裝飾設(shè)計(jì)公司環(huán)境管理手冊(cè)北京＊＊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司CS——EMS01—-2001A/02001-09—032001—09—032001090320010903版/次頁修改內(nèi)容摘要修改人審核人實(shí)施日期號(hào)0.1環(huán)境管理手冊(cè)的發(fā)布令0.2環(huán)境管理者代表授權(quán)令0.3環(huán)境方針0。4環(huán)境手冊(cè)管理1。公司簡(jiǎn)介2.范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、定義3。環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖及職責(zé)分工表4。環(huán)境管理體系總要求4.1總要求4。2環(huán)境方針4。34。3。1環(huán)境因素4.3.2法律與其他要求4.3。3目標(biāo)和指標(biāo)4.3。4環(huán)境管理方案4。4。1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4。4.2培訓(xùn)、意識(shí)與力量4。4。3信息溝通4。4.4環(huán)境管理體系文件編制4.4.5文件管理4.4.6運(yùn)行把握4。4。7應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)4.54。5.1監(jiān)測(cè)。2不符合、訂正與預(yù)防措施4.5。3記錄4。5.4環(huán)境管理體系審核4。65.附件:程序文件清單適用法律、法規(guī)及要求一覽表重要環(huán)境因素清單目標(biāo)、指標(biāo)分解與考核目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理方案一覽表主要原輔材料清單化學(xué)危急品清單施工現(xiàn)場(chǎng)施工平面圖地理位置圖0.1北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)：A/011為了提高我公司的環(huán)境管理水平和與國(guó)際環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)接軌，結(jié)合我GB／T24001－1996idtISO14001：1996理體系－規(guī)范及使用指南》組織編制了《環(huán)境管理手冊(cè)》。在編制過程中力求滿足指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和先進(jìn)性的要求。本《環(huán)境手冊(cè)》闡述了公司的環(huán)境方針，并對(duì)公司的環(huán)境體系及17綱領(lǐng)性文件，是公司環(huán)境體系運(yùn)行的依據(jù)，是全體員工的行為規(guī)范,也是公司環(huán)境規(guī)范化管理的證明性文件.本《環(huán)境手冊(cè)》符合國(guó)家政策、法律法規(guī)和企業(yè)實(shí)際，在公司內(nèi)部具有指令性、政策性和法律性的效能。適用于公司所轄范圍內(nèi)環(huán)境的管理。因此，要求公司各部門全體員工自發(fā)布之日起，必需嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。現(xiàn)在我授權(quán)辦公室在環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，在貫徹實(shí)施本《環(huán)境手冊(cè)》的過程中行使策劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和修改的權(quán)利.本《環(huán)境手冊(cè)》由辦公室把握，分“受控”和“非受控”兩種文本，更改只對(duì)“受控”文本.200193，93200193第0.2章北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境管理者代表授權(quán)令第1頁共1頁我授權(quán)公司沈健為我公司環(huán)境管理者代表,無論其在其他方面職責(zé)如何,不能影響其環(huán)境管理職責(zé)的獨(dú)立性,必需履行以下職責(zé)，并行使以下權(quán)限。1GB／T24001－1996idtISO14001:1996施與保持環(huán)境體系要求.2、定期向公司總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求狀況，以供管理評(píng)審3、代表本公司就環(huán)境體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)工作。我公司全體員工要聽從其領(lǐng)導(dǎo)，共同履行環(huán)境職責(zé)，以確保環(huán)境體系持續(xù)有效運(yùn)行。200193第0。3章北京＊＊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/01112345本方針傳達(dá)到全體員工，并可為公眾所獵取。200193第0。4章北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0121環(huán)境手冊(cè)的編制和批準(zhǔn)1。1公司《環(huán)境管理手冊(cè)》由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織編寫，經(jīng)各部門爭(zhēng)辯修改，管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。2環(huán)境手冊(cè)的發(fā)放2。1環(huán)境手冊(cè)分“受控”態(tài)和“非受控”態(tài)兩類,在手冊(cè)的受控狀態(tài)上加以標(biāo)識(shí)。2。1。1“受控”態(tài)：持有者以環(huán)境手冊(cè)為工作依據(jù),要求更改把握。發(fā)放時(shí)以技質(zhì)部開列的“環(huán)境手冊(cè)發(fā)放單"，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),依分發(fā)號(hào)發(fā)放并簽收。2.1.2“非受控”態(tài)：是企業(yè)向顧客或其他外部人員供應(yīng)的環(huán)境管理體系的證明。“非受控”環(huán)境手冊(cè)發(fā)放，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室登記后發(fā)放。