實用文檔********** 有限公司原材料、產成品倉庫管理流程（試行）1、目的為加強成本核算，提高本公司的基礎管理工作水平，進一步規范原料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，保障正常的生產秩序，提高各崗位工作效率，促進和提高本企業的經濟效益，特制定倉庫的管理制度及操作流程規定。2、適用范圍原料及成品倉庫管理人員、崗位職責要求3.1、合理安排倉庫庫容，按照存貨類別分別設置堆放區域， 給每種物料貼上明確的標簽（存貨管理卡），做到庫容整潔，堆放整齊，保證貨物的進出和盤存方便。3.2、按規范設置存貨明細賬本，嚴格依據入庫單、出庫單對當日發生的業務及時登記明細賬，不得隨意涂改賬目、抽換帳頁。3.3、所有存貨做到先進先出，并采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。3.4、加強存貨管理卡的維護管理， 及時登記當天發生的出入庫數據， 隨時做到賬、卡、物一致。3.5、每月進行存貨全面盤點一次， 要求盤點數據真實有效，準確無誤，并于盤點次日及時將盤點報表上報財務部。不定期進行各類存貨整理，對存放期大全實用文檔限較長，逾期失效等不良存貨，及時上級匯報。3.6、對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區分管理，并在該區標示警示標語。3.7、嚴格履行出、入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫業務有權拒絕辦理，并及時向上級反映。3.8、每天及時向財務、銷售、采購等部門傳遞出入庫單據及相關報表， 妥善保管出入庫單據和相關報表、帳簿，同時做好保密工作，未經允許不能將相關單據、報表及賬帳簿提供給未經授權的任何第三人。3.9、倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字。3.10、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。3.11、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。3.12、嚴禁任何人在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁在倉庫堆放雜物。4、原材料入庫流程4.1、原料保管員接到進廠通知后，領車進廠過磅記錄毛重并通知品管部、裝卸，品管部原料取樣員初檢合格后，裝卸工進行卸車。卸車完畢進行空車過磅，地磅員打印計量單并登記臺賬，化驗員出具檢驗報告單，原料保管員收貨入庫并記錄存貨臺賬，開具《采購入庫單》，采購入庫單由采購部門核算折扣數量、確認采購單價及金額。采購入庫單經倉管員簽字、采購員簽字、采購經理審核簽字后交財務一份，采購部一份。4.2、采購入庫單必須包含下列附件：大全實用文檔供貨單位隨貨同行單據、過磅單據；隨貨同行單據要求開具規范，品名、規格、數量、單價、金額等要素齊全。品管部門檢驗報告單；檢驗報告單要求送檢人、化驗人、審核人簽字完整。我公司過磅單。過磅單要求司磅員、監磅員簽字完整。5、原材料出庫流程5.1、生產領用出庫：生產部根據《生產任務單》向原料保管員及投料員下達投料指令，原料保管員、投料員共同到現場確認本批投放原料的具體堆放位置及投料數量，投料完成后投料員填寫投料記錄表，原料保管員根據投料記錄表開具原材料《領料單》，領料單經原料保管員、投料員、生產部經理簽字后交財務一份、生產部一份。5.2、銷售出庫：發生對外銷售的原材料時，由銷售內勤開具《銷售出庫單》，原料庫管員依據銷售出庫單給予辦理出庫，銷售出庫單經銷售內勤簽字、財務審核簽字、倉管員簽字生效，交銷售一份，財務一份。原料銷售必須經過磅房進行過磅，過磅單經司磅員、監磅員簽字后作為銷售出庫單必要附件。5.3、報廢出庫：原材料因過期變質及其他原因需要報廢時， 由品管部開具原料報廢單，經相關部門負責人簽字審核后，原料倉管員依據原料報廢單開具《其他出庫單》，原料報廢單他為其他出庫單必要附件，其他出庫單交財務一份、品管部一份。6、回機料入庫、出庫流程6.1、生產過程中產生的回機料及打包機尾料屬回機料管理范圍， 由生產部大全實用文檔班組長、現場品管確認尾料品種、數量，原料倉管員填寫回機料入庫單；6.2、回機料使用時，由生產部班組長、現場品管確認使用品種、數量，原料倉管員填寫回機料出庫單。7、產成品入庫流程7.1、當天生產的合格產品，必須當天辦理產成品入庫手續。7.2、產成品倉管員根據生產部打包組打包記錄報表開具產成品入庫單。7.3、產成品入庫單必須包含附件：打包記錄表，根據生產實際情況由打包組據實填寫；產成合格檢驗報告，由品管部在生產過程中取樣化驗后出具檢驗報告。8、產成品出庫管理8.1銷售出庫，由銷售內勤開具《銷售出庫單》，產成品倉管員依據銷售出庫單給予辦理出庫，銷售出庫單經銷售內勤簽字、財務審核簽字、倉管員簽字后生效，交銷售內勤一份，財務一份。產成品銷售必須經過磅房進行過磅，過磅單經司磅員、監磅員簽字后做為銷售出庫單必要附件。8.2回機出庫，當庫存產成品包裝破損、超出保質期或其他原因無法銷售時，經品管部門檢驗，判定可以進行回機處理時，產成品倉管員依據檢驗報告開具《調撥單》，將需要回機處理的產成品調入原材料倉庫作為回機料使用。8.3、報廢出庫，產成品發生無法銷售且經品管部門檢驗判定無法進行回機處理時，產成品倉管員依據檢驗報告開具《其他出庫單》，進行產成品報廢處理。大全實用文檔附：1、采購入庫單、領料單、產成品入庫單、銷售出庫單、其他出庫單、調撥單大全實用文檔采購入庫單供應商：日期：編號：源單類型：源單編號：采購方式：收料倉庫：備注：序號代碼名稱規格單位實收金額生產日期保質期單價數量123456合計審核人： 采購部： 品管部： 倉庫： 制單：大全實用文檔產成品入庫單交貨單位：日期：編號：源單類型：源單編號：收貨倉庫：備注：序號代碼名稱規格實收單價金額生產日期保質期單位數量123456合計審核人： 生產部： 品管部： 倉庫： 制單：大全實用文檔銷售出庫單購貨單位：日期：編號：源單類型：源單編號：發貨倉庫：備注：序號代碼名稱規格實發單價金額生產日期保質期單位數量123456合計審核人： 財務部： 銷售部： 倉庫： 制單：大全實用文檔領料單領料部門：日期：編號：發料倉庫：備注：序號代碼名稱規格單位實發金額生產日期保質期單價數量123456合計審核人： 生產部： 投料人： 倉庫： 制單：大全實用文檔其他出庫單部門：日期：編號：發料倉庫：