廣西天等縣隆源礦業有限責任公司

天等縣光大采石場

安全生產標準化管理制度匯編

天等縣光大采石場

二。一五年八月

更改狀態表

版本號修改號修改條款批準人實施日期

目錄

一、目標與承諾..............................................................1

1安全生產目標管理制度...................................................2

二、安全生產法律法規與其他要求.............................................10

1安全生產法律法規與其他要求識別與獲取管理制度..........................11

三、安全生產組織保障.......................................................20

1安全生產責任制管理制度................................................21

2安全機構設置與人員任命管理制度........................................22

3員工參與與安全生產管理制度............................................24

4文件與資料的識別與控制制度............................................27

5安全生產檔案管理制度..................................................29

6外部聯系與內部溝通管理制度............................................32

7合理化建議制度........................................................35

8系統管理評審管理制度..................................................36

9承包商與供應商管理制度管理............................................37

10安全認可與獎勵管理制度...............................................38

11工余安全管理制度.....................................................39

四、風險管理...............................................................41

1危險源辨識與風險評價管理制度..........................................42

2危險源辯識、風險評價和控制策劃管理制度................................43

3風險評價管理制度......................................................50

4關鍵任務識別與分析管理制度............................................56

5任務觀察管理制度......................................................68

五、教育培訓...............................................................71

1員工安全意識識別與提升管理制度........................................72

2員工安全意識提升管理制度..............................................73

3培訓需求識別制度......................................................74

4安全教育培訓制度......................................................75

六、生產工藝系統安全管理...................................................79

1設計管理制度..........................................................80

2采礦工藝管理制度......................................................82

3運輸系統管理制度......................................................85

4供配電系統管理制度....................................................86

5系統管理制度..........................................................89

6變更管理制度..........................................................93

七、設備設施安全管理.......................................................95

1設備設施安全管理制度..................................................96

2設備設施維護管理制度.................................................102

3特種設備檢驗管理制度.................................................104

4設備異常情況報告管理制度.............................................104

5設備設施風險識別與控制管理制度.......................................106

6設備檔案管理制度.....................................................107

八、作業現場安全管理......................................................110

1作業環境管理制度.....................................................111

2安全警示標志管理制度.................................................111

3穿孔作業安全管理制度.................................................112

4爆破作業與爆破器材安全管理制度.......................................115

5鏟裝作業安全管理制度.................................................117

6場內運輸作業安全管理制度.............................................118

7交接班管理制度.......................................................119

8開采作業安全管理制度.................................................120

9勞動防護用品管理制度.................................................122

10職業衛生管理制度....................................................123

11職業危害控制管理制度................................................125

12職業衛生監測管理制度................................................126

九、安全投入與工傷保險....................................................128

1安全生產費用提取與投入保障管理制度...................................129

2安全生產經費的使用管理制度...........................................130

3職工工傷保險保障管理制度.............................................130

十、檢查、處理與應急......................................................134

1安全檢查管理制度.....................................................135

2巡回檢查管理制度.....................................................136

3例行檢查管理制度.....................................................136

4專項檢查管理制度.....................................................137

5綜合檢查管理制度.....................................................138

6隱患整改管理制度.....................................................138

7應急管理與響應管理制度...............................................140

8應急預案責任人員管理制度.............................................144

9應急計劃管理制度.....................................................146

10應急保障管理制度....................................................147

11應急預案評審與改進管理制度..........................................148

十一、事故、事件報告、調查與分析..........................................150

1事故、事件報告管理制度...............................................151

2事故、事件調查管理制度...............................................151

3事故、事件統計分析管理制度...........................................153

4事故、事件回顧管理制度...............................................155

十二、績效測量與評價......................................................157

1安全績效監測管理制度.................................................158

2標準化系統運行評價管理制度...........................................159

3標準化外部評價管理制度...............................................160

天等縣光大采石場

安全標準化系統文件

文件編號：AQ2015-90001版本號：AQ/001

一、目標與承諾

批準人：韋善譯

2015年8月發布2015年8月實施

修改時間：

保存期限：

1安全生產目標管理制度

1.1目標與方針

1.1.1安全生產方針：

安全第一，預防為主；

以人為本，依法辦企；

科學管理，持續發展。

LL2安全生產目標：

1）杜絕發生人員重傷、死亡事故和職業病。

2）礦山重大車輛機械事故、交通事故為零。

3）杜絕礦山重大環境污染事故。

4）事故損失控制在萬元產值15元以內。

5）勞動工作年累計千人負傷率控制在0.2%。以內。

6）重大事故隱患整改率為100%?

