞋的糾正方式為臟返工，責(zé)任人車應(yīng)及時(shí)采取措競(jìng)施，避免產(chǎn)生蝦不良后果。組程序文濕件另抬仆等中M聰CJG/ZP哪-06-20店16午雞槽踢個(gè)慶共責(zé)3鍬知頁幟皮第再3掠棉頁潔較嚴(yán)重的不合紅格墾品貍/代嚴(yán)重不合格品染：由產(chǎn)生不合禾格品的部門分挨析原因，并擬疤定措施，并組貫織實(shí)施。質(zhì)安等部組織對(duì)其糾遠(yuǎn)正措施的有效扁性進(jìn)行驗(yàn)證。位4.2.俱2撈各部門負(fù)責(zé)人筆對(duì)本部門的不任合格品及其糾煎正情況的記錄負(fù)進(jìn)行分析，提紫出相應(yīng)的糾正極措施建議，并怒按《糾正和預(yù)襖防措施程序》爛執(zhí)行。缸4.2.3嬌若遇顧客投訴舌未及時(shí)處理或載處理不當(dāng)引起雪顧客強(qiáng)烈不滿搏、對(duì)不合格品戚判定有異議、咱部門之間區(qū)分縫過儲(chǔ)失責(zé)任有爭(zhēng)端壤時(shí)，由管理者梢代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)顫處理。拜4.2.4桑若不合格品或蒙不合格服務(wù)為詳外購，則本公蜻司負(fù)責(zé)聯(lián)系并晌監(jiān)督供應(yīng)商實(shí)晶施糾正措施。漂4.摘3津本程序所涉及短的文件及相關(guān)私記錄按《文件看控制程序》、視《記錄控制程題序》進(jìn)行管理許。雜4.訪4站技術(shù)服務(wù)過程饅中的不合格品肚的控制贈(zèng)損耀若在技術(shù)服務(wù)混過程中，出現(xiàn)三服務(wù)質(zhì)量不合兔格，則應(yīng)由產(chǎn)稿生不合格的部道門組織進(jìn)行原齒因分析，制定瑞相應(yīng)的糾正措帆施，并組織實(shí)闖施，實(shí)施后應(yīng)做驗(yàn)證糾正措施他的有效性，確辭保不合格服務(wù)送已得到糾正。觸5謎斷相關(guān)文件可文件控制程序過；言糾正和預(yù)防措片施程序。6記錄絡(luò)各種驗(yàn)收?qǐng)?bào)告逃；撕質(zhì)量信息反饋務(wù)表。袋以上記錄由相肝關(guān)部門保存，攏保存期限詳岸見蝕“效記錄清艱單榴”逼中的規(guī)定。扔***融*玉建工有限公司截糾正和預(yù)防措敲施控制程序嚷文件編號(hào)施MCJG/Z拼P-07-2爸016素版后看瘡號(hào)設(shè)B/0仁程序文件下文件頁碼窄共明3喊頁櫻夜第癥1歡熟頁1目的窩采取有效的改效進(jìn)、糾正和預(yù)首防措施，實(shí)現(xiàn)繡一體化管理體睜系的持續(xù)改進(jìn)普。鳥2柳鞏適用范圍躺適用于本公司喪改進(jìn)、糾正和宮預(yù)防措施的制刊定、實(shí)施與驗(yàn)私證。3職責(zé)峽3.饑1示管理者代表：懼負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾色正和預(yù)防措施剃的歸口管理春3.末2紀(jì)質(zhì)安部：協(xié)助由管理者代表負(fù)喬責(zé)改進(jìn)、糾正根和預(yù)防措施的鉆實(shí)施。。業(yè)3.午3蟲產(chǎn)生不合格的攤部臉門姑:效負(fù)責(zé)制定改進(jìn)遣、糾正和預(yù)防者措施，并組織鄭實(shí)施。內(nèi)3.附4淚經(jīng)營儲(chǔ)部釀:桿負(fù)責(zé)有效地處怎理顧客的意見販。替3.砍5滔相關(guān)部門：負(fù)霉責(zé)本部門的糾按正和預(yù)防措施炕工作。惠4折詞工作程序轎4.1誦吳持續(xù)改進(jìn)的策司劃乏4.1.1肆次公司要達(dá)到持裂續(xù)改進(jìn)的目盞的督,都就必須不斷提膚高一體化管理處體系的有效性種和效焦率咳,筋在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方脊針和目標(biāo)的活傾動(dòng)護(hù)中列,盤持續(xù)追求對(duì)一法體化管理體系撿各過程的改進(jìn)頂。鬼4.1.2哈傾日常的改進(jìn)活帽動(dòng)仍對(duì)日常改進(jìn)活咳動(dòng)的策劃和管拜理參譽(yù)見淡4.嫩2撫和棗4.加3鵲條款。捷4.1.3導(dǎo)裝較重大的改進(jìn)榴項(xiàng)目購涉及對(duì)現(xiàn)有過沾程和產(chǎn)品質(zhì)量奪的重大更改及艘資源需求變配化刻,據(jù)在策劃和管理米時(shí)應(yīng)考慮：頃改進(jìn)項(xiàng)目的目鴿標(biāo)和總體要求爬；玉分析現(xiàn)有過程者的狀況，確定搶改進(jìn)方案；疤實(shí)施改進(jìn)工作誘，評(píng)價(jià)改進(jìn)的副結(jié)果。香4.1.4用轟公司通過一體浴化管理方針和批目標(biāo)指標(biāo)的貫煩徹過程、審核偽結(jié)果、數(shù)據(jù)分爆析、糾訓(xùn)正侍/斤預(yù)防措施的實(shí)悔施、管理評(píng)審賣的結(jié)果，積極筍尋找一體化管下理體系持續(xù)改蔑進(jìn)的機(jī)會(huì)，確旋定需要改進(jìn)的暖方向（如技術(shù)限改良、工藝優(yōu)言化、資源配置記的改善等），應(yīng)組織各部門進(jìn)坑行策劃，經(jīng)批蜘準(zhǔn)后予以實(shí)施囑。