-.z序號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源〔內(nèi)部/外部〕風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析管理措施責(zé)任部門/人實(shí)施時(shí)間(開場(chǎng)－完成)評(píng)價(jià)措施有效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1COP01客戶開發(fā)，合同評(píng)審過程1.對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的開展趨勢(shì)判斷失誤。 客戶要求識(shí)別不完整。 3.未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。41312一般風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該經(jīng)過反復(fù)論證。對(duì)客戶的要**施監(jiān)視和測(cè)量。同評(píng)審事宜。?產(chǎn)品和效勞要求控制程序?供銷部有效2COP02樣品1.制作的樣品未能迎合客戶的需求。 2.產(chǎn)42324高風(fēng)險(xiǎn)1.新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)時(shí)反復(fù)論證市場(chǎng)需求。2.研發(fā)產(chǎn)品時(shí)盡量選擇可重復(fù)利用的材料制成產(chǎn)品。3.加大設(shè)計(jì)開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。相關(guān)文件：?設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序?品質(zhì)部有效3COP03生產(chǎn)方案1交付。52330高風(fēng)險(xiǎn)合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能。3.安排跟。 相關(guān)文件：?生產(chǎn)方案控制程序?生產(chǎn)部有效4COP04制造過程生產(chǎn)不能準(zhǔn)時(shí)完成方案。不良率過高。效率太低。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清、混料。72228高風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)方案管制。過程能力提前籌劃。不良率前期籌劃。相關(guān)文件：?生產(chǎn)控制程序??產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序??產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序?生產(chǎn)部有效類別：■質(zhì)量□環(huán)境■過程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表-.z5COP05產(chǎn)品交付1.不能按時(shí)交付。2.交付的產(chǎn)品不符合客戶的要求。52220高風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)方案管制。生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制。成品的品質(zhì)檢驗(yàn)。4.出貨前的品質(zhì)檢驗(yàn)。關(guān)文件：?生產(chǎn)過程管理控制程序??產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序??不合格品控制程序?生產(chǎn)部有效6COP06顧客效勞1.顧客投訴未能有效解決。2.顧客滿意度低，導(dǎo)致顧客喪失。73242高風(fēng)險(xiǎn)1。客訴處理一律以8D報(bào)告格式存檔。2度，從而穩(wěn)定客戶。相關(guān)文件：1.?顧客滿意控制程序?供銷部有效7MP01經(jīng)營(yíng)方案管理1.和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的優(yōu)劣勢(shì)分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。41312一般風(fēng)險(xiǎn)致。相關(guān)文件：無總經(jīng)理供銷部有效8MP02內(nèi)部審核1.審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉，導(dǎo)致審核浮于外表。2.審核發(fā)現(xiàn)的不符合工程未能及時(shí)改善和更近，導(dǎo)致問題長(zhǎng)期存在。52330高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)內(nèi)審開出的不符合工程，責(zé)任部門必須落實(shí)改善對(duì)策，審核員持續(xù)跟進(jìn)，直至不符合工程關(guān)閉。相關(guān)文件：1.內(nèi)部審核控制程序?2.?不合格及糾正措施控制程序?各部門有效9MP03持續(xù)改進(jìn)過程1、不合格識(shí)別不充分。2、改善意識(shí)不到位。3、人員不具備改善的能力。52220高風(fēng)險(xiǎn)明確不合格的*圍。意識(shí)培訓(xùn)。織內(nèi)實(shí)施培訓(xùn)。相關(guān)文件：1.?不合格及糾正措施控制程序?各部門有效-.z10MP04組織環(huán)境及相關(guān)方管理過程組織環(huán)境識(shí)別不齊全。相關(guān)方要求識(shí)別不完整。52330高風(fēng)險(xiǎn)定期進(jìn)展監(jiān)視和評(píng)審。相關(guān)文件：無管理者代表總經(jīng)理有效11MP05應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全。風(fēng)險(xiǎn)沒有制訂相應(yīng)的措施。措施沒有得到有效的實(shí)施。43336高風(fēng)險(xiǎn)1.制訂風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策相關(guān)文件：1.?風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序?各部門有效12MP06領(lǐng)導(dǎo)作用1.領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理體系不重視，沒有履行足夠的承諾。