4.8 4.8 記錄格式 9陽新媧石商砼質量管理體系文件程序文件依據GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準編制編制：黃偉義批準：楊鳳雛版號：第A版2015年01月01日發布 2015年01月01日實施《陽新媧石商砼有限公司》發布版本號：YXWS-QSM-CX：2015TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、質量管理體系文件控制程序 0.目的 0.范圍 0.職責 0.工作程序 1文件的分類及編號 1文件的編寫 2文件的審批 2文件的發放 2文件的評審、更改 3文件的換版與作廢 3文件的管理 4外來文件的管理 4\o"CurrentDocument"二、質量管理過程記錄控制程序 5目的 5范圍 5職責 5工作程序 6記錄的分類 6記錄的編制、收集 6記錄的更改 7記錄的保存 7記錄的管理 8記錄的保密 8記錄的處置 94.24.2量值溯源管理程序 214.24.2標識要求 36三、質量方針、質量目標控制程序 三、質量方針、質量目標控制程序 104.14.1監視和測量設備管理程序 19目的 10適用范圍 10職責 10工作程序 10質量方針、質量目標的制定 10質量目標的分解 11質量方針和質量目標的實施 12質量方針、質量目標的評審 12質量方針持續性的評審 13\o"CurrentDocument"四、質量管理體系內部審核控制程序 14目的 14范圍 14職責 14工作程序 15資格要求 15編制內審年度計劃 15審核準備 15現場審核 15審核報告 16糾正措施實施和跟蹤驗證 16高層領導者的審核 17\o"CurrentDocument"五、監視與測量設備控制程序 18目的 18范圍 18職責 18控制要求 194.3設施與環境條件管理程序 23\o"CurrentDocument"六、混凝土配合比設計開發控制程序 25目的 25范圍 25職責 25工作程序 25配合比設計開發策劃 25配合比設計計算 26配合比設計形式審查 26配合比設計驗證及確認 27配合比設計更改 27混凝土配合比的編號 28\o"CurrentDocument"七、原材料質量控制程序 29目的 29范圍 29職責 29工作程序 30原材料采購 30原材料進廠質量控制 31原材料儲存管理 33\o"CurrentDocument"八、標識和可追溯性控制程序 34目的 34范圍 34職責 34工作程序 35標識的分類和方法 354.34.3可追溯性要求 374.4標識的記錄 37\o"CurrentDocument"九、不合格品控制程序 38目的 38范圍 38職責 38控制程序 38標識和記錄 38隔離 39評價與處置 39\o"CurrentDocument"十、糾正和預防措施管理 41目的 41范圍 41職責 41糾正措施 42識別、確定、評價 42不合格品的糾正措施 43其它不符合的糾正措施 44管理 45預防措施 45識別、確定、評價 45文件更改 46管理 46陽新媧石商砼有限公司量管理體系陽新媧石商砼有限公司量管理體系?程序文件#一、質量管理體系文件控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-01：2015(S)】.目的對與質量管理體系相關的文件進行控制，確保與質量管理體系有效運行的各個場所都能得到并使用相應文件的有效版本，并及時撤出失效、作廢版本文件，防止作廢文件的非預期使用。.范圍本程序適用于本站與質量體系有關的文件的控制和維護管理。.職責辦公室是文件管理職能部門，負責：①組織編制質量體系有關文件，明確文件的分類、編制、標識、收發、批準、評審、修改和作廢等控制要求。②文件(包括制度、行政、外部文件等)的收集、傳閱、發放和回收。試驗室是質量管理體系運行的主要管理部門，負責：①管理質量管理體系文件，同時負責質量管理職能范圍內的制度文件的編制、修訂。②質量標準、規范及技術性作業文件的收集、管理。文件使用部門是文件控制的基本部門，負責：①根據生產、管理工作需要，提出本部門所需文件數額、受控數額及發放范圍（崗位、人員數量）。②對本部門持有的文件實施維護和管理。.工作程序文件的分類及編號質量管理體系文件分為四個層次：A層次：質量手冊；B層次：程序文件；C層次：標準規范、作業指導書、操作規程等;D層次：記錄表格等；質量管理體系文件的代號編制規定如下：頒頒布年號（4位數字）順序號（2-3位數字）類別縮寫及取0站點標識質量管理體系文件分為“受控文件”和“非受控文件”，由辦公室對受控文件進行標識和控制。在文件封面用“受控狀態”予以識別，未加蓋“受控文件”印章的為非受控文件。受控文件均列入《質量管理體系受控文件清單》，供本站與質量體系有關部門和人員使用。非受控文件供顧客、評審機構使用。凡處于下列情形之一的文件應予受控：a.文件中“職責”所涉及的部門或人員；b.與公司質量管理體系有關的站領導持有的文件。文件的編寫質量手冊、程序文件由公司最高管理者授權試驗室負責編寫。