7）在崗職工培訓率為100%o

1.2安全生產目標與的設立、溝通、回顧

1.2.1總則

依據安全生產方針和風險現狀，制定目標以降低風險水平或進一步控制風險，并堅持

持續改進。

1.2.2職責

1）企業主要負責人審批安全生產目標（包括相關職能和層次上的分目標）。

2）系統管理負責人領導實施安全生產目標。

3）各單位第一責任人實施完成本單位的分目標。

4）安全生產領導小組制定或修訂本企業安全生產目標，對本企業的安全生產目標實

施情況組織檢查，并予以考核和報告。

5）生產技術部、企業管理部等部門參與審訂企業安全生產目標（包括相關職能和層

次上的分目標）。

1.2.3管理要求

（1）安全生產目標的制定

安全生產領導小組于每年11月份針對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃結果,

2

以及安全生產重要活動事項或指標，制定安全生產目標。

安全生產領導小組將安全生產目標報系統管理負責人審核，企業主要負責人批準。

（2）評審與回顧。

為確保目標的嚴肅性，原則上不得對已確定的目標進行調整，如確因生產、經營、技

術條件等發生重大變化或生產計劃變更等因素造成目標執行困難或無法執行時，由目標執

行部門提出調整申請，并填寫目標調整申請表，報績效考核小組，經績效考核小組調研，

認為有必要進行調整時，經企業目標管理與績效考核小組批準后，方可進行調整。否則，

不得調整。企業每年對目標評審、修訂一次。

（3）目標制定、評審的要求：

1）制定及修訂目標應符合職業健康安全方針，符合企業及各單位的實際情況，目標

應體現持續改進的要求。在設定職業健康安全目標時，應考慮：

a）法規和其他要求；

b）危險源辨識和評價的結果；

c）可選擇的安全技術方案；

d）財務、運行和生產要求；

e）上級部門等相關方的意見。

2）確定的職業健康安全目標應能夠

a）降低A,B級風險的級別或更好地控制風險；

b）突出對事故的預防；

c）盡可能量化和可監測。

（4）目標的實施

安全生產目標通過系統管理方案予以實施。

（5）安全生產目標管理流程

序號流程具體內容負責人參與人員

1策劃1）針對安全生產目標與指標的設立、溝通、主要負責人管理層

回顧等確定人員與職責員工代表

2）評價各級管理層完成其安全生產目標與

指標的制度

3）制定完成安全生產目標和指標的監測系

統

2執行1）每年都設立文件化的安全生產目標與指主要負責全體員工

3

序號流程具體內容負責人參與人員

標人、分管安

2）為安全生產目標與指標的實現提供下列全環保負責

資源：人

（1）人力資源；

（2）財力資源；

（3）物力資源；

（4）技術資源。

3）安全生產目標與指標分解

4）制定實現安全生產目標和指標的實施計

劃

5）對安全生產目標和指標的實施計劃執行

情況進行監測

6）必要時對安全生產目標和指標進行及時

的修正或更新

3符合1）安全生產目標達到與安全生產方針一致分管安全環全體員工

性2）設立安全生產目標時考慮：保負責人、

（1）管理評審的結果；安全員

（2）風險評價的結果；

（3）生產和過程的績效；

（4）自我評估結果。

3）安全生產目標包含：

（1）改進安全生產管理的努力和行動；

（2）事故、事件的影響，如頻率、嚴重性

和其他損失。

4）全體員工對安全生產目標與指標的完成

情況進行監測

5）安全生產目標和指標及其完成情況與

70%的員工進行了溝通

4績效1）較好地完成安全生產目標和指標安全員全體員工

2）員工理解其行為對完成安全生產目標與

4

序號流程具體內容負責人參與人員

指標的影響

1.2.4實施計劃

為了進一步抓好安全生產方針、目標管理，認真貫徹國家、省市有關安全生產法律、

法規，堅持“依法辦企，以人為本；安全第一，預防為主；科學管理，持續發展”的方針,

確保本礦安全生產，特制定計劃如下：

第一，進一步抓好安全生產管理工作，落實安全生產責任制，全年召開4-6次安全生

產領導小組會議，學習上級有關安全的規定，傳達會議精神布置本礦安全生產工作。促進

本礦物質文明建設、精神文明建設和安全文化建設。

第二，各部門都必須嚴格執行本礦下發的年度安全生產目標管理考核標準，逐條對照，

把安全生產真正落實到工作中去。

第三，本礦每年召開不少于4次的全員安全例會，對本礦的安全生產方針、目標的實

施情況進行匯總，完成的情況進行評價。

第四，認真學習國家、區、市及上級有關部門安全生產的法律法規和安全生產的規定,

安全領導小組每月不少于1次安全檢查。

第五，建立健全安全生產崗位管理制度，把安全生產崗位責任制落實到人。

第六，按礦銷售產值的3%提取作為安全生產費用，保證安全資金投入的有效使用。

在年度工作中，我們要強化全體職工的安全意識，積極做好全年的安全生產工作，保

證生產安全，為本礦的經濟效益穩步增長和文明建設打下良好基礎。

1.2.5各級管理層完成安全生產目標與指標的考核評價制度

（1）安全生產目標與指標分解

根據本企業安全生產總目標，經過對各部門的風險評估，安全生產目標與指標分解如

下:

