——部門（單位）

名稱凱里市第九幼兒園預算績效管理

聯(lián)絡員楊綺聯(lián)系電員編制數(shù)5實有人數(shù)5公車編制數(shù)0實有公車數(shù)0單位職能凱里市第九幼兒園為市教育局管理的財政全額撥款事業(yè)單位，實施學前教育工作，為學齡前兒童提供保育和教育服務。部門整體預算總額（萬元）資金來源合計一般公共預算撥款政府性基金預算撥款社會保險基金預算撥款國有資本經(jīng)營預算撥款231.71231.71單位年度支出預算（萬元）資金支出合計基本支出項目支出231.71231.71其中三公經(jīng)費預算（萬元）合計公務用車運行和購置費因公出國（境）費公務接待費0000保障績效目標實現(xiàn)的措施項目組織機構：凱里市第九幼兒園預算績效管理工作領導小組相關管理制度：《凱里市第九幼兒園預算績效事前績效評估辦法》《凱里市第九幼兒園預算績效指標管理辦法》《凱里市第九幼兒園預算績效運行監(jiān)控辦法》《凱里市第九幼兒園預算績效評價辦法》《凱里市第九幼兒園預算績效結果應用辦法》工作措施（方案、規(guī)劃等）：《凱里市第九幼兒園預算績效目標編制工作方案》上年度預算執(zhí)行情況及成效（一）2021年預算執(zhí)行情況2021年財政撥款收入209.43萬元，占調(diào)整預算數(shù)的70%，財政撥款支出209.43萬元，占調(diào)整預算數(shù)的63%，其中：一般公共服務支出334.56萬元（按一般公共預算支出功能分類科目填寫）（二）2021年工作成效一是在財務上厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行部門預算，提高資金使用效率，二是在本年度加強了環(huán)境建設，完善了幼兒活動的設施設備，促進了學前教育的發(fā)展。部門中長期戰(zhàn)略目標圍繞凱里市第九幼辦園理念，文化方向，完成幼兒園整體文化環(huán)境創(chuàng)設，培養(yǎng)一支具有創(chuàng)新、奉獻、敢于進取的師資團隊，進一步提高幼兒園辦園質(zhì)量。不斷為師生提供良好的學習氛圍和環(huán)境，促進教育質(zhì)量的提高，辦讓幼兒成長，教師進步，人民滿意的教育。本年度總體績效目標（年度履職目標）按照市政府、教育和科技局的整體工作部署，嚴格執(zhí)行教育部、省教育廳、州市教育部門的文件、會議精神要求，開展2022年度的教育教學工作，著力提升我園的保教質(zhì)量，滿足幼兒的成長需求。加大對教師隊伍知識、能力的專業(yè)培訓力度。加強幼兒園及周邊安全隱患的排查，做好疫情防控工作，共同構建和諧的校園。部門年度詳細績效目標內(nèi)容主要內(nèi)容目標1提升教師園本課題研究能力，年級組和全園教研活動達到37次以上目標2提升教師的專業(yè)知識，學習培訓達到13次以上目標3嚴格把控幼兒園衛(wèi)生保健工作，做好傳染病預防，消殺達到100次以上目標4為了落實和完成招生任務，確保生源質(zhì)量目標5加強構建和諧穩(wěn)定的校園環(huán)境，教師消防安全知識教育25次以上，目標6加強家園聯(lián)系，積極創(chuàng)造條件，促進家園共育等活動達89次以上一級指標二級指標指標名稱計算符號指標值計量單位指標解釋及計算依據(jù)投入管理指標預算管理預算完成率＝100%反映本單位年度預算完成程度預算調(diào)整率≤10%反映本單位年度預算調(diào)整的調(diào)整程度預算績效管理績效目標合理性定性合理反映本單位整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況績效指標明確性定性明確反映本單位整體績效目標的明細化情況資金監(jiān