精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔IQC來料檢驗控制程序文件編號：COP-019版本/修訂狀態：A/0生效日期：2009-04-01制訂：日期：2009-04-01審核：日期：2009-04-01批準：日期：2009-04-01發放部門：□總經理□管理者代表□業務部□采購部□品管部□生產部□人事部□工程部□財務部□其它修改記錄版本更改內容修改人批準人A/0初次發行1.目的建立來料檢驗和試驗程序，驗證來料是否符合規定要求，確保不合格或未經檢驗的物料不會投入使用或加工。2.適用范圍適用于所有供貨商或客戶提供給本公司的物料的檢驗和試驗。3.定義IQC------來料質量控制,是GTC質量部屬下進行來料檢驗和試驗的部門。MRB------物料評審委員會。AQL------合格質量水平。4.職責4.1貨倉負責物料的收發及存放。4.2IQC負責物料的檢驗及檢驗標識。4.3MRB負責不合格物料的評審和處理，MRB主持人由品質部擔任,成員包括PMC、IQC、PE、生產部或更高級別的人仕。4.3.1品質部綜合、統一各成員的意見，最后作為MRB決定。4.3.2IQC4.3.3PMC負責人負責通報不合格品退貨對生產排期的影響和什么時候能追回補料，可提出揀用或加工的建議。4.3.4PE部或開發部負責提供揀用標準和可行的加工方法。4.3.5MRB負責批準生產急用的物料不經IQC檢驗，直接發到生產線使用，并跟進急發物料的標識和質量，確保有問題的物料可以追回。4.3.6生產部負責考慮揀用或加工的可能性和統計效果。5.程序5.1貨倉部先清點來料的數量然后簽發進料檢查報告給IQC，物料放置于待檢區。5.2貨倉部簽發進料檢查報告時將供貨商名稱、物料名稱、貨號、數量、PO訂單編號等項目填寫清楚，非合格供貨商的物料IQC拒驗。5.3IQC檢驗員根據IQC作業指導書確定該批物料的抽樣狀況,如無特別要求則用MIL-STD-105EII級水平單次抽樣，正常檢驗。5.4IQC檢驗員到待檢區根據抽樣計劃隨機抽取物料的檢驗樣品。5.5IQC檢驗員按IQC作業指導書進行檢驗，并根據規格要求及合格樣板，進行檢驗。5.6IQC檢驗員將判定結果填寫在來料料檢查報告內，然后交給IQC負責人審批。5.7如果檢驗樣品的不合格數小于或等于AQL合格判定數，則整批判定為合格,否則判不合格。5.8IQC檢驗員根據檢驗的結果在物料的最小集成包裝上標識，未開箱的物料由IQC檢驗員在外箱上貼標識，合格的貼上“合格標簽”，不合格的貼上“不合格標簽”，讓步放行的貼上“讓步放行標簽”，退貨的貼上“退貨標簽”。5.9不合格物料由IQC填寫IQC檢驗報告,并將不合格物料退至貨倉退貨區,通知PMC待退回供貨商.當PMC認為該批物料為生產急需用料時,由MRB成員在品質部主持下,根據缺點對其質量和對生產進度的影響及考慮處理能力上對不合格物料進行重估.經重估同意退貨，則由MRB成員(QA/PMC/生產部負責人)簽名后安排退貨。若重估結果為未嚴重至必須退貨程度,則按其它方式處理該批不合格物料.不合格物料的最終處理有4種處理方法:揀用、加工、讓步使用、退貨。而應否扣回供貨商承擔之揀用費用等由MRB商討定出。5.10貨倉部收到IQC報告后，將已有IQC標識的貨物搬出待驗區入倉或退回供貨商。5.11如遇生產急用而末經IQC檢驗的物料，由PMC填寫緊急放行申請表，經MRB批準并作標識和記錄后發放到生產線使用，如生產過程中發現不合格情況，必須實時回收和取替。