質量責任追究操作索引版本/版次：B/1文件編號：生效日期：注：若該控制章為藍色，則本文件為受控文件；若不是藍色，則本文件不是受控文件。區分編寫審核批準文件控制章簽名文件編號版次制定部門質量責任追究操作索引發行日期品控部修訂記錄修訂日期修訂內容摘要版本/版次修改人批準人文件編號版次制定部門質量責任追究操作索引頁次品控部發行日期1．總則1.1本《質量責任追究操作指引》為《質量責任追究制度》的一部分，對其中的原則性規定進行細化，便于操作落實。1.2當出現符合本文件規定的獎罰事件時，由工程品控部提出獎罰通報單，每單及時通報張貼。處罰單涉及到處罰金額的，一份由生產部在計件考核中執行，一份月底匯總報財務部，在工資中體現，工程品控部同時將獎罰通報單提交人力資源部存檔，作為員工績效檔案的一部分。1.3獎罰通報單由工程品控部在公司宣傳欄或質量宣傳欄張榜公布。2．適用范圍適用于因人為原因或有明顯工作失誤等原因導致的產品質量事故的處理和責任追究。3．名詞解釋3.1不良品：不良品包括廢品、讓步放行的不合格品和返工品。3.2批質量事故一條生產線單班發生下述范圍的質量報廢或返工的質量事故為批量質量事故。磨邊：100平米彩釉：50平米鋼化：連續爐200平米、其他爐100平米夾層：50平米（夾層）鍍膜：小片200平米、大板400平米中空：自動線100平米、手動線50平米3.3新產品或新工藝：指工藝尚未過關或首批新工藝新工裝生產的產品。3.4停工學習在工程品控部指定地點學習、抄寫本文件中規定的抄寫內容。3.5不停工學習利用工余時間在3～5個工作日內完成工程品控部規定的學習和抄寫工作。3.6成本損失：按照財務部公布的產品單價計算。4.生產過程中批量質量問題的獎罰執行方法：工程品控部主任監督責任生產部工程師（或段長）開出不合格報告單經工段長審核后報工程品控部，由工程品控部依據不合格報告單開出通報單。4.1生產過程中的半成品質量責任區分（最終解釋權歸工程品控部）4.1.1新工藝新技術不成熟導致的批量質量事故，責任由工段長和工藝工程師/工藝員承擔。4.1.2下單錯誤導致的不良品，責任為銷售部下單員或生產部制單組。4.1.3原則上各工序加工前后發現的不良品按《工序廢品劃分規定》執行。對于加工前本工序正常情況下極不易發現而加工后才出現的問題，由工程品控部調查確定責任歸屬。4.1.4下列缺陷只有本工序進行檢驗控制，其他工序不做互檢控制，故任何工序以及客戶投訴時的責任由本工序負責：彩釉玻璃色差；鋼化玻璃應力值及碎塊；鍍膜玻璃色差；中空玻璃漏氣、氬氣不合格等。4.1.5鋼化工序是關鍵工序，鋼化后缺陷就不可修復。為了把不良控制在鋼化前，降低質量成本，確保鋼化后產品的合格率，在鋼化前執行前幾道工序的質量特性的互檢：原片厚度、顏色；鉆孔玻璃孔位、孔徑質量；彩釉圖案印刷質量。造成批量報廢由制造工序承擔補片責任，另對互檢工序進行問責。4.1.6因未按照先進先出原則發料，造成原材料質量問題或不合格物料被使用，將沒有質檢章的成品入庫造成客訴，責任為物控部倉管組。4.1.7因生產安排不合理而導致物料在中間工序超期存放出現的不合格，責任由計劃、調度組承擔。