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精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔二）精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔出差管理規定

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。第二條員工出差依下列程序辦理：(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第三條出差的審核決定權限如下：(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。(二)國外出差，一律由總經理核準。第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。第七條出差費用的報銷：(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。(二)膳食費按標準領取。(三)通

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