注：此份為正式運行文件，該流程/制度負責人為供應部部長，主要職責是維護流程/制度的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理；文件更改一覽表版本更改內容更改日期更改人財務部質管部技術部計劃部市場部生產部物料供應部人事行政部總經辦Xxx實業有限公司財務部質管部技術部計劃部市場部生產部物料供應部人事行政部總經辦總經理供應商的監督考核管理辦法及流程1.0目的為了對供應商進行有效的監督管理并確保物資供應的正常、穩定，以滿足本公司的生產經營需要，制訂此作業流程。2.0適用范圍適用于供應部所管理的有正常業務往來的供方3.0職責3.1質管部：負責對供應商的供貨質量進行檢驗、質量問題的處理、監控、考核及質量數據統計。PMC部：負責對供應商的交貨及時率、交貨批次、急單響應率進行統計匯總。3.3技術部：負責參與重大問題處理及考核。3.4供應部：負責供應商價格水平、采購量、付款、服務質量等方面的考核數據，并對所有數據匯總做出整體評價，公布考核結果。3.5供應部部長：負責供應商整體管理，負責評價供應商考核結果和制定處理方案。3.6總經理負責對供應商處理方案的審批。4.0月度供應商監督考核管理流程質管部對供應商的供貨進行檢驗，做好檢驗記錄，及時向供應部反饋質量異常情況，每月5日前向供應部提供上月的“供應商月份供貨質量統計報表”（含當月車間退料和客戶投訴退料不合格記錄、當月倉庫進貨一檢不合格記錄）。PMC部物料科及時辦理送貨合格品入庫和不合格品退貨處理并及時反饋到供應部，PMC部每月5日前向供應部提供上月的送貨及時率的考核數據。質管部負責日常供應商質量、技術問題的處理和解決，對于有重大的問題無法解決的，及時反饋給供應部，有供應部部長組織質量、技術、生產等相關部門評審處理。供應部負責日常的供方采購商務問題（包括：交貨、付款、價格、服務等問題。的處理和解決，及時完成日常不合格品的退、換貨。并在每月8日前根據相關統計數據對供方供貨的“質量合格率、送貨貨及時率、急單響應率、供貨量、價格波動、供貨服務、批量生產投訴、市場投訴”八方面情況進行綜合考核評分，生成《供應商月度監督考核評分表》。供應部部長每月12日前根據《供應商月度監督考核評分表》，對供方進行A、B、C、D動態等級評定，并制定具體處理方案。報總經理批準后，將有關信息傳遞給供方，要求供方限期整改，必要時組織認證工程師協助供方整改，并密切跟蹤供方的改進結果，及時調整對供方的獎懲策略。供應商監督考核管理流程圖

部門職責質管部、PMC供應商月度送貨及時率流程圖供應商月度質量數據供應部供應商月度監督考核評分相關說明使用文件/表格質管部、PMC部向供及時率統計報表應部提交相關數據質量統計報表供應部部長供應商動態評級標準供應部部長獎勵A、B

級供方訂單懲罰D級供

方C級供方

不獎不罰供應部部長對偶然失誤的供方懲罰對重復失誤的供方懲罰對質量嚴重不符的供方懲罰供應部減少訂單停止供貨匯總質量、送貨及時率和商務數據，進行考核評分根據對供應商的考核評分，對供方進行動態評級根據情節輕重，對D部門職責質管部、PMC供應商月度送貨及時率流程圖供應商月度質量數據供應部供應商月度監督考核評分相關說明使用文件/表格質管部、PMC部向供及時率統計報表應部提交相關數據質量統計報表供應部部長供應商動態評級標準供應部部長獎勵A、B

級供方訂單懲罰D級供

方C級供方

不獎不罰供應部部長對偶然失誤的供方懲罰對重復失誤的供方懲罰對質量嚴重不符的供方懲罰供應部減少訂單停止供貨匯總質量、送貨及時率和商務數據，進行考核評分根據對供應商的考核評分，對供方進行動態評級根據情節輕重，對D級供方制定相應的懲罰措施供應商月度監督考核評分表供應商動態評級標準及處理措施供應商動態評級標準及處理措施供應商動態評級標準及處理措施供應商動態評級標準及處理措施供應商動態評級標準及處理措施通過會議、溝通、培訓等方式對供方進行扶持、培育供應商動態評級標準及處理措施年度供方績效總結和獎勵5.0供應商的扶持、培育方式供應部根據月度或年度的考核結果，有針對性地組織每月指標影響較大的供應商進行改

善活動。同時，對于因供方原因引起的重大客戶投訴、重大質量事故等情況，由供應部部長

認為必要時組織相關部門開展問題的調查、分析和處理，組織供應商整改（必要時組織技術、

質量專家對供方進行現場培訓和指導），并組織對供應商整改效果的驗收。供應部通過組織

與供方的密切溝通，來達到促進供方改善的目的，主要的溝通方式如下：5.1月度工作溝通：主要指通過電話交流動、來廠會談，組織技術、質量人員現場指導等,靈活進行；5.2組織關鍵供應商召開“月度工作會議”5.2.2會議的形式有：集中式會議、分組交流、專題培訓等多種形式；5.2.3會議的結果：促使表現好的供應商，努力改善做得更好；促使表現差的供應商，向優秀供應商學習，認真整改，滿足我方需求；6.0供應商年度監督考核總結6.1每年（特殊情況可調整），組織對供應商的上一年總體供貨情況進行統計分析，綜合供方有關供貨總量、按期情況、供貨質量、服務質量、價格水平等因素，評選表現優秀的供應商，報總經理審核批準。對于表現優秀的供應商，在下一年的商務合作中，給予訂單傾斜。附表：供應商監督考核評分表考核項目子項目定義或計算公式權重評分標準考核單位付款考核（權重10%）付款條件按實際情況評三個等級:好\中\差5好=5分\中=3分\差=1分（注：此分值根據長期框架協議付款方式變動）供應部價位按實際情況評三個等級:好\中\差5好=5分\中=3分\差=1分（注：此分值根據價位變動）供應部質量考核（35分）合格率合格率=每月進貨總數/不合格總數*100%35質量考核得分-（合格率*35）-（質量投訴次數*3）質管部質量投訴次數質量投訴次數=出現一次售后服務事件或供方質量問題/缺陷的整改通知-3按期供貨考核（權重25%）供貨及時率供貨及時率二米購按期數/采購總數*100%25按期供貨得分=（供貨及時率*25）-（欠件放行次數*3）PMC部急件未相應次數按實際統計次數-3PMC部售后質量考核（權重10%）服務態度按照處理質量問題及供貨服務的及時性、配合態度、不合格品處理效果三方面綜合評議，按實際情況評三個等級:好\中\差5好=5分\中=3分\差=1分供應部不合格品處理及時率不合格品處理及時率二不合格報告及時處理份數/不合格報告份總數*100%5不合格品處理及時得分=服務態度+（不合格品處理及時率*5）質管部

供應商分級標準及處理措施供應商等級考核分數獎懲規定A90分以上此類供應商應作為首選供應商、擴大合作規模或調整付款方式。B90-70分此類供應商應穩定現有定單，重點引導和培育的對象組織公司技術、質量、生產等人員對供應商進行溝通交流。C70分以下偶然性失誤的供方，限期整改不符合項，整改合格后繼續正常供貨，整