2.未能配置足夠的資源。41312一般風(fēng)險(xiǎn)通過對(duì)體系的監(jiān)視和測(cè)量，配置足夠的資源。相關(guān)文件：1.?管手冊(cè)?總經(jīng)理有效13MP07管理評(píng)審1.輸入工程不全。2.輸出工程未能有效落實(shí)。62336高風(fēng)險(xiǎn)一項(xiàng)輸入落實(shí)到責(zé)任部門。總經(jīng)理確保每一項(xiàng)輸入均得到審。3.輸出工程需要執(zhí)行“誰去做.〞、“怎么做.〞“什么時(shí)候完成.〞，以確保管理評(píng)審的輸出得到有效落實(shí)。4.每年的管理評(píng)審務(wù)必評(píng)審上年度輸出的執(zhí)行情況。相關(guān)文件：1.?管理評(píng)審控制程序?總經(jīng)理各部門有效14MP08數(shù)據(jù)分析1.數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確，導(dǎo)致分析的結(jié)論不合理。52330高風(fēng)險(xiǎn)1.要求用于數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)必須持準(zhǔn)確。2.公司責(zé)成品技部負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性實(shí)施監(jiān)視和驗(yàn)證。相關(guān)文件：1.?數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)控制程序?各部門有效-.z15MP09質(zhì)量管理體系籌劃1.籌劃質(zhì)量管理體系時(shí)，遺漏的要求。2.策劃的控制措施不能滿足質(zhì)量管理體系各項(xiàng)要求的控制。52330高風(fēng)險(xiǎn)1.籌劃質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)識(shí)別品要滿足的所有要求，包括客戶出的、隱含的、以及法律法規(guī)或業(yè)特定的要求。2.各項(xiàng)要求的控制措施要經(jīng)過不斷的討、改進(jìn)，最終確定，以確保控制措施的有效性。3.籌劃各過程的控制要求必須依照PDCA過程發(fā)放展開。管理者代表各部門有效16MP10信息交流交流的對(duì)象不明確；交流的方法不當(dāng)；3.交流未能保證最終結(jié)。32212一般風(fēng)險(xiǎn)1.建立有效的信息交流機(jī)制，以確保交流能夠順暢。配置適宜的信息交流設(shè)施，例如：網(wǎng)絡(luò)、、等。3.必要的信息在交流過程中做好記錄并跟進(jìn)交流結(jié)果。相關(guān)件：1.?溝通和信息交流控制程序?行政部各部門有效17SP01文件管理1.需要遵守的外來文件識(shí)別不全，導(dǎo)致出現(xiàn)不符合要求的情況。2.失效文件投入使用，導(dǎo)致引發(fā)不良后果。62336高風(fēng)險(xiǎn)的外來文件予以規(guī)*管理。〞字樣印章，以對(duì)失效文件進(jìn)展區(qū)分。關(guān)文件：1.?文件控制程序?2.?記錄控制程序文控中心有效18SP02人力資源控制54240高風(fēng)險(xiǎn)1員進(jìn)展培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工相關(guān)文件：1.?人力資源及培訓(xùn)控制程序?行政部有效19SP03設(shè)備管理設(shè)備經(jīng)常損壞，影響生產(chǎn)進(jìn)度。64372高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備的保養(yǎng)及備件儲(chǔ)藏。以確保生產(chǎn)過程的持續(xù)流暢。相關(guān)文件：1.?設(shè)備管理控制程序?生產(chǎn)部有效-.z20SP04采購(gòu)管理供應(yīng)商不配合。采購(gòu)物料不符合要求。64248高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商定期評(píng)審。開發(fā)建立備用供應(yīng)商。價(jià)格本錢核算，與供方共贏。相關(guān)文件：?供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇控制程序??采購(gòu)控制程序?供銷部有效21SP05倉(cāng)庫(kù)管理1.物品放置環(huán)境不符合要求，導(dǎo)致影響其質(zhì)量。2.標(biāo)識(shí)不清楚，導(dǎo)致是用錯(cuò)材料。52330高風(fēng)險(xiǎn)1.運(yùn)行環(huán)境的先期籌劃及定期更新。2.庫(kù)存物資每一項(xiàng)都做好標(biāo)識(shí)。相關(guān)文件：?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?程序?倉(cāng)庫(kù)有效22SP06來料與成品檢驗(yàn)原材料批量不良未檢出。不良品流出到客戶。不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和控制。82232高風(fēng)險(xiǎn)建立檢驗(yàn)合格與不合格標(biāo)識(shí)。相關(guān)文件：?產(chǎn)品和效勞放行控制程序??不合格輸出控制程序?品技部有效23SP07儀器校準(zhǔn)管理1.儀器精度不夠，導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)備。62336高風(fēng)險(xiǎn)1.建立儀器清單，并制度每年度的校準(zhǔn)方案，按方案時(shí)間對(duì)儀器實(shí)施校準(zhǔn)。2.使用儀器必須持有校準(zhǔn)報(bào)告和*貼校合格證。相關(guān)文件：1.?監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序?品技部有效24SP08知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理1.組織知識(shí)缺乏，對(duì)產(chǎn)品及過程設(shè)計(jì)缺乏。64372高風(fēng)險(xiǎn)1.可利用的知識(shí)的前期準(zhǔn)備。相關(guān)文件：無行政部有效25SP09工程變更管理部門。更后出現(xiàn)不符合。52330高風(fēng)險(xiǎn)1.所有工程變更需要及時(shí)下發(fā)?程變更通知單?至相關(guān)部門。2.有變更需要驗(yàn)證。相關(guān)文件：無品技部有效26SP10不合格品控制62424高