礦山安全生產隱患排查治理

體系全套資料匯編完整版

2021-2022版整編匯集編號：NHSYD01

單位名稱：某礦山

2021年X月

目錄

第1章隱患排查治理作業指導書..................................................4

1.1編者按....................................................................4

1.2編制目的.................................................................5

1.3術語及定義...............................................................6

1.4編制依據.................................................................6

1.4.1相關法律依據.........................................................6

1.4.2相關法規及規定.......................................................6

1.5基本要求.................................................................7

1.5.1健全機構.............................................................7

1.5.2完善制度.............................................................8

1.5.3組織培訓.............................................................8

1.5.4落實責任.............................................................8

第2章工作任務及實施...........................................................9

2.1成立隱患排查領導小組.....................................................9

2.2責任及職責劃分...........................................................9

2.3隱患排查.................................................................11

2.4隱患排查結果的處理......................................................13

2.4.1隱患分級.............................................................13

2.4.2隱患的判定標準......................................................13

2.4.3隱患級別的確定......................................................14

2.4.4隱患排查治理情況通報................................................14

2.5隱患分級治理............................................................15

2.5.1隱患治理實行分級治理。..............................................15

2.5.2一般隱患的整改......................................................15

2.5.3重大事故隱患的整改..................................................15

2.5.4整改期間的防范要求..................................................16

2.5.5完善生產安全事故隱患排查治理制度...................................16

2.5.6隱患治理驗收........................................................20

2.6檔案管理................................................................20

2.7評審與更新..............................................................21

第3章隱患排查項目清單........................................................22

3.1基礎管理類..............................................................23

3.2生產現場類..............................................................37

3.3企業基本情況表..........................................................51

3.4安全隱患排查現場檢查表..................................................52

3.4.1安全管理現狀檢查表..................................................52

3.4.2安全生產基本條件檢查...............................................57

3.4.3總平面布置檢查......................................................59

3.4.4采剝工程檢查........................................................61

3.4.5排土場檢查..........................................................63

3.4.6礦山運輸檢查........................................................65

3.4.7防排水檢查..........................................................67

3.4.8供配電及通訊檢查....................................................68

第4章隱患排查臺賬............................................................72

4.1隱患排查臺賬............................................................72

4.2隱患整改通知單..........................................................74

4.3安全生產隱患通知單（排查）.............................................75

4.4安全生產隱患驗收單（治理和驗收）.......................................77

4.5礦山安全隱患排查治理情況表.............................................78

第5章附錄樣表................................................................81

5.1隱患排查治理清單樣表....................................................81

5.2排查治理記錄樣表........................................................83

5.3隱患排查治理公示樣表....................................................84

5.4隱患排查治理通知單樣表..................................................85

5.5一般隱患登記及整改銷號審批樣表..........................................86

5.6重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表...................................87