因設備故障，造成物料積壓的不合格，責任由設備維護人員承擔。4.1.8因本工序未及時加工，在物料到本工序前的允許時間內（鍍膜工序和中空工序7天，其他工序3天），出現物料丟失、破損等過程質量問題，責任由上道工序承擔，超出允許時間的，責任由本工序承擔。4.2普通獎罰額按公司“計件考核制度”執行通報。4.2.1生產部“計件考核制度”應明確制造不合格品人員的責任，同時還要明確發現上工序不合格品人員的獎勵辦法，按獎罰對等的原則設立獎勵金額。4.2.2考慮到管理成本，確保入庫產品質量的穩定性，具體方法為：生產各工序嚴格按照不制造、不傳遞、不放過不合格品的原則進行自檢互檢，凡違反此原則造成的不合格品按照計件考核制度落實計件獎金核實中扣罰。包裝人員的投訴扣罰按“第8條：客戶投訴的處罰”規定執行。包裝人員獎勵：根據客戶投訴損失的處罰情況，對每月投訴扣罰最少的一個班組給予每人100元獎勵，在每月工資中兌現。4.3特別獎勵：對于各生產工序、QC小組在質量改進方面有突出表現，取得明顯成效的，經工程品控部核實，可以給予相關人員專項獎勵，報總經理部批準后生效。5．生產中重大質量事故的處罰執行方法：發生時由生產部責任工序工程師或工段長開出不合格報告單報工程品控部，由工程品控部依據不合格報告單開出通報單。5.1重大質量事故由工程品控部提交事故調查和處罰報告，經總經理部審批后生效。5.2對管理失效，明確要求不執行導致批量質量事故，按《質量責任追究制度》規定的比例，直接責任人、相關責任人，包括管理責任人，共同承擔成本損失的10%。5.3對工藝監管失效及失效導致的批量質量事故，按《質量責任追究制度》追究品控部主管質檢工程師、生產部工藝工程師（包括設備維護人員）責任，承擔成本損失的10%。6．廠內發現的不合格品讓步放行的處罰執行方法：工程品控部質檢工程師根據不合格報告單開出處罰單，隨同特殊放行審批表交工程品控部經理或主任審核后實施。6.1按計件考核辦法規定，不合格品不計入生產產量，并視情況追究管理責任。6.2讓步放行面積達到批量質量事故規定的面積時，責任工段工藝工程師必須在2日內向部門經理提交事故分析及整改報告，同時抄送工程品控部，工程品控部負責監督整改措施的落實。6.3如果沒有按時提交事故分析報告，管理責任人停工學習1天。6.4如發貨后產生客戶投訴，按客戶投訴規定追加處罰。7.生產過程中違紀行為的處罰：采用停工學習、罰款或通報批評。執行方法：違紀處罰由工程品控部現場檢查提出并由當事人確認，總經理部分管領導批準。以學習文件、抄寫文件、通報批評、罰款等多種形式處罰。7.1違反下列條款的，由工程品控部提出的違規操作行為責任工序限時整改，工程品控部組織違章員工或班組，學習抄寫一遍工藝紀律，予以不停工學習（如抄寫、打掃衛生等）、通報批評等處罰，對違章行為確認后不執行拖延超過3天以上的，予以停工學習抄寫3遍，對當月連續違反工藝紀律超過3次的班組，給予班組長降薪一級的處理，對組長以下人員3個月內連續違章超過3次的人員給予降職處理，試用期員工自轉正日期計算，對于抗拒抄寫學習的員工，由工程品控部負責通知停工學習抄寫3遍，并處罰款50元/單，對于抗拒不停工的工序，對該工序的班長或工段長進行降職處理。