5.12免檢物料：5.12.1針對經常性使用及質量穩定之物料，由MRB評估認可免檢的物料將列入免檢物料,新供貨商及新系列連續允收10批以上,且質量穩定,將評估為免檢物料,以<<免檢物料清單>>5.12.2被確定為免檢的物料交由IQC將其列入“免檢物料清單”內，并書面通知供應商5.12.3免檢的物料必須由供貨商提供質量證明書即COC5.12.4免檢物料來料時，IQC隨機抽出2PCS進行正常檢測，然后直接由貨倉收貨后，在來料箱上貼上免檢標簽入庫5.12.5如免檢物料在生產時發現不良問題或有關部門投訴時，IQC即調查核實不良問題后聯絡供貨商改善，并由供貨商提供書面的改善措施,IQC5.12.6同時IQC監督該物料的改善情況,并書面通知貨倉該物料停止免檢程序,在下次來料時將轉為正常單次抽樣檢驗,并確認其改善效果。直至連續5批來料5.13ROHS物料：5.13.1按照RoHS物料的要求5.13.2檢查包裝上是否有要求的5.13.3檢驗過的ROHS物料,用帶有ROHSLOGO的IQCLABEL6.支持性文件6.1《不合格品控制程序》7.記錄：《來料檢查報告》8.附錄《IQCFLOWCHART》NOVENDORNOVENDOR,,收貨部清點數量核對P/O,P/N,型號.生產急用PMC簽發進料檢查報告生產急用PMC簽發進料檢查報告拒收拒收PMC填定緊急放行申請IQCPMC填定緊急放行申請IQC檢查《進料檢查報告》是否清楚填寫有關供貨商名,P/N,數量,P/O,D/N,單號.MRB批準MRB批準作好標識和記錄作好標識和記錄IQC作業指導書對抽樣標準有無特別的要求IQC作業指導書對抽樣標準有無特別的要求發放到生產線使用發放到生產線使用YES1. 一般來料：用YES1. 一般來料：用MIL-STD-105EII級水平單次抽樣.正常檢驗2. 免檢驗物料抽2PCS作正常檢驗測跟IQC作業指導書使用中有無問題跟IQC作業指導書使用中有無問題NO繼續使用繼續使用未用物料未用物料NGIQC在收貨部隨機抽樣跟據NGIQC在收貨部隨機抽樣跟據樣板.規格圖紙檢驗OK在來料檢查報告填寫REJECTOK在來料檢查報告填寫REJECT在來料檢查報告上填寫PASSED在來料檢查報告上填寫PASSEDPMCPMC要求召開MRB會議嗎MRB開會重估貼PASSMRB開會重估貼PASS貼紙或蓋印章免檢物料由倉庫貼上免檢標識免檢物料由倉庫貼上免檢標識讓步使用退貨加工揀用物料倉讓步使用退貨加工揀用物料倉貼REJECT貼紙或蓋印章貼REJECT貼紙或蓋印章由PE部或開發部提供標準及加工方法貼WAIVER貼WAIVER貼紙或蓋印章退料倉退料倉精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳市喜源源科技有限公司來料檢驗作業指導書一、目的對IQC品檢人員的作業方法及流程進行規范，提高IQC檢驗作業水平，控制來料不良，提高品質。二、范圍適用于喜源源的所有外加工和來料檢驗三、定義IQC的英文全稱為：IncomingQualityControl，意思為來料質量控制。目前IQC的側重點在來料質量檢驗上，來料質量控制的功能較弱。IQC的工作方向是從被動檢驗轉變到主動控制，將質量控制前移，把質量問題發現在最前端，減少質量成本，達到有效控制，并協助供應商提高內部質量控制水平。四、作業步驟4.1來料暫收4.2來料檢查4.3物料入庫4.4質檢要點及規范4.4.1來料暫收：倉管收到供應商的送貨單后根據送貨單核對來料：數量，種類及標簽內容等無誤后送交IQC檢驗，予以暫收，并簽回貨單給來料廠商。4.4.2來料檢查：IQC品檢人員收到進料驗收單后，依驗收單和采購單核對來料與標簽內容是否相符，來料規格，種類；是否相符，如不符拒檢驗，并通知倉管、采購及生管，如符合，則進行下一步檢驗。