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廉潔險點位防措施審核：二二年九月

目錄涉及廉潔風(fēng)險重點業(yè)務(wù)事項及管理流程..................!定義書。一、印章使用管理................................!定義書。二、報帳管理....................................!定義書。三、員工招聘及干部選拔錄用管理.................!定義書。四、物資出庫管理................................!定義書。五、廢鋼回收及報廢物資出售管理.................!定義書。六、備件、工具、設(shè)備、辦公用品等物資采購、驗收及付款管理誤!定義書簽廉潔風(fēng)險點崗位防控措施..............................!定義書。一、辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險防控措施..............!定義書。二、勞資員崗位廉潔風(fēng)險防控措施.................!定義書。三、庫工崗位廉潔風(fēng)險防控措施...................!定義書。四、業(yè)務(wù)中心崗位廉潔風(fēng)險防控措施...............!定義書。五、押運員崗位廉潔風(fēng)險防控措施.................!定義書。六、門衛(wèi)崗位廉潔風(fēng)險防控措施...................!定義書。七、采購員崗位廉潔風(fēng)險防控措施.................!定義書。八、固定資產(chǎn)管理員崗位廉潔風(fēng)險防控措施.........!定義書。九、主管會計崗位廉潔風(fēng)險防控措施...............!定義書。十、出納崗位廉潔風(fēng)險防控措施...................!定義書。1

涉及廉風(fēng)重點業(yè)事及管理程一印使管1．2．保管押印的提出審批簽字不予押印辦公室主任批準(zhǔn)一般函件、證明、介紹信、上

經(jīng)理批準(zhǔn)重要函件、合同、財務(wù)報表、需負(fù)責(zé)人簽字的上報材押印登記押印

部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)一般票據(jù)、業(yè)務(wù)單據(jù)等1

二報管1．2．3．經(jīng)辦人憑原始票據(jù)填寫報銷申請單部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核業(yè)務(wù)事項、金額、票據(jù)真實性并簽字經(jīng)理審批簽字

不予報帳不符合

財務(wù)部門復(fù)核符合出納給予報銷入帳三員招及部拔用理2

1．2．3．提出需求計劃和招聘或任職

領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論確定

人事部門發(fā)布公告負(fù)責(zé)人面試

資格審查確

報名或民主推領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論確定

需報上級單位審批

報上級單位審公示宣布試用考察形成考核結(jié)果，班子會議辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)3

四物出管1．2．3．4．5．客戶提供提貨合同、提貨依據(jù)及有效身份證明等出庫要求依據(jù)給業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)中心核對備案提貨依據(jù)，通知提貨方付款金額及事項到財務(wù)處付生產(chǎn)、倉儲工段按出庫明細(xì)單要求，組織出庫，客戶對貨物、數(shù)量、質(zhì)量簽字認(rèn)可，開司機(jī)到門衛(wèi)處辦理出門

業(yè)務(wù)中心核準(zhǔn)客戶（提貨方），按要求付費后，在出庫明細(xì)上簽字蓋章（發(fā)票復(fù)印件備案）并開具出庫單及附相關(guān)出庫明細(xì)單交倉儲4

五廢回及廢資售理1．2．3．

填寫廢鋼回收或報廢物資出售申領(lǐng)導(dǎo)審批簽字通知車輛安排裝運押運員跟車門衛(wèi)檢查，憑領(lǐng)導(dǎo)簽字的申報單押運員全程監(jiān)控到指定位置過磅或?qū)鯁芜B同申報單交部門負(fù)責(zé)人保管入帳

將出售所得連同申報單交財務(wù)部統(tǒng)計入帳六備、具設(shè)、公品物采、收付管1．2．6

3．4．5．6．7．8．9．

申報采購計

部門領(lǐng)導(dǎo)審

采購部門負(fù)責(zé)人審經(jīng)理審核批準(zhǔn)從長期供應(yīng)商處直接采購的采購員采購驗收簽字，合格入庫，不合格退還

需比價后采購的至少選擇3家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價并編制購銷合同經(jīng)理審批簽定購銷合同組織驗收

需要招標(biāo)的報上級公司領(lǐng)導(dǎo)批參加上級公司管理部門組織的招標(biāo)形成招標(biāo)結(jié)果擬訂合同報經(jīng)理審簽定合同報相關(guān)部門備案對采購物資或設(shè)備質(zhì)量、價格進(jìn)行跟蹤反饋質(zhì)量良好、價格合理的供應(yīng)商列入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫

要求整改

驗收不合

驗收合格到期辦理結(jié)算手續(xù)經(jīng)理簽字審核財務(wù)付款8

廉潔風(fēng)點位防控施一辦室任位潔險控施(一)崗位職責(zé)(二)工作流程黨團(tuán)工作

文件工作公章

檢查考核評先

對外接

車輛管制定年度工作領(lǐng)導(dǎo)審

接收文件領(lǐng)導(dǎo)

起草文件領(lǐng)導(dǎo)

檢查考核領(lǐng)導(dǎo)

收集資料評優(yōu)