序部門/班組安全目標責任人

號

1管理層對年度總體安全生產目標負責：主要負責人

1.杜絕發生重傷、死亡事故和職業病。

2.礦山重大車輛機械事故、交通事故為

零。

3.杜絕礦山重大環境污染事故。

4.事故損失控制在萬元產值15元以內。

5

序部門/班組安全目標責任人

號

5.勞動工作年累計千人負傷率控制在

0.2%。以內。

6.重大事故隱患整改率為100虬

7.在崗職工培訓率為100%。

2安環部目標1、2、3、4、5、6、7項安環部負責人

3工區（段）、班目標1、2、3、4、5、6、7項工區（段）、班組負

組責人

4財務部目標4、7項財務部負責人

5供應部目標1、2、3、4、5、6、7項供應部負責人

6辦公室目標1,2、3、4、5、6、7項辦公室負責人

（10為實現對安全生產目標及各部門指標的實施計劃執行情況進行監測，進一步抓好

安全生產管理工作，強化安全生產責任制，不斷推進本企業安全生產形勢的健康、平穩發

展，確保本企業安全生產目標及各部門指標順利完成，特制訂本考核評價制度。

（2）本辦法適用于本單位所有從業人員。

（3）日常安全生產管理目標考核采取每月至少一次突擊檢查或抽查的方法，對各單

位發生的安全生產事故、違反安全生產操作規程或違反國家安全生產法律法規的行為實行

處罰機制，依據《日常安全生產管理考核實施細則》執行。其考核結果參與年終安全生產

管理目標考核。

（4）年終安全生產管理目標考核采用百分制評分，考核內容及評分標準依據《年終

安全生產管理目標責任考核評分表》執行。各單位經考核，95分以上的為優秀、85-95

分的為良好、80-84分的為合格、80分以下的為不合格。根據考評結果進行相應的獎勵

和處罰。

（5）安全生產管理目標考核實行安全生產風險抵押金制度。

（6）本企業各部門發生安全生產事故必須立即上報本企業安全環保部或主要負責人；

并在1小時內報當地政府和安全生產監督管理部門。事故發生后，要及時組織解決處理，

本著“四不放過”原則及時召開事故分析會，并將事故分析材料報送本企業安全環保部。

（7）本企業各部門因公外出，由于道路交通事故造成的傷、亡，按照本企業有關規

定處理，對責任人根據實際情況追究其相應責任，對傷、亡人員所在單位及單位領導班子

不進行考核，但必須上報安全環保部備案。若事故發生觸犯到國家相關法律法規的依照相

6

關法律法規追究其相應責任。在礦（廠）區內，道路交通事故造成的傷、亡仍按照本辦法

進行考核。

（8）根據本文規定考核的扣款，由財務部統一建帳，專款專用。所有扣款主要用于

本企業安全生產活動和安全生產獎勵。

1.2.6安全生產目標與指標監測制度

為落實安全生產目標與指標，落實安全生產責任，加強安全生產管理工作，遏制和減

少各類生產安全事故發生，特制訂本制度。

安全生產領導小組，具體負責對安全生產目標與指標完成情況的評價工作，評價工作

每年進行一次。

安全生產評價工作小組要堅持實事求是、數據說話、激勵為主、公正、公開的原則進

行評價。

各級管理干部對《崗位安全生產責任制》、《安全生產責任狀》的落實情況，是評價

安全生產工作的標準。

安全生產評價工作主要根據各級管理干部的日常安全管理工作，勞動防護用品使用，

機械設備使用和管理，安全隱患整改，以及工傷事故及處理情況等，進行安全生產方針目

標與指標完成情況的評價。

對各級管理干部的考核采取平時與定期考核相結合、定性與定量相結合的方法進行。

考核結果分為“優秀、好、一般、較差”四個檔次。評價結果作為各級管理干部評優

評先的主要依據，凡被評價差的工區，部門不得評先評優。被評價為優秀的工區和部門，

企業給予經濟獎勵。

1.3安全生產方針的制定、傳達、評審與修訂

1.3.1目的

為認真貫徹執行國家安全生產方針、政策，制定正確的企業安全生產方針，讓全體員

工明確本企業安全管理基本理念，并根據外部、內部安全政策、制度不斷變化而適時調整、

持續改進本企業安全生產方針，保持企業安全生產方針的持續適宜性，建立、實施與改進

企業的安全標準化管理體系，實現對方針、目標以及為確保實現目標而制定的管理制度的

管理，改進企業的各項行為，特制定本制度。

1.3.2適用范圍

本制度適用于有關方針制定、傳達、評審與修訂等內容。

1.3.3職責

企業安全生產領導小組負責本企業安全生產方針的制定、傳達、評審與修訂等工作，

7

并監督和檢查安全生產目標的實施。

管理者代表負責審核本企業方針管理方案，主要負責人批準、簽發文件化的企業安全

生產方針。

1.3.4工作程序

1.3.5方針的制定

制定企業安全生產方針要考慮法律法規要求、本企業的風險特點與核心業務。

方針要并簡明扼要的闡明本企業安全生產的總目標和對改進安全績效的承諾。

方針的內容要體現：遵守法律法規；企業風險特點；預防傷害和疾病；預防財產損失;

