雙重預(yù)防機制雙重預(yù)防機制××××××玻璃纖維有限公司隱患排查治理體系建設(shè)實施指南（2022版）編制：審核：批準(zhǔn):2022年1月目錄TOC\o"1-3"\u1.適用范圍 32.編制依據(jù) 33.總體要求、目標(biāo) 33.1總體要求 33.2總體目標(biāo) 44.職責(zé)分工 45.事故隱患排查方法 46.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 57.事故隱患治理原則與程序 58.事故隱患等級劃分 69.事故隱患治理措施 610.事故隱患治理效果驗證 711.事故隱患排查治理體系運行記錄 7附件1隱患排查治理清單表 9附件2基層單位生產(chǎn)安全事故隱患排查表 10附件3隱患排查治理公示表 10附件4安全隱患整改通知單表 10附件5重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 11附件6年月份事故隱患排查匯總表 13附件7事故隱患排查治理程序框圖 14××××××玻璃纖維公司隱患排查治理體系建設(shè)實施指南1.適用范圍本實施指南適用于公司各部門、車間的事故隱患排查治理工作。2.編制依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》（國家主席令（2014）4號）國家安全監(jiān)管總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令）《××省安全生產(chǎn)條例》《××省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府260號令）《××省防御和減輕雷電災(zāi)害管理規(guī)定》（××省人民政府令第134號）《××省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法》（××省人民政府令第213號）3.總體要求、目標(biāo)3.1總體要求實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。3.2總體目標(biāo)逐級建立健全隱患排查治理的責(zé)任管控體系，實行隱患分級排查治理、分級檢測管控、分級跟蹤督辦，實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。4.職責(zé)分工公司行政主要負(fù)責(zé)人對公司各部門、車間隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；分管負(fù)責(zé)人牽頭組織本單位隱患排查和治理方案（措施）的編制、審查；各部門分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的隱患治理；各車間負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的隱患排查治理技術(shù)指導(dǎo)；安全技術(shù)部負(fù)責(zé)隱患排查治理的監(jiān)督。公司安全技術(shù)部是隱患排查治理的牽頭部門，其他部門、車間按職分工予以配合。5.事故隱患排查方法隱患排查堅持定期排查與日常管理相結(jié)合、專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合、一般排查與重點排查相結(jié)合的原則。即車間、班組日排查、公司月排查。5.1公司定于每月22日前，由安全分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行全面排查，并針對發(fā)現(xiàn)的隱患問題，分類篩選確認(rèn)隱患級別，按隱患分級責(zé)任范圍制定編制整改措施，落實整改資金，落實整改時間，落實整改負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人。形成會議紀(jì)要，針對發(fā)現(xiàn)的隱患問題，每月25日前向上級公司匯報一次隱患排查情況。5.2公司實行月度隱患排查，車間執(zhí)行每日排查、每周上報。車間每日排查，每周由車間負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員（車間兼職安全員）對生產(chǎn)現(xiàn)場進行一次全面排查，并對排查的隱患進行分析、評價、確認(rèn)后，進行上報，上報時間定于每周周五。6.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)隱患排查按照公司《安全生產(chǎn)事故隱患排查重點內(nèi)容》（隱患排查治理清單）等規(guī)定認(rèn)定。6.1公司安全隱患排查。按照公司安全隱患排查治理制度要求，定期對安全事故隱患重點部位、場所進行安全隱患排查，并提出事故隱患分級意見。6.2對難以立即排除的事故隱患，公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)事故隱患評估的規(guī)定及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、等級、影響范圍和程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。7.