3環(huán)境手冊(cè)的更改3。1各部門對(duì)手冊(cè)有更改意見時(shí),應(yīng)以書面形式提交辦公室，意見未接受批準(zhǔn)時(shí),不得任憑更改手冊(cè)。a）作為手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)；b）公司環(huán)境方針調(diào)整時(shí)；公司組織機(jī)構(gòu)與環(huán)境職能發(fā)生較大變動(dòng)時(shí);經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)；環(huán)境體系審核與管理評(píng)審中提出改進(jìn)要求時(shí)。行。更改或換版后,按原編制程序?qū)徟?。4更改文頁或換版后的文件，按原“受控"手冊(cè)的持有部門發(fā)放并簽收。3。5修改后的文頁應(yīng)準(zhǔn)時(shí)取代原文頁，原文頁或換版的舊版本,由發(fā)放部門收回。4環(huán)境手冊(cè)的管理手冊(cè)持有者必需認(rèn)真學(xué)習(xí)、精確?????理解手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容；0.4環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/022改；d）AB、C……排列,如換版時(shí)年度與文件代號(hào)中年度不全都時(shí)，文件代號(hào)中年度相應(yīng)更改;手冊(cè)修訂時(shí),修改號(hào)同時(shí)更改。1*＊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/011介：北京＊＊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司是改制后重新注冊(cè)的股份制企業(yè)，是特地從事室內(nèi)外高級(jí)裝飾裝修的設(shè)計(jì)及施工的專業(yè)化公司。＊*公司是建筑裝飾協(xié)會(huì)的會(huì)員單位,具備國(guó)家室內(nèi)裝飾施工及設(shè)計(jì)雙甲**公司近幾年來廣泛受到甲方的贊譽(yù)和建設(shè)部、北京市建委及行業(yè)協(xié)會(huì)的表彰，并被評(píng)為“全國(guó)優(yōu)秀建筑裝飾企業(yè)"稱號(hào).**公司擁有與國(guó)際國(guó)內(nèi)有名品牌的裝飾材料廠家門對(duì)門的直接網(wǎng)絡(luò)，還有石材加工、燈具、布藝、飾品類配套服務(wù)的聯(lián)營(yíng)體,以低價(jià)和環(huán)保型的產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)社會(huì)。＊*公司的管理隊(duì)伍48人中，大專以上學(xué)歷100%，具有專業(yè)技術(shù)職稱的占75%，公司高層領(lǐng)導(dǎo)由業(yè)內(nèi)資深人士及海外學(xué)成歸來的建筑學(xué)碩士和管理學(xué)博士20019ISO9001—1994量體系認(rèn)證，使公司的整個(gè)管理水平有了進(jìn)一步的提高。＊＊公司秉承公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理馬訊先生提出的“高質(zhì)量，低污染，精益求精”的公司宗旨,保質(zhì)、保量、并爭(zhēng)創(chuàng)綠色裝飾產(chǎn)品、按期交付每一項(xiàng)工程。第2章北京*＊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0題目：范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、定義第1頁共1頁1。范圍本手冊(cè)規(guī)定了對(duì)環(huán)境管理體系的要求，是公司實(shí)施環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，掩蓋了標(biāo)準(zhǔn)的17個(gè)核心要素，適用于：a.公司環(huán)境管理體系的實(shí)施，范圍包括位于北京市東城區(qū)和平里東街長(zhǎng)和A4Mb。實(shí)施、保持并改進(jìn)管理體系；c.向外界呈現(xiàn)公司環(huán)境管理體系的符合性;d。環(huán)境管理體系內(nèi)部審核與評(píng)審和第三方認(rèn)證。2.引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001—1996idtISO14001：1996使用指南》定義GB/T24001—1996idtISO14001：1996133*＊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0題目:環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖和職能分工表第1頁共3頁1。組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）副總經(jīng)理市場(chǎng)總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)辦財(cái)人工程總監(jiān)經(jīng)營(yíng)總監(jiān)公務(wù)力室部資源部市設(shè)技工材經(jīng)場(chǎng)計(jì)質(zhì)程料營(yíng)部部部部部部第第第材一二三項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)料目目目部部部庫第3章北京＊＊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖和職能分工表第2頁共3頁2。環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理環(huán)境管理者代表副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）副總經(jīng)理第第第一二三項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目目目部部部第3章北京＊*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖和職能分工表第3頁共3頁3。職能分工表副副工設(shè)經(jīng)技辦工人設(shè)材職總管總總程計(jì)營(yíng)質(zhì)公程力計(jì)料能部體經(jīng)理經(jīng)經(jīng)總總總部室部資部部系門要理者理理監(jiān)監(jiān)監(jiān)源求代經(jīng)行部表營(yíng)政4。