質量處罰要求抄寫工藝紀律的，應在5個工作日內完成，工程品控部催交后2個工作日未交，按《質量責任追究制度》第八條的規定對部門或工段負責人進行處罰。公共部分序號條款內容1流程卡和小標簽上的尺寸、形狀、編號、箱號等信息必須和實物相同。2ERP系統中完成箱的信息必須和實際完成箱相同，絕不允許無實物或實物不符時空點ERP流程。3除鋼化外，各工序不準在合格玻璃表面寫字。鋼化上片只能在邊部20mm內注明編號。4放架時玻璃空氣面必須朝向L型架內側。5不允許私自撕毀不合格條或放行不合格品。6流程卡上必須注明生產班組和日期。7在L型架上玻璃高度超過1米時，或異形玻璃，必須用瓦楞紙板隔離。8玻璃疊放在一起時，禁止推動滑移玻璃。9不允許在加工前集中收集流程卡。10切磨鋼彩工序，玻璃欠片時禁止流入下工序。11不允許將無流程卡玻璃流入下一工序。12不允許更換流程卡。13禁止補片信息與實物不符。14必須按照規定的時間和方式自檢，并填寫自檢記錄。15非特殊說明，玻璃水平加工時玻璃空氣面朝上放置。16裝箱采用軟木墊時，相鄰軟木墊間隔≤300mm。采用珍珠棉時應鋪滿玻璃。17生產可鋼化LOW-E產品必須帶潔凈的手套和口罩。18流程卡上，上工序未簽字的玻璃，下工序不允許生產。19裝箱后玻璃不應有明顯晃動。20為提高自檢質量，各工位有自檢要求的應認真執行，“檢查動作”不應少于5秒/平米，中空上框工位、包裝工位等最終工序不應少于10秒/平米。21檢查玻璃應在規定的燈光條件下檢查，絕不允許熄燈“暗箱操作”。切片工序1待切玻璃厚度、顏色、生產廠家與流程卡要求相符。2不同批次、廠家、厚度、顏色必須送品控部檢驗，顏色合格后才能使用。3必須在流程卡上做好放架記錄和原片廠家、原片箱號。4切割臺上不允許存在大于0.5mm的玻璃渣。5除夾層玻璃外，不同層序的玻璃不能放一架。6合中空使用不同膠種的玻璃不能放一架。7玻璃不允許直接和“L”型架接觸，需用膠皮條隔離。8可鋼化LOW-E切裁后需進行封邊等封閉包裝。不允許使用過多的切割油。磨邊工序1不允許存在磨輪缺冷卻水和清洗機噴淋管堵塞現象，強光下玻璃表面不可見明顯細砂狀殘留。2清洗機內不允許玻璃停留。3玻璃表面不允許有殘留水。4不允許用手套擦玻璃，只允許用干凈的布擦玻璃。5風機過濾棉必須每天更換一次。6夾層、中空鉆孔玻璃不同程序必須在同一機器加工。7長邊大于800mm的玻璃要墊兩道紙皮。8生產可鋼化LOW-E產品需帶潔凈的手套和口罩。9異形玻璃之間用硬紙皮隔墊，邊角處和受力點需重點隔離。彩釉工序1生產前彩釉編號、樣板、圖案種類、釉料種類等信息必須齊全。2清洗機必須每天更換過濾棉。3印刷前后不允許手接觸玻璃上表面。4滿幅玻璃不允許印刷次數超過2遍，且同一訂單應保持一致的次數。5超出玻璃邊20mm以內不允許人工補釉。6印刷圖案玻璃必須核對原始圖紙。7釉料調試后，測量釉料容重，容重必須同制作樣片時一致才能生產。8滿幅玻璃第一次生產必須留大樣板。9必須在鋼化顏色檢測合格，且室外觀察無明顯色差后，才能批量生產。10下架時珍珠棉最少鋪滿玻璃面積的70%，防止釉面劃傷。11制作網版張力不合格，不允許用于生產。