變管標總則1.1目識別公司各部門由于變化帶來的安健環風險，制定措施，降低風險發生的可能性。1.2范本標準規定了變化的識別、控制等管理要求，本標準適用于公司各部門。規范引/用文用件--《安全生產行業標準管理規定（國家安全生產監督管理局2004年第六條--《鉆石安健環風險管理體系》1.6用件無術語定3.1變指管理變化、人員變化、工藝變化、設備設施變化、場所變化、相關方變化等。3.2變管理是指對人員、工作過程、工作程序、技術、設施、原料等永久性或暫時性的變化進行有計劃的制。職責4.1分副總經理對分管范圍內的變化的識別、控制總體負責。4.2安環部主任負責組織對各部門風險應對措施的效果和執行情況進行監督。4.3各部門主任負責對管轄范圍內各項變化帶來風險的識別，制定并執行應對措施。管理容方1/6

5.1安生產變化識別與評估各部門、班組應及時識別管理方面、生產條件等方面發生的變化帶來的安全生產風險，并對該風險可能帶來的影響進行定量或定性的風險評估，并將變化內容、可能帶來的風險和控制措施寫《安全生產變化報告單》（附2），識別安全生產變化應考慮以下內容：5.1.1管理面帶來的變化1）法律法規、規程標準引起的化。2）組織機構引起的變化。3）流程變化。5.1.2生產件帶來的變化1）人員引起的變化。2）作業環境（包括內部環境、部環境）引起的變化。3）工藝流程及運行方式發生的化。4）生產設備及設備參數發生的化。5）作業方式、新技術、新工藝新原料應用引起的變化。6）相關方（供應商、承包商、戶、政府）引起的變化。5.2安生產變化處理原則和控制措施的制定5.2.1安全產變化風險處理原則：安全生產變化帶來的風險經評估后，低風險及以下變化由各部門、班組填寫《安全生產變化報告單》（附2），自行制定具風險控制措施并明確責任人、時限和具體要求；中等及以上變風險或者需要多部門協調處理的變化風險，由各部門填寫《安全生產變化報告單附錄）擬定風險控制措施后提交至安環部，中等變化風險由安環部最終確定風險控制措施，明確實施責任人時限和具體要求，高風險的變化，安環部應將形成的《安全生產變化報告單》和制定的風險控制施提交至分管領導審批，明確控制措施實施的責任人、時限和具體要求，流程(附錄1。5.2.2針對化所帶來風險的控制措施應主要包括：1）控制措施應適當、適用、可作；2）更新作業指導書、管理標準流程；3）更新培訓要求并對受影響的員進行有針對性的培訓；4）更新應急處理程序；2/6

5）對涉及到的所有風險進行回。5.2.3制定項變化所帶來風險的控制措施時，應依據相應的管理工作標準的要求來開展各項工。5.3安生產變化控制措施的實施5.3.1各部、班組應按《安全生產變化報告單》（附2中控制措施的要求落實相關控制措施5.3.2當控措施不能滿足風險控制要求時，安全生產變化的各部門必須立即重新組織風險控制施的制訂及實施。5.3.3各部、班組以及安環部應對審批的變化風險控制措施的落實情況進行跟蹤。5.3.4各部、班組在實施變化風險管控時，如在本職責范圍內組織的資源不能解決時，應匯報委會，由安委會討論協調解決。5.3.5各部、班組對管轄范圍內涉及的安全生產變化及其相關控制措施，應與變化涉及的相關員做好溝通，使員工清楚變化的內容、風險及其控制措施。5.4回與更新5.4.1各部、班組應每年對職能范圍內安全生產變化進行統計，對變化風險控制措施的落實情進行回顧，將信息匯總形成《安全生產變化統計表》（附）報安環部。5.4.2安環根據各部門上報的《安全生產變化統計表》（附）1月底前匯總，形成全公司安全生產變化統計表（錄），對全公司安全生產變化的執行和管理情況進行回顧監督；回顧督應特別關注變化涉及的所有風險控制是否得到全面評估和有效控制，必要時增加風險控制措，并對全公司安全生產信息實施情況進行統計分析，在安全生產管理評審上進行發布。5.4.3安環應于每年12月底前本標準的執行情況進行回顧，必要時對管理內容和流程進行更新和修訂。5.5記保存5.5.1《安生產變化報告單》由安環部、相關各部門、班組保1年；5.5.2《安生產變化統計表》由安環部、相關各部門、班組保1年。附則6.1本準由安環部負責解釋。6.2本準從發布之日起正式實施。附錄附錄1全產變化管理流程》附錄2全產變化報告單》3/6

附錄3全產變化統計表》附錄1安委會

安生變管流安全生產變化管理流程圖安環部

各部門、各班組開始安全生產變化識別與評估否制定風險控制措施

中風險是制定風險控制措施

否

低風險是制定風險控制措施變化處理年度回顧年度回顧結束/6

附

安生變報單變化名稱變化描述：

報告部門可能帶來的安全生產風險（附風險評估資料）：建議控制措施：報告人：

日期：生產部門意見

：部門負責人：

日期：安環部

意見：批準人：

日期：分管領導意見：驗證