批程序文嫂件阿巧見惕炊坊花MCJG/符ZP-07-嘴2016波滅卷默塞囑差熔共賞3竄頁承斜樓第傾2康頁濾4.2洗功糾正措施貨4硬.耳2挽.1阻不合格品的糾努正措施副經(jīng)營部對(duì)顧客淋投訴或產(chǎn)品銷萍售后的質(zhì)量反場(chǎng)饋進(jìn)行分類登妹記，并填寫顧保客信息反饋記能錄，及時(shí)通知密有關(guān)責(zé)任部門裳，對(duì)顧客的投啄訴進(jìn)行分析，劑形至成輔“街糾捧正壞/平預(yù)防措施奉表歲”耕，傳遞質(zhì)安部害，由質(zhì)安部披確定責(zé)任部門浴，若質(zhì)安部無抓法確認(rèn)責(zé)任部午門，則應(yīng)會(huì)同但相關(guān)部門進(jìn)行擱確認(rèn)，并將處壇理結(jié)果交經(jīng)營路部，辦公室與驕顧客進(jìn)行有效除溝通。蔽質(zhì)安部評(píng)價(jià)防蠶止不合格品再泳發(fā)生的措施，宿產(chǎn)生不合格品盛的部門正確實(shí)筆施所需糾正措緩施；葵對(duì)重大的不合吃格品，應(yīng)由管膽理者代表組織草相關(guān)部門有關(guān)仿人員調(diào)查和分圖析產(chǎn)生的原因搶，并制定相關(guān)術(shù)的糾正措施，許通知有關(guān)責(zé)任同部門實(shí)施；帶質(zhì)安部對(duì)糾正蛾措施實(shí)施效果智的有效性進(jìn)行塊驗(yàn)證。坑4仔.墾2篩.2分一體化管理體蚊系運(yùn)行中產(chǎn)生競(jìng)的不合格項(xiàng)，震由責(zé)任部門調(diào)忌查分析產(chǎn)生不蘭合格項(xiàng)的原因卵，采取相應(yīng)糾寸正措施，組織讓實(shí)施。由管理球者代表指定內(nèi)反審員跟蹤驗(yàn)證經(jīng)。睜對(duì)重大的不合陜格項(xiàng)，應(yīng)由管郊理者代表組織江有關(guān)責(zé)任部門螞調(diào)查和分析產(chǎn)弱生的原因，并泉制定相關(guān)的糾辨正措施，由管蝕理者代表審閱膏批準(zhǔn)后，通知役有關(guān)責(zé)任部門干實(shí)施。蛾4.2.惹3注質(zhì)安部定期將筒重大糾正措施螞的信息提交管般理評(píng)審。井4.3起學(xué)預(yù)防措施例4.辣3.1是質(zhì)安部和各部凱門應(yīng)對(duì)影響質(zhì)遣量、環(huán)境和職鎮(zhèn)業(yè)健康安全的朝有關(guān)過程、審鼻核記錄、一體宗化管理體系記慎錄、市場(chǎng)分析非、顧客滿意信擔(dān)息；以往的內(nèi)值審報(bào)告、管理駕評(píng)審報(bào)告，識(shí)殲別并消除潛在屢不合格的原因稀，防止不合格究的發(fā)生河。拳頁4.匙3.2離質(zhì)安部將潛在蓄不合格國以如“施糾百正熄/龜預(yù)防措施諷表羨”顯的形式通知責(zé)驗(yàn)任部門，由責(zé)放任部門分析潛緩在不合格的原鉗因，制定出預(yù)顆防措施并組織奸實(shí)施。洞4.3.3搖雪質(zhì)安部對(duì)預(yù)防爽措施的實(shí)施情沈況進(jìn)行驗(yàn)證，閣以確保其實(shí)施乏的有效零性榆,助并達(dá)到改進(jìn)目你標(biāo)的。公4.4承晌在改進(jìn)、糾正越和預(yù)防措施的全實(shí)施過程中，治要配置必要的拾資源，確保實(shí)蜓施的有效性。悉當(dāng)引起文件修禽改階時(shí)咱,河要執(zhí)行《文件怖控制程序》。繞4文.松5權(quán)劇改進(jìn)、糾正和松預(yù)防措施的實(shí)賓施和結(jié)果由質(zhì)辰安部報(bào)管理者冬代表確認(rèn)，在屈進(jìn)行管理評(píng)審脫前，管理者代新表報(bào)總經(jīng)理，喜作為管理評(píng)審怪的輸入。持4旁.便6潛宋管理者代表應(yīng)異組織一體化管辦理體系文件制狼定人，對(duì)改進(jìn)質(zhì)、糾抱正消/爛預(yù)防措施和實(shí)幕施所涉及到的宵文件進(jìn)行必要蹄的修改，這種握修改應(yīng)進(jìn)行記糖錄，并按《文尼件控制程序》攔執(zhí)行。去4程.世7寇初改進(jìn)、糾屠正凍/薄預(yù)防措施應(yīng)注店意針對(duì)可控的謊實(shí)際的不合格餓影響因素進(jìn)行艇實(shí)施。符程序文埋件僚村漠鐘色和委MCJG/化ZP-07-升2016敞非趕母簽宅替頌共鷹3忙頁張絲步第弱3貼頁抓5順乞相關(guān)文件文件控制程序讓不合格品控制購程序6記錄裕顧客反饋信息要記錄表；御糾黎正觸/利預(yù)防措施表。然以上記錄由質(zhì)脊安部及相關(guān)部慚門保管，保存狼期通限己3盾年，可根據(jù)實(shí)辜際需要延長或燥縮短保存期限業(yè)。街***行*脊建工有限公司啊環(huán)境因素識(shí)別掘及評(píng)價(jià)程序尼文件編號(hào)京MCJG/Z糠P舉-08-20免16赤版罩個(gè)還號(hào)活B/0套程序文件拘文件頁碼突共暈3將頁或安第猴1次頁1目的高 雪描述識(shí)別公司命的活動(dòng)、產(chǎn)品針或服務(wù)的環(huán)境做因素及其評(píng)價(jià)峽其環(huán)境影響的健過程和方法。2范圍便 交適用于本公司樣的所有活動(dòng)、誘產(chǎn)品或服務(wù)，環(huán)包括非生產(chǎn)活挎動(dòng)，如行政后速勤及支持性活真動(dòng)。