盤點作業規范東北亞萬家福規范手冊（草案）一、目的

為了解各項商品實際庫存量與電腦庫存量的差異，并準確計算出毛利狀況，規范盤點作業應遵循事項，特定本管理辦法。

備注：盤點是對商品庫存查核的重要組成部分，是唯一可獲取部門正確毛利的辦法，是成績單，是更正庫存的重要依據。盤點質量的好壞是對一段期間營運績效的評估有重要的影響。盤點必須準確，真實。

二、范圍

東北亞萬家福門店適用。項目內容營業員工營業主管信息文員店長營運依照循環盤點行程建盤點檔案執行審核商品循環盤點前的庫存整理工作執行審核盤點的實際操作和執行執行執行，審核

最終審核盤點的10%抽盤執行執行資料的輸入及盤點各表單和報表的打印

執行盤點差異的原因查找和盤點結果確認執行執行、審核最終審核改善盤點資料的存檔執行三、門店循環盤點作業規范權責劃分四、內容計劃營業庫存盤點：營運部以周為單位，制定生鮮（稱重商品）庫存盤點行程，門店執行。條碼商品盤點行程每個月完成一次周期偱環盤點。庫存盤點以自營商品為對象。庫存盤點實施期間中，已進行庫存管理的商品為對象進行實施盤點

店主管人員每次營業盤點后對較大差異金額前10名進行統計，交于門店店務會上進行檢討及改善方案。四、內容2.準備（一）營業庫存盤點日前對盤點商品進行倉庫整理。不用庫存及未處理單據處理：必須在庫存盤點前確定并整理完商品的庫存和未處理單據文員打印生鮮庫存盤點目錄表，分發給營業部門擔當。盤點前教育：各營業主管盤點前應對其課員進行盤點前教育，如貨品位置、歸類整理盤點品項之陳列排面或破包、退貨、不良商品，不進入盤點計劃。滯留之貨品：盤點前主管先行檢視銷售區、收貨區、暫存區、庫房、退貨區等是否有滯

留商品。安全庫存量：盤點前該盤點品項之銷售區域，仍應維持適當安全的庫存量(銷售量)。2.執行不用商品必須在盤點1日前全部處理完按商品銷售情況及陳列情況確認過大庫存，并調整訂貨量條碼商品盤點2日開始控制訂貨量（促銷商品除外）確認貨架陳列信息和實際商品陳列信息是否匹配盤點時不能變更陳列。打印生鮮庫存盤點目錄表并保管四、內容3.執行

庫存基準：盤點時應以實際庫存商品為盤點基準。盤點順序：庫存區及銷售區之盤點順序均依由左而右由上到下之順序盤點。數量之正確：數量清點必須正確，以最小銷售單位為基準。全區域盤點：必須對全區域進行任務分配，盤點完成后，核對檢視每位盤點同仁其負責區域是否有漏盤，確實完成盤點。使用“存貨盤點單”盤點。另標記“已盤點，請勿動”單，表示盤點完成。

抽盤：店長要對當次營業已完成盤點的商品抽查10%.(依庫存盤點報表并簽字確認)注：在抽盤品項后面用紅筆寫上確認的數量，并在右上角用紅筆簽名盤點品項數要求：對盤點分類的商品進行100%盤點店長每月參加盤點流程，并在盤點最終結果報表上注明“參加盤點”和簽名3.執行---（負責人營業）

庫存盤點階段–

倉庫實施前:商品入庫完成開始實施后:不能移動商品完成后:封閉倉庫，未完成的倉庫單獨進行出入管理以供應商別或分類別庫存盤點目錄表為基準實施調查

庫存盤點階段–

賣場實施前：

各盤點人對相應貨架進行再確認，聯營商品不盤點。實施：

賣場當日閉店后實施，盤點人本人及相應營業擔當必須簽字，然后遞交給助理.

確認已劃分的作業相關內容是否一致，一致時必須簽字盤點完成后確認，店長或店值班確認后一起下班以貨架別庫存盤點目錄表為基準實施調查四、內容偱環盤點執行注意事項稱重商品，盤點前先進行去皮重動作稱重商品，盤點中二個人同時進行一次稱重完成初復盤點。

四、內容偱環盤點執行注意事項生鮮品質不佳的商品不可列入盤點中過期商品不可列入盤點中聯營商品不可列入盤點中

四、內容x

評核：（負責人營業）庫存差異之追蹤：盤點后各品項之庫存報表與原電腦庫存有差異時應依下列作業程序檢查后再予復盤： 各盤點區域數據加總核算。 最后收貨日之收貨日報表查核。 檢視退貨記錄。 當日銷貨是否已扣除。 檢視有無漏盤區域。 大宗出貨是否及時減掉庫存。

檢討是否有其它可能影響庫存正確性之因素。四、內容4、庫存調整（負責人營業主管）庫存之基準：盤點時應以實際庫存商品為盤點基準。盤點行程后：實際庫存量與電腦庫存量不一致時，經由部門經理和店長簽核后以盤點實際庫存量作為更正之數據差異數量異常時,總部審計將視情況予以稽核。5、報表保存期限（負責人數據組）所有關于盤點的表單及報表，由數據組進行統一管控發放。各循盤盤點報表應保存一年，生鮮盤點目錄表、生鮮累積結算結果報表調查結果差異報表。四、內容19：00—20：50倉庫整理21：00—22：00倉庫盤點22：00—22：05盤點前例會22：05—22：15孤兒回收22：15—22：25樓面整理22：25—23:45樓面初復盤點及打?。ㄉr稱重商品初復盤需二人一次完成）23：30—00:00防損抽盤10%00：10—