1總要求？4.2環(huán)境方針????？？？?？??？?4.3.1環(huán)境因素？?？？？?？？??？??4.3.2法律與其他要??？?？？？?？？？??求4。3。3目標(biāo)和指標(biāo)??????？？?？??？4.3。4環(huán)境管理方案???????？？?？？?4。4。1組織機(jī)構(gòu)和職???？???？？？???責(zé)4。4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能？?？?????？????力4。4。3信息溝通?？？？??？???？？4。4。4環(huán)境管理體系?？？????？??？？文件4.4。5文件把握?？？??？？???？?4。4。64.4.74。5.1監(jiān)控與測(cè)量？4。5。2不符合、訂正與??？????預(yù)防措施4。5.3記錄？？？？？4。5.4環(huán)境管理體系？？？？？?審核4.6管理評(píng)審？??？？？??？????注：？主要職責(zé)?相關(guān)職責(zé)第4．1章北京＊*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0題目:總要求第1頁共1頁本公司按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了適合于本公司的環(huán)境管理體系,對(duì)公司ISO140011711體系得到正的確施，實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo).公司每年制定來年的環(huán)境管理體系工作方案，對(duì)全年的內(nèi)審、管理評(píng)審及培訓(xùn)作統(tǒng)一支配，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系有效性。第4．2章北京＊＊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0111．概述環(huán)境方針是本公司最高管理者對(duì)社會(huì)的承諾,包括持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾,對(duì)法律、法規(guī)的承諾，是本公司總的環(huán)境意圖和原則的聲明，也是公司全體員工的努力方向，并為環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施供應(yīng)指導(dǎo)和框架.職責(zé)2。1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和頒布環(huán)境方針環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境方針的實(shí)施技質(zhì)部向欲獲得本公司環(huán)境方針的公眾供應(yīng)本公司環(huán)境方針。3．把握要求3。1制訂環(huán)境方針時(shí)應(yīng)考慮以下方面；a。應(yīng)體現(xiàn)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b。對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c.對(duì)法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵循的其他要求的承諾;d.為建立目標(biāo)和指標(biāo)供應(yīng)框架，方針中的目標(biāo)應(yīng)是真實(shí)可信，體現(xiàn)組織的實(shí)際要求和力量.e.考慮相關(guān)方的要求;f。應(yīng)是提綱性的文件，文字上要簡(jiǎn)潔明白，易于理解.3。2公司的環(huán)境方針見0.3章3.3環(huán)境方針的傳達(dá)及實(shí)施環(huán)境方針可通過培訓(xùn)、板報(bào)、廣告等方式傳達(dá)到全體員工并通過目標(biāo)指標(biāo)的制訂,環(huán)境管理方案的實(shí)施以及運(yùn)行把握使其得到貫徹實(shí)施。3。4環(huán)境方針可為公眾所獵取，可通過相關(guān)部門向?qū)诘南嚓P(guān)方進(jìn)行宣揚(yáng)。3。5審當(dāng)消滅以下狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審a。管理評(píng)審時(shí)；b.組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生變化;c。法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化;d.相關(guān)方提出新要求3。6環(huán)境方針的修訂當(dāng)需要修訂環(huán)境方針時(shí),由總經(jīng)理組織進(jìn)行修訂和發(fā)布。4．34。3。1＊*環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0114。3.1.概述公司為了識(shí)別環(huán)境因素和評(píng)價(jià)生產(chǎn)、施工、服務(wù)、后勤管理過程中的重大環(huán)境因素,建立了《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，用以評(píng)價(jià)識(shí)別環(huán)境因素和確定重大環(huán)境因素2職責(zé)2。12.2環(huán)境影響的評(píng)價(jià)活動(dòng)，識(shí)別一般環(huán)境因素，判定重大環(huán)境因素；2.3各部門負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素。3.把握要求3。1識(shí)別環(huán)境因素的范圍必需掩蓋公司生產(chǎn)過程中的全部活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)和后勤管理中的各個(gè)方面.3。2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、特別、緊急三種狀態(tài)和以下六種類型；向大氣排放的污染物向水體排放的污染物固體廢棄物污染d。噪聲對(duì)四周聲環(huán)境的影響e。能源及原材料和自然資源的使用對(duì)環(huán)境的影響f.土地污染關(guān)懷程度、資源消耗等.的重要環(huán)境因素通過目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行把握、監(jiān)測(cè)等手段加以管理。