精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔學校食堂倉庫保管貯藏制度一、嚴格把好食品質量關，做好食品數量的進、發貨登記，做到先進先出，易壞先用。二、包裝食品按類別，品種上貨堆放，掛牌注明食品質量及進貨日期。三、散裝食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密封。四、肉類、水產、蛋品等等易腐食品冷藏或冷凍儲存。五、食品與非食品不混放，與消毒藥品，有強烈氣味的物品不同儲存。六、倉庫經常開窗通風，保持干燥。七、冰箱、冷庫定期檢查，及時化霜，保持霜薄氣足。八、經常檢查食品質量，發現食品變質、發霉、生蟲等及時處理。九、做好防鼠、蠅、蟑螂等工作。十、分工包干定期大掃除，保持倉庫室內外清潔。1、倉庫保管員每天下班之前，必須將當天各部門的《領物單》匯總采購部。2、倉庫保管員必須對貨物的數量、價格、規格、質量進行詳細登記，同時也要對領出貨物作如實記載。3、倉庫保管員應將各部門的固定資產逐一進行登記，期末驗收，并對損耗情況進行詳細記錄，并列出處理意見交財務部經理處理。4、倉庫保管員必須登記好保管物品出入賬。5、倉庫保管員領取物品時必須按需領取。6、保管員應盡職盡責保管好物品，如發現異常情況應及時處理，處理不了，及時上報經理，如因工作失誤導致經濟損失，保管員必須全額賠償。7、食堂保管員門鎖應有兩把，鑰匙必須由領班與保管員保管，其他人不得有保管室鑰匙。8、公共財物不得外借，更不得私自占用，違反規定者追回公物外，另外借出人與借物人各罰款50元，沒有借出人或無證明人視為偷盜行為，每次罰款200元，超過兩次者作辭退處理。9、除采購部外，其他任何部門不得私自購進貨物銷售，違者當事人每次罰款100元，部門主管、領班各罰款50元，從當月工資中扣除。靈口鎮東風小學2012.03.08精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔目錄1總則2細則3附則起草人起草部門總經理簽發：年月日質量副總審核審核日期總則1.1目的為避免藥品出庫拼箱、出庫復核錯誤等影響，造成公司經營過程中的質量風險，特制定本管理文件。1.2依據《藥品管理法》及其實施條例、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品許可證管理辦法》、《藥品經營質量管理規范》、《藥品說明書和標簽管理規定》等有關法律法規。《質量風險管理制度》《質量風險管理程序》適用范圍適用于公司經營過程中出庫環節的風險管理。2細則：藥品出庫環節各風險點描述2.1風險1：未有效進行出庫質量復核2.1.1風險描述：2.1.1.1藥品復核中出現異常情況未上報或復核人員不清楚上報程序；2.1.1.2人員能力或責任心不足，未按規定進行復核，藥品的品規、批號、數量、效期、購貨單位等與出庫單不一致，質量異常的藥品復核時未能發現，出庫造成質量風險。2.1.2風險評估：根據《質量風險管理程序》及質量風險管理小組的討論結果，該風險點的風險優先指數RPN為12，處理等級低級，采用風險預防控制。2.1.3風險控制措施：2.1.3.1加強員工藥品出庫復核管理制度的培訓和學習，發貨時應對藥品的品規、批號、數量、效期、購貨單位及藥品質量進行復核，無異常情況方可出庫；2.1.3.2復核員核實發貨員發貨質量，堅持“四不發”原則，對藥品發錯或藥品質量異常時及時報管理組處理，并將差錯納入員工考核；2.1.3.3系統支持執行“先產先出、近期先出、按批號發貨”原則；2.1.3.4加強易發錯商品的管理，對此類商品進行醒目提示。2.2風險2：出庫拼箱不符合要求2.2.1風險描述：2.2.1.1倉庫無適宜拼箱發貨的包裝物料，代用包裝箱無拼箱標識；2.2.1.2拼箱時存在不同儲存溫度的藥品或固體藥與液體藥混合拼箱，未采取有效措施；2.2.1.3出庫代用包裝箱無拼箱標識、拼箱時藥品裝箱錯誤，導致發貨時藥品發錯或發錯單位；2.2.1.4藥品出庫時，裝箱時未采取有效封口措施。2.2.2風險評估：根據《質量風險管理程序》及質量風險管理小組的討論結果，該風險點的風險優先指數RPN為6，處理等級低級，采用風險預防控制。