事故隱患治理原則與程序7.1公司各部門、車間對整改難度和工程量較小的現(xiàn)場動態(tài)隱患，要落實責(zé)任立即整改；對整改難度和工程量較大的隱患治理，嚴(yán)格做到責(zé)任、措施、資金、期限、應(yīng)急預(yù)案和監(jiān)控措施“六落實”。7.2公司已排查的隱患，必須編制隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：隱患狀態(tài)的描述（原因分析）、整理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、責(zé)任治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。（一）重大隱患評估報告書和治理方案，由公司安全分管組織編制，報公司總經(jīng)理審批。（二）A級隱患治理方案由公司安全分管負(fù)責(zé)組織編制并組織審批。（三）B級隱患治理方案由公司相關(guān)部室、車間負(fù)責(zé)編制，公司安全分管組織審批。（三）涉及兩個及以上單位的隱患，由公司協(xié)調(diào)治理。（四）對于排查出的一般事故隱患，由相關(guān)責(zé)任部門、車間負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。能立即整改的，必須現(xiàn)場立即整改，做到小隱患不過班，一般隱患不過天。8.事故隱患等級劃分按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號），可分為一般隱患、較大隱患和重大隱患三個等級。其中：（一）重大隱患，是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡或重大經(jīng)濟損失，應(yīng)當(dāng)局部或全部停產(chǎn)、停工治理的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排出的隱患。（二）一般隱患，是指在采取有效安全措施后可以邊治理邊生產(chǎn)的隱患，按危害程度、解決難易、工程量大小等劃分為A、B、C三級。A級：有可能造成人員傷亡或嚴(yán)重經(jīng)濟損失，治理難度及工程量大，需由上級公司協(xié)調(diào)、公司行政主要負(fù)責(zé)人牽頭治理的隱患。B級：危害較重，有可能導(dǎo)致人身傷害或較大經(jīng)濟損失，治理難度及工程量較大，需由公司行政分管副職牽頭治理的隱患。C級：危害較輕，治理難度及工程量較小，由公司部門、事業(yè)部、車間行政主要負(fù)責(zé)人牽頭治理的隱患。9.事故隱患治理措施9.1公司對排查出的隱患，按照等級建立治理跟蹤臺賬，由業(yè)務(wù)部門對隱患治理過程實施跟蹤指導(dǎo)，安全管理部門對隱患治理進行監(jiān)督，對B級及以上隱患實行掛牌督辦。9.2實行隱患告知制度，公司對B級及以上隱患進行公示，掛牌告知現(xiàn)場人員。在隱患現(xiàn)場告知內(nèi)容要載明隱患名稱、等級、影響地點（范圍）、危害后果、預(yù)防和應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對治理情況進行驗證和效果評估。10.事故隱患治理效果驗證隱患治理驗收實行分級管理，驗收合格后方可銷號。（一）重大隱患由公司組織驗收；（二）A級隱患由公司組織驗收；（三）B級隱患由公司安全管理部門組織驗收；（四）C級隱患由公司安全管理部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織驗收。11.事故隱患排查治理體系運行記錄11.1隱患治理資料實行檔案化管理。隱患檔案包括管理臺賬、整理方案、評價報告（A級）、驗收記錄等。11.2隱患治理資料保存期限：重大隱患5年、A級隱患3年、B級隱患2年、C級隱患1年。附件1：隱患排查治理清單表附件2：基層單位生產(chǎn)安全事故隱患排查表附件3：隱患排查治理公示表附件4：安全隱患整改通知單表附件5：重大隱患登記及整改銷號審批表附件6：事故隱患排查匯總表附件7：事故隱患排查治理程序框圖附件1：隱患排查治理清單表單位名稱：級別：序號排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查周期排查記錄風(fēng)險等級備注附件2：基層單位生產(chǎn)安全事故隱患排查表部門（車間）時間：年月序號隱患地點隱患類別隱患級別隱患描述治理措施治理負(fù)責(zé)人預(yù)計解決日期督察人備注部門領(lǐng)導(dǎo)：檢查人員：制表：附件3：隱患排查治理公示表 XXX公司有限公司（月份）隱患排查治理公示牌序號單位名稱隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時間附件4：安全隱患整改通知單表序號隱患地點隱患類別隱患級別隱患描述治理措施解決日期復(fù)查人治理情況治理人簽字1123檢查領(lǐng)導(dǎo)：制表：附件5：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表隱患編號：單位名稱單位負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見單位主要負(fù)責(zé)人意見監(jiān)管部門意見附件6：年月份事故隱患排查匯總表單位：（章）