*1.經營者質量及環境意識1/1NO.內容供應商自我評分評分備注/問題點1-1公司的質量方針是否全員明確？每年一次以上作成質量方針。質量方針內容是否明確具體可行？是否在明顯的地方張貼？質量活動是否作為持續實施項目？有關公司的內部的質量定期召開相關會議？1-2經營者應了解用戶和本公司的質量狀況，正確把握改善課題及明確的質量目標公司質量目標定量明確表示完整反映出每個部門的質量目標質量目標在生產現場張貼公司的質量狀況在生產現場張貼所張貼的數據是最新的1-3為達到目標制疋相應的實施計劃，并開展相應的活動制成公司整體的活動計劃各部門做成相應的活動計劃做成一年以上的長期計劃按計劃開展活動，并取的相應效果對突發質量冋題也有相應計劃進行改善1-4開展定期的質量診斷會，做出解決問題的方案，持續達成目標管理者定期的有步驟的實施診斷管理者定期參加質量會議部門主管參加質量診斷會議張貼目標完成的各個步驟張貼內容必須是最新的1-5公司是否有推進質量管理活動的組織和人力?有獨立于其它部門的質量管理機構有決定質量管理的管理者對于重要的質量問題，有專人負責制度進貨、過程、出貨的檢驗人員不會經常變動質量管理者只對最高管理層負責1-6是否切實的實施了質量管理教育制成了質量管理的教育計劃公司內部開展了質量管理教育活動參加外部的質量教育對供應商進仃指導努力獲得國家認可的資格*1-7對環境的管理及關注已取得環境管理體系認證制疋建立環境管理體系實施方案，一年內無相關方投訴對于相關方的環境投訴及要求制定改善計劃并按期完成對于危險品、廢棄物等環境冋題有專門管理規定僅符合國家法律、法規規定的最低要求2.質量管理1/2NO.內容供應商自我評分評分備注/問題點2-1質量體系（手冊）是否明確有質量保證的流程并以圖標形式公布明確了進貨、出貨、投訴的處理流程？.明確了不良品處理流程.有投訴內容能及時反饋到相關部門的流程有不良發生能及時反饋給操作者的流程2-2現行的質量數據能否及時發現異常并能進行分析數據的收集是能否反映短時間的異常有部品異常及時發現的流程能判斷過程處于正常狀態或異常狀態異常狀態出現時能迅速解決管理者定期對數據進行確認2-3是否開展了質量糾正改善活動問題發生后盡快做出改善并記錄.?公司員工能積極參加質量改善活動？改善活動能持續開展？改善活動能取得相應效果實施的對策能防止冋題的再發？2-4是否有QC小組開展活動有QC小組并開展活動？明確了QC活動的推進者？開展了安全活動？開展了改善提案活動？?反映出改善活動的內容和效果？2-5是否有工藝更改的流程.有加工方法更改的程序有委外加工的流程有材料變更的程序.有檢查方法變更的程序有客戶提出變更時的更改程序2-6文件是否處于拿取方便的狀態下的保管 ？有各種圖紙、標準、指導書？各種數據記錄？.表單（進貨、返工、不合格通知單？與客戶質量會議的記錄？2-9首批產品的質量是否重點控制有首批產品的出貨流程.有首批產品的不同的品質保證方法并嚴格控制首批產品與現有產品明顯區分.保存首批產品的檢驗數據？.向客戶提出供首批產品的樣件2-10是否確認產品的首件末件質量狀況首件質量確認后開始生產?首件末件的不良內容有記錄并改善.首件末件發生不良時，尋找原因做出改善后開始生產？首件末件的質量確認結果有記錄首件末件的質量確認是有指定人完成的連續生產定期確認質量狀況2-11對用戶的質量投訴是否做出有效對策保存了有關質量投訴的內容、原因、對策的記錄 ？對策實施未再發生不良？.有效的對策能標準化對其它過程狀況進行分析，預防發生.對投訴內容的處理對策向最高管理者報告？3.過程管理1/2NO.內容供應商自我評分評分備注/問題點*3-1操作場所是否進行整頓整理？5S活動持續推進？工場內沒有不相關物品放置.加工過程不用的材料不放置在現場定置管理、標識管理切實實施辦公區域文件進行整理3-2制成了質量控制圖，是否對過程起指導作用？有質量控制圖？質量控制圖所記載的內容確實有效？質量控制圖是品質部門制成或質量部門參預？質量控制圖的管理點反映在作業指導書上 ？3-3作業指導書記載項目適當、是否嚴格按指示操作 ？作業指導書記載的方法是否有效是否按作業指導書操作有異常處置的反映？有制造狀況變更的記錄？*3-4是否對整個過程實施了確認和檢查 ？對質量控制圖中確定的地方進行檢查？對各過程的最終品進行成品檢查？當加工條件變更時進行確認3-5物品的使用方法、放置方法/標識（防止混入）是否切實實施良品、不良品能區分？不良品內容標識、區別放置？檢查品和未檢查品能區分？半成品能區分？標識米用統一方法？3-6能否防止流水線的作業失誤首件的作業方法進行確認實施對新品按照指示圖進行作業方法的指導切實對作業后交班時的失誤進行管理對于現場發生作業失誤的作業進行治具化、標準化 ？*3-7能否正確使用校正后或保養的設備、工夾具設備、模具？工夾具、計量器具？3-8每日質量控制數據是否收集？當天數據能分析總結？對數據每日確認？根據數據能判斷生產批次的狀況？每月對數據進行再次分析總結？3-9是否有質量異常發生的記錄異常是否處于有效識別的狀態？