企業企業人事行政部采買管理制度企業企業人事行政部采買管理制度企業企業人事行政部采買管理制度企業企業人事行政部采買管理制度1.0目的規范企業采買管理工作，保證企業采買物品符合規定要求。2.0合用范圍合用于企業/分企業/項目的采買管理工作。3.0職責3.1人事行政部負責財產的一致采買工作。3.2企業各部門/分企業/項目由專人負責財產申購計劃的制定、查收，進出倉手續的辦理以及庫存管理工作。3.3企業各部門經理/分企業/項目經理負責對財產申購計劃的復核。3.4總經理辦公室、財務部、人事行政部及質量管理部負責分企業/項目申購計劃的審察。3.5財務部負責對采買后所有票據的審察。3.6總經理或總經理授權人員負責財產申購計劃的贊成。4.0程序要點4.1申購物品的申報程序申購單位依照工作需要和庫房的庫存量，于每個月20號前填寫《物品申購單》，提交部門/分企業/項目經理審察后報人事行政部。企業總部/分企業/項目年度估計中如有固定財產購置項目的，需填寫《物品申購單》交質量管理部、人事行政部、財務部審察后提交總經理或總經理授權人員贊成?！段锲飞曩弳巍方涃澇珊蠼蝗耸滦姓块T一致采買，如人事行政部采買人員對特別物品無法采買時，要求申購部門輔助采買。非廣州市劃分企業/項目可發回申請部門按贊成后的范圍內自行采買，采買達成后實時將情況報告人事行政部。因突發性需要的財產而沒有庫存的或估計外財產的申購，由部門/分企業/項目填寫《應急物品申購單》，交質量管理部、人事行政部、財務部審察后提交總經理或總經理授權人員贊成。審批后交采買人員采買，如因時效性或物品特別性，可發回申購部門按贊成后的范圍內自行采買，采買達成后實時將情況報告人事行政部。4.2物品采買的時效《物品申購單》應在每個月25號前達成有關部門的審批，并交人事行政部采買。月度物品的采買，原則上應在每個月1號前達成，并送至各部門/分企業/項目的庫房，辦理入倉手續。特別情況報人事行政部經理及申購部門/分企業/項目經理贊成后分別辦理。應急物品的采買，原則上應在2個工作日內達成，特別情況報人事行政部經理及申購部門/分企業/項目經理贊成后分別辦理。4.3物品采買程序采買員在采買物品時，應按有關要求選擇所需物品。采買員在采買物品時，應按《供方評審管理規程》中有關規定選擇評審合格的供給商。采買員憑審批手續完滿的《物品申購單》到財務部按照《現金及銀行存款、支票管理制度》中的有關規定借支物品采買的現金或支票。采買員在合格供給商處購置不到的物品，應做到貨比三家，爭取采買物料質優價廉。采買員應將采買回來的物品依照《庫房管理制度》的有關規定實時送交庫房辦理查收入庫手續。物品采買發生的花銷，由采買員依照《花銷開支管理制度》中的有關規定到財務部辦理花銷報銷手續。4.4考證方法及要求本企業物品采買寬泛屬零星性采買，對采買物品的驗證采用抽樣的方法，采買物品數量（單個）少于10個的，抽樣100%考證，對采買物品多于10個的，抽樣10%—20%考證。對所采買的物品應具備合格證，特別是對批量（或成箱、成件）購置的物品必定要考證物品的合格證。對考證物品的規格、數量等必定與《物品申購單》上的符合。庫房應付常用物品的產品說明書、產品使用說明等資料應適合保留，備查。4.3查收標準外包裝平展圓滑，無擦傷、損壞，密封包裝無裂痕、無滲漏、無污染或歪曲變形；在包裝上注明生產日期和有效期的，注意查對日期是否過期，考證物質量地、顏色、規格、尺寸可否符合購置要求；對受力部分應用手或其余方法做加力實驗；檢查隸屬件可否齊備。5.0有關支持文件及記錄5