工程施工管理制度及流程1、目的：為加強對生產(chǎn)部委外修理及工程施工費用的管理，避開超支和無預(yù)算施工，特制定本管理制度及流程。2、范圍：生產(chǎn)部各專業(yè)委外修理及工程施工（含零星修理施工及專項施工）期間的各項費用限制均適用本管理制度。3、定義：3.1零星修理工程：指單項資金預(yù)算在5萬元以內(nèi)的修理或工程施工；3.2專項修理工程：指單項資金預(yù)算在5萬元以上（含）的修理或工程施工。4、規(guī)定及流程：流程起先項目安排

責(zé)任 記錄 目標(biāo)說明部門 文件 指標(biāo)4.1項目安排：各專業(yè)工程師依據(jù)年度檢修安排和《委外現(xiàn)場狀況，施工前提請委外施工項目安排修理工各專業(yè)程施工（本安排含預(yù)料工程量及工程做法），并項目安由專業(yè)主管審核，提交部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。排》資金預(yù)算合同簽訂

4.2資金預(yù)算：物資選購組依據(jù)審批后的委外施工安排，發(fā)起詢價，落實項目造價費用，如項目批準(zhǔn)前，已簽訂有同類型施工框架協(xié)議，可發(fā)給已簽訂框架協(xié)議施工單位，如無則發(fā)工程項目至比價施工單位進(jìn)行預(yù)算比價，施工單位預(yù)算比價后經(jīng)費控或外審單位審核，依審核后的金額提出EA（CEA）申請。臨時發(fā)生的緊急修理施工可邊施工邊審批。4.3合同簽訂：物資選購組依據(jù)提出的EA（CEA）簽訂年度施工框架協(xié)議或?qū)ｍ検┕ず贤？蚣軈f(xié)議以約定定額費率和人工費形式簽訂。專項施工合同可按約定定額費率和人工費形式或固定總價形式簽訂。

物資選購EA（CEA）組《年度物資 施工合選購 同》《專項組 施工合同》1/6在項目進(jìn)行到肯定節(jié)點時由施工單位報工作聯(lián)系單施工

4.4過程限制：修理及工程施工前，工程師需編制《工作聯(lián)系單》，確定項目的工作內(nèi)容、工作量、施按工工方法及留意事項，經(jīng)施工單位相關(guān)人員進(jìn)行《工作作聯(lián)聯(lián)系單》核對無異后，交部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；系單施工單位依據(jù)審批后的《工作聯(lián)系單》內(nèi)各專業(yè)《工作或相簽證單》容進(jìn)行施工；施工完成后由施工單位組織驗收；

《工程

關(guān)規(guī)組織驗收Y超節(jié)點核算適當(dāng)工程結(jié)算結(jié)束

驗收合格后施工單位需編制《工程驗收單》及《工作簽證單》，并經(jīng)相關(guān)專業(yè)工程師審核后由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.5費用限制及預(yù)算評估：零星修理工程在工程施工過程中，相關(guān)專業(yè)工程師可依據(jù)已完成工程量要求施工單位做出已完成工程量的費用核算，并交費控或外審進(jìn)行審核，依據(jù)審核結(jié)果對已經(jīng)提出EA（CEA）進(jìn)行評估，如有較大改變時剛好做出調(diào)整，須要時重新申請。專項修理工程因金額較大需增加費用限各專業(yè)制節(jié)點： 及物資選購出已完工工程量，并經(jīng)相關(guān)工程師現(xiàn)場確認(rèn)。施工單位依據(jù)確認(rèn)的工程量做出費用核組算，并經(jīng)費控或外審單位審核。各專業(yè)工程師及物資選購組依據(jù)審核過的節(jié)點費用核算結(jié)果，對已經(jīng)提出的EA（CEA）進(jìn)行評估，如有較大改變剛好做出調(diào)整，須要時重新申請。預(yù)算金額在20-50萬元的項目增加一次節(jié)點過程費用限制，預(yù)算金額在50萬元以上的項需增加兩次或兩次以上節(jié)點過程限制。4.6工程結(jié)算：施工單位依據(jù)審批后的《工作簽證單》編物資選制《工程結(jié)算書》；購物資選購組將《工程結(jié)算書》交由費控審核后交至第三方機構(gòu)外審，出具最終結(jié)算報組告。

驗收單》范驗收《過程預(yù)算核算》±5％《工程結(jié)算書》5、附錄：附表1《委外修理工程施工項目安排》附表2《工作聯(lián)系單》附表3《工作簽證單》附表4《工程驗收單》2/6附表1《委外修理工程施工項目安排》委外修理工程施工項目安排年 月 日序號 項目名稱 預(yù)料工程量 施工方法 備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：3/6附表2《工作聯(lián)系單》工作聯(lián)系單編號：工程名稱：致：收件人：發(fā)件人：發(fā)件單位：抄送：日期：事由：內(nèi)容：施工單位：專業(yè)工程師：項目經(jīng)理：

建設(shè)單位：專業(yè)工程師：修理經(jīng)理：4/6附表3《工作簽證單》工作簽證單編號：工程名稱：致：收件人：發(fā)件人：發(fā)件單位：抄送：日期：事由：內(nèi)容：請業(yè)主審核。施工單位：

建設(shè)單位：專業(yè)工程師：專業(yè)工程師：項目經(jīng)理：

修理經(jīng)理：5/6附表4《工程驗收單》