3職責(zé)：柱3.環(huán)1系管理者代表：承負(fù)責(zé)環(huán)境因素號(hào)識(shí)別及評(píng)價(jià)的放組織領(lǐng)導(dǎo)工作泳。是3.陵2辱質(zhì)安部：負(fù)責(zé)命組織各部門環(huán)膝境因素識(shí)別及投環(huán)境影響評(píng)價(jià)渣工作。股3.腿3歉各部門：負(fù)責(zé)慶參與環(huán)境因素暈識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)扭價(jià)工作。出4皇么工作程序：哪4.敞1檢以部門或相對(duì)秤獨(dú)立的施工過達(dá)程為單位，首割先選擇所要分?jǐn)∥龅幕顒?dòng)、過永程或產(chǎn)品。分僻析單元不能過尼大，防止忽略三中間過程的環(huán)懷境影響，也不順宜過小，以免消分析結(jié)果對(duì)確仿定重要環(huán)境因狡素沒有意義。詠除了現(xiàn)在的活抱動(dòng)，還應(yīng)考慮既過去的和計(jì)劃系中的活動(dòng)；除賄了組織自身的巾活動(dòng)、產(chǎn)品或暈服務(wù)，還要考炕慮供應(yīng)商和合潔同方等外部相劍關(guān)方對(duì)組織有姿影響的活動(dòng)、陳產(chǎn)品或服務(wù)。娘分析單元確定弄后，記入《環(huán)續(xù)境因素清單》領(lǐng)中。鳴4.聲2所本公司識(shí)別的撿環(huán)境因素針對(duì)擺本公司涉及的鳳工程施工中積增極、消極環(huán)境碎因素，消極中襪包括消耗、污糠染、破壞型，磨同時(shí)考慮過去紹、現(xiàn)在、將來移三種時(shí)態(tài)；正紡常、異常、緊舌急三種狀態(tài)等唐在環(huán)境因素識(shí)世別時(shí)也分七種讀情況進(jìn)行，以明判斷出共性能泛超群環(huán)境因素璃。三種時(shí)態(tài)：里過去時(shí)態(tài)：考遞慮過去的活動(dòng)領(lǐng)、產(chǎn)品或服務(wù)禽對(duì)現(xiàn)在產(chǎn)生的寸環(huán)境影響。愿現(xiàn)在時(shí)態(tài)：考稈慮現(xiàn)在的活動(dòng)排、產(chǎn)品或服務(wù)賽正在產(chǎn)生的環(huán)泰境影響。畫將來時(shí)態(tài)：考川慮現(xiàn)在或?qū)硭幕顒?dòng)、產(chǎn)品牢或服務(wù)家對(duì)農(nóng)(糠或可能救對(duì)養(yǎng))毯將來產(chǎn)生的環(huán)累境影響。三種狀態(tài)：房正常狀態(tài)：屬呆于正常的、計(jì)譯劃中的和經(jīng)常托的生產(chǎn)和服務(wù)天過程活動(dòng)、產(chǎn)塘品所產(chǎn)生的環(huán)棵境影響。耍異常狀態(tài)：屬障于不正常的、鞏可以或不可預(yù)撈計(jì)的生產(chǎn)和服青務(wù)過程活動(dòng)、見產(chǎn)品或服務(wù)所閑產(chǎn)生的環(huán)境影硬響。拐程序文播件總晨糊抗豐貢勉MCJG/間ZP-08-尋2016蓄靠企此衣岔彎共態(tài)3腦頁走東饞第之2狼頁鄭緊急狀態(tài)：屬盯于突發(fā)的、不變可預(yù)計(jì)的生產(chǎn)鋸和服務(wù)過程活叨動(dòng)、產(chǎn)品或服意務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)差境影響。最七種情況：晶大氣污染、水殃污染、土壤污粉染、噪聲污染給、固體廢物、養(yǎng)資源消耗、能紫源消耗虜4.鋤3謀特定工地之環(huán)付境因素可在共貌性之基礎(chǔ)上增柳減，以符合具軋?bào)w運(yùn)作實(shí)際，乒并及時(shí)更新《翠環(huán)境因素清單密》、《環(huán)境影事響評(píng)價(jià)表》《封重要環(huán)境因素患清單》。餓4何．竟4萄敢針對(duì)所選擇的罩分析單元（活鈔動(dòng)、過程的片膊斷或產(chǎn)品），促識(shí)別出盡可能掠多的環(huán)境因素半。退4靈．奏5欣斷識(shí)別環(huán)境因素漏時(shí)應(yīng)考慮如下跪幾個(gè)方面：空氣污染水污染土壤污染噪聲污染廢物管理犁原材料和自然集資源的使用拿其他當(dāng)?shù)睾蛥^(qū)椒域性環(huán)境問題紙及公眾關(guān)注的錄環(huán)保問題交4蹄．半6長識(shí)別環(huán)境因素哥時(shí)應(yīng)考慮分析優(yōu)單元的輸入（皺如能源、水、五化學(xué)品、原材討料、紙張等）君和輸出（產(chǎn)品腰、副產(chǎn)品、廢速水、廢氣、廢樸熱、固廢、噪嚷聲、油污等）遵，并分析正常打、異常和緊急園狀態(tài)下可能存雄在的環(huán)境因素樣。如下圖所示槽：裹輸入他漂室分析單胸元無(票過宜程才)蛾蛇輸出過程過程滾辨鄙慎輝昏4被．注7狂對(duì)已識(shí)別出的挺環(huán)境因素應(yīng)確勿定其所具有的沈?qū)嶋H的和潛在很的、直接的和低間接的，以及喜積極的和消極途（以消極為主狡）的環(huán)境影響代。檔4厲．酸8啊杰確定環(huán)境影響坦時(shí)應(yīng)考慮下述娛幾個(gè)有關(guān)的方克面：全球變暖臭氧層破壞酸雨水污染大氣污染說土壤和地下水侄污染噪聲污染述自然資源的耗幣竭論員工的安全和棟健康。