持續改進。

安全生產方針制定要有員工參與并與相關方溝通。

1.3.6方針的傳達

1）安全生產方針由主要負責人簽發。

2）組織各種安全生產方針宣傳、公示活動，比如顯著位置張貼；員工崗前培訓及再

教育；印刷在現場安全手冊中等手段。使所有員工熟悉和理解。

3）向相關方和公眾宣傳安全生產方針。

4）本企業各部門要保留供查閱的安全生產方針文本。

1.3.7方針的評審與修訂

1）組織安全生產方針各種會議工作，定期對方針進行評審，以確保安全生產方針的

持續適宜性。

2）根據內外部條件的變化，及時對方針進行修訂，以確保其適宜性。

3）收集各部門、員工對安全生產方針的合理建議，并進行歸納總結。

4）本企業生產管理部與安全環境部門組織對職業健康安全方針完成情況進行檢查考

核，當外部條件發生都應進行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應性與有效性。

1.3.8安全生產方針流程管理

序項目具體內容負責人參與

號人員

1策劃1）建立安全生產方針管理制度主要負責人管理

2）指定相應的責任部門和責任人員并規定相應層；

職責員工

代表

8

2執行1）最高管理者簽發安全生產方針文件主要負責人、分管安全體

2）員工參與溝通參與制定安全生產方針全環保負責人員工

3）傳達至全體員工及相關方

4）向公眾披露

5）定期評審了安全生產方針的持續適宜性

6）當內外部條件變化時，及時對安全生產方針

進行了修訂

7）各部門保留了供查閱的安全生產方針文本

3符合1）安全生產方針體現了：分管安全環保負責全體

性（1）遵守法律法規與其他要求；人、安全員員工

（2）符合企業風險特點；

（3）預防傷害和疾病；

（4）預防財產損失；

（5）持續改進。

2）通過下列方式確保有效、充分傳達安全生產

方針：

（1）標牌、宣傳欄；

（2）作為員工崗前培訓及再教育的內容；

（3）印刷在現場安全手冊中。

4績效1）安全生產方針易于被員工理解安全員全體

2）安全生產方針體現了企業安全生產工作主要員工

目標

3）安全生產方針與企業的核心業務相適應

4）安全生產方針清楚表達了管理層對安全生產

工作的承諾

5）95%全體員工熟悉并理解安全生產方針

9

天等縣光大采石場

安全標準化系統文件

文件編號：AQ2015-90002版本號：AQ/001

二、安全生產法律法規與其他要求

批準人：韋善譯

2015年8月發布2015年8月實施

修改時間：

保存期限：

10

1安全生產法律法規與其他要求識別與獲取管理制度

1.1對員工安全生產法律法規的意識識別、提升、跟蹤的規定

建立并保持程序，以獲取、識別和更新適用于本企業的安全標準化法律法規和其他要

求，并及時傳達。

1.1.1職責

1）企業主要負責人或標準化管理負責人負責審批本企業適用的法律法規和其他要求。

2）安全生產領導小組負責獲取、識別有關的安全標準化法律法規和其他要求，并追

蹤新的法律法規和其他要求。

3）其他部門負責獲取、識別和傳達業務范圍內的安全生產法律法規和其他要求，并

追蹤新的安全生產法律法規和其他要求。

1.1.2法律法規意識的識別

1）安全生產法律法規意識的識別要涉及到所有層面的員工。

2）對各部門的法律法規意識識別時，主要考慮各部門對安全生產法律、行政法規、

部門規章、地方法規、國家和行業標準、規范性文件及其它規定等的認識情況。

3）對員工的法律法規意識識別時，主要考慮員工對礦山安全生產法律法規和強制性

安全規程的獲取情況。

4）法律法規意識的識別方法：采用知識競賽、問卷調查、事故事件分析及其它方法

對員工的安全生產法律法規意識進行調查。

L1.3法律法規意識的獲取

1）安全生產領導小組確定獲取安全生產法律法規和其他要求的途徑和頻次。

2）其他各部門獲取到業務范圍內的安全生產法律法規和其他要求應報安全生產領導

小組，安全生產領導小組進行匯總并報企業主要負責人或標準化管理負責人批

示，并按批示辦理和發放；當相關的安全生產法律法規和其他要求發生變化時，應及

時更新。

3）各單位收到安全生產領導小組分發的法規和其他要求，應及時傳達實施。

4）當施工工藝等發生變化時，應對安全生產法律法規和其他要求再獲取和確認。

1.1.4法律法規意識的提升

1）安全生產領導小組對員工安全生產法律法規和其他要求的意識調查結果，制定詳

細的提升計劃。

2）主要采取宣傳、教育培訓和知識競賽等方式對員工進行安全生產法律法規和其他

要求的意識的提升。

11

3）對員工進行安全生產法律法規和其他要求的意識提升的比例應達到100%o

1.1.5法律法規意識的跟蹤

1）通過當面談話等方式，調查員工安全生產法律法規和其他要求意識提升的完成率

