本文格式為Word版，下載可任意編輯——河南理工大學(xué)差旅費管理方法河南理工大學(xué)差旅費管理方法

第一章總則

第一條為加強和規(guī)范學(xué)校國內(nèi)差旅費管理，根據(jù)《河南省省直機關(guān)差旅費管理方法》（豫財行?2023?46號）、《河南省省直機關(guān)差旅費管理方法補充規(guī)定》（豫財行?2023?12號）和《河南省加強公務(wù)機票購買管理工作的實施方案》（豫財購?2023?3號）等文件相關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際狀況，修訂本方法。

其次條本方法中差旅費是指學(xué)校教職員工臨時到常駐地以外的國內(nèi)地區(qū)(不含港澳臺地區(qū))開展公務(wù)活動所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

第三條學(xué)校各單位應(yīng)健全并執(zhí)行公務(wù)出差審批制度，嚴格履行出差審批手續(xù)，出差必需按規(guī)定報經(jīng)單位負責(zé)人批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴格差旅費預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模，嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。

其次章城市間交通費

第四條城市間交通費是指工作人員因公出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

第五條出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人員乘坐交通工具的等級標準見下表：火車交通工具級別輪船（不包括旅游船）飛機其他交通工具（不包括出租小汽車）校領(lǐng)導(dǎo)、教授及相當(dāng)職務(wù)人員火車軟席（軟座、軟臥），高鐵、動車一等座，全列軟席列車一等軟座火車硬席（硬座、硬臥），高鐵、動車二等座，全列軟席列車二等座二等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷其他人員三等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷第六條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應(yīng)當(dāng)在乘坐交通工具規(guī)定等級內(nèi)，選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。教授、正處級及以上干部及相當(dāng)職務(wù)人員出差任務(wù)緊急的，可乘坐飛機；其他人員出差一般不得乘坐飛機，但若出差路途較遠（1000公里以上），并且出差任務(wù)緊急的，須在出差前提出申請，經(jīng)項目負責(zé)人批準后方可乘坐飛機。乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。第七條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買一份交通意外保險。第三章住宿費第八條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、接待所，下同）發(fā)生的房租費用。

第九條住宿費限額標準依照省財政廳發(fā)布的相關(guān)地區(qū)出差住宿費限額標準執(zhí)行（見附件1）。

對于住宿價格季節(jié)性變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可適當(dāng)上浮一定比例，具體標準按省財政廳規(guī)定執(zhí)行。

第十條出差人員應(yīng)當(dāng)在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。

第四章伙食補助費

第十一條伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

第十二條伙食補助費以城市間交通費和住宿費票據(jù)為憑據(jù)，依照省財政廳發(fā)布的相關(guān)地區(qū)出差伙食補助費標準和出差自然（日歷）天數(shù)計算（見附件1）。

第十三條出差人員應(yīng)當(dāng)自行用餐。凡由接待單位協(xié)助安排用餐的，應(yīng)當(dāng)向接待單位交納伙食費。

第五章公雜費

第十四條公雜費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通和通訊費用支出。

第十五條公雜費標準依照省財政廳規(guī)定執(zhí)行，按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天80元包干使用，不再報銷與市內(nèi)交通、通訊相關(guān)的費用支出。

第十六條出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應(yīng)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用。出差人員由所在單位免費提供交通工具的，應(yīng)如實申報，公雜費減半發(fā)放。

第六章報銷管理

第十七條工作人員出差返校后應(yīng)及時報銷差旅費，報銷時應(yīng)提供《河南理工大學(xué)出差審批表》（見附件2），機票（行程單或發(fā)票會同登機牌）、車票、船票、保險費票據(jù)及住宿費發(fā)票等憑證。

1．城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。

2．住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。

3．伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當(dāng)天最終到達目的地的標準報銷。

4．公雜費按規(guī)定標準報銷。

5．超出差旅費相關(guān)標準的，超支部分由個人自理。6．出差期間的會務(wù)費、培訓(xùn)費、郵寄費、行李寄放費等需經(jīng)項目負責(zé)人簽字后報銷。

7．各級項目負責(zé)人本人出差報銷時，應(yīng)由上級項目負責(zé)人或所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。各單位黨政正職（包括主持工作的副職）出差報銷需經(jīng)主管聯(lián)系校領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十八條工作人員購買國內(nèi)航空公司航班機票的，應(yīng)以標注有政府購買機票查驗號碼的《航空運輸電子客票行程單》作為報銷憑證。

購買市場低價機票的，應(yīng)以《航空運輸電子客票行程單》或相關(guān)有效票據(jù)作為報銷憑證，并提供低于政府購買優(yōu)惠票價購票時點的證明材料。

購買非國內(nèi)航空公司航班機票的，應(yīng)以《航空運輸電子客票行程單》或相關(guān)有效票據(jù)作為報銷憑證，并提供經(jīng)審批的《乘坐非國內(nèi)航空公司航班和改變中轉(zhuǎn)地審批表》（見附件3）。

購票人報銷機票退票手續(xù)費時，以各航空公司或機票銷售代理機構(gòu)出具的退款單據(jù)作為報銷憑證。

第十九條工作人員出差乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購?fù)P鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車硬座票價的60%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。乘坐全列軟席列車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘車6小時以