IBMTstandardizationoffice【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】IBMTstandardizationoffice【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】RAMS系統保證計劃參考版修訂版文件編號：阿根廷Sarmiento鐵路線和Mitre鐵路線電動車組電纜招標項目RAMS系統保證計劃編制：審核：批準：版本號：A.01衡陽恒飛電纜有限責任公司目錄1概述1.1目的……………………31.2范圍……………………31.3系統保證目標…………31.4危害等級及風險矩陣…………………42系統保證管理組織及描述………………52.1組織構架………………52.2角色及職責……………52.3溝通方式………………73系統保證的管理…………74系統保證計劃綱要流程…………………74.1系統保證工作流程……………………74.2系統保證在各階段的主要工作、方法和要求………85內部審核方案……………96項目執行各階段系統保證任務和交付文件……………9RAMS系統保證計劃1概述1.1目的本計劃描述了恒飛電纜有限責任公司實施“系統保證”的情況，規定了我公司為南車青島四方機車車輛股份有限公司生產的750V電源電纜、750V控制電纜、1500V高壓電纜在投標、設計、生產、檢測、交付過程中的“阿根廷項目供貨技術條件RAMS系統保證”的一般要求和所完成的具體任務，以確保項目執行周期內各階段中符合系統保證的各項要求，使產品的可靠性、安全性（RAMS）方面滿足客戶的要求。1.2范圍本計劃僅適用我公司為南車青島四方機車車輛股份有限公司生產的750V電源電纜、750V控制電纜、1500V高壓電纜項目。本計劃在項目實施中，可根據公司內、外部情況發生變化而進行相應更改。1.3系統保證目標1.3.1假設列車運行數據如下:項目數據單位列車總數目運營初期配車數共20列列每列車車輛數目6輛每列車平均每天運行時間11小時每月平均天數30天列車最大運行速度300公里每小時列車平均旅行速度250公里每小時平均每天帶電時間18小時列車結構設計壽命35年1.3.2基本可靠性指標：項目部件（全部）/列車故障率（%）1750V電源電纜02750V控制電纜031500V高壓電纜013.3故障故障是由于電纜在正常工作環境條件自身的老化，導致電纜無法正常通電或信號傳輸的情況均需納入平均無故障時間的計算之內。以下情況不納入計算∶連帶故障(由前級故障導致的故障)；列車修復前相同故障的重復出現；碰撞、事故、故意破壞；作業人員不按恒飛電纜有限責任公司提供的操作安裝要求進行；由于公眾(包括乘客)行為或疏漏導致的故障；故障率計算中將采用以下公式∶故障率=t1/T1t1為電纜故障導致列車停運的總時間T1為列車運行的時間總和，1.4危害等級及風險矩陣危害等級按照嚴酷度等級分為4個級別并定義如下：危害等級嚴酷度等級對人或環境的安全影響S1輕微可能存在的較小傷害S2次要較小的損傷和/或對環境的明顯影響S3重大一人死亡，和/或多個嚴重傷害，和/或對環境產生明顯損害S4特大多人死亡，和/或較多嚴重傷害，和/或對環境產生重大損害危害發生的頻率定義如下：等級發生頻次（/小時）F1（頻繁）>10-4F2（經常）>10-5且<10-4F3（有時）>10-6且<10-5F4（很少）>10-7且<10-6F5（極少）>10-8且<10-7F6（不可能）0根據危害可接受的程度，定義如下四種風險評估等級：危害的定性分類和應采取的措施見下表：R4不允許的應消除的R3不希望的若不能降低風險，須由業主認可。R2容許的采取了足夠的控制，并經由項目經理認可R1可忽略的可以接受的建立如下用于決定危害分級的矩陣：發生頻率風險等級F1（頻繁）不希望的不允許的不允許的不允許的F2（經常）容許的不希望的不允許的不允許的F3（有時）容許的不希望的不希望的不允許的F4（很少）可忽略的容許的不希望的不希望的F5（極少）可忽略的可忽略的容許的容許的F6（幾乎不可能）可忽略的可忽略的可忽略的可忽略的S1輕微S2次要S3重大S4特大危害的嚴酷度等級2系統保證管理組織及描述2.1組織構架為滿足客戶對RAMS系統保證的要求，我公司建立了系統保證組織構架如圖。系統系統保證負責人管理者代表項目系統保證組長項目系統保證組長開發組組長設計階段系統保證技術部運用維護階段系統保證技術設計階段系統保證技術部運用維護階段系統保證技術部測試階段系統保證試制階段技術部批產階段生產部生產階段系統保證生產部圖1東莞R2號線客室照明系統系統保證管理組織構架2.2角色及職責部門/職務職責與權限系統保證負責人·公司RAMS的主要決策機構負責人·負責推進RAMS體系的建立和實施·負責公司RAMS工作的審查和階段評審·全面管理系統保證工作具體實施管理·協助客戶進行系統保證項目審核工作提供必要的資源，確保系統保證工作的順利開展項目系統保證組長·協調各部門間關系，確保系統保證工作及其接口事項順利執行及整合·監督系統保證工作的各項進度·協助客戶進行系統保