及其效果。

2）對員工進行安全生產法律法規和其他要求的意識提升跟蹤的比例應達到60%以上。

3）安全生產領導小組負責收集、整理員工對安全生產法律法規和其他要求的意識提

出的改進建議，并有針對性地制定下一步的提升計劃。

1.1.6法律法規意識的評審

安全生產領導小組對安全生產法律法規和其他要求的意識過程、提升計劃、實施過程

進行評審，發現存在的問題及時提出改進建議。

L2員工法律法規意識調查

1.2.1員工法律法規意識提升計劃

為強化本礦員工安全意識的培訓力度，提高員工的安全意識，努力營造學習安全知識、

遵守安全制度、按規程作業的氛圍，保障企業安全生產工作能夠安全、健康、平穩進行，

根據對員工安全意識的調查與評價，了解和獲取了員工安全意識的認知情況，制定年度員

工安全意識提升計劃。

（1）每年的五月份要對全員進行一次安全意識培訓。要分單位、分工種、分層次根

據實際情況進行安全意識培訓，保證在崗人員全部參加培訓。

1）員工培訓主要內容：企業安全生產方針；操作規程；應急程序；工作場所特定的

安全要求；危險源辨識與控制；事故、事件報告程序；崗位職責；特定風險；相關的法律

法規要求；個體防護用品配備和使；人身安全的有關知識；防止傷害的糾正行動。

2）主要負責人、安全生產管理人員培訓主要內容：安全意識；安全管理職責的特定

意識；相關安全管理要求；崗位職責等。

3）特殊工種培訓內容：安全意識；崗位職責；安全操作規程；專業技術知識等。

（2）主要負責人、安全生產管理人員、特種作業人員的復訓和到期培訓要根據證件

的復訓和到期時間要求進行培訓，由各安全生產管理人員負責對復訓和到期培訓人員的統

計工作，安全生產管理負責人負責向培訓單位申請和安排培訓事宜。

（3）要做好本單位新工人入礦的“三級”安全教育工作，根據實際情況隨時入礦隨

時教育，并且要帶新工人到工作現場進行安全意識培訓。

（4）各部門對離崗工作人員重返崗位工作時，要對其安全教育，并到作業現場進行

特定的安全要求、作業要求、管理要求進行回顧培訓。

12

（5）每月在礦部、車間的板報上要刊登一期有關安全意識方面的內容來進行宣傳，

讓員工隨時都能學習安全知識。

（6）在每年六月份的“安全生產月”活動中，將要進行安全生產月活動主題宣傳、

安全知識競賽或安全知識講座、安全知識演講等系列活動，借此提高全員安全意識。

（7）各部門要在日常生產工作中充分利用班前班后會、宣傳欄等形式進行安全意識

宣傳教育；要定期組織員工學習“礦山安全報”上刊登的有關安全知識，并通過開展討論

來提高安全意識。

（8）在日常工作中要不斷對管理人員進行各種安全意識教育，利用開會、電子顯示

屏幕標語以及樓前懸掛標語等進行安全意識教育和宣傳。

（9）各部門要制定本部門員工安全意識提升計劃，有關部門和相關負責人將根據各

單位提升計劃進行跟蹤檢查監督，對不按計劃執行落實的單位要追究部門負責人的責任。

1.3意識需求與獲取

1.3.1識別、獲取、評審與更新安全生產法律法規與其他要求

（1）目的與適用范圍

為建立獲取安全生產法律法規、標準和其他要求的渠道，及時識別和獲取出適用于本

企業的安全生產法律法規、標準和其他要求并保持更新，根據《金屬非金屬礦山安全規程》

（GB16423）,《金屬非金屬礦山安全標準化規范》（AQ2007）、《企業安全生產標準化

基本規范》（AQ/T9006）,結合企業實際，制定本制度。

本制度適用于國家、地方、行業頒布的有關安全生產法律、法規、條例、辦法、標準

及其他要求的識別和獲取。

（2）職責分工

安全環保部負責識別和獲取適用于與本企業活動、產品、服務有關的安全生產法律、

法規、標準、規范及其他要求，并傳遞到企業辦公室備案，經審批后實施。

其他專業職能管理部門負責本部門職責范圍內有關的安全生產法律、法規、標準和其

他要求的識別和獲取，并傳遞到安全環保部和企業辦公室備案。

辦公室負責對全企業通用安全生產法律、法規和標準等文件的登記、發放，發放方式

包括以企業文件形式發放、原文發放和其他形式。

各專業職能部門負責對本專業安全生產法律、法規和標準等文件的登記、發放。

辦公室負責組織對從業人員進行企業適用安全生產法律法規、標準及其他要求的宣傳

和培訓，安全環保部及其他專業職能部門配合實施，提高從業人員的守法意識，規范安全

生產行為。

13

其他涉及企業相關方的管理部門負責將適用的安全生產法律法規、標準及其他要求及

時傳達給相對方，傳達方式包括納入合同、制作成宣傳資料及其他方式。

1.4安全生產法律法規、標準和其他要求的獲取

1.4.1獲取的內容：法律，行政法規，部門規章，地方法規，國家和行業標準，規范

性文件及其他要求。

1.4.2獲取渠道：

1）法律、法規、條例、辦法及其他要求的獲取渠道是全國人大公報、國務院公報、