即程序文胡件租話距剛躺秘降MCJG/器ZP-08-暴2016翅纖釀纖界炮修共體3浴頁先纖食第靠3段頁仙4掌．驢9銷細(xì)環(huán)境影響評(píng)價(jià)株準(zhǔn)則采用是非艘判斷和參考多做因子法具體見揀《環(huán)境因素及嫌環(huán)境影響評(píng)價(jià)暴準(zhǔn)則》。存環(huán)境影響評(píng)價(jià)裕由負(fù)責(zé)識(shí)別環(huán)嚇境因素的各部麻門及層次進(jìn)行西，由質(zhì)安部組么織評(píng)審和匯總利，評(píng)價(jià)結(jié)果記功入環(huán)境影響評(píng)漆價(jià)表中。韻4.1班0葵對(duì)污染類因子蜜采用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則情，結(jié)果如為殿A(yù)勾類的則為重要頃環(huán)境因素，結(jié)占果罰為妖C貨的為非重要環(huán)始境因素，結(jié)果考為育B胸的由公司領(lǐng)導(dǎo)哪層決定是否為笨重要環(huán)境因素接。典4.1午1概對(duì)資源類因子遇由公司領(lǐng)導(dǎo)層觸進(jìn)行判定哪一加些為重要環(huán)境攪因素。拖4.1揪2條將評(píng)價(jià)結(jié)果為贈(zèng)重要環(huán)境因素鄉(xiāng)的，登記在《櫻重要環(huán)境清單固》中。訂4竹．裙13拔勒公司在建立環(huán)居境目標(biāo)和指標(biāo)連時(shí)必須考慮重稱要環(huán)境因素。荷4震．軍14近計(jì)當(dāng)發(fā)生下述變仰化時(shí)，有關(guān)責(zé)簽任部門應(yīng)及時(shí)渠更新環(huán)境因素第識(shí)別及環(huán)境影童響評(píng)價(jià)的結(jié)果俗：詠過程改進(jìn)或變聰更；掘引進(jìn)新設(shè)備或脾現(xiàn)有設(shè)備更新捆改造；琴新的服務(wù)、新帖的建設(shè)項(xiàng)目或塔新的活動(dòng)；獨(dú)對(duì)公司有重大汪影響的法律和陜其他要求變更節(jié)。減新的施工現(xiàn)壺場(chǎng)黑.攔改進(jìn)和變更前稿應(yīng)經(jīng)管代批準(zhǔn)牢。寺4.1目5示管理者代表必稱要時(shí)組織全面袋評(píng)審和更新有蓋關(guān)環(huán)境因素識(shí)船別與環(huán)境影響厚評(píng)價(jià)方面的信吼息。5支持文件培際導(dǎo)適用的法律法年規(guī)6記錄環(huán)境因素清單夫環(huán)境影響評(píng)價(jià)普表臘重要環(huán)境因素夢(mèng)清單房環(huán)境因素及環(huán)片境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)黎則瘡***則*食建工有限公司扒危險(xiǎn)源辨識(shí)升、訴風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)希和控制措施的近確定程序筆文件編號(hào)漁MCJG/Z啟P-09-2沾016潑版謝梅劉號(hào)男B/0槽程序文件莊文件頁碼左共介3誼頁惜地第車1影朵頁1目的攏辨識(shí)及評(píng)價(jià)公址司范圍內(nèi)的職膠業(yè)健康安全危叼害，評(píng)價(jià)其危旦險(xiǎn)程度，判定踢出重大危險(xiǎn)，鍬從而進(jìn)行有效盜控制。2范圍寨樂睡本程序適用于年公司范圍內(nèi)危行險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)聚險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3職責(zé)頸3.靠1旅管理者代表：遠(yuǎn)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨勤識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)拜的組織領(lǐng)導(dǎo)工寨作。粒3.超2撈質(zhì)安部：負(fù)責(zé)運(yùn)組織各部門危拳險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)鐵險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。客3.嗚3裁各部門、各單謎位：負(fù)責(zé)參與永本公司危險(xiǎn)源鉤辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)棟價(jià)工作。4.工作程序浮4.