證項目審核工作銷售部（售前）獲得顧客的RAMS要求；組織評審并確定RAMS要求；如果達不到顧客的RAMS要求，就RAMS與顧客溝通；組織內部RAMS文件的編制；將RAMS初次文件提交給顧客；銷售部（售后）在設計、生產制造、測試和試驗及運用維護階段向顧客提交RAMS文件；合同簽訂后，負責系統保證活動的計劃和監控；并編制RAMS規劃；在安裝調試和運用維護階段（含質保期內和質保期外），完成FRACAS故障信息收集工作，填寫故障報告單；在安裝調試和運用維護階段對FRACAS收集到的產品故障進行初步分析；如需其它部門參與的，組織對產品故障的分析，填寫故障分析單；技術部在設計階段進行產品的RAMS設計分析，并完成RAMS技術文件；技術評審時開發小組組織相關部門對RAMS技術文件進行評審；產品設計更改前，確認能夠達到顧客的RAMS要求；產品設計更改后，更新RAMS技術文件；產品設計階段組織相關人員，對RAMS工作進行計劃和管理；負責RAMS指標測試和驗證，進行產品可靠性增長管理參與分析產品生產制造過程中收集的故障；參與分析產品安裝調試和運用維護過程中收集的故障，由于設計原因引起的故障，填寫故障分析單；負責協助人力資源對全體員工RAMS意識教育和RAMS知識的培訓；生產部完成生產制造階段FRACAS故障信息收集工作，填寫故障報告單；反饋收集到的故障信息給質量安全部；電子電氣元器件的貯存與保管必須符合規定的貯存保管條件，特別對需要防潮、防腐、防銹、防老化、防靜電等有要求的元器件更應妥善保管。電子電氣元器件的庫房應分一般庫房與受控庫房。庫房存放應做到不同品種分類分批存放，庫房內應標志明顯、存放合理、排列有序、安全、整潔，溫濕度應有記錄。化學和化工類物料單獨存放，有專門的防護措施；有表面處理要求的物料有專門的防護措施；品質部對由于物料原因引起的產品重大故障，在來料檢驗活動中采取糾正和預防措施；生產制造、測試和運用維護階段對FRACAS收集到的產品故障進行初步分析；如需其它部門參與的，組織對產品故障的分析，填寫故障分析單；生產制造、測試和運用維護階段FRACAS工作制定糾正和預防措施，填寫糾正和預防措施單；生產制造、測試和運用維護階段FRACAS工作對故障糾正和預防措施的落實和實施情況進行跟蹤和監控；每個月將故障報告單、故障分析單和糾正和預防措施單的內容更新到FRACAS軟件系統中。負責將新識別出的危害及相關信息更新至危害登記冊；負責對產品各組成單元的故障率進行統計分析并輸出結果；在庫房存放過程中應對有定期測試要求的原材料進行定期質量檢驗。發現不合格品應及時做出標記、記錄及隔離處理。負責供應商管理和評價；物資部負責向各產品供應商發布RAMS要求；負責對供應商產品RAMS跟蹤管理與符合性確認；2.3溝通方式系統保證負責人將通過組織會議、郵件、電話和談話等形式發布系統保證要求。3系統保證的管理3.1各部門應嚴格按照公司的RAMS控制程序執行。3.2各部門在產品設計、制造及測試等工作中，應保證系統保證計劃的有效實施。3.3根據相關的時間要求，監督并定期審核系統保證計劃的執行情況。3.4按客戶規定的時限提供RAMS文件。3.5與客戶保持密切的聯絡，確保各種驗證活動順利進行。4系統保證計劃綱要4.1系統保證工作計劃序號工作項目項目生命周期投標方案設計技術設計試制階段批量階段運用維護(質保內)運用維護(質保外)1RAMS保證計劃√2全壽命周期費用分析報告√3隱患/危害登記冊√√√√√√4FTA√5FMECA√√6DFMEA√7可靠性預計報告√√8FRACAS活動√√√9RAM評估報告√圖2系統保證工作計劃4.2系統保證在各階段的主要工作、方法和要求4.2.1設計階段4.2.1.1系統保證計劃的設立制定系統保證計劃，說明在項目周期內所需從事的主要RAMS活動及需要提交的文件，實施系統保證的組織架構、人員、職責及溝通方式。4.2.1.2有關分析和要求4.2.1.2.1根據客戶提出的運行條件及RAM指標，進行可靠性預計。4.2.1.2.2編制FEMCA報告，確定潛在故障，繼而通過分析，判斷潛在故障的原因，確定出可能造成的影響及嚴重性。4.2.1.2.3安全原則及規范要求的符合性評估：根據系統的設計特點或安全要求，識別其相關的潛在危害。4.2.1.2.4系統保證審核：在項目執行各階段，定期針對系統保證計劃的執行情況進行審核。依據審核范圍，組織有關人員成立審核組，開展現場審核工作，針對審核匯總發現的不符合，采取改進/修正行動。4.2.2制造階段4.2.2.1危害管理持續執行危害管理流程。針對設計變更評估潛在的危害，并且確保設計及安裝控制方面的危害減輕措施已完成。RAMS分析報告的更新當有任何重大的設計變更，將對與此變更有關的RAMS分析報告進行評審。4.2.3測試及啟動階段4.2.3.1危害管理重點處理因為設計變更（如果有的話）所產生的新危害，審查確認的危害減輕措施已進行，并確保全部記錄在危害登記表的危害，包括過程控制結束的運營危害均已結束，以及將危害登記表移交客戶。4.2.3.2進行產品所需的型式試驗及可行性試驗，確保系統的設計符合所需的安全功能要求。4.2.4質