12組長需對每架玻璃的彩釉圖案的大小、位置、分布等加工信息進行核實。13直徑5mm以內點狀彩釉印刷時需定期擦網，保證圖案大小一致性。鋼化工序1上片時必須戴手套。2按照加工要求打印鋼化、半鋼化標識。3按寬邊平行硅輥進爐。夾層玻璃按照夾層滾壓方向進爐。4不允許對彩釉玻璃進行補釉。5加工彩釉玻璃、LOW-E玻璃、單片裝箱玻璃時不允許放二氧化硫。6必須按規定的頻次跟蹤鋼化、半鋼化試片。7夾層基片應在同一鋼化爐加工，玻璃邊部做工藝標識和出爐方向。8工藝參數不準超出鋼化推薦參數的浮動范圍。9連續3爐出現相同質量問題，必須停機解決。夾層工序1必須保證夾合時兩片鋼化玻璃的出爐方向一致，且平行于傳動方向。2進入合片室必須穿防塵服、帽子、拖鞋或鞋套。3合片室溫濕度應符合文件規定。4不允許把膠片外包裝帶進合片室，在合片室外禁止打開PVB內包裝。5未使用完的PVB在合片室儲存時必須包裝密封。6不同廠家的PVB不允許混用加工。7尺寸大于800*800mm的玻璃，放于U型車上時玻璃之間的插桿不少于2根。8插桿保護套破損時禁止使用。9夾層玻璃輥壓參數不應超出工藝規定。鍍膜工序上片1上片時鋼化標識必須朝上放置，著色玻璃必須用錫面儀照面。2換架必須有換架標記，換面必須有換面標記。3流程卡上必須與玻璃相符，不相符的不允許生產。4鍍膜基片上的字跡必須擦干凈并投訴上工序。5玻璃表面不能有膠印。6玻璃表面不能有劃傷，不允許未經處理私自放行。7不允許將明顯發霉未處理的玻璃進行生產。8流程卡膜代號必須與實際生產產品相符方可生產。9必須按照值班工程師或操作員指定寬度、位置擺放玻璃。10嚴格按照生產進度點生產系統，避免點錯，造成系統混亂。11清洗機水箱水不允許有污濁現象。12不允許在玻璃上寫字。13最后一片玻璃架子印必須用酒精擦拭干凈才能進行鍍膜。14貼片時必須帶好口罩，口罩必須將嘴遮住。15小樣片必須用清洗機清潔后才能生產。16貼片時必須用臟手套將廢均勻性上的雙面膠拍打多次，減少粘性，不允許下片后有大量雙面膠粘到玻璃表面。17可以用玻璃貼片的玻璃不允許用鐵板進行貼片生產，使用鐵板必須由值班工程師確認。18貼片只能用廢均勻性。19清洗機設置高度必須與實際玻璃厚度相符，以機械厚度為準，并比實際玻璃高度低0.5mm.21相近尺寸的玻璃，架與架之間必須用差異較大的規格隔開進行上片，防止尺寸差異太小中空合錯。22無論是空氣面還是錫面，不允許有明顯的膠、紙等贓物不處理帶入清洗機。23小于0.5平米的玻璃上片時，玻璃之間的間距應超過200mm.鍍膜工序下片1下片不滿架的玻璃不允許流入下個工序。2第一片膜玻必須翻面（大板除外）。3嚴格按照生產進度點生產系統，避免點錯，造成系統混亂。4齊片矩形玻璃必須墊四片以上的紙皮，玻璃底部兩片，上部兩片。5對于高度超過1.8米，寬度超過1.8米以上的玻璃必須在玻璃上方并且平行架子頂端位置各墊雙層厚紙皮在玻璃底部墊兩片以上厚紙皮。6異形和大小片玻璃必須在小片玻璃上掛好紙皮，并在交錯處一定要有紙皮隔墊。7不允許有包裝塑料膜破損的現象，接口必須用膠帶密封，不允許有漏氣現象。8紙皮所墊深度不允許超過膠深加鋁條厚度。9不允許非設備原因堵玻璃到第4個臺子。