其他管理文件由有關部門組織人員編寫。各類文件的編寫格式按照相應規定執行。文件的審批質量手冊由公司最高管理者（站長）審批。程序文件由質量管理者代表審批。其他管理文件由部門分管負責人審批。文件的發放受控文件的發放由辦公室制作統一的《質量管理體系文件發放登記表》，經征求使用部門的意見并經試驗室審核后，報質量管理者代表批準，按批準發放范圍發放文件。文件使用部門要求增發文件時，應向辦公室提出書面申請，由辦公室審定后發放。文件領用人在《質量管理體系文件發放登記表》的簽收欄上簽字后領取注有不同分發號的文件，以便于追溯。加蓋“受控文件”印章的受控文件，不得隨意借用他人的文件復印。文件使用人若將文件丟失，由使用人向本部門寫出書面陳述，再由使用部門出具證明，辦公室同意后予以補發。當文件使用人的文件破損、毀壞影響使用時，應到辦公室辦理更換手續，新文件的分發號仍沿用原文件號，收回舊文件并銷毀。當文件使用人將文件丟失后，應按4.4.2條辦理重新領用手續，并必須在領用申請中做出說明。辦公室應給予新的分發號，并注明丟失的分發號作廢。文件的評審、更改每年由文件管理部門對文件的運行情況和結果評審至少一次，在內、外部環境發生重大變化時，辦公室應組織有關人員對文件進行評審、更改。文件使用部門對文件的適宜性存在異議時，應由文件更改提出人或報分管負責人，由分管負責人填寫《質量管理體系文件更改申請單》，經辦公室審定認為必要時，辦公室應組織有關人員對文件進行評審，評審結論為更改文件時，填寫《質量管理體系文件更改通知單》報質量管理者代表批準后進行更改，并跟蹤運行情況。文件更改時應注明修訂狀態，標記和更改生效日期。文件經評審、修訂后，批準由該文件的原審批部門負責進行，若原審批部門撤消或合并，或職能變遷，則由承接上述職能的部門或由原審批人的上一級人員或最高管理者/質量管理者代表指定相應的部門審批。文件的換版與作廢文件更改采用換頁和換版兩種方法，文件經過多次更換或文件需要進行大幅度修改時應進行換版。原版次文件作廢，換發新版本。作廢的文件由辦公室按《質量管理體系文件發放登記表》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，辦公室負責統一銷毀，需作資料保留的作廢文件，經辦公室負責人批準后加蓋“保留資料”印章方可留用。在使用場所應為文件的有效版本，過期作廢文件應加蓋明顯的標記或從使用場所收回，以與現行有效版本相區分。文件的管理文件經編制審批后，原版文件應交由辦公室登記、歸檔，列入《受控文件清單》中。需臨時借閱文件的人員，經辦公室負責人批準后方可借閱并在指定日期歸還。原版文件一律不得外借，防止文件丟失或損壞。受控文件未經辦公室同意不得復制、贈送和外借。文件持有人崗位變動時，必須將文件交回辦公室。外來文件的管理國家或上級部門下達的強制性法令、法規和標準等外來文件，由管理者代表和試驗室審核其適用性，并確認是否轉化為本公司標準或文件后，確定發放范圍，并由試驗室登記存檔。試驗室應定期核查所使用的標準、規程等技術規范是否為現行有效版本，并做好統計，根據統計情況及時訂購并做好發放登記。二、質量管理過程記錄控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-02：2015(S)】.目的通過對質量管理過程記錄的控制，以證明產品質量符合要求，并為質量管理體系有效運行提供客觀證據。.范圍適用于質量和技術記錄的標識、收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環節；檢測報告的編制、核驗、簽發等活動。.職責試驗室是質量管理過程記錄的主管部門，負責質量管理過程記錄的控制，督促公司各部門對相關記錄實施管理。各相關部門負責本部門質量管理體系運行記錄的收集、標識、貯存、保護和處置。試驗室檢測人員負責檢測報告的編制、核驗；試驗室質量保證人負責常規檢驗報告的校核，技術負責人負責檢測報告的簽發；試驗室負責檢測報告的發放和建檔以及檢測報告使用規范化的日常管理。.工作程序記錄的分類質量管理體系運行中形成的記錄為質量記錄，主要包括：質量管理體系文件控制記錄；內部審核和管理評審記錄；人員培訓和考核記錄；糾正、預防措施的記錄。檢測等技術運作形成的記錄為技術記錄，主要包括：檢測原始記錄；試驗室間比對或能力驗證記錄；儀器設備運行檢查記錄；證書/報告及副本。檢測報告記錄的編制、收集質量記錄：試驗室及與質量管理體系運行相關的部門按職責范圍，對已完成的質量活動，按照規定的記錄格式認真記錄并整理收集。技術記錄：①試驗室檢測原始記錄應完整地記錄規程、標準、校準方法中規定的信息，包括檢測的觀察結果、數據處理、結論，以及影響不確定度的各種因素，確保檢測過程的可復現性。記錄中還應包括檢測人員和核驗人員的簽名。②經調修后合格的計量器具，其調修前后的數據和調修內容均應記錄。檢測報告:①檢測人員根據檢驗工作的不同性質，以及客戶要求、規范規定，選擇合適的、規范的報告格式。②根據檢測原始記錄，按規定要求填寫欄目，編制檢測報告，檢測員查驗無誤后簽字，報試驗室質量保證人校核。