安全生產監督管理部門及其他有關政府職能部門；

2）國家和行業標準規范獲取渠道是各部、委或標準化組織等；

3）上級主管部門的要求獲取渠道是各上級主管部門；

4）還可以與咨詢機構等部門聯系；

5）通過報刊、書店、互聯網等渠道。

1.4.3獲取方式和時機：

1）企業各職能管理部門通過上述渠道以走訪、電話、傳真、信件、會議等方式獲取

有關安全生產法律法規及其他要求，同時建立必要的聯系；

2）企業各職能管理部門通過閱讀和整理有關報刊收集有關安全生產法律、法規及其

他要求，登記在法律法規、標準及其他要求的獲取記錄表上，并及時傳遞到安全環保部和

企業辦公室備案。各管理部門對法律法規、標準及其他要求進行適用性判定，報主管企業

領導審批后，立即實施。安全環保部每年整理一次企業適用安全生產法律法規、標準和其

他要求清單，保持所使用的法律法規處于最新狀態。

1.5適用性識別、傳達和更新

1.5.1適用性識別判定依據：

（1）企業活動、產品、生產要求；

（2）所屬行業；

（3）上級主管部門有關要求；

（4）相關方有關要求。

1.5.2各職能管理部門根據本企業生產經營活動、產品或服務中的危險、有害因素和

安全生產的特點，對獲取的法律法規、標準和其他要求進行適用性判定，將適用的法律法

規、標準和其他要求登記在《適用法律法規、標準和其他要求清單》上，并將適用的條款

摘錄到清單上，經主管企業領導批準后實施。

1.5.2安全生產法律法規的傳達

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（1）各職能部門將審批適用的安全生產法律法規及其他要求清單傳遞到安全環保部

和企業辦公室；

（2）安全環保部及時將適用的安全生產法律法規、標準和其他要求清單及有關內容

予以印制，然后文件管理程序要求的發放到本企業有關部門；以企業部文件形式傳達執行

的，由企業辦公室按文件管理程序要求進行。

（3）各單位將適用于本單位的安全生產法律法規、標準和其他要求進行傳達貫徹，

確保每位職工按法律法規、標準和其他要求執行。

1.5.4各職能部門應隨時掌握與本部門相關法律、法規及其他要求的最新信息，如有

換版、更改等情況及時向安全環保部、企業辦公室傳遞。

1.5.5為使法律法規及其他要求保持最新狀態，各主管部門每年確認、登記、摘錄獲

取的最新的法律法規及其他要求，填寫《安全生產法律法規與其他要求更新清單》，經主

管領導批準后，提供給安全環保部、企業辦公室，由安全環保部、企業辦公室按職責分工

發放給相關單位。

1.5.6各單位對作廢的安全生產法律法規、標準和其他要求及時標識，對新頒法律法

規、標準和其他要求及時補充。

1.6執行情況檢查與符合性評價

1.6.1安全環保部每年至少一次組織對企業安全生產管理執行相關法律法規、標準和

其他要求的情況進行檢查和符合性評價，按《糾正措施和預防措施控制程序》有關規定消

除違法違規現象和行為，并保存定期評價結果的記錄。

1.6.2如發現上級制度、標準與法律、法規不符合，可逐級或越級報告。

1.6.3符合性評價的具體操作程序，見企業《安全生產法律法規及其他要求的有效性

性評價表》。

法律法規意識的需求識別與獲取圖：

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1.7融入

1.7.1安全生產法律法規與其它要求的融入規定

建立并保持程序，融入獲取、識別的安全生產法律法規和其他要求。

1.7.2職責

(1)安全生產領導小組負責建立有效途徑，便于員工和部門對安全生產法律法規與

其他要求的獲取。

(2)安全領導小組負責制定適用的安全生產法律法規與其他要求清單。

(3)部門負責制定適合本部門的安全生產法律法規與其他要求清單。

(4)辦公室負責將各部門使用的法律法規與其他要求匯總下發。

(5)安全生產領導小組負責建立識別、獲取、評審與更新影響安全生產地法律法規

與其他要求的制度。

(6)內部人員可以獲取相關的安全生產法律法規與其他要求。

(7)各部門遵守、實施本企業適用的安全生產法律法規與其他要求。

1.7.2要求

(1)安全生產領導小組要依據安全生產法律法規，制定各崗位責任制、安全制度、

操作規程，并將法律法規的相關條款融入其中。

(2)將獲取的安全生產法律法規進行整理，裝訂成冊，分類發放到各個部門、工區

和員工。

(3)按所識別的需求，分時期分階段的對員工開展有針對性地、分層次、分類的安

全生產法律法規與其他規定的培訓，并進行考核。

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（4）設立宣傳欄，并在宣傳欄內張貼法律法規的知識，以及觸犯法律法規的案例，