5.7事故隱患分類匯總表......................................................89

5.8各專業隱患排查表........................................................90

5.8.1安全基礎管理隱患排查表..............................................90

5.8.2區域位置及總圖布置隱患排查表......................................103

5.8.3工藝隱患排查表.....................................................111

5.8.4設備隱患排查表.....................................................120

5.8.5電氣系統隱患排查表.................................................129

5.8.6儀表隱患排查表.....................................................137

5.8.7危險化學品管理隱患排查表..........................................143

5.8.8儲運系統隱患排查表.................................................147

5.8.9公用工程隱患排查表.................................................154

5.8.10消防系統隱患排查表................................................159

第1章隱患排查治理作業指導書

1.1編者按

近年來，我國經濟處于穩健上升的發展階段，第二、三產業在國民經濟中

的重要性不斷提高。那么在經營過程中，企業如何做到快速、健康、穩定的發

展，除了考慮企業戰略規劃之外，安全生產，無疑是重中之重。

安全，是企業整個生命周期中的一個不可或缺的環節。國家對于企業安全

生產方面的管控，越來越重視，也越來越嚴格。從安全生產標準化管理、安全

生產許可證審批，到安全生產風險分級管控、隱患排查治理，再到企業安全培

訓I、綜合應急預案，整個安全管理體系對企業的生產起到了全方位的保駕護航。

然而，安全生產事故依然時有發生，往往發生事故之后，在有關部門的調查結

論上總能看到本不該出現的過失，最終導致了不可逆轉的悲劇。這不得不讓人

深思:到底問題出在哪兒？

2019年3月31日，鹽城響水發生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷

亡和經濟損失。國務院事故調查組最終認定該事故是一起長期違法貯存危險廢

物導致自燃進而引發爆炸的特別重大生產安全責任事故。2020年3月7日晚,

全國上下一心共抗重大傳染病的關鍵時期，作為當地政府指定的重要嗝離點的

福建省泉州市某酒店，發生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成

了重大的生命財產損失和惡劣的社會影響。據有關部門調查組調查，該項目存

在非法建設、違規改造等嚴重問題，對于安全隱患長期心存僥幸、違規冒險經

營；同時地方相關職能部門監管不利，流于形式，最終釀成慘烈事故。

筆者認為，出現安全生產事故，主要是由以下幾個原因造成的：首先，部

分企業法律意識、道德意識淡薄，對于安全生產心存僥幸、把人民的生命財產

當成兒戲，刀尖上踩高蹺，貪圖一時之利。其次，相關職能部門部分公務人員

監管不利，在安全生產監管方面，流于形式、疏于管理，最終對于企業安全隱

患無法給出正確的指示和指導；第三，國民對于安全意識相對淡薄。發現隱患

后，有相當一部分人員無法正確的做出判斷和決策，甚至不知道該如何做，最

終星星之火，釀成大禍。

綜上，筆者認為安全生產的規范化，應當從以下三個方面著手：第一，企

業應當切實擔負起安全責任，以人為本，把人民的生命財產安全放于首位，遵

守相關法律法規和政策，做到不放過任何一個死角，不抱有任何一絲僥幸；第

二，地方相關執法部門應當加強安全生產監管力度，杜絕形式主義，更應杜絕

違規開綠燈的行為，切實以為人民服務為己任；第三，國家和社會應當逐步培

養安全憂患意識，d安全是每個人的責任和義務，只有提高全民的安全意識，

才能讓安全風險降到最低。

1.2編制目的

為認真貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生

產方針，認真貫徹國務院辦公廳《關于在重點行業和城市開展安全

生產隱患排查治理專項行動的通知》，集中力量開展安全生產隱患排

查治理工作，采取切實有效措施，杜絕任何事故的發生，促進公司

安全文化建設，為下一步的安全生產打下了堅實的基礎。為遏制事

故的發生，我站決定開展隱患排查治理專項行動，進一步落實企業的

安全生產主體責任，規范公司開展隱患排查工作，有效配合政府安

監部門開展隱患排查工作，按照安全生產風險分級管控與隱患排查

治理兩個體系建設工作要求，全面排查、及時治理、消除事故隱患，

對隱患排查治理實施閉環管理；提升公司本質安全生產水平，確保

安全生產形勢持續穩定。通過建立起完善、有效運行的安全風險分

級管控和隱患排查治理體系，全面推進落實企業主體責任，在全公

司范圍內構建形成點、線、面有機結合，實現標準化、信息化的風

險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系，提高本質化安全生產水

平。

1.3術語及定義

安全事故隱患排查：是指生產經營單位違反安全生產法律、法

規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因

素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的

不安全行為和管理上的缺陷。

隱患排查：針對隱患開展的檢查工作

項目組長：針對項目區域的企業依據企業危害類型劃分不同的

隱患排查層級，負責不同層級排查工作的中介服務方技術負責人。

1.4編制依據

1.4.1相關法律依據

?《中華人民共和國安全生產法》

?《中華人民共和國勞動法》

?《中華人民共和國礦山安全法》

?《中華人民共和國職業病防治法》

?《中華人民共和國消防法》

?《中華人民共和國特種設備安全法》

?《關于生產性建設工程職業安全監察的暫時規定》

?《礦山安全監察條例》

1.4.2相關法規及規定

?《危險化學品和煙花爆竹企業安全生產風險管控

和隱患排查治理體系建設方案》（XX安監管危化[2016]71

號）

?《XX安全生產委員會關于進一步加強安全生產風

險管控和隱患排查治理體系建設工作的指導意見》(XX

安委[2016]3號)

?《企業職工傷亡事故分類標準》(GB6441T986)

?《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》

(AQ3013-2008)

?《義義公司安全現狀評價報告》

?《生產過程危險和有害因素分類與代碼》

GB13861-2009

?《工作場所職業病危害作業分級第二部分：化學

物》(GBZ/T229.2-2010)

?《職業性接觸毒物危害分級》

(GBZ230-2010)

?《工作場所物理因素測量第

?10部分：體力勞動強度分級》(GBZ/T189.10-2007)

公司傷亡事故分類GB18218危險化學品重大危險源辨

識AQ/T9006公司安全生產標準化基本規范

?《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》(安監總

局[2007]16號)