)督管理財政資金的合規(guī)性定性合規(guī)反映本單位崗位和人員管理設置合規(guī)情況財政資金的安全性定性安全反映本單位賬戶管理安全情況政府采購管理政府采購執(zhí)行率＝100%反映本單位年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率情況資產(chǎn)管理管理制度健全性定性健全反映本單位資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況資產(chǎn)管理安全性定性安全反映本單位的資產(chǎn)管理安全運行情況固定資產(chǎn)利用率＝100%反映本單位固定資產(chǎn)使用效率程度產(chǎn)出指標數(shù)量指標開展教研活動≥37次反映本單位教師開展教研活動學習次數(shù)，依據(jù)是本單位教研方案、總結、學習記錄等。開展專業(yè)知識學習培訓活動≥13次反映本單位教師學習培訓的次數(shù)，依據(jù)是文件、簽到冊、學習記錄等。開展衛(wèi)生保健消殺≥100次反映本單位衛(wèi)生保健消殺次數(shù)，依據(jù)是圖片、記錄表等。開展安全教育知識學習活動≥25次反映本單位安全教育次數(shù)，依據(jù)是活動方案、圖片等。開展招生任務≥100人反映本單位2022秋季招生人數(shù)，依據(jù)是本單位招生方案、每篇等。開展家園聯(lián)系活動≥89次反映本單位開展活動次數(shù)，依據(jù)是本單位工作計劃、圖片等。質(zhì)量指標提升教師園本課題研究能力定性提升反映本單位通過開展各種教研學習，提升教師課題研究能力，依據(jù)是教研活動計劃、圖片、研討記錄等。提升教師專業(yè)知識水平定性提升反映本單位通過開展學習活動，提升教師知識水平，依據(jù)是開展活動學習筆記和圖片等。衛(wèi)生保健消殺率≥100%反映本單位消殺完成率情況，依據(jù)是記錄表、圖片。提升教師和幼兒安全知識水平定性提升反映本單位教師和幼兒安全教育知識水平提高，依據(jù)是活動方案、圖片。幼兒園招生完成率＝100%反映本單位招生完成率，依據(jù)是計劃、圖片、簡報。家園共育率>90%反映通過組建線上和線下家園交流，使家長對幼兒在園情況的知曉率，依據(jù)是計劃、圖片、簡報。時效指標各項工作完成時間定性2022年12月31日前反映本單位完成各項工作時限。成本指標公共財政撥款支出≤231.71萬元反映本單位完成全年目標所需財政資金數(shù)。效益指標經(jīng)濟效益指標社會效益指標提升保教質(zhì)量定性提升反映對幼兒保育以及教育教學、環(huán)境創(chuàng)設，適合幼兒成長程度。生態(tài)效益指標滿意度指標滿意度指標服務對象滿意度等都達到規(guī)定的指標≥95%反映服務對象對工作滿意情況，依據(jù)問卷調(diào)查其他需說明的問題無注：表的內(nèi)容可根據(jù)實際情況適當增減。最近年度績效評價情況組織主體評價報告列示的主要問題單位（部門）自評財政部門□預算編制不夠明確和細化，預算管理制度執(zhí)行力度不夠。評價結論優(yōu)秀□良好合格□不合格□參與目標設置人員姓名單位及職務聯(lián)系電話備注龍曉菊凱里市第九幼兒園園愛云后勤負責寧辦公室老巧保教主綺財務負責位意見：部門審核意見：審簽人：年月日審簽人：年月日材料報送情況部門（單位）整體支出績效目標基本信息表（績申表-1）部門（單位）整體支出主要工作任務績效目標申報表（績申表-2）部門（單位）整體支出績效目標指標計指標值（績申表-3）部門（單位）整體支出績效目標審核表（績申表-4）財政部門審核意見審核意見：審核人：科室負責人：2022年1月25日單位負責人：龍曉菊聯(lián)系電話報