詳細分析案例，讓員工從根本上意識到遵守法律法規重要性。

（5）安全生產領導小組應及時根據更新的法律法規修訂責任制、安全制度、操作規

程中的部門條款，并將修訂后的及時發放給員工。

（6）員工要結合自己的崗位特點，盡可能的多掌握與自己相關的法律法規內容，清

楚自己負有的安全生產法律責任與義務。

1.8員工安全生產法律法規與其他要求培訓實施方案

為全面提高本礦員工的安全意識，強化對安全生產管理人員、專業技術人員和特種作

業人員及其他員工的安全意識培訓力度，努力營造安全生產、學習安全知識、遵守安全制

度、按規程作業的生產活動氛圍，有力地促進全員安全素質的提升，保障企業安全生產工

作能夠安全、健康、平穩進行。

根據對員工安全意識的調查與評價，了解和獲取了員工安全意識的認知情況，特制定

年度員工安全意識提升計劃。

1.8.1每年的五月份要對全員進行一次安全意識培訓。要分單位、分工種、分層次根

據實際情況進行安全意識培訓，保證在崗人員全部參加培訓。

（1）員工培訓主要內容：企業安全生產方針；操作規程；應急程序；工作場所特定

的安全要求；危險源辨識與控制；事故、事件報告程序；崗位職責；特定風險；相關的法

律法規要求；個體防護用品配備和使；人身安全的有關知識；防止傷害的糾正行動。

（2）主要負責人、安全生產管理人員培訓主要內容：安全意識；安全管理職責的特

定意識；相關安全管理要求；崗位職責等。

（3）特殊工種培訓內容：安全意識；崗位職責；安全操作規程；專業技術知識等。

1.8.2主要負責人、安全生產管理人員、特種作業人員的復訓和到期培訓要根據證件

的復訓和到期時間要求進行培訓，由各安全生產管理人員負責對復訓和到期培訓人員的統

計工作，安全生產管理負責人負責向培訓單位申請和安排培訓事宜。

1.8.3要做好本單位新工人入礦的“三級”安全教育工作，根據實際情況隨時入礦隨

時教育，并且要帶新工人到工作現場進行安全意識培訓。

1.8.4各部門對離崗工作人員重返崗位工作時，要對其安全教育，并到作業現場進行

特定的安全要求、作業要求、管理要求進行回顧培訓。

1.8.5每月在礦部、車間的板報上要刊登一期有關安全意識方面的內容來進行宣傳，

讓員工隨時都能學習安全知識。

1.8.6在每年六月份的“安全生產月”活動中，將要進行安全生產月活動主題宣傳、

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安全知識競賽或安全知識講座、安全知識演講等系列活動，借此提高全員安全意識。

1.8.7各部門要在日常生產工作中充分利用班前班后會、宣傳欄等形式進行安全意識

宣傳教育；要定期組織員工學習“礦山安全報”上刊登的有關安全知識，并通過開展討論

來提高安全意識。

1.8.9在日常工作中要不斷對管理人員進行各種安全意識教育，利用開會、電子顯示

屏幕標語以及樓前懸掛標語等進行安全意識教育和宣傳。

1.8.10各部門要制定本部門員工安全意識提升計劃，有關部門和相關負責人將根據各

單位提升計劃進行跟蹤檢查監督，對不按計劃執行落實的單位要追究部門負責人的責任。

1.9評審與更新

1.9.1安全領導小組負責對變化的安全生產法律法規與其他規定進行識別、獲取和評

審。

1.9.2安全領導小組要及時掌握安全生產法律法規的變化情況。

1.9.3每年定期評審獲取并使用的法律法規，確保其在有效期內。

1.9.4定期評審的安全生產法律法規包括：法律、行政法規、部門規章、地方法規、

國家和行業標準、規范性文件及其他規定。

1.9.5當安全生產法律法規發生變化時，及時將更新的安全生產法律法規與其他規定

融入標準化系統，以及安全責任制、制度和操作規程中。

1.9.6通過行政主管部門、互聯網等渠道獲取變化的安全生產法律法規與其他規定。

1.9.7變化的安全生產法律法規與其他要求得以更新的比例應達到100猊

1.9.8列出安全生產法律法規與其他規定的更新清單，將更新的法律法規形成文本，

及時發放給相關部門和人員。

附：安全生產法律法規與其他要求的融入、評審與更新圖

18

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天等縣光大采石場

安全標準化系統文件

文件編號：AQ2015-90003版本號：AQ/001

三、安全生產組織保障

批準人：韋善譯

2015年8月發布2015年8月實施

修改時間：

保存期限：

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1安全生產責任制管理制度

安全生產責任制是礦山企業安全生產活動正常進行的基本保證，為了加強安全管理，

明確安全生產責任，使其在制定、溝通、培訓、評審與績效測量工作過程中更為標準化，

制定本制度。

1.1安全生產責任制的制定

1.1.1企業安全生產領導小組負責制定安全生產責任制，并有專門的管理人員來保障;