③試驗室質量保證人對檢測報告準確性、完整性進行校驗，確認無誤后簽字。④試驗室授權簽字人全面審核報告的內容、檢測報告的符合性，無誤后簽發，檢測報告由試驗室技術負責人簽發。記錄的更改記錄不得更改。當記錄中出現錯誤時，需得到直接負責者批準進行劃改，應在錯誤的數據上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。對所有的改動應有更改人簽章。記錄的保存質量管理體系運行的相關質量記錄由試驗室負責保存，保存期為三年。技術記錄由試驗室保存，保存期根據記錄的性質確定。檢測報告的發放和存檔保存：①檢測報告由試驗室蓋章并按規定的手續交給顧客，報告副本存檔，保存期為五年。②當發現發出的檢測報告的差錯時應由試驗室立即通知顧客，同時予以補救，按原檢驗編號編制新的檢測報告代替原差錯檢測報告，并收回差錯檢測報告予以銷毀或妥善處理。記錄的管理記錄經整理編目后，各部門應及時交相關管理人員存檔，或交檔案室存檔，并認真履行交接手續。記錄管理人員應及時登記存檔記錄，以方便檢索查閱。存檔的記錄未履行審批手續不得更改、查閱。存放記錄的場所應干燥整潔，具有防盜、防火設施，室內嚴禁吸煙或存放易燃易爆物品，外來人員未經許可不得進入。公司內部人員因工作需要借閱記錄須經保管部門負責人批準，復制記錄須經質量管理者代表批準。借閱、復制記錄應辦理登記手續。不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時交還管理人員，并辦理注銷手續。外部人員一般不得借閱和復制記錄，確因合同要求時，在商定期內，質量記錄可提供給顧客或其代表查閱，須經質量管理者代表批準。記錄的保密記錄應存放在指定場所，并采取保密措施。借閱人員未經保管部門負責人許可不得復制、摘抄或將記錄帶離指定場所，不得泄密和轉移借閱。記錄的處置各部門保存的記錄如超過保存期，由記錄管理人員提出銷毀申請，經質量管理者代表批準后，由記錄管理人員執行銷毀。記錄超過保存期但有必要保留的，在其封面上蓋”作廢”章，并注明作廢起始日期。記錄格式各部門的質量記錄和技術記錄格式由部門負責人組織編制并審核，報質量管理者代表批準。記錄格式需要更改時，執行《質量管理體系文件控制程序》有關文件更改的規定。三、質量方針、質量目標控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-03：2015(S)】.目的通過對質量方針和質量目的策劃、分解、實施、檢查評審和改進，從而滿足或超過質量方針的要求，提高公司的質量管理水平和滿足客戶需求的能力。.適用范圍本程序適用于本公司質量方針和質量目標的控制過程。.職責站長負責領導試驗室策劃、制定公司質量方針、質量目標，并予以批準、發布、組織實施。各部門應充分理解公司的質量目標，按要求分解本部門的質量目標，經部門負責人審核，管理者代表批準后實施。試驗室檢查評審各部門質量目標的實現情況。.工作程序質量方針、質量目標的制定質量方針和公司宗旨、經營理念相適應，是整個質量管理體系的總目標和方向，是對滿足顧客要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾，應做到特點突出，通俗易懂，高度概括，為制定和評審質量目標提供綱領性框架。質量方針的內涵應予以注釋和說明，經站長批準后一并發布。質量方針以《質量手冊》文件的形式保存，傳送到管理人員、執行人員、操作人員等各層次，通過會議、文件、培訓等形式廣泛宣傳，使全體員工正確理解質量方針并貫徹執行。為實現質量方針，公司應明確提出以滿足顧客為主的質量目標。質量目標是建立在公司質量方針的基礎上的，在質量方針給定的框架內展開。質量目標應滿足產品質量要求。質量目標應高于現狀，要求具體、可測量，體現分系統、分階段實現的原則。提出的質量目標至少包括以下內容：成品合格率；質量事故處理率；顧客滿意率；改進要求。質量目標的分解分解要求①質量目標的分解必須可測量且便于操作；②質量目標的分解應通過各級人員的努力能夠實現。分解方法①各職能部門依據公司質量目標，結合其相應的職責進行分解，經各職能部門負責人審核，管理者代表批準后實施；②各職能部門將批準的質量目標報試驗室備案。質量方針和質量目標的實施①公司質量方針和質量目標在質量手冊中明確表述由站長簽發批準實施。②每次的內部審核和管理評審中要對質量方針和質量目標的適宜性進行評審，必要時提出改進需求。③質量目標的分解要求一年至少審定一次，由質量目標分解部門依據本年度實施情況進行，做是否需要修改的決定，經批準后實施。質量方針、質量目標的評審①每年度通過管理評審對質量方針和質量目標的實施效果、達到程度進行評審，驗證質量方針和質量目標的符合性、適宜性，必要時進行改進。②站屬各部門每季度整理、匯總本部門的質量目標分解、實現情況，報試驗室備案。③試驗室每半年統計、匯總分析一次各部門質量目標分解實現情況，并結合公司質量管理過程中的其它記錄，確認公司質量方針、質量目標的實現情況。④試驗室將評審結果進行總結后分送站長和管理者代表。質量方針持續性的評審①公司應對質量方針進行定期評審和修訂，以反映不斷變化的內外部條件和信息，以適應公司內外部環境變化。