1.5基本要求

1.5.1健全機構

公司建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組

織領導機構，明確從企業基層操作人員到最高管理層，都應當參與

隱患排查治理。主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設

的第一責任人，應保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員

應負責職責范圍內的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。

1.5.2完善制度

公司在安全生產風險分級管控體系、安全生產標準化等安全管

理體系的基礎上，進一步完善隱患排查治理制度及相關記錄文件，

形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產活動全過

程，成為企業各層級、各專業、各崗位日常工作重要組成部分。

1.5.3組織培訓

公司制定事故隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組

織全體員工進行培訓，使其掌握隱患排查治理的內容與標準、工作

程序、方法等，并保留培訓記錄。

1.5.4落實責任

公司建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執行。

第2章工作任務及實施

要求：

1.通過開展我公司安全隱患排查治理專項行動，進一步加大安

全投入，加快安全技術改造，提高礦井安全生產管理水平，全面排

查治理事故隱患，認真解決存在的突出問題和薄弱環節，增強事故

防范能力，有效防范和遏制一般事故的發生，鞏固以往所取得的良

好成果，促進全公司安全生產狀況進一步穩定好轉。

2.建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織

領導機構，明確從企業基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱

患排查治理。主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設的

第一責任人，應保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應

負責職責范圍內的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。

2.1成立隱患排查領導小組

組長：經理

副組長：安全員

檢查員：各負責班組成員

成立辦公室，由安全員擔任辦公室主任，負責隱患排查治理體

系建設的策劃、指導、協調、監督與考核，確保體系建設的順利開

展。

2.2責任及職責劃分

1）組長：對公司分配的隱患排查項目負責，組織開展隱患排查。

對項目組員進行合理分工，并指導其開展工作，對項目產生的費用

及車輛的使用進行總體控制。

定期組織開展工作小結，按要求定期匯總形成工作總結并向相

關主管部門進行匯報，對主管部門的相關要求及時向項目組成員進

行告知并落實。

配合當地政府部門和企業對隱患進行分析并采取相應的對策措

施，對工作過程出現的與企業的矛盾及時解決。

安排專人對收集的資料進行存檔。

對隱患排查人員的安全、隱患排查的質量及公司形象維護負責,

并定期向公司匯報項目進展情況。

對組員在檢查過程中出現的不符合規定的行為有權制止，項目

結束后對組員的工作質量進行績效評價。

2）副組長：協助主要負責人實施隱患排查治理工作，組織公司

級的隱患排查；

3）檢查員:

配合組長開展隱患排查工作，并對自己所承擔的工作內容及質

量負責；

負責對所分配的企業現場隱患進行排查編制電子版記錄，將圖

片與隱患一一對應，交負責長匯總及時存檔；

在項目組長的安排下承擔項目文字、圖片資料的收集、整理、

匯總、歸檔工作；及時完成組長交待的其他工作。

4）崗位人員：負責所在崗位的隱患排查。

2.3隱患排查

1、排查類型

排查類型主要包括：

1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡

回檢查，以及車間負責人、安全員的經常性檢查。

2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任

制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有

關科室共同參與的全面排查；

3）專業或專項隱患排查主要是指：

對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防與公輔等分

別進行的專業排查；對涉及的場所、環境、人員、設備設施和所有

作業及管理活動進行的專項隱患排查；在連續運行裝置開停車前、

新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。

4）季節性排查是指根據各行業季節特點結合企業實際情況開

展的專項隱患檢查，主要包括：

春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重

八占、、-，

夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降

溫等為重點；

秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；

冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒

等為重點。

節假日隱患排查主要是指節前對安全、保衛、消防、生產準備、

備用設備、應急預案等進行排查，特別對節日期間各級管理人員、

檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及

物資的落實情況等進行重點排查；

5）專家診斷性檢查是指委托安全生產專家排查隱患；

6）事故類比隱患排查是對企業內或同類企業發生事故后的舉

一反三的安全排查。

2、分級排查

根據公司組織機構設置情況，

隱患排查分為：

公司級排查

專業級排查

班組級排查

崗位級排查

1）日常隱患排查為崗位級排查，實行一班三檢，在作業前、

作業中、作業后對設備和環境進行檢查發現隱患立即停止施工，及

時排除，不能立即排除的，及時上報；

2）綜合性隱患排查應由公司級每季度組織一次；車間每月組

織一次；

3）專業或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業

技術人員或相關部門每半年組織一次；

4）季節性隱患排查應根據季節性特點及生產實際，每季度開

展一次;