10裝箱產品箱卡信息與箱內玻璃必須一致。11用于裝箱的玻璃都必須貼靜電膜或者PE膜。12Low-E玻璃裝箱后，都必須放入足夠的干燥劑。13鍍膜產品裝箱時，珍珠棉必須鋪滿，防止劃傷。14玻璃裝箱后必須將玻璃固定牢固。15熱反射裝箱必須貼上對應的尺寸標簽，且與玻璃一致。16玻璃下片必須防止底部和角部戳傷。17下片時必須帶口罩，口罩必須將嘴遮住。18不允許用手抓膜面。19必須戴干凈的手套搬運膜玻。20封箱時不允許有透釘現象。21玻璃必須與流程卡相符。22相同尺寸的玻璃下片時，錯位不允許超過10mm。23下片時必須按照上片分架分面標識下架。24不允許私自撕下質檢條。25不允許使用膠皮不全、帶有膠帶殘留物的架子。26補片時必須核對實際玻璃，流程卡信息及電腦顯示信息，確保補片無誤。27不允許將貼有品控標識的待檢品或者廢品玻璃放入原架。28流程卡上必須注明班組和生產日期。29電腦中架位號要和實際架位號一致。鍍膜工序主控室1應參照工藝記錄調整生產時工藝參數。2工藝參數應記錄在工藝參數本和電腦在線數據EXCEL表格中。3調試片時，值班工程師或操作員應檢查表面質量。4氣體更換應執行更換操作要求。5嚴格按定標流程操作，同時保存標準光譜。6應按照內控標準控制色差和光譜，測量對比合格后才能連續生產。7清洗機必須每日進行日保養，并記錄。8中夜班待檢品必須本班工程師、臺檢協助品控部處理。9換靶后，本底真空度應達到3*10-5mbar后才能燒靶。10任何原因導致廢品在2小時內超過2%時，應暫停生產解決事故原因。11無論任何原因停產后，必須試鍍合格后才能恢復生產。12每日夜班下班前半小時，安排更換清洗機過濾棉。13生產可鋼化產品時，必須等待鋼化實驗合格后，才能安排連續放片生產。14雙銀及三銀產品顏色、干擾色，室外觀察及光譜檢測合格后，才能連續放片生產。夜班天亮后必須將產品與標板對比，觀察干擾色。15不允許指示一線員工違反質量控制規定作業。16必須按規定填寫產品裝箱時標簽檢驗和不合格品記錄。17高度超過1.5米的玻璃必須安排貼膜生產。中空工序1設備問題影響產品質量時應暫停生產進行設備維修。2上片應戴手套、口罩進行作業，上框時應帶口罩作業。3加工異形、鉆孔玻璃應核對圖紙和實物的一致性。4不應將有殘膠的玻璃通過清洗機。5Low-E玻璃禁止在清洗機內停留。6間隔框的厚度、顏色和材質應與流程卡要求一致。分子篩桶必須密封處理。7分子篩填充量應不少于80%。8不應使用分子篩灌充時間超過45分鐘的間隔框。9手動充氬氣應按照《氬氣灌充》操作文件的規定進行。10點式中空的孔內不應有凸膠及殘膠現象。11合片室溫度應符合相關規定。12采取水平封膠時，面積大于1平米的應測量中空玻璃凹陷度。13不允許將表面有字跡的玻璃上片。14上片人員必須攜帶卷尺等檢驗工具。15上片時不允許將膜玻膜面放反。16加工有方向的玻璃必須核對加工單，不允許將方向加工錯誤。17插件必須注意方向，不允許將插件插反。18不允許鋁框接頭處有變形。19不允許使用漏分子篩的鋁框，灌沖分子篩孔處鋁框內壁不允許有分子篩末。20不允許成品區玻璃有封膠不滿的現象。21封膠后的玻璃必須放在有防膠粘措施的木條上。