②對質量方針的批準、發布、評定、修改應按照《質量管理體系文件控制程序》中的規定執行。四、質量管理體系內部審核控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-04：2015(S)】目的按計劃的時間間隔進行質量體系內部審核，驗證公司質量活動和結果是否符合質量手冊、相關文件及法律、法規的規定，確定質量體系的適宜性和有效性。范圍本程序適用于本公司內部質量管理體系內部審核。職責試驗室制定年度內審計劃，組織實施內審工作。管理者代表負責公司內審員的培訓工作。管理者代表是內審領導者，負責審批內審年度計劃，指派審核組長，協助內審有關事宜，并將審核結果與措施實施情況提供管理評審。受審核部門負責制定并實施糾正措施，報告實施結果。內審組長負責按內審計劃組織實施，編寫內審報告。工作程序資格要求參加內部審核人員，必須是參加相關機構舉行的培訓班，并取得內審員資格或用公司認可的人員。取得資格的人員必須將證書交辦公室備案。編制內審年度計劃試驗室每年年底制定內部質量管理體系審核年度計劃，每年至少將質量管理體系要求審核一次。實施內審時須明確審核目的、依據范圍，審核實施計劃提前三天通知有關受審核部門，并發放《內部審核計劃表》。遇到下列情況之一要進行追加審核，并經審批后實施：質量體系結構有重大變化。發生了嚴重的質量問題或顧客有嚴重投訴。審核準備管理者代表委派審核組長和審核組成員。審核組長編制審核實施計劃、分配任務、安排日程。審核組長在實施審核的三天前征求被審核部門對計劃安排的意見?，F場審核審核組按計劃進行現場審核，以事實為依據，以質量手冊、程序文件及相關技術文件規定為判定準則，收集客觀證據，做出公正判斷，將結果填入《質量管理體系內部審核記錄表》中，由內審組長和受審部門負責人同時簽字，表示對事實認可。核定不符合項，認可后審核組填寫《質量管理體系內部審核不符合項報告》。審核報告內審組長依據審核結果，編制《質量管理體系內部審核報告》，報管理者代表審批。報告的主要內容：審核的目的、范圍和依據；基本情況與發現問題的分析；審核結論。糾正措施實施和跟蹤驗證責任部門接到《質量管理體系內部審核不符合項報告》后，立即制定糾正措施報試驗室。實施糾正措施，一般性糾正應在15日內完成；公司性糾正措施，應分階段限期實施。試驗室組織跟蹤驗證。驗證的內容：糾正措施是否按期完成，各項措施的實施效果是否有效。糾正措施驗證效果不佳時，責成重新制定糾正措施。試驗室記錄驗證結果。高層領導者的審核試驗室對質量手冊中涉及到的高層管理者進行審核，做好審核記錄。受審核的高層管理者：最高管理者、管理者代表、總工程師。五、監視與測量設備控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-05：2015(S)】目的對公司使用的所有監視和測量設備進行控制、校準和維護，使其測量能力滿足要求，保證監視和測量結果準確，以確保產品檢測的符合性達到國家和顧客規定的要求。范圍適用于產品實現過程中使用的監視和測量設備、標準物質的管理。職責試驗室為監視和測量設備的歸口主管部門，負責監視和測量設備臺帳的建立；計量設備的周期檢定和日常監督抽查；負責本部門使用的自校測量設備的校準，負責對偏離校準狀態的監視和測量裝置的追蹤處理。負責按試驗室的規定對強檢測量設備的送檢，并對本站所轄計量設備的使用和維護，對自校生產過程控制用測量設備按規定的周期進行校準。生產部門負責生產現場計量器具標識的完好并保證其在有效期內?？刂埔蟊O視和測量設備管理程序對監視和測量設備的購置、驗收、使用、維護、修理、報廢等過程進行控制，保證校準/檢測結果的準確、可靠，強化監視和測量設備的有效管理。設備的購置①實驗室根據《混凝土質量控制標準》(GB50164-2011)及質量管理體系運行過程中所需測量能力和測量要求，不斷完善檢測能力，及時根據標準更新或政府相關管理部門要求，提出監視與測量設備配置清單，需要購置的，填寫《監視與測量設備購置申請》，報公司最高管理者審核批準后，由物資部門進行采購。②設備到后必須經相關專業人員按相關規范和合同要求驗收。③由試驗室設備管理人員建立設備檔案，形成《監視與測量設備檔案表》，并將有關信息輸入設備數據庫，收集出廠說明書、合格證等技術資料后歸檔保存。設備的使用、檢定與維護①試驗室設備管理人員應建立《監視與測量設備登記臺賬》，其中應包括設備名稱、類型、數量、等級、精度、購置日期、檢定周期、等信息。②測量設備必須按國家規程或規范進行檢定，檢定合格方可投入使用。③校準、檢定、比對或驗證合格后應粘貼可用性標識，可用性標識有合格證、準用證和停用證。所有設備的標識滿足設備可溯源性管理要求。③檢測人員應經過培訓，詳細了解使用說明書內容，熟練掌握設備的性能和操作程序后，方可開機操作，操作過程應嚴格按照該儀器設備的《操作規程》進行。④設備使用前后必須填寫《設備使用記錄》。所有設備必須每月進行一次維護保養，在濕度大的季節需酌情增加次數，設備使用說明書有維護保養方法的按其執行，沒有具體規定的電子設備進行清潔與通電保養，其他設備、器具進行清潔、涂油、去濕等保養。