對發生的異常原因進行分析、研究？建立了迅速排除異常的程序？對策切實能預防異常再發質量異常的發生內容、原因、對策都有記錄 ？3-10產品批次有有相應區分，能否追溯每批產品的數據現有產品有批次管理號？批次管理號（生產日期等）能追溯生產批次？批次管理號能反映出材料編號？每批生產的數據能追溯？批次構成在程序中有明確反映？*3-11是否推進自動化、省力化、環保化活動主要過程采用自動化？檢查過程米用自動化？過程內設備能自動發生異常？具有一定的生產技術力量？明確了自動設備的日常管理者？4.進貨質量管理1/1NO.內容供應商自我評分評分備注/問題點4-1進貨檢查是否實施？制定了進貨檢查標準書，檢查指導書 ？明確了參照方法，判斷標準？使用與檢查項目相適合的測量器具？檢查由指定人員實施？.檢查員接受計測器具使用，品質管理的教育 ？4-2是否有對原材料的進料檢驗規范的標準文件？圖紙？檢查要求標準書？限度樣本？.材料證明書？其他基準書，要求標準書？〔4-3數據進行保管？有異常狀態的判斷基準.保管了異常對策等記錄記錄處「于良好管理狀態，能夠運用 ？對異常品的處理對策能跟蹤4-4當發現不良時，處置是否合適？.有進貨檢杳不合格品處理指導書？進貨檢杳發現不良時，進行挑詵或返工？納入品質記錄不合格內容后，返工？向供應商發不合格糾正誦知單（異常聯絡書）對品質異常的對策進行回收？5.出貨檢查1/1NO.內容供應商自我評分評分備注/問題點5-1出貨檢查體制是否完善？.有出貨檢查基準書，對出庫檢查有明確定義 ？在部品的出貨檢查指導書中，明確了樣本數、接收水平 ？測疋方法及位置判疋的基準？過程最終檢查與出貨檢查分開進行？未進行出貨檢查的部品不出貨？有出貨檢查的機構或人力？5-2出貨檢查記錄是否進行整理？.出貨檢查記錄是否可以追溯？出貨檢查記錄匯總，能迅速提供 ？出貨檢查記錄每日或每批進行分析匯總 ？是否有與客戶入庫檢查相應的檢查項目的記錄？所有合格的產品是否以料號，合格情況，和可追溯性的信息進行恰當的識別？5-3出貨檢查發生不良時，能迅速作出適當的處置.決定了不合格批次處置的標準書 ？.不合格批次明顯標識，并在臨時保管處保管 ？對不合格批次作出適當的判斷，并做好記錄 ？對發生原因及流出原因進行調查？對防止再發作出對策，并做好記錄 ？5-4以往發生的品質異常問題點的對策，能否持續實施進貨、過程、出貨等追加相應的檢查項目 ？.標準化（包括治具化）？在作業指導書中，修改各相關的基準書，要求標準書 ？品質對策作為重要管理項目對待？在新產品的生產過程中，也要反映相應的對策 ？6.供應商管理1/1NO.內容供應商自我評分評分備注/問題點6-1供應商的管理新產品委外加工時了解對其組織機構、品質保證體系等 ？做成合格供應商名單？與委外加工方簽發的基本協議書（包括品質保證內容） ？對部品在哪兒制作進行了管理？根據品質實績狀況，調整委外加工的對象 ？6-2對供應商的過程、組織是否十分了解 ？要求做成和提供過程控制圖經常對供應商的過程進行確認要求提供作業指示書？明確雙方的對應責任者（包括品質關系） ？6-3是否對供應商提出品質要求.接受其過程品質狀況報告？要求提供出貨檢查表？定期召開品質會議？客戶的品質要求也能完全向供應商提出 ？要求其品質異常時作出的對策？6-4是否頻繁變更供應商的過程？要求供應商提供制造條件變更聯絡書，并接受相關報告對變更內容進行確認？對供應商的模具進行合理管理？即便二次外發方的條件變更，也要向客戶報告 ？

6-5進貨品的品質結果是否向供應商進行適當反饋.每月將品質實績向其反饋當問題發生時及時報告？.能夠反映出供應商短時間內的品質狀況召開供應商相關的品質會議？1/17.倉庫管理1/1NO.內容供應商自我評分評分備注/問題點7-1材料保管定置管理有防止物品的混放，確認物品數量的管理現用品、保留品、非現用品區別放置 ？滯留品的處理流程防止物品質量劣化的倉庫管理程序 ？有庫存量的適當控制7-2材料入庫數量的管理有專門的倉庫管理人員？按先進先出的原則管理倉庫每月一次以上的物品數量盤點？.定期對委外產品庫存的確認？.對現存產品數量的每日確認？7-3在制品的管理方法有防止物品的混放，確認物品數量的管理 ？現用品、保留品、非現用品區別放置 ？滯留品的處理流程？防止物品質量劣化的倉庫管理程序 ？有庫存量的適當控制？7-4在制品庫存數量的管理？有專門的倉庫管理人員？按先進先出的原則管理倉庫？.每月一次以上的物品數量盤點 ？.定期對委外產品庫存的確認？對現存產品數量的每日確認？

8?設備、模具、工夾具、計量工具的管理 1/1NO.內容供應商自我評分評分備注/問題點8-1設備定期進行保養？有定期對設備進行保養及管理臺帳？.日常點檢（定期點檢）確實實施？.修理保養記錄是否有保存？整理整頓？操作結束后每日清掃設備？8-2設備疋期進行保養？定期對設備進行保養及管理臺帳？日常點檢（定期點檢）確實實施？修理保養記錄是否有保存？.整理整頓？操作結束后每日清掃設備？8-3設備疋期進行保養？.疋期對工夾具進行保養及管理