公司在每個(gè)工程開工之前應(yīng)對(duì)環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià),確定環(huán)境因素和重大環(huán)境因素。時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，準(zhǔn)時(shí)報(bào)技質(zhì)部評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素.支持文件4。1EMS02—4。3。14．34。3.2**環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0114。3。2其他要求1．概述1。1公司建立了《法律與其他要求把握程序》，以獵取環(huán)境愛護(hù)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)適用性并跟蹤其變化以準(zhǔn)時(shí)更新2．職責(zé)2。1技質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)境愛護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獵取、確認(rèn)及更新2。2各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)并傳達(dá)給員工3．把握要求3。1通過與市、區(qū)環(huán)保局,建設(shè)部、建筑裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)、圖書館等部門獵取法律和其他要求;3。2對(duì)獵取的法律法規(guī)由技質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)和登記，對(duì)適用的法律法規(guī)建立《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》；3。3對(duì)適用的法律法規(guī)技質(zhì)部要準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門;3.4對(duì)于污染物排放等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，公司接受國(guó)家、市、區(qū)各級(jí)中要求最嚴(yán)的執(zhí)行。3。5技質(zhì)部負(fù)責(zé)保管法律法規(guī)及其他要求文件并準(zhǔn)時(shí)更新；4．支持文件4。1EMS02—4。3。2《法律與其他要求把握程序》4．34。3。3*＊環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0題目：規(guī)劃第1頁共1頁4.3.31．概述依據(jù)本公司的環(huán)境方針和重要環(huán)境因素，制訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，公司的目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防，治理和持續(xù)改進(jìn)。2．職責(zé)2。1技質(zhì)部負(fù)責(zé)提出和修訂公司及各部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及其日常檢查。2。2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審查環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo).2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2。4各部門執(zhí)行自身的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。把握要求3。1目標(biāo)指標(biāo)制定的依據(jù)a.公司的環(huán)境方針bc。公司的重要環(huán)境影響因素d。來自相關(guān)方的信息與要求e。環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾f。可選擇的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)行上的可行性3。2目標(biāo)、指標(biāo)的制訂每年底技質(zhì)部依據(jù)環(huán)境方針、本年度環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果以及其他外界因素的變更，制訂新的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo),由環(huán)境管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效.體系建立之初的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，由環(huán)境管理者代表依據(jù)初始環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果,組織制訂并審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。體現(xiàn)目標(biāo)的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門.3.3與修訂3。3.1技質(zhì)部每年對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施狀況進(jìn)行檢查，并將結(jié)果報(bào)環(huán)境管理者代表3。3。2當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)需要修訂時(shí),技質(zhì)部應(yīng)提出修訂方案報(bào)環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行.4．支持文件4。1EMS02—4.3.3《目標(biāo)、指標(biāo)分解與考核》4．34.3.4＊*環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0114.3。41．概述1.1制訂并確保環(huán)境管理方案的執(zhí)行，以確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)2．