設備需維修時，由設備管理員填寫《監視與測量設備設備維修申請、驗收表》，經試驗室負責人審核、確認，經技術負責人審批后安排修理，修理后進行驗收。修理情況由設備檔案管理人員在設備檔案中進行記載。對于不能修復的設備，由設備管理員填寫《監視與測量設備報廢申請表》，說明報廢原因，經試驗室負責人簽字后報站領導審核批準。報廢的儀器設備應及時轉移，并集中存放。設備一般不得外借，如確有需要短期外借時，應由借用方提出書面報告，試驗室負責人審批，試驗室設備保管人負責如期索回，并驗收無誤后，試驗室予以銷帳。設備在運輸過程時，必須具備適合的包裝箱（袋），包裝合理，一般情況應隨身攜帶，保證設備運輸安全。設備檔案設備檔案應包括以下內容：①設備的檔案目錄、設備名稱、型號規格、生產廠家、出廠編號、購置日期、價格、技術指標、用途、驗收情況；②制造廠提供的使用說明書或自制設備的研制技術報告及圖紙；③周期檢定/校準情況的記錄及相應的有效證書或報告；④使用記錄、維修情況、報廢記錄等。量值溯源管理程序為確保設備運行狀態良好受控，從而為顧客提供準確可靠的數據，對監視和測量設備的可溯源性進行管理與控制。測量值溯源要求①用于檢測的所有設備，其量值溯源應符合國家計量檢定系統的要求。②外部檢定/校準服務機構應是能出具其資格、測量能力和溯源性證明的法定計量檢定機構或授權機構。.2量值溯源計劃、實施①設備管理員按照量值溯源關系，每年第四季度編制下年度周期檢定/校準計劃（包含自檢），并填寫《監視與測量設備周期檢定（校準）計劃表》。②設備管理員按計劃組織送檢、自檢。自檢過程按照各種儀器設備的《自檢（自校）操作規程》進行，并填寫相應《自校（檢）記錄》。③計劃內周檢設備必須在有效期內完成周檢，不得超周期使用。④對于不能進行檢定、校準的設備，定期參與其他試驗室的比對。⑤新購置的設備必須在到貨（安裝完畢）半個月內送檢或自檢。⑥經檢定/校準不符合開展校準/檢測工作要求的設備由設備管理員提出停用申請，報實驗室負責人、站總工批準，填寫所需的新設備或儀器的《監視與測量設備購置申請》。設備量值溯源標識管理①據校準/檢定、比對或驗證結果粘貼可用性標識，可用性標識有合格證、準用證和停用證。②凡符合下列條件的測量設備、試驗設備以及其他輔助設備，均使用合格證。a.經計量檢定，結論為合格；b.經檢驗，結論為合格或符合要求；c.經符合程序的校準，其校準結果均在規定的技術要求范圍內；件由于各種原因不能實現，經過比對驗證證明其技術性能符合規定要求；e.經符合規定的檢查具有有效結論的記錄。③準用證a.對于多功能的設備，經檢定、檢驗或檢查，包括校準和比對驗證試驗，證明其部分功能的技術性能符合規定的要求，其余部分的功能又不影響檢驗的質量；b.對于多功能設備只進行了所需的功能檢定、檢驗或檢查，包括校準和比對驗證試驗，證明了這部分功能的技術性能符合規定的要求；c.計量器具獲準降級使用。④停用證a.超過檢定/校準有效期限；b.已損壞或功能不正常；c.經檢定/校準不符合要求。⑤上述標識應有如下信息a.設備的編號；b.設備的證書或報告的批準日期，或檢查、試驗的日期（有記錄的）；c.有效期終止時間；d.對儀器狀態進行技術確認的機構名稱；e.對準用證應有準予使用的范圍、等級或功能；f.對停用證應有開始停用日期和停用狀態正式確認日期。設備管理員統一保存檢定/校準證書（報告）、比對結果報告等原件記錄，備份復印件給檢測人員使用。主要設備和大型設備的檢定/校準證書原件與該設備檔案同步保存，其他的證書原件一般保存三個周期。設施與環境條件管理程序使設施和環境能夠滿足檢測的順利進行，并確保檢測數據準確有效。試驗室針對開展的各檢測、校準項目所需的設施和環境進行配置，負責建立和保存各類設施和環境條件檔案。按設施和環境條件的相關規定進行控制、檢測和記錄，其中應該重點監控水泥室、養護箱、養護室等重要試驗環境的溫濕度，填寫《試驗環境監測記錄》當其不能滿足時，應停止該項目，進行檢測、校準后運行。試驗室技術負責人應對有健康、安全、環保的要求進行定期檢查，發現異常情況及進進行糾正處理。試驗室質量保證人對所轄管的試驗室的設施和環境條件，進行不定期的檢查和監督，對存在的問題責令相關人員限期整改。六、混凝土配合比設計開發控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-06：2015(S)】目的對配合比設計過程進行有效控制，確保公司預拌混凝土產品滿足客戶要求。范圍本程序文件適用于本站預拌混凝土產品配合比設計開發過程的控制。職責站總工程師和試驗室負責人負責配合比設計過程的組織、監督及審批。試驗室負責配合比設計策劃、評審。生產部門、質檢部門、物資部門負責配合比設計所需的資源支持。工作程序配合比設計開發策劃試驗室按設計需求，策劃制定配合比設計方案，策劃內容包括：①配合比設計目標，如混凝土主要功能、性能要求等；②設計進度及階段計劃，明確每一階段的工作內容和要求；③配合比設計過程中所需的資源，如擬采用的原材料及性能、儀器設備及型號等；④明確各有關人員和部門在參加設計活動中的職責和權限。