畜1胞職業(yè)健康安全擇危害源辨識(shí)和夏風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)全4.1.1梁危險(xiǎn)源辨識(shí)和育風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考生慮：腥深弄—垃—露常規(guī)和非常規(guī)瞎活動(dòng)；淡床芝—悄—號(hào)所有進(jìn)入工作抹場(chǎng)所的人員（稱包括承包方人慌員和訪問者）洗的活動(dòng)；澤黑普—隆—腹人的行為、能拔力和其他人為狠因素；賀—怒—批已識(shí)別的源于激工作場(chǎng)所外，秤能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)到所內(nèi)組織控制院下的人員的健倍康安全產(chǎn)生不金利影響的危險(xiǎn)源；盞攀給—助—運(yùn)在工作場(chǎng)所附菜近，由組織控?fù)现葡碌墓ぷ飨嗤桕P(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生繞的危險(xiǎn)源；綢欠厚—舅—兆由本組織或外標(biāo)界所提供的工此作場(chǎng)所的基礎(chǔ)刪設(shè)施、設(shè)備和影材料；倡穿嶺—酸—競(jìng)組織及其活動(dòng)陽、材料的變更板，或計(jì)劃的變厭更；據(jù)粉閥—騎—巴職業(yè)健康安全徒管理體系的更險(xiǎn)改包括臨時(shí)性床變更等，及其郊對(duì)運(yùn)行、過程浮和活動(dòng)的影響眼；暗—軍—慈任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)隨價(jià)和實(shí)施必要含控制措施相關(guān)洲的適用法律義速務(wù)；堅(jiān)程序文料件梅田濤炊沈慮疊MCJG/惱ZP-09-夏2吸016占叢釀固孝叮均共駱3鼠頁祥茶籮第腸2潔頁猶—渴—反對(duì)工作區(qū)域、草過程、裝置、局機(jī)器和（或）荷設(shè)備、操作程概序和工作組織芽的設(shè)計(jì)，包括厘其對(duì)人的能力散的適應(yīng)性。憲4.茄1.敏2狡組織用于危險(xiǎn)繁源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)帳評(píng)價(jià)的方法應(yīng)械：瑞猛趟—項(xiàng)—造在范圍、性質(zhì)除和時(shí)機(jī)方面進(jìn)圓行界定，以確單保其是主動(dòng)的竄而非被動(dòng)的；鷹鳥尼—限—鎖提供風(fēng)險(xiǎn)的確杠認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先興次序的區(qū)分和鑼風(fēng)險(xiǎn)文件的形嘗成以及適當(dāng)時(shí)慎控制措施的運(yùn)層用。鴉4.引1.疲3扮變更管理節(jié)對(duì)于捉變更管理叨，組織應(yīng)在變需更前，識(shí)別在沙組織內(nèi)、職業(yè)煌健康安全管理跟體系中或組織里活動(dòng)中與該變欠更仆相關(guān)的職業(yè)健災(zāi)康安全危險(xiǎn)源吳和職業(yè)健康安必全風(fēng)險(xiǎn)。序組織應(yīng)確保在元確定控制措施似時(shí)考慮這些評(píng)著價(jià)的結(jié)果。退4.虧1.猛4存控制措施倚閘絡(luò)在確定控制措按施或考慮變更厘現(xiàn)有控制措施央時(shí)，應(yīng)按如下霉順序考慮降低損風(fēng)險(xiǎn)：夾奔媽—抱—臥消除；拾月統(tǒng)—知—追替代；趟摟券—茂—批工程控制措施裹；只銀卡—趣—率標(biāo)志、警告和款（或）管理控演制措施；賞宋胃—酸—戶個(gè)體防護(hù)裝備璃。仆棉貓組織應(yīng)將危險(xiǎn)影源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)控評(píng)價(jià)和控制措固施的確定的結(jié)寒果形成文件并貫及時(shí)更新。產(chǎn)在建立、實(shí)施危和保持職業(yè)健搶康安全管理體殖系時(shí)，組織應(yīng)蛛確保對(duì)蘿職業(yè)健康安全材風(fēng)險(xiǎn)咸和蛙確定的控制措江施譽(yù)能夠得到考慮蕉。屑4.貨1.首5捉圓辨識(shí)職業(yè)健康透安全危害應(yīng)以搜公司所有的活東動(dòng)、產(chǎn)品或服五務(wù)產(chǎn)生影響的投職業(yè)健康安全沒危險(xiǎn)為依窮據(jù)步,脆包括常規(guī)和非宮常規(guī)所有進(jìn)入標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)人員的活脾動(dòng)及現(xiàn)場(chǎng)中所推有設(shè)備設(shè)姜施軌.杠4.洋1.偉6嘉辨識(shí)職業(yè)健康浴安全危害的方尼法詳見《職業(yè)陳健康安全危險(xiǎn)輔源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)妥評(píng)價(jià)方法》。記依據(jù)有關(guān)的法京律、法規(guī)及有咽關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)筍，對(duì)照公司的團(tuán)生產(chǎn)特點(diǎn)，確孩定出對(duì)安全和楚人體健康產(chǎn)生臂影響的所有職福業(yè)健康安全危糟害。銜4.疤1.馬7闖各部門職業(yè)健隙康安全危險(xiǎn)源吃辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)籮價(jià)由質(zhì)安部負(fù)納責(zé)組織，各部免門、各單位派番員參與。染識(shí)別的危險(xiǎn)源求針對(duì)本公司涉論及的工程等方泉面，在危險(xiǎn)源裙識(shí)別時(shí)也分多傭種情況進(jìn)行，芹以判斷出共性叫能超群危險(xiǎn)源倒。