一般先抽查來料的一定比例（以倉庫來料質檢標準），查看品質情況，再決定入庫全檢，還是退料。4.5檢查內容4.5.1外觀：自然光或日光燈下，距離樣品30CM目視；4．5.2尺寸規格：用卡尺/鋼尺測量，厚度用卡尺/外徑千分尺測量；4.5.3粘性分別按：GB/T4852-2002、GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法執行，結果記錄于《可靠度測試報告》中；4.5.4包裝完好、標識正確、完整、清晰，環保材料查看是否貼有相應的環保標簽，第一批進料時要附SGS報告及物質安全表及客戶要求的其它有害物質檢測報告；4.6檢驗合格后貼上合格標簽，填寫《物料檢驗表》并通知倉庫入庫，倉庫要按材料類型（環保與實用型）及種類分開放置標示清楚，成品料由IQC人員包裝放于待出貨區。以倉庫物料質檢標準。4.7物料入庫：檢查完畢，要提交《原材料進庫驗貨》交上級處理，并對合格暫收物料進行入庫登記。異常物料特《原材料進庫驗貨》批示后，按批示處理。4.8、注意事項（1）要保持物料的整潔。（2）貴重物品及特殊要求物料要逐一檢查。（3）新的物料需給技術開發部確認。4.9、異常處理辦法物料在檢驗過程中發現異常，即時向采購及品管主管反映，錄求解決方法，盡快處理。4.10、不合格品的處理：4.10.1IQC判定為不合格時，在產品包裝外貼上退貨/拒收標簽，把產品轉移到不合格/退貨區域，并報品質主管確認簽字后，送采購/生管簽名后發到供應商，供應商未在2個工作日內回復的報倉庫直接作退貨處理；如為急料，經品質主管與采購，生管，業務協商后，呈經理審批，按評審意見辦理；4.10.2跟據供應商提供的改善方案，IQC品管員對下批來料改善效果進行確認，并記錄結果。4.11、材料環保要求管理：4.11.1原材料必須符合無毒或低毒環保要求，且符合國際環境保護之法律法規要求，每批來料必須符合聯昌環境有害物質管理標準之規定，第一批來料必須附有第三方的檢測報告（如SGS）及物質安全表及客戶要求的其它有害物質檢測報告）并貼有環保標簽，按批隨貨物送達；4.11.2原材料為環保產品，必須要求倉庫單獨放在環保區域且要分類保管，貼上環保標簽；4.11.3如原材料有變更，供應商必須提前知會，并提供相關變更資料及樣板，IQC品檢人員在原材料變更沒有得到確認的情況下可以拒檢。4.12免檢品：4.12.1原材料的輔料等每3批需抽查1批；4.12.2）免檢品必須符合無毒或低毒環保要求，且符合國際環境保護之法律法規要求和客戶環保要求及聯昌環境有害物質管制標準之規定，且附有第三方的檢測報告（如SGS）及物質安全表及客戶要求的其它有害物質檢測報告）隨貨物送達；4.12.3如免檢品有1次不良發生，可轉變為必檢品，如接著連續3批來料檢驗為合格，又自動轉為免檢品。產品合格入庫后貼免檢標簽，檢驗時按原材料抽檢方法抽檢；4.12.4免檢品在收貨時，只對廠商，品名，料號，數量，規格，顏色，角度，重量，品牌等內容與進料實物核對，相吻合簽收，否則按4.10執行，且每批免檢結果必須雅閣做好登記記錄，作追朔之用。來料檢驗流程圖供應商供應商 廠商出貨單倉庫收料人員倉庫收料人員倉庫收料單品管來料檢驗人員品管來料檢驗人員商至待驗區拿取物料核對物料送貨單核對物料送貨單測量工具檢驗填寫檢驗記錄填寫檢驗記錄允收與退貨數量判定轉全檢貨入庫物料質量檢驗OK填寫物料異常報告NG轉全檢貨入庫物料質量檢驗填寫物料異常報告品管主管審核品管主管審核設計者確認更改為特采NG急用之待組裝料件設計者確認采購部特采