⑤同一強度等級但應用于不同結構部位、或還有其它特殊性能要求時，均應專門進行混凝土配合比設計，嚴禁使用同一強度等級的“萬能配合比”。配合比設計計算配合比設計計算應依據以下信息：①混凝土供應合同（或技術合同）中規定的混凝土的名稱（型號）、功能、主要技術參數和性能指標；②適用的相關標準、法規、顧客的要求及社會需求；③以往類似設計的數據和信息；④現有產品質量的記錄和數據。試驗室依據上述信息對混凝土配合比進行計算，并填寫《混凝土配合比計算表》。試驗室根據計算得到的混凝土基礎配合比進行試配，測試混凝土各項性能，并填寫《混凝土配合比設計原始記錄》。配合比設計形式審查總工程師應與質檢部門、試驗室、生產部門對配合比設計結果進行形式審查，審查內容包括：①是否形成了明確的技術要求（包括生產工藝）；②是否提供了明確的原材料采購清單及采購標準；③是否提供了明確的產品驗收規范；④試配過程中產生的數據、結果是否記錄形成文件。配合比設計驗證及確認在配合比設計形式審查完成后，試驗室應以適當形式對配合比設計進行驗證確認，確保最終設計方案在規定的操作條件下符合合同或標準要求，配合比驗證可采用以下形式：①試驗室對配合比及混凝土進行多次重復性試配驗證，并由試驗室出具《混凝土配合比驗證原始記錄》；②由區、市相關權威質檢機構進行權威測試、驗證；③組織相關領域專家進行鑒定，并出具鑒定報告；④在設計委托方現場試用（中試），現場試用的結果由主要參與者簽署確認，注明操作條件、日期、項目要求，形成的資料歸檔保存。試驗室應在設計驗證及確認后錄入配合比備用庫，經總工程師批準后發布或存檔。配合比設計更改當出現下列情形時應對產品設計進行更改：原材料性能指標發生較大變化時；混凝土工作性發生較大變化，影響混凝土正常施工時；顧客要求發生改變、專家鑒定不合格、配合比驗證或中試不合格；設計所依據的法律法規、標準規范發生改變；公司為提高競爭力采取措施而引起的改變。當配合比設計需要更改時，由實驗室提出申請，經總工批準后重新進行配合比設計。試驗室將設計更改結果通知與該項設計有關部門，按照《質量管理體系文件控制程序》要求及時更換有關的技術文件。試驗室應長期保存設計更改的資料?；炷僚浜媳鹊木幪枌τ谠O計的同一個配合比，其《混凝土配合比計算書》、《混凝土配合比設計原始記錄》、《混凝土配合比驗證原始記錄》及其它相關文件中的編號必須相同。七、原材料質量控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-07：2015(S)】目的確保本站預拌混凝土產品生產所需的原材料均滿足客戶、國家法律法規、標準及混凝土的性能需求。范圍本程序適用于本站對原材料采購、進場驗收、不合格原材料處置、原材料保管等過程。職責物資部門負責組織供應方評價，建立合格供應方名錄和檔案。試驗室負責制定原材料的質量控制規定(如應達到的技術指標、型號等)并報總工程師審批。物資部門負責按采購計劃的要求實施采購。試驗室負責原材料的取樣及的檢驗。物資部門負責原材料的進場組織、不合格原材料處置及原材料的保管。工作程序原材料采購供方評價物資部門依據采購產品的質量要求組織對供應方進行評定選擇。首先物資部門應在市場上廣泛挑選候選供應商，挑選條件包括：①市場調查可信度高，生產貯運能力有保障，在整個供應過程中履約能力強。②同類產品市場使用反映較好。③對公司已有幾年供貨歷史，質量、交貨期能滿足需要可優先選擇。然后物資部門根據收集的信息列出候選供應商，組織試驗室對候選供應商進行評價，評價方式可通過召開站內評審會議，對候選供應商進行討論、實地考察、抽樣檢測與試用等形式，評價內容包括。①供應方的產能、供貨能力、技術水平；②質量體系與質量保證能力；③對產品質量、價格；④試用效果。經評價的供應方由物資部門出具供應商評價報告，建立和保存合格供應商名錄和檔案，并抄送試驗室。本站所采購的原材料必須在合格供應商處采購。正常情況下，物資部門應每年對合格供應商進行再評價，評價結果中若需供應商改進，及時通知供應商。如果在使用過程中，合格供應方的產品連續出現不合格，應立即停止采購，并及時告知供應商進行改進，必要時可取消其合格供應商資格。采購信息試驗室負責編制采購產品質量要求、驗收標準、驗收方式。生產部們依據需要并與物資部門聯系庫存情況，編制采購計劃，經站總工和站長審核后報物資部門。物資部門依據審批的采購計劃，由物資部門負責人按計劃組織實施采購。采購合同采購原材料時必須簽訂采購合同，合同需經過站總工及站長審批，并填寫《原材料采購合同審批表》，在簽訂合同時必須明確責任，條款必須填寫完整，質量要求必須規定清楚。采購合同原件交由辦公室集中存檔。原材料進廠質量控制物資部門根據實時庫存及生產計劃合理安排材料進場。組織材料應確保準確、及時，保證生產工作的正常進行。原材料進場信息記錄。每車原材料到場后，物資部門應組織材料員首先對廠家、材料名稱、規格型號、車號等信息進行確認，并進行送貨車輛信息備案。材料員應向供應商索取《出廠質量報告》或相應材質單，整理好后交給試驗室，交付材質單時要求領取人進行登記。材料員應將上述信息完整填寫在《原材料進場信息表》中。原材料進場質量驗收。