22大板玻璃放氣后，1小時內必須堵孔。23室內外標簽必須按照流程卡的要求執行。24異形及大小片尺寸標簽必須和室內外標簽粘貼在同一個角，并且唯一。25膜面自動檢測功能必須開啟并正常檢測。26U型槽安裝必須使用定位工裝。27生產開始1小時內必須完成蝴蝶試驗和拉斷試驗。包裝工序1不允許將膠未固化和封膠不全（如：放氣孔未堵等）的玻璃拉到包裝區。2應核對玻璃標簽與實物、箱號等無誤后才能裝箱。3外觀質量必須自檢合格后才能裝箱。4檢驗玻璃應使用配備的燈箱，不能在暗處檢玻璃。5玻璃表面的殘膠必須清理干凈，嚴重時也可退回中空。6玻璃的隔墊物必須按訂單或質量要求使用。7玻璃包裝完成后必須簽章。8禁止玻璃上有手寫標記就裝箱。9欠片玻璃裝箱前，必須在箱卡上標注欠片。10箱卡上必須簽名。11裝箱后，異形玻璃交叉處必須墊厚紙皮。12裝箱人員上崗時，必須攜帶卷尺等檢驗工具。8.客戶投訴的處罰8.1當發生客戶投訴時，損失的20%由相關責任人承擔，按照《質量責任追究制度》處理，且處罰金額不少于50元/單。8.2普通質量投訴：若產品為全檢，質檢員應承擔20%的損失，非全檢時包裝人員與直接責任人各承擔10%，出現批量問題或集中發生不合格時質檢人員應承擔10%的責任。（責任人劃分見下表）。投訴損失的責任劃分按表執行，如超出表中內容或存在爭議時由工程品控部判定。產品特性客訴追溯責任工序客訴追溯直接責任人原片質量外觀質量氣泡包裝全檢單：質檢員；抽檢單：出現批量時為質檢員；個別片時為包裝工結石劃傷原片種類切片切片組長切磨特性異形方向反包裝檢驗全檢單：質檢員；抽檢單：出現批量時為質檢員；個別片時為包裝工尺寸偏差尺寸偏差磨邊下片員對角線偏差磨邊下片員磨邊質量精磨包裝全檢單：質檢員；抽檢單：出現批量時為質檢員；個別片時為包裝工粗磨手工打磨干洗印中空鍍膜臺檢鉆孔質量孔徑偏差磨邊磨邊下片孔位及偏差磨邊磨邊下片霉斑、防霉粉、水跡、皮帶印等包裝全檢單：質檢員；抽檢單：出現批量時為質檢員；個別片時為包裝工彩釉特性彩釉顏色彩釉彩釉組長圖案形狀包裝全檢單：質檢員；抽檢單：出現批量時為質檢員；個別片時為彩釉組長圖案本身質量圖案位置誤差彩釉下片員圖案形狀誤差圖案直線度彩釉特性彩釉質量針孔斑點包裝全檢單：質檢員；抽檢單：出現批量時為質檢員；個別片時為彩釉組長斑紋鋼化特性表面應力鋼化當班質檢員碎片狀態鋼化標識鋼化鋼化組長光畸變鋼化鋼化下片麻點鋼化和包裝批量時為中包質檢員，個別片時為鋼化下片員應力斑鋼化白霧弓形鋼化鋼化下片波形彎鋼化特性拱高包裝批量時為中包質檢員，個別片時為鋼化下片員直邊彎曲度鋼化鋼化下片吻合度鋼化鋼化組長相對吻合度鋼化鋼化組長夾層特性夾雜包裝中空產品：全檢單為質檢員；抽檢單：每箱出現批量時為質檢員；個別片時為包裝工單片包裝：夾層包裝工夾層氣泡包裝毛發、裂口、脫膠、皺痕、條紋、氣泡包裝縮膠包裝夾層特性插桿印、吸盤印包裝中空產品：全檢單為質檢員；抽檢單為每箱出現批量時為質檢員；個別片時為包裝工單片包裝：夾層包裝工鍍膜玻璃性能顏色性能輻射率鍍膜鍍膜工程師色差雙銀干擾色外觀斑點批量時為鍍膜質檢員，個別片時為鍍膜臺檢斑紋暗道可鋼化Low-E中空特性中空內異物包裝全檢單：質檢員；抽檢單：出現批量時