5）節假日隱患排查應在重大活動及節假日前進行一次隱患排

查。

2.4隱患排查結果的處理

2.4.1隱患分級

按照隱患的危險程度，參照《安全生產事故隱患排查治理暫行

規定》（安監總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等

級。其中：

1）一般事故隱患，是指易導致傷害事故發生且整改難度較小,

在發現后能夠立即整改排除的隱患。

2）重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發生且整改難度很

大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排

除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的

隱患。

2.4.2隱患的判定標準

是否是隱患，應以該風險點中危險源的風險是否達到了企業“不

可承受〃的水平，即是否為"不可承受風險〃。具體判定時應考慮以下

方面：

a）違反法律、法規、規章、標準、規程、規范的要求；

b）不符合針對風險點制定的"典型控制措施”；

c）不符合主管部門及各級安全監管部門提出的特定要求；

d）不符合企業制定和管理制度、操作規程的要求；

e）違反企業采取的且證明有效的安全和職業衛生管理措施;

f）企業在安全管理方面的追求

g）其他。

2.4.3隱患級別的確定

一級或二級風險點構成重大隱患;三級風險點構成一般隱患。

以下情形為重大事故隱患：

1）違反法律法規有關規定，整改時間長或可能造成較嚴重危害

的；

2）涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；

3）涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人

及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；

4）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

5）因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；

6）市級以上負有安全生產監督管理職責的部門認定的。不同級

別隱患分別實施登記跟蹤管理。

2.4.4隱患排查治理情況通報

對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產安全事故隱患排查治

理記錄，并進行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故

隱患定期向從業人員通報。

2.5隱患分級治理

2.5.1隱患治理實行分級治理。

根據治理能力確定治理等級：

崗位糾正

班組治理

專業治理

公司治理

一般隱患的職責班組即為治理責任人，如確認無能力實施治理,

則應向公司申請實施專業治理或公司治理。

2.5.2一般隱患的整改

隱患排查人員向存在隱患的班組責任人下發《整改指令》，明確

整改責任人、整改要求、整改時限等內容。由隱患整改責任班組負

責人立即組織整改。

2.5.3重大事故隱患的整改

對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任單位、

部門應組織制定事故隱患治理方案，經論證后實施。重大事故隱患

治理方案應包括：

1）治理的目標和任務；

2）采取的方法和措施；

3）經費和物資的落實；

4）負責治理的單位和人員；

5）治理的時限和要求；

6）防止整改期間發生事故的安全措施。對于簡單易行的整改

措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。

2.5.4整改期間的防范要求

對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任班組須采取可靠

的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應的應急預案或應急處置

措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。

2.5.5完善生產安全事故隱患排查治理制度

1）工作目標

認真開展安全生產專項整治活動和隱患排查治理專項行動的基

礎上，突出重點，深入排查治理生產過程中的事故隱患，認真落實

公司下發的各種規章制度，建立和完善制度中的要求，強化安全生

產監管體制和機制建設，以治理安全隱患為重點，防止和遏制重特

大事故為目標，推動安全生產責任制的落實，建立健全生產安全事

故隱患治理長效機制。

2）隱患排查治理工作原則

按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”

總體要求，堅持統一部署與分級實施相結合、檢查與整改相結合、

行政手段與經濟手段相結合、短期治理與長期規范相結合，對攪拌

站全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。

3）檢查類型：

1、定期安全生產檢查：通過有計劃、有組織、有目的的形式

來對施工現場的檢查，有深度，能及時發現并解決問題，周期根據

我公司實際情況，確定每月至少進行一次綜合安全大檢查。

2、經常性安全生產檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式

來對現場生產過程中進行經常性的預防檢查，能及時發現隱患并及

時消除，保證生產正常進行。公司領導、安全員、班組安全員等不

定期檢查，并形成記錄。

3、季節性及節假日前后安全生產檢查：

根據季節變變化，按事故發生的規律對易發的潛在危險，突出

重點進行季節檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、

防汛、防雷電等檢查。

由于節假日（特別是重大節日，如元旦、春節、國慶節）前后，

職工注意力在芝節上，容易發生事故，因而應在節假日前后進行有

針對性的安全檢查。

4、專業（專項）安全生產檢查：對某個專業（項）問題或在

生產中存在的普遍性安全問題進行的單項定性或定量檢查。如對危

險較大的在用設備、設施，作業場所環境條件的管理性或監督性定

量檢測檢驗則屬專業（項）安全檢查。專業（項）檢查具有較強的

針對性和專業要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢查，發現潛

在問題，研究整改對策，及時消除隱患，進行技術改造。我公司每

月應各做一次環境保護、消防安全、用電安全專項檢查。

5、綜合性安全生產檢查：由公司辦、安全員、部門負責人等

進行的全面綜合性檢查，每月檢查一次，內容涵蓋消防安全、用電

安全、環境衛生、安全技術操作等。

4）排查治理內容

1、制度措施制定與落實情況和安全生產責任制建立及落實情

況；

2、隱患排查治理制度制定與落實情況；

3、對風險性較大工程風險評估及施工專項方案的制定、落實

情況；

4、壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設備、特

種設備等的運行記錄和檢測記錄；

5、生產現場安全警示標志設置情