原材料的進場質量驗收應按照《原材料進場驗收規程》進行。材料員對新進場原材料的質量進行初步驗收（如砂石含水率、大泥塊含量等）。質檢員對進場原材料的初步驗收進行監督，明顯不合格的原材料物資部門應按本程序4.2.3條款中的要求進行處置，經初步檢測合格的材料若達到取樣批次，材料員應通知實驗室進行取樣。試驗室應對原材料樣品進行檢測，建立并填寫各類原材料的《檢測臺賬》和檢測樣品的《原材料檢測樣品流轉臺賬》，將檢測中的數據記錄在各檢測過程的《檢測原始記錄》中。檢測完成后，由實驗室并出具原材料《檢驗報告》。經檢測不合格的原材料應按本程序4.2.3條款中的要求進行處置。經檢測合格的原材料由物資部門組織入庫儲存。不合格原材料處置①降級：當原材料技術指標達不到規定等級要求但可以降級使用時（如粉煤灰等），由試驗室按檢驗結果降低到相應技術等級使用，通知物資部門進行相應標識，并在《不合格原材料處置記錄表》中進行記錄，質檢部門對原材料降級處置過程進行監督。②拒收：經檢驗不合格的原材料，試驗室應通知物資部門予以拒收，并盡快組織退場，物資部門在《不合格原材料處置記錄表》中進行記錄，質檢部門對原材料拒收過程進行監督。③報廢：超過規定貯存期限的原材料經實驗室復驗確已無法使用時，應通知物資部門予以報廢處理，物資部門在《不合格原材料處置記錄表》中進行記錄，質檢部門對報廢處理過程進行監督。原材料儲存管理物資部門應在原材料存放現場設置標識牌，注明材料名稱、規格、產地及檢驗情況。標識應易于識別，必要時可采用劃分區域以標識。原材料在輸送和倉儲過程中應防止包裝破損或污染，應采取措施減少散落。物資部門應組織生產部門做好防雨、防潮、排水、防盜工作，并防止其他情況造成產品的損失，儲存符合定置管理要求。質檢部門對原材料標識和存儲管理進行監督。八、標識和可追溯性控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-08：2015(S)】目的公司在產品實現的全過程中使用適宜的方法對原材料、產品及檢驗樣品進行必要的標識，確保使用符合規定要求的產品，防止不合格產品的非預期使用和交付，在有可追溯性要求時確保產品的可追溯性。范圍本程序適用于公司原材料、過程產品、最終產品及檢驗樣品的產品標識、狀態標識和可追溯性等。職責試驗室是產品標識及產品檢驗狀態標識的主管部門，負責產品現場標識的管理，不定期抽查攪拌站生產部門的產品標識情況，并實施產品的記錄標識。物資部門是原材料標識的實施部門，負責進場原材料貯存、堆放狀態標識。生產部門負責生產過程中的產品標識，發現不合格的產品，及時隔離，做出明顯不合格標識。工作程序標識的分類和方法標識分為產品標識和檢驗狀態標識。①產品標識主要使用現場標牌標識、貯庫庫號標識的方法，以防止產品混淆或誤用。②產品檢驗狀態標識按流程性材料的生產特性，由試驗室在相應的記錄（報表、臺賬、表格）上進行記錄標識。標識的內容至少應包括：①產品名稱、編號；②生產日期；③檢驗或試驗數據（已作檢驗或試驗時）。產品檢驗狀態標識的種類分為：①待檢驗或試驗；②檢驗或試驗后待定；③檢驗合格；④檢驗不合格。產品檢驗狀態的標識方法如下：①待檢驗或試驗的產品以及檢驗后待定的產品在對應的檢驗或試驗欄目上無特性數據記錄；②已檢驗或試驗的產品在相應記錄欄目填有數據；③檢驗合格數據或試驗數據用“藍色”或“黑色”筆跡填寫，經檢驗判斷為不合格時，其數據用紅色筆跡填寫。標識要求采購的砂、石等骨料產品及其檢驗狀態由物資部門作標牌標識，水泥、外加劑、粉煤灰、礦渣粉等粉料的現場標識由物資部門負責在其對應的其貯庫作庫號標識。試驗室應對所有產品及其檢驗狀態按相應崗位工作標準的規定作記錄標識。用于檢驗的樣品由試驗室相應的人員按以下工作標準的規定進行標識：①試驗室處置顧客委托檢驗的樣品時，統一規定以委托單的“單據號+序號”和委托部門名稱作為樣品在試驗室流轉期間的唯一標識。②試驗室為區分樣品在內部流轉期間所處的不同狀態，規定在保管區域和試驗室工作區域分別以“未檢”和“已檢”的標識來規范樣品的統一擺放。③樣品由樣品管理員負責登記、粘貼唯一性標識，并交檢驗人員進行檢驗。④檢驗工作結束后，檢驗報告由試驗室授權簽字人校核，試驗室負責人批準后進行蓋章與發放。樣品按相關標準、規范要求予以保存或處置。⑤凡執行國家產品質量監督檢驗的樣品，為保證檢驗數據的再現和復檢需要，檢驗樣品由試驗室負責保存，待過了異議期，檢驗結果公布后再予以處置，試驗室負責填寫《檢測樣品流轉臺賬》。混凝土出廠時，生產部門操作人員還應在混凝土送貨單上作品種、強度等級等標識。可追溯性要求在下列情況下試驗室負責進行產品追溯：①當發生顧客因產品質量問題引起投訴、退貨，需追溯時；②當發生質量事故，且需追溯事故起源點時；③當顧客提出要求時；④其它情況須追溯時。產品的可追溯性依據產品標識和記錄標識形式追溯到每一批原材料和生產崗位。本公司預拌混凝土產品追溯路徑為：預拌混凝土合格證一生產監控f配合比f原材料檢驗記錄一檢驗樣品標識的記錄產品及其狀態的標識過程中所形成的記錄應按《質量管理過程記錄控制程序》的規定實施控制。