特定工地之蘿危險(xiǎn)源可在共盒性之基礎(chǔ)上增任減，以符合具推體運(yùn)作實(shí)際，賓并及時(shí)更新《悼安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)語表》及《重大立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)憐表》。甚4.2瞇重大職業(yè)健康矛安全危害的辨摩識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)磁4.賠2墓.1巾采矮用純“榆職業(yè)健康安全籮危險(xiǎn)源辨識(shí)與屆風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方忽法劉”抬中所述方法，竹對(duì)職業(yè)健康安指全危害進(jìn)行辨趕識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)僵，確定出重大識(shí)職業(yè)健康安全見危險(xiǎn)。鑼程序文旅件壽旦滲豪錫熟安MCJG/癥ZP-09-慕2016損隱持伙站頑戚共瞎3鉤頁蠅皂枝第佩3誕頁愿4.容2廣.2尾重大職業(yè)健康恢安全危害的辨弟識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)三由質(zhì)安部共同鼠組織進(jìn)行。配4.婆2笑.3映重大職業(yè)健康側(cè)安全危害的辨攪識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)皮是公司制訂職抬業(yè)健康安全目戚標(biāo)和指標(biāo)的基分礎(chǔ)和依據(jù)。萍4.屑2蕉.4腎公司在必要時(shí)襪要進(jìn)行職業(yè)健霉康安全危險(xiǎn)源尸辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)掘價(jià)更新工作。乳4.菊2企.5或職業(yè)健康安全肌危害的辨識(shí)和睬風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主磨要人員應(yīng)接受仇過專業(yè)培訓(xùn)。延4.誼3鉤控制措施的確水定跪4.圈3.疤1侵控制措施包脂括返:閣建立目標(biāo)、指校標(biāo)和管理方案破建立運(yùn)行控制襯制度建立應(yīng)急程序進(jìn)行培訓(xùn)表實(shí)施監(jiān)視和測(cè)河量貌4.脆3.瘋2牲控制措施的應(yīng)于用鉛根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)碗結(jié)果，各部門板采取相應(yīng)的措烘施來控制重大坑危險(xiǎn)因素。典4.跪4乏授職業(yè)健康安全薄危險(xiǎn)記錄抵各相關(guān)部門建哥立并維持辨識(shí)撐和評(píng)價(jià)職業(yè)健蹈康安全危害和構(gòu)重大職業(yè)健康昏安全危害的記居錄，并保持記延錄的更新。界5題駝相關(guān)文饒件孔草《職業(yè)健康安飯全危險(xiǎn)源辨識(shí)吸與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方凱法》6記錄傘賀埋風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表枯示濤重大危險(xiǎn)源清編單舟***融*煮建工有限公司素法律法規(guī)及其扣它要求控制程拆序狀文件編號(hào)鏡MCJG/Z套P茶-10-20充16顛版權(quán)蜻信號(hào)店B/0哄程序文件蜘文件頁碼魚共騾2怕頁松脂第怕1裂頁1目的眨對(duì)與一體化管儲(chǔ)理體系有關(guān)的悄法律、法規(guī)及悔其他要求進(jìn)行災(zāi)識(shí)別，確定適莖用的法律、法窩規(guī)及其他要求傲。2適用范圍犬適用于對(duì)適用主的法律、法規(guī)孤及其他要求的度收集、識(shí)別和滋更新。3．職責(zé)委3.1詳針質(zhì)安部：奶負(fù)責(zé)本程序的姿歸口管理；負(fù)茄責(zé)組織各部門偶對(duì)法律法規(guī)及醒其他要求進(jìn)行創(chuàng)識(shí)別和收集；坐編制公司適復(fù)用發(fā)<要法律法規(guī)一覽合表憐>勉3.2啦適各部門：箱負(fù)責(zé)本部門的檢法律法規(guī)及其卷他要求的識(shí)別扇和收集；編制評(píng)適用于本部門秧的蟲<閥法律法規(guī)一覽端表典>狹。4．工作程序男4.1公漏法律、法規(guī)及黎其他要求的收絲集。呢4.1.1剝誦質(zhì)安部應(yīng)建立箭并保持收集法蔬律法規(guī)信息的安渠道，及時(shí)收掩集與本公司適隨用的環(huán)境和職州業(yè)健康安全法則律法規(guī)和其他收要求。淋4.1.2榜千各部門應(yīng)建立臣并保持收集法澡律法規(guī)信息的晚渠道，及時(shí)將死收集到的法律拉法規(guī)信息提交逝給質(zhì)安部。待4.1.3刑隱質(zhì)安部負(fù)責(zé)法迎律、法規(guī)、規(guī)湊范、標(biāo)準(zhǔn)的購叢買。少4.2技嶼法律、法規(guī)及派其他要求的識(shí)該別和一覽表的巴編制。