職責(zé)2.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門爭(zhēng)辯制訂環(huán)境管理方案；2。2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審查環(huán)境管理方案；2。3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批環(huán)境管理方案；2.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行公司制定的環(huán)境管理方案；2.5技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。把握要求環(huán)境管理方案的制訂每個(gè)新項(xiàng)目開工前依據(jù)公司總體目標(biāo)、指標(biāo)、制訂項(xiàng)目管理方案;（含在施工方案中）環(huán)境管理方案應(yīng)涉及為保證環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)完成的有關(guān)全部可能的活動(dòng)（如設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用、營(yíng)銷、及處置等）,資源及具體措施。3。2方案主要包括以下內(nèi)容；a.依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)bc。執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；d。預(yù)算經(jīng)費(fèi)e。完成的時(shí)間和進(jìn)度支配;重要環(huán)境因素盡可能制定環(huán)境管理方案環(huán)境管理方案的審批和實(shí)施3。4.1制訂、修訂后的環(huán)境管理方案要形成文件報(bào)環(huán)境管理者代表審查，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3。4.2為了保證環(huán)境管理方案的實(shí)施，公司最高管理者要保證所需資源的落實(shí)。環(huán)境管理方案的修訂環(huán)境管理方案應(yīng)隨公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的變化準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修訂.3。方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。3。5.3由于管理評(píng)審或?qū)徍艘螅瑧?yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂.4．支持文件4。1EMS02—4。3.4《目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案一覽表》第4．4章第4.4.1節(jié)北京＊*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)13概述明確組織的環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，以便于環(huán)境管理體系充分、有效地實(shí)施2．職責(zé)2。1總經(jīng)理任命管理者代表并確定機(jī)構(gòu)與職責(zé)；2。2各部門確定有關(guān)人員的職責(zé);2.3各級(jí)管理者為實(shí)施和把握環(huán)境管理體系供應(yīng)必要的資源。3．把握要求3.1總經(jīng)理職責(zé)a。任命管理者代表;b。制定和頒布環(huán)境方針；c。批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；d.批準(zhǔn)和頒布環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件；e。主持管理評(píng)審；f。為實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理體系供應(yīng)必要的資源.3.2管理者代表職責(zé)a.ISO14001b部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；c.審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素；d.管理手冊(cè)、程序文件；e。批準(zhǔn)內(nèi)審方案，任命審核組長(zhǎng);f。向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況；批準(zhǔn)年度培訓(xùn)方案；組織管理評(píng)審.技質(zhì)部a.在環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實(shí)施與運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；b。負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響評(píng)價(jià)活動(dòng)，確定環(huán)境因素識(shí)別重要環(huán)境因素；c。負(fù)責(zé)環(huán)境愛護(hù)法律、法規(guī)的獵取、確認(rèn)、更新；d.負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)外來環(huán)境文件的適用性,制訂《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》及《執(zhí)行基準(zhǔn)一覽表》；e.負(fù)責(zé)提出和修訂公司及各部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；f部門爭(zhēng)辯制訂環(huán)境管理方案；第4．4章第4。4.1節(jié)北京*＊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/023g.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息的溝通與管理,保存和管理相關(guān)的信息;h組織對(duì)相關(guān)方的評(píng)價(jià)，并監(jiān)督與檢查各部門對(duì)相關(guān)方施加影響的效果;i.行把握的歸口管理與監(jiān)督；j.負(fù)責(zé)組織潛在事故及可能發(fā)生的緊急狀態(tài)的識(shí)別工作。