九、不合格品控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-09：2015(S)】目的通過規定不合格品的標識和記錄、隔離、評價與處置的職責和控制要求，防止不合格品的非預期使用或銷售。范圍適用于本公司采購、生產過程和交付前發生的不合格品的控制。職責試驗室是不合格品控制的主管部門。試驗室負責原材料、過程產品和最終產品不合格的識別、評審，并提出處置意見。并負責不合格品處理后的跟蹤和驗證。物資部門負責對原材料不合格品的處置。生產部門負責對混凝土不合格品進行處理。控制程序標識和記錄試驗室對經檢驗確認為不合格品的原材料和過程產品，應按相關工作標準的有關規定在相關記錄上予以標識，對骨料還應在現場予以標識，當發現已運送到顧客施工現場的混凝土出現不合格時，試驗室必須作記錄標識。隔離原材料不合格品需采取隔離措施。每批骨料后，必須按試驗室的規定分區域存放，試驗室實施檢驗并作現場標識，不合格品嚴禁與合格品混合存放。每批進貨未經檢驗確認合格的外加劑不得與已檢驗合格的外加劑混合存放。水泥、礦渣粉、粉煤灰等粉料必須在確定的合格供方采購，且通過對供貨過程進行有效控制，確保其合格，如在驗收時確認為不合格品，直接退貨，不實行隔離存放。評價與處置不合格原材料的評價與處置①骨料進場卸貨前，物資部門應會同試驗室、質檢部門目測檢查質量狀況，經目測檢驗發現可能不合格但能處理后使用的，應由質檢員其指定存放區域單獨存放。②試驗員對經目測不合格的骨料取樣檢驗，確定不合格的程度，記錄檢驗結果，當原材料技術指標達不到規定要求但可以降級使用時（如粉煤灰、碎石等），報試驗室負責人確認后，由試驗室按測試結果降低到相應技術等級使用，由物資部門掛牌進行相應標識，并作好記錄。③對經目測確認為嚴重不合格，無法使用的骨料，實驗室應會同物資部門負責人確認，填寫《不合格品報告單》，報試驗室負責人批準，通知物資部門退貨。物資部門如有異議時，應由管理者代表重新評定并確認處置意見后實施。④外加劑經檢驗后，發現不合格時，應由試驗室負責人組織評價，并確定處置意見，填寫《不合格品報告單》。對經處理后可使用的，在報告單中提出讓步接收，報管理者代表批準后傳遞給生產部門，由其按處置方案處置。經評價確認無法使用的，其《不合格品報告單》傳遞給物資部門，按合同的規定處置。⑤物資部門應將《不合格品報告單》納入供方檔案，作為對供方進行再評價的的依據。試驗室負責處理后的跟蹤和驗證并保存《不合格品報告單》。不合格混凝土的識別、評價和處置①已生產尚未交付的混凝土的處置質檢部門對出場混凝土運輸車的混凝土進行檢測，合格時在《混凝土發貨單》上簽字，該車混凝土可出廠。發現混凝土的坍落度或和易性不符要求時，質檢員應提出處置意見后通知生產部門，生產部門負責按處理意見進行處理，質檢員負責對處置過程監督及處理結果的確認?；炷两桓哆^程中如出現因質量問題退回時,運輸車司機應將《混凝土發貨單》退回攪拌站生產調度，生產調度填寫《混凝土退貨登記臺帳》，報試驗室按照本規定評價和處置，試驗室負責處理后的跟蹤和驗證。本站對不合格的混凝土杜絕出廠，對已發出并經顧客驗收的不合格品不向顧客申請讓步接收，直接作廢品處理。②已交付或開始使用后發現的不合格品的處置對于已交付顧客或開始使用后發現的不合格品，應按重大質量問題對待。除執行上述有關條款規定外，試驗室和生產部門還應按《糾正和預防措施管理》的有關規定執行。同時，試驗室應及時與顧客協商處理的辦法以滿足顧客的正當要求。處理方式可采用報廢、調整等。十、糾正和預防措施管理程序【編號：YXWS-QSM-CX-10：2015(S)】目的為了消除潛在不符合及不符合產生的原因，防止不符合的發生，本公司規定了糾正措施和預防措施的管理職責和實施要求，保證質量管理體系的有效運行。范圍適用于對公司管理體系運行中出現的不符合的糾正措施和預施措施的管理。職責試驗室是糾正措施和預防措施的主管部門，對各相關部門采取的糾正措施和預防措施實施宏觀管理，并對各部門采取的糾正措施和預防措施實施控制和驗證。各質量管理部門負責對相關不符合或潛在不符合進行原因分析、制訂并實施糾正措施和預防措施。糾正措施識別、確定、評價本站對不符合分為不合格品和其它不符合。不合格品是指本站采購、生產的產品的質量指標未能滿足公司文件規定的要求；其它不符合是指本站各崗位人員在實際工作中未按公司質量管理體系文件的規定實施，或公司的質量管理體系文件的規定不符合國家或行業標準、規程以及法律、法規或偏離質量管理體系績效要求等。不符合的信息來源主要有：過程和產品的監視和測量結果；顧客意見與投訴；不符合報告(內、外部審核)；顧客滿意度的監視和測量；數據分析的輸出；管理評審輸出。對顧客的投訴，試驗室應組織確認。各部門對通過上述信息來源識別出的不符合，應組織有關人員就其對產品質量及質量管理績效的影響程度進行評價。評價應考慮以下幾個方面的內容(但不限于)：對成本的影響；對經營業績的影響；對產品性能的影響；對顧客滿意程度的影響。各部門應根據評價結果確定是否采取相應的糾正措施，針對需采取措施的不符合，制訂糾正措施計劃并組織實施和監控，試驗室負責對糾正措施實施驗證以保證其有效性。不合格品的糾正措施試驗室、物資部門、生產部門對本