1.1.2企業領導層、職能部門、安全管理人員、從業人員均需制定適用的安全生產責

任制，覆蓋所有崗位；

1.1.3建立的安全生產責任制需要達到如下要求：

1）必須符合國家安全生產法律法規和方針政策的要求，并適時修訂；

2）要與管理制度協調一致；

3）要根據本單位、部門、班組、崗位實際情況，責任制內容要描述明確、具體，具有

可操作性，能考核。

1.1.4制定的最高管理者安全生產責任制必須具備下列內容：

1）制定安全生產方針與目標，確保目標實現所需資源；

2）在日常會議中與員工討論安全生產問題；

3）至少每三個月進行一次安全生產巡查；至少每月回顧糾正一次行動；

4）參加安全生產領導小組會議；

5）至少每年評審一次安全標準化系統；

6）參與風險評價,參與標準化系統評價；

7）參與安全生產檢查,認可安全生產表現；

8）參與安全生產培訓；

9）參與安全生產事故、事件調查；

10）高層管理者參與上述所有安全生產的活動的比例不得低于85%。

1.1.5制定的中層管理者安全生產責任制必須具備下列內容：

1）在日常會議中與員工討論安全生產問題；

2）至少每三個月進行一次安全生產巡查；

3）至少每月回顧糾正一次行動；

4）認可安全生產表現；

5）至少每年評審一次安全標準化系統；

6）參與風險評價；參與標準化系統評價；

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7）參與安全生產檢查；

8）參與安全生產培訓；

9）參與安全生產事故、事件調查；

10）中層管理者參與上述所有安全生產的活動的比例不得低于95%O

1.1.6制定的安全生產責任制應以正式文件的形式下發。

1.2安全生產責任制的溝通

1.2.1企業應對安全生產責任制進行詳細說明和交流，確保各部門、各工區（班組）、

各崗位人員對本崗位的安全生產責任充分理解，特別是企業主要責任人員和決策人員；

1.2.2員工除了充分理解本崗位的安全生產責任制外，還應了解其它崗位的安全生產

責任制。

1.3安全生產責任制的評審

定期評審與更新安全生產責任制，保持其適宜性：

1.3.1與國家安全生產法律法規和方針政策的符合性；

1.3.2與企業管理體制的協調性；

L3.3所有責任制的可操作性。

1.4安全生產責任制的培訓

對企業主要負責人、安全生產管理人員、職能部門負責人、技術人員和各崗位的作業

人員，以及臨時聘用人員進行培訓，使其熟悉掌握本崗位的安全生產責任制，自上而下進

行詳細說明和交流。

1.5安全生產責任制的考核

考核組由企業主要負責人或副主要負責人和各個職能部門負責人組成，考核的內容是

安全生產責任制的落實情況，考核期為一年。

2安全機構設置與人員任命管理制度

根據《安全生產法》的規定，企業屬礦山企業，應設置安全生產管理機構或配備足夠

的專職安全生產管理人員，專門負責安全生產監督管理工作，為規范企業安全生產管理機

構設置與人員任命工作，特制定本制度。

2.1安全生產管理機構或專職安全生產管理人員的設置

（1）企業依法設置安全生產管理機構或專職安全生產管理人員，專門從事安全生產

的計劃與布置、監督與檢查、總結與考核等安全生產工工作，負責落實國家有關安全生產

法律法規和企業各項安全規章制度，組織企業內部各種安全檢查活動，主動發現事故隱患，

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監督安全責任制的落實等。

（2）安全生產管理機構或專職安全生產管理人員的設置，應符合《安全生產法》及

相關法規的規定，機構人員的配置應能滿足企業安全生產管理的需要，能夠有效解決企業

安全生產監督和管理的問題。

（3）企業最高管理者（法定代表人）在管理層中，明確指定（分管生產的副職）分

管安全生產負責人，作為企業安全生產管理者代表。

（4）機構人員中，應有安全負責人、員工代表、消防負責人、急救員、事故調查員、

法律法規需增加的職位、與風險及其評估相關的職位。

（5）機構人員中的員工代表，應根據企業風險特點決定選擇設置，企業員工代表總

數與全員的比例應不小于1：50o

2.2人員的任命

（1）最高管理者應依據企業特點，書面任命安全負責人、員工代表、消防負責人、

急救員、事故調查員、法律法規需增加的職位、與風險及其評估相關的職位等。

（2）最高管理者應以任命書文件形式進行人員任命，被任命的人員應全部有任命書。

任命書文件須由最高管理者和接受任命的人員簽字。

（3）被任命人員應具備的基本條件：

1）參加了下列培訓并且培訓考核合格：

①《金屬非金屬礦山安全標準化規范》培訓；

②安全生產管理培訓；

③標準化系統評價培訓；

④危險源辯識和風險評價培訓；

⑤安全生產崗位職責培訓；

⑥事故、事件調查技能培訓。

2）依法取得（主要負責人或安全管理人員）安全管理資格證且持證合法有效。

3）理解并履行其職責與義務。

2.3任命的變更與更新

2.3.1最高管理者應保持安全生產管理機構或專職安全生產管理人員的相對穩定，同

時，應根據企業安全生產工作的實際，適時對機構或人員的任命進行補充、調整、變更。

2.3.2除被任命人員的法定正常退休外，最高管理者應以文件形式明確人員任命的變

更和更新。

2.3.3關于安全生產領導小組人員構成、會議組織、記錄以及員工代表的規定

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