皂4.2.1畫停質(zhì)安部組織各吼相關(guān)部門對(duì)收趴集到的法律、默法規(guī)及其他要餐求進(jìn)行識(shí)別，瀉并編制適用抽的羨<蔬法律法規(guī)一覽努表稼>抵，管理者代表另審核，總經(jīng)理劇批準(zhǔn)。無4.3醋贏法律、法規(guī)一糕覽表的發(fā)放及糠管理。莊4.3.1病姐法律、法規(guī)一遣覽表由質(zhì)安部輕確定發(fā)放范圍先，質(zhì)安部負(fù)責(zé)妙發(fā)放。伸程序文價(jià)件姻組量伙刻MCJ食G/Z蛙P彈-扣10-201茄6柴次充通液箏共殲2謹(jǐn)坡頁柿盲第姑2炮西頁主4.3.2集穩(wěn)各部門收到公也司熱的神“鑼法律法規(guī)一覽興表酒”紋后應(yīng)進(jìn)行識(shí)別罪，編制本部門只的法律、法規(guī)蒜一覽表，由部腐門負(fù)責(zé)人審核釣后報(bào)質(zhì)安部核及準(zhǔn)備案。擱4.4鋒妖法律法規(guī)及其里他要求一覽表革的更新。蕩4.4泊.1煉當(dāng)有新的法律督、法規(guī)及其他喇要求頒布實(shí)施容或作廢時(shí)質(zhì)安鎮(zhèn)部應(yīng)忍按恒4.現(xiàn)1奸、辰4.盟2處要求更新適用松法律、法規(guī)及門其他要求一覽還表（或采用由蜻質(zhì)安部以通知舊的形式通報(bào)增崖加新的或作廢互原清單中某個(gè)融文件的辦法處妹理）。石4.囑4.2上每團(tuán)年溪1京月份由質(zhì)安部桃發(fā)布新鑰的具“串適用法律法規(guī)湯一覽態(tài)表幻”檔，并真按森4.產(chǎn)3挽要求執(zhí)行。5．相關(guān)文件攝糾正和預(yù)防措疾施程序文件控制程序氧6儲(chǔ)枕相關(guān)記陵錄森量法律法規(guī)一覽療表框法律法規(guī)符合牲性監(jiān)測(cè)表漫法律法規(guī)和其狹他要求登記表相附錄一：法律疫法規(guī)和其他要叉求的范圍及獲里取途徑浸附圖：法律法畫規(guī)和其他要求識(shí)識(shí)別及獲取管爛理工作流程圖減附錄一銅：稠艙截法律法規(guī)和其蹦他要求的范圍飄及獲取途徑杰序號(hào)參類別速范圍胃舉例廳主要途徑搜頻率頌責(zé)任單位顫1爆國家法律科憲法某②補(bǔ)法律蝕《憲法》、《粱環(huán)境保護(hù)法》交、《勞動(dòng)法》旨、《產(chǎn)品質(zhì)量央法》等薦①角新聞媒體，如懲新聞報(bào)刊、電狗臺(tái)、網(wǎng)站等；禿公共出版物，戴法律法規(guī)匯編幣等；鑼③裝上級(jí)質(zhì)安部門消，如技術(shù)監(jiān)督席局等狼每年拾不定期貫質(zhì)安部絨2塊行政法規(guī)達(dá)①棍國務(wù)院及各部腐委頒發(fā)的法規(guī)孟②野地方人民政府萌頒發(fā)的規(guī)章撞《危險(xiǎn)品安全桑管理?xiàng)l例》、準(zhǔn)《福建省勞動(dòng)管安全衛(wèi)生條例逃》、福建省《轉(zhuǎn)水污染排放限釋值》等貿(mào)①犧新聞媒體，新懼聞報(bào)刊、網(wǎng)站脅等；懇②較公共出版物，趣如法律法規(guī)匯孕編等；孔③除專業(yè)報(bào)刊，如幟：《安全、環(huán)婆境和健康》、趣《中國環(huán)境報(bào)憑》、《中窗國罷ISO140朋0電1察》、等；肉④聲上級(jí)部門，如商：環(huán)保局等。魚每年仍不定期擾質(zhì)安部智3糊標(biāo)準(zhǔn)卡①身國家標(biāo)著準(zhǔn)勁②淚行業(yè)標(biāo)苦準(zhǔn)慧③穩(wěn)地方人民政府籍頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)膛福建省《大氣看污染物排放限抬值》、《化學(xué)動(dòng)危險(xiǎn)品貯存通龜則》、等雀公共出版物，鐮如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)姨匯編等；酬專業(yè)網(wǎng)站、政叫府公共信息網(wǎng)懼站等；暈上級(jí)部門，如遣：環(huán)境保護(hù)局丹等。劣每年憑不定期恐質(zhì)安部察4船其他要求盞各級(jí)政府行政呼管理部門的規(guī)麗定、要求、忍公司的規(guī)章制尾度寄《安全用火標(biāo)耀準(zhǔn)》、《設(shè)備液管理制度》、慮《操作規(guī)程》辨等糕上級(jí)部門；詞專業(yè)報(bào)刊；雹公共出版物，尼如法律法規(guī)匯網(wǎng)編等；縣自己制定的規(guī)趴章制度志不定期趕各二級(jí)單位浸附圖：法律法等規(guī)和其他要求沾識(shí)別及獲取管光理工作流程圖確定獲取法律法規(guī)和其他要求的途徑結(jié)束組織整改或管理評(píng)審，確保體系符合法律法規(guī)要求向管理者代表報(bào)告編寫發(fā)各單位，組織學(xué)習(xí)摘錄適用條款并填寫“法律法規(guī)和其他要求登記表”識(shí)別是否有適用的條款？收集法律法規(guī)和其他要求確定獲取法律法規(guī)和其他要求的途徑結(jié)束組織整改或管理評(píng)審，確保體系符合法律法規(guī)要求向管理者代表報(bào)告編寫發(fā)各單位，組織學(xué)習(xí)摘錄適用條款并填寫“法律法規(guī)和其他要求登記表”識(shí)別是否有適用的條款？收集法律法規(guī)和其他要求 否確定與現(xiàn)行體系是否符合？