接受接待申報安排接待事宜

用車申請批準(zhǔn)

維修申請批準(zhǔn)發(fā)展黨員

收繳黨費

批示督促落實

審批規(guī)范用章

審批督促落實

申報領(lǐng)導(dǎo)審批

登記接待情況

安排登記入檔

指定登記入檔(三)崗位廉潔9

1．違反規(guī)定推薦黨員發(fā)展對象2．不按規(guī)定收繳黨費或未及時3．文件管理或公章使用未按規(guī)4．照顧私人關(guān)系，對上級批轉(zhuǎn)5．因制度不健全、執(zhí)行不到位(四)防控措施1．2．3．

4．5．二勞員位潔險控施(一)崗位職責(zé)(二)工作流程

制定完善考勤管理辦法和勞動紀(jì)律管報公司領(lǐng)導(dǎo)審核批制定工資分配方案報公司領(lǐng)導(dǎo)審批

制定福利分配方案報公司領(lǐng)導(dǎo)審批收取各部門考勤表并統(tǒng)計考勤、考核事項

執(zhí)行公司工資福利調(diào)整計算工資、獎金、加班、福利數(shù)據(jù)，形成公司領(lǐng)導(dǎo)審批辦理職工離職手續(xù)、辦理職工退休手續(xù)、辦理職工工

發(fā)放職工工資報送工資報表到財務(wù)年終統(tǒng)計、制定年終獎分配報公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)匯總年度工作總額，進(jìn)行清算上報工作

對新入廠職工登記建檔、辦理勞動合(三)崗位廉潔1．12

2．(四)防控措施1．2．三庫崗廉風(fēng)防措

核對入庫產(chǎn)品的各項信息是否準(zhǔn)確、外包質(zhì)量是否合格。進(jìn)行入庫作業(yè)，做好庫位記錄簽訂質(zhì)量交接單，以及入庫驗收單，同時確認(rèn)件數(shù)以及重量。將入庫完畢的所有單據(jù)交由業(yè)務(wù)中心進(jìn)行統(tǒng)計以及輸機(jī)。

入庫作業(yè)流程

出庫作業(yè)流程

核對現(xiàn)場貨物同出庫通知單是否一致，質(zhì)量是否合格。進(jìn)行現(xiàn)場裝車作業(yè)裝車完畢后，上車抄寫產(chǎn)品出庫核對單。將出庫通知單與核對單交由業(yè)務(wù)中心進(jìn)行1、2、1、14

2、3、4、5、

四業(yè)中崗廉風(fēng)防措客戶持貨權(quán)方提貨單到業(yè)務(wù)中心

業(yè)務(wù)中心審核確認(rèn)

業(yè)務(wù)中心留存客戶提貨函及身份證明復(fù)印件等客戶持配送中心出庫通知單到現(xiàn)場提貨

業(yè)務(wù)中心財務(wù)確認(rèn)收費簽字、蓋章、開票

業(yè)務(wù)中心打印出庫通知單16

1、2、3、4、

5、6、7、8、18

五押員位潔險控施填寫廢鋼回收申報報部門領(lǐng)導(dǎo)審憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)申報單出跟車押運過磅將磅單連同申報單交統(tǒng)計員

購進(jìn)物資入押車過磅卸貨后押車過取回磅單交采購部門統(tǒng)計入檔1．2．1．2．19

3．六門崗廉風(fēng)防措車輛、人員入外來車輛、人員入廠前檢查

車輛、人員出收取出門上車檢查核對物

檢查出廠人員是否攜帶公司不予入

準(zhǔn)予入

物資登記放

不予出廠并通知值班調(diào)

準(zhǔn)予出1．1．20

2．3．七采員位潔險控施

申報采購計

部門領(lǐng)導(dǎo)審

采購部門負(fù)責(zé)人審經(jīng)理審核批準(zhǔn)從長期供應(yīng)商處直接采購的采購員采購驗收簽字，合格入庫，不合格退還

需比價后采購的至少選擇3家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價并編制購銷合同經(jīng)理審批簽定購銷合同組織驗收

需要招標(biāo)的報上級公司領(lǐng)導(dǎo)批參加上級公司管理部門組織的招標(biāo)形成招標(biāo)結(jié)果擬訂合同報經(jīng)理審簽定合同報相關(guān)部門備案對采購物資或設(shè)備質(zhì)量、價格進(jìn)行跟蹤反饋

要求整改

驗收不合

驗收合格質(zhì)量良好、價格合理的供應(yīng)商列入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫

到期辦理結(jié)算手續(xù)經(jīng)理簽字審核財務(wù)付款22

1．2．3．4．5．6．7．1．2．

3．4．5．6．7．

八固資管員位潔險控施

采購人員對固定資產(chǎn)進(jìn)行采購驗收填寫《固定資產(chǎn)驗收單》各相關(guān)部門簽字

對資產(chǎn)外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查參與聯(lián)合驗收供應(yīng)方調(diào)試驗使用報廢提出報廢處置申辦公會討論確定

定期盤