k.負(fù)責(zé)對(duì)污染物排放進(jìn)行例行監(jiān)測(cè),以及監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；l.負(fù)責(zé)聯(lián)系法定監(jiān)測(cè)部門,對(duì)公司的污染物排放進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)與測(cè)量；m。負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行把握、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合狀況、法律法規(guī)的遵循狀況等進(jìn)行監(jiān)督檢查；n。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和管理;o.負(fù)責(zé)不符合、訂正與預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。材料部a。負(fù)責(zé)選購(gòu)物資的選擇與管理；b。負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)裝置的選購(gòu)；c.負(fù)責(zé)對(duì)物料供應(yīng)商等相關(guān)方進(jìn)行評(píng)價(jià)并對(duì)其施加影響；d。負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫的潛在事故或緊急狀況進(jìn)行預(yù)防把握；3.5經(jīng)營(yíng)部a。對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶宣揚(yáng)本公司的環(huán)境方針并施加環(huán)境影響；3。6工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程分包方、運(yùn)輸公司、廢棄物處理商等相關(guān)方進(jìn)行評(píng)價(jià)并對(duì)其施加影響；b。負(fù)責(zé)施工過程中的環(huán)境管理、廢棄物的分類處置；c。負(fù)責(zé)對(duì)公司總部和施工現(xiàn)場(chǎng)的潛在事故或緊急狀況進(jìn)行預(yù)防把握;3。7辦公室a。負(fù)責(zé)記錄的管理與歸檔；負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理體系年度審核方案和實(shí)施方案并負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核資料和記錄的管理;d.負(fù)責(zé)管理評(píng)審方案的編制和組織工作，資料的收集整理、編制評(píng)審報(bào)告；e。負(fù)責(zé)公司總部環(huán)境管理，廢棄物的分類處置；f.負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的管理與把握；3。8設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)階段考慮如何削減裝修施工過程、施工工藝對(duì)環(huán)境的影響，并納入設(shè)計(jì)評(píng)審。4．44。4.1**環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0333。9a。負(fù)責(zé)制訂公司的培訓(xùn)方案，并監(jiān)督培訓(xùn)方案的實(shí)施；4.0財(cái)務(wù)部a。成本核算4。1項(xiàng)目部a。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求以及公司制定的環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件和有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書；b。負(fù)責(zé)處置施工現(xiàn)場(chǎng)的潛在事故或緊急狀況；c。按工藝要求領(lǐng)用化學(xué)品及使用過程中的管理；d.負(fù)責(zé)化學(xué)品、危急品的管理。各相關(guān)部門通用職責(zé)a。遵守已確認(rèn)使用的環(huán)境愛護(hù)法律、法規(guī)及其他要求;b.目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制訂與實(shí)施;申報(bào)培訓(xùn)需求，制定實(shí)施本部門培訓(xùn)方案；d.負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息溝通；e修訂及本部門文件的管理工作；實(shí)施相關(guān)的體系文件；應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)，以及事故的消退工作；對(duì)不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析緣由,提出并實(shí)施訂正與預(yù)防措施;i.本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存。4。1內(nèi)審組長(zhǎng)a.按環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實(shí)施方案組織內(nèi)審,組織編制內(nèi)審報(bào)告；組織對(duì)不符合訂正措施跟蹤結(jié)果的確認(rèn);4。2審核員a.4．支持文件本手冊(cè)第三章《環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖》4。24。3EMS02—4.4。1《部門職責(zé)》第4．4章第4。4.2節(jié)北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0114。培訓(xùn)、意識(shí)與力量概述公司建立并保持《培訓(xùn)、意識(shí)與力量》程序，明確培訓(xùn)需求，確保可能對(duì)環(huán)管理體系所賜予的工作要求職責(zé)人力資源部依據(jù)各部門供應(yīng)的培訓(xùn)需求，制訂公司的年度培訓(xùn)方案；管理者代表批準(zhǔn)年度培訓(xùn)方案;2。3各相關(guān)部門依據(jù)公司培訓(xùn)方案實(shí)施或參與培訓(xùn);把握要求確定從事與重大環(huán)境影響有關(guān)人員教育、培訓(xùn)和工作力量；3.2各部門提出培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位(工種）或人員；3。