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供應商考核記錄表光電有限公司(供應商考核記錄表供貨商名稱:稽查日期:年月日得分項目評鑒內容012345N/A量體2.是否有建立內部稽核程序并定期執行,缺失事項是否有責任單位提出改善對策.系3.有無建立相關作業程序/流程.4.是否有作管理審查及內部質量稽核.5.文件撰寫與核準,權責是否明確.6.文件,圖面使用是否為最新版本.7.文件版本是否易于識別,并建立文件清單.8.文件發行,回收或銷毀是否確實執行并記錄.9.是否有程序規定及記錄清楚地顯示完整的供貨商質量合格過程.經認可合格的供貨商進行采購.11.是否有對公司主要供貨商進行質量系統稽核.商是否有要求導入環保,并能滿足公司要求.計劃或其它保證方式,并依其作業.物料是否為環保物料,非環保物料有無標示與隔離.相應管控,及時實施矯正預防措施,并追蹤.相關的檢驗及測試,包括使用適當地儀器和設備.檢驗方式或說明.20.對重要的一些工序,對于不良率的發生必須有制程管制的具體數據.22.制程異常有無分析改善并記錄.23.在制品的搬運,儲存,標示是否完善.24.是否建立成品檢驗規范/標準,并依其作業.25.出貨檢驗標準是否能滿足客戶要求.客戶特殊要求是否列管.26.是否對出貨文件/記錄保存的最低年限管理,必要時能迅速追溯.27.是否訂定成品包裝方式,以便能適當保護成品.28.物料標示是否明確,包裝是否完整.29.是否訂定倉儲管理程序/辦法.30.倉儲物料是否執行先進先出,并設定有效之庫存期限.31.是否有訂定新產品/新模具的開發程序/作業辦法/流程.33.產品或零件圖面是否有對重要尺寸進行標示.N36.有無建立質量可靠度保證體系或辦法,及判定標準.37.有無建立可靠度試驗計劃,并依其執行.38.有無合格的,足夠的儀器設備進行試驗.39.試驗環境是否適當.40.有無試驗記錄并能追溯.41.是否有建立完整的儀器及設備的校正規范來確保儀器及設備的準確度.42.公司是否有建立儀器管制清單,并以管制標簽進行識別.43.儀器是否有標簽或類似的方法來標明上次校正日期及下次預計校正日期.44.儀器和測試設備的校正是否追溯到國內或國際標準來進行校正45.廠外廠內校正記錄,包括經由第三方校正的記錄必須有歸檔以便追蹤及管控.46.是否有訂立模治具保養程序/作業辦法.47.工廠內模治具是否有完整的履歷表管理,并依其執行.48.工廠是否有專門指定人員來負責所有模具的保養.49.是否有新開發模治具驗證記錄.50.模治具的存放是否有指定區域并標示清楚.51.有否訂定教育訓練程序/辦法.52.有否訂定職前/在職/專業教育訓練計劃,并依其執行.54.公司是否經常對安全生產方面進行專題培訓.55.是否有程序規定定期對客戶滿意度進行調查并有相關執行記錄.56.是否有訂定客戶抱怨處理程序/辦法/流程.57.客戶抱怨處理與對策回復是否有時效要求.58.客戶抱怨改善對策報告是否有做成效追蹤.保留.備注: 6、評鑒總得分:. □不合格核準:

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