為質檢員；個別片時為包裝工除膜質量包裝產品結構包裝中包質檢員、中空組長膠種包裝中空質檢員、中空封膠主管膠深包裝中包質檢員、中空上框員充放氣孔包裝中包質檢員、中空組長封膠質量包裝中包質檢員、中空封膠員丁基膠質量包裝中包質檢員、上框主管混膠質量混膠不均包裝封膠主管AB比例不符合要求中空工藝工程師、封膠主管凹陷包裝整單：質檢員、封膠主管零單：封膠主管、包裝工分子篩灌裝量中空中空制框漏汽進水分子篩性能當班質檢員充氬氣批量時質檢員；個別時中空組長表面殘膠包裝全檢單：質檢員；抽檢單：出現批量時為質檢員；個別片時為包裝工疊差包裝膜面合反中空上框人員室內外標簽錯包裝全檢單：質檢員；抽檢單：出現批量時為質檢員；個別片時為包裝工缺膠包裝全檢單：質檢員；抽檢單：出現批量時為質檢員；個別片時為包裝工分子篩失效或無分子篩中空制框員及組長包裝特性玻璃與標簽不符包裝全檢單：質檢員；抽檢單：包裝負責人數量與箱卡不符非中空裝箱包裝包裝工中空裝箱包裝包裝負責人箱卡與實物不符包裝包裝負責人包裝透釘包裝封箱工Super密封鍍膜質檢員Super隔墊鍍膜質檢員、封箱工Super干燥劑鍍膜封箱工Super外觀質量鍍膜質檢員、值班工程師、下片員箱體本身質量包裝制箱工內包材質量包裝封箱工外包材質量包裝制箱工8.3重大質量事故的處理由工程品控部或總經理部提出處罰動議，工程品控部或責任部門提交事故調查處理報告。除客觀原因外，投訴損失的20%由相關責任人承擔。8.4管理責任追究投訴損失在1萬元以下的只追究直接責任者的責任；投訴損失在1～3萬元的除追究直接責任者的責任外，應向上追究一級管理人員的責任，同時追究連帶工序責任；投訴損失在3～5萬元的，除追究直接責任者的責任外，應向上追究兩級管理人員的責任至部門經理，同時追究連帶工序責任；投訴損失在5萬元以上的除追究直接責任者的責任外，應向上追究三級管理人員的責任至總經理部，同時追究連帶工序責任。9.生產工序月度質量競賽為促進各項質量制度、措施在工序的進一步落實，在工序間形成質量趕超的良好氛圍，根據《質量責任追究制度》第十條的規定，自今年4月份開始，以工序為單位設定工序“質量KPI”指標，進行月度質量評比競賽。評比以現有的切、磨、彩、夾、鋼、鍍、中、包等12大工序為單位。各工序分別（彩釉產量超過5000㎡，夾層產量超過15000㎡可參加評比）設定相應指標統計計分，對月度競賽第1名獎勵800元，最后1名低于目標值的處罰600元，并由所在工序工段長共同承擔責任。獎罰金額由工程品控部直接上報財務部執行，同時抄送人力資源部監督，按月兌現。參賽工序最大考核項不達標時取消獎勵，達標時可不作處罰。對于各工段負責人，其所管轄工序的加權平均得分作為生產部績效考核的重要參考，納入部門考核體系。年度考核累計3次排名最后一名的工序，工序負責人崗位應重新進行競聘。各工序“質量KPI”指標如下：切片工序質量KPI指標完成情況2014年月工作指標原片出錯率工藝紀律糾防單完成率合計指標釋義未送檢、用錯或未按規定執行本工序工藝紀律遵守情況，按次考核完成單數/應完成單數權重303040計劃目標00起100%完成情況得分磨邊工序質量KPI指標完成情況2014年