2.2.3風險控制措施：2.2.3.1倉庫應選用適宜拼箱發貨的包裝物料，拼箱后加貼醒目的專用拼箱標識，避免混淆；并采取有效封口措施，防止藥品丟失、被盜；2.2.3.2計算機系統設置復核完一家后才能索取下一家任務，避免人為裝箱錯誤；2.2.3.3對冷藏、冷凍藥品應單獨裝箱配送，固體藥與液體藥混合拼箱時，對糖漿劑、大輸液等水針劑，采取多層塑料袋封口后，再進行拼箱，進行有效隔離。2.3風險3：裝車、運輸時不按要求執行2.3.1風險描述：裝車、運輸時不按要求執行，導致藥品破損、污染。2.3.2風險評估：根據《質量風險管理程序》及質量風險管理小組的討論結果，該風險點的風險優先指數RPN為6，處理等級低級，采用風險預防控制。2.3.3風險控制措施：2.3.3.1裝車時，應根據客戶配送地址的遠近、先后裝車，搬運與堆碼藥品時嚴格遵守藥品外包裝標識的要求規范操作，輕拿輕放，做到“大不壓小、重不壓輕”，避免野蠻操作損壞藥品；2.3.3.2定期組織裝車比賽、抽查等活動，提升員工安全意識及裝車、駕駛技能；2.3.3.3對于包裝易破損的藥品反饋給生產廠家改進包裝，并酌情淘汰高頻率破損藥品。2.4風險4：出庫時電子監管碼漏掃2.4.1風險描述:2.4.1.1出庫時未對電子監管品種進行數據采集、上傳工作；2.4.1.2電子監管品種數據采集上傳不及時、不完整；2.4.1.3由于人員疏忽、系統基礎資料維護等原因導致電子監管碼漏掃。3.4.2風險評估：根據《質量風險管理程序》及質量風險管理小組的討論結果，該風險點的風險優先指數RPN為12，處理等級低級，采用風險預防控制。2.4.3風險控制措施：2.4.3.1商品資料數據錄入時，對麻醉藥品、血液制品、中成藥注射劑、疫苗、精神藥品、國家基藥、含特殊管理藥品復方制劑等實行電子監管的品種，標注“是否監管”，在計算機系統出庫復核環節，提示該品種為電子監管品種，要求復核員核查賦碼情況，并掃碼上傳；2.4.3.2質量管理部專人負責電子監管碼的上傳，核查掃碼遺漏情況，進行考核并采取補救措施；2.4.3.3對不能掃描的品種進行停止發貨，報質量管理部處理。2.5風險5：出庫復核記錄不符合要求2.5.1風險描述:無出庫復核記錄或出庫復核記錄項目不全，內容不完整。2.5.2風險評估：根據《質量風險管理程序》及質量風險管理小組的討論結果，該風險點的風險優先指數RPN為6，處理等級低級，采用風險預防控制。2.5.3風險控制措施：藥品出庫復核應當建立記錄，包括購貨單位、藥品的通用名稱、劑型、規格、數量、批號、有效期、生產廠商、出庫日期、質量狀況和復核人員等內容。2.6風險6：藥品出庫隨貨同行票據不符合要求2.6.1風險描述:2.6.1.1藥品出庫時無隨貨同行單，或隨貨同行單項目不全或未加蓋出庫專用章原印章；2.6.1.2隨貨同行票據信息與實際發貨藥品信息不相符。2.6.1.3直調藥品時，隨貨同行單據未注明供貨單位、直調公司、購貨公司名稱。2.6.1.4直調藥品時，隨貨同行單（票）未分別發往直調公司和購貨單位。3.6.2風險評估：根據《質量風險管理程序》及質量風險管理小組的討論結果，該風險點的風險優先指數RPN為12，處理等級低級，采用風險預防控制。2.6.3風險控制措施：2.6.3.1制定藥品出庫復核管理制度，明確藥品出庫時隨貨同行單應隨貨同行；2.6.3.2隨貨同行單應當包括供貨單位、生產廠商、藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、數量、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋藥品出庫專用章原印章；2.6.3.3開具與實際發貨藥品信息相符的隨貨同行票據；2.6.3.4直調藥品時，隨貨同行單據應注明供貨單位、直調公司、購貨公司名稱，并分別發往直調公司和購貨單位。3附則3.1本制度產生的相關記錄由公司質量管理部存檔，存檔期限按《檔案管理辦法》執行，不得少于5年。3.2本制度的關鍵字是:出庫復核、拼箱、隨貨同行。803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170