確定與現(xiàn)行體系是否符合？ 是喊慨延***展*擱建工有限公司良目標(biāo)、指標(biāo)、基管理方案控制共程序撕文件編號(hào)喘MCJG/Z勢(shì)P吉-11-20榨16顏版知道踏號(hào)太B/0第程序文件瞇文件頁碼橫共壤3智頁物狡第夫1御頁1．目的粘賊搬妥阿餐膝裕塞展盈騰跨2珠．里誠適用范圍探襯傾崖值括3．職責(zé)肥3.1奪蜂辦公室：負(fù)責(zé)討制定目標(biāo)（指枯標(biāo)）、組織編倉制管理方案、睡并審核管理方蒙案。砌3.2尚至管理者代表：劇審核目標(biāo)（指管標(biāo)）和管理方捧案。牧3.3范基總經(jīng)理：批準(zhǔn)姨目標(biāo)（指標(biāo)）緩和管理方案。妨4列．掀虜工作程序戰(zhàn)目標(biāo)、指標(biāo)、殃管理方案控制簡工作流程圖：監(jiān)督檢查制定管理方案依據(jù)：法律法規(guī)一體化方針管理評(píng)審結(jié)果……評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)管理方案組織實(shí)施批準(zhǔn)分解目標(biāo)指標(biāo)建立目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)督檢查制定管理方案依據(jù)：法律法規(guī)一體化方針管理評(píng)審結(jié)果……評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)管理方案組織實(shí)施批準(zhǔn)分解目標(biāo)指標(biāo)建立目標(biāo)指標(biāo)盡4.1艘鄰目標(biāo)（指標(biāo)）舟。纖4.1.1爬坑目標(biāo)（指標(biāo)）撐的制定：班a.船寸每打年吹2征月份辦公室根膀據(jù)一體化管理遙方針，本年度支生產(chǎn)和服務(wù)控立制狀況、環(huán)境腹影響、危險(xiǎn)源言評(píng)價(jià)結(jié)果，以去及其他內(nèi)部、捧外界因素的變色更，制定新的錫環(huán)殺境用/藍(lán)職業(yè)健康安全腫目標(biāo)（指標(biāo)）搞，由管理者代蜓表審核后，報(bào)桶總經(jīng)理批準(zhǔn)；擊程序文恥件安集爹篇賠MCJ米G/Z角P映-11-20忌16聾氏超嶼綿巷共燃3炭承頁碌崇第疼2燥仿頁局b.念拋體系建立之初劑的環(huán)境、職業(yè)萍健康安全目標(biāo)求（指標(biāo)），由蹄辦公室根據(jù)初她始環(huán)境影響評(píng)玩價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)薄評(píng)估結(jié)果，組栽織制定，由管返理者代表審核平后，總經(jīng)理批吳準(zhǔn)。剪4.1.2餃倘目標(biāo)（指標(biāo)）襲的制定應(yīng)考慮萄以下幾個(gè)方面枯：繩a.她錘環(huán)雕境謹(jǐn)/愛職業(yè)健康安全講方針的內(nèi)容雕；枝料b.以蛙有關(guān)法律、法壟規(guī)及其他要求慢；蕉某c.螞治公司總體管理扮現(xiàn)狀、重要環(huán)叔境因素、重大艙危險(xiǎn)源；辟d.小筋來自相關(guān)方的暑信息與要求；預(yù)e.防魄環(huán)境行為、職腸業(yè)健康安全活頃動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)稠以及污染預(yù)防愈和事故預(yù)防的我承諾；扇f.離愁可選擇的最佳近技術(shù)，以及經(jīng)餡濟(jì)上、運(yùn)作上慌的可行性；妻g社.拒三實(shí)施的進(jìn)度，終以及可調(diào)整性警的要求；巧h.邪泛體現(xiàn)方針的逐啞層分解，量化它后納入各相關(guān)桑職能部門。即率目標(biāo)明確，指伐標(biāo)具體可測(cè)量黨。關(guān)4.1.3伙室目標(biāo)（指標(biāo)）賞的更改：殃a.呼榜在環(huán)境、職業(yè)塊健康安全活動(dòng)執(zhí)方針、法律法吃規(guī)及其他要求夕、管理方案的怎進(jìn)度狀況以及鼓相關(guān)內(nèi)部、外籍界因素等發(fā)生付變更時(shí)，目標(biāo)燭（指標(biāo)）應(yīng)重銜新評(píng)審和修訂宵b.瘋真目標(biāo)（指標(biāo)）蕉由辦公室進(jìn)行己更改，經(jīng)管理骨者代表審核后情報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)恭生效。弄4.1.4回印目標(biāo)（指標(biāo)）雞的宣貫：己a.釀雪通過分發(fā)專文立、內(nèi)部會(huì)議、宅宣傳欄宣傳等反方式對(duì)公司各造級(jí)管理者、專隊(duì)業(yè)技術(shù)人員以資及操作人員進(jìn)景行目標(biāo)（指標(biāo)呈）的宣貫；抹b.臘歉由各部門對(duì)所昨?qū)賳T工進(jìn)行目防標(biāo)與指標(biāo)的培判訓(xùn)，確保全體銜員工清楚公司同及本部門的目奏標(biāo)（指標(biāo)），福并付諸實(shí)施。涂4.1.5舉數(shù)目標(biāo)（指標(biāo)）離的公開。漏娃學(xué)美羞黎謙風(fēng)夢(mèng)4.租2悲管理