3培訓(xùn)方案應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求,培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果；3.4位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，明確職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響,并生疏本崗位應(yīng)急預(yù)備與反應(yīng)力量的要求；3。5對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育；增加公司全體員工的環(huán)境意識(shí)；a。符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b。他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益;c.他們?cè)趫?zhí)行環(huán)境方針與程序,實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求包括應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；d。偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果;3。6環(huán)境學(xué)問的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分利用公司的內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)教育；4支持文件4。1EMS02—4。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和力量把握程序第4．4章第4。4。3節(jié)北京*＊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0114。信息溝通1。概述1.1公司建立并保持《信息溝通把握程序》，確保信息傳遞和處理。2．職責(zé)2.1技質(zhì)部是環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的溝通與管理；2.2各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的溝通，并協(xié)作技質(zhì)部做好信息溝通工作；3．把握要求3。1按信息的來源不同，分為外部信息和內(nèi)部信息；3。2內(nèi)部信息的溝通正常信息由技質(zhì)部按相關(guān)程序規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核結(jié)果更新的法律法規(guī)等信息；（潛在）不合格信息的處理詳見《訂正與預(yù)防措施把握程序》；c信息執(zhí)行《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)把握程序》；3.3外部信息a。技質(zhì)部負(fù)責(zé)與地方環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局等有關(guān)外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系，對(duì)提出的問題準(zhǔn)時(shí)解決處理；b。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的信息與外部的溝通及處理；c.各部門接到的有關(guān)環(huán)境信息應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知技質(zhì)部處理；d.對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息，技質(zhì)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)登記并上報(bào)環(huán)境管理者代表，按管理者代表的意見進(jìn)行處理。4．支持文件4。1EMS02—4。4.3《信息溝通把握程序》4.2EMS02—4.5.2《不符合、訂正和預(yù)防措施把握程序》4.3EMS02—4.4.7《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)把握程序》第4．4章第4.4.4節(jié)北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0114。環(huán)境管理體系文件編制1．概述1。1建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。2．職責(zé)2。1辦公室負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境管理手冊(cè)，程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；2。2各部門參與程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制；3．把握要求3。1環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書手冊(cè)程序文件記錄3。2GB/T24001—1996idtISO14001-1996冊(cè)》，包17的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。內(nèi)部法規(guī)性文件，各部門必需依據(jù)執(zhí)行.在環(huán)境管理手冊(cè)和環(huán)境管理體系程序文件中給出查詢相關(guān)文件的途徑。為保持環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，依據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書.作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的支持性文件，是具體操作的純技術(shù)文件。3.6環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作.第4．4章第4.4.5節(jié)北京＊*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0114。4。文件管理1。概述1.1為了確保使與環(huán)境管理體系有關(guān)的全部文件得到把握，確保對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。2.職責(zé)2。1環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件由辦公室歸口管理。2。2作業(yè)指導(dǎo)書和環(huán)境記錄由各部門負(fù)責(zé)保存管理。把握要求受控文件和資料的范圍環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書；c。適用的法律法規(guī)；3。2文件的批準(zhǔn)和發(fā)布;a。環(huán)境管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；b.程序文件由與該程序相關(guān)的部門起草,技質(zhì)部審核，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布;c。支持程序文件的作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門制定，報(bào)環(huán)境管理者代表審批后執(zhí)行.3.3文件資料的管理a。辦公室負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、發(fā)文登記、保管;b.每年底對(duì)環(huán)境管理體系的三個(gè)層次文件由審批人組織評(píng)審，特殊狀況時(shí)單獨(dú)評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適宜性；c。文件的評(píng)審方式可接受會(huì)議評(píng)審、表格傳遞、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)等；d。人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)做好文件的交接工作；e.對(duì)出于法律和保留學(xué)問的需要而保留的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)；f。由辦公室提動(dòng)身放范圍經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后發(fā)放，確保對(duì)環(huán)境管理體系具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本.3。4文件的更改a。文件的更改和審批依據(jù)《文件把握程序》進(jìn)行,嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，更改要有記錄，復(fù)印須經(jīng)技質(zhì)部同意，受控文件需加蓋“受控"印章；d。失效文件應(yīng)從使用場(chǎng)所撤回或標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文件;e.當(dāng)文件版面更改三分之一以上或文件主要內(nèi)容發(fā)生較大變化的更改，必需換版.支持文件4。1EMS02—4。4。5文件把握程序第4．4章第4.4.6節(jié)北京＊＊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0114.4。運(yùn)行把握1。概述建立并保持把握重要環(huán)境因素程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、1.1服務(wù)得到有效把握，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)相關(guān)方漸漸加大影響力度。職責(zé)2.1各部門負(fù)責(zé)制訂相關(guān)的運(yùn)行把握程序或作業(yè)文件，并嚴(yán)格實(shí)施.2。2技質(zhì)部負(fù)責(zé)運(yùn)行把握的監(jiān)督與檢查。3.把握要求3。1制訂運(yùn)行把握程序的范圍考慮缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行狀況，確定運(yùn)行把握程序清單，建立相應(yīng)的把握程序和作業(yè)指導(dǎo)書。把握范圍包括:a飾工程設(shè)計(jì)、新工藝應(yīng)用、新材料應(yīng)用、設(shè)備更新；b.施工活動(dòng),施工過程,設(shè)備修理,儲(chǔ)存，運(yùn)輸,污染把握，污染物的治理和處置（水、氣、聲、渣）；c.管理:能源（電、水、）、物資、倉(cāng)庫、（化學(xué)品、漆類、油類)、對(duì)相關(guān)的管理（供方、廢物處置托付方、工程承包方）。3.2運(yùn)行把握程序內(nèi)容的要求a。程序中必需明確全過程的把握，規(guī)定操作要求，必要時(shí)應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書。b.明確崗位職責(zé),對(duì)特殊或關(guān)鍵崗位進(jìn)行必要培訓(xùn)。c。在程序中規(guī)定把握標(biāo)準(zhǔn)或參數(shù)。d。對(duì)具有潛在影響的應(yīng)明確預(yù)防措施。e。明確管理職責(zé)，規(guī)定相關(guān)部門的日常檢查和定期監(jiān)測(cè)的要求。3.3與供方或分包方有關(guān)的程序和要求應(yīng)通報(bào)供方或分包方。4．支持文件EMS02—4.4.6/1《運(yùn)行把握程序》EMS02-4。4。6/2《化學(xué)品危急品管理程序》4.3EMS02—4。4。6/3《廢棄物處置管理程序》4.4EMS02—4。4.6/4《噪聲把握與管理程序》4。5EMS02—4。4.6/5《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》第4．44。4。7環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0114。應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)概述2．職責(zé)2。1技質(zhì)部負(fù)責(zé)各單位確定哪些區(qū)域和部門、哪些崗位可能發(fā)生潛在事故或緊急狀況，并對(duì)各單位的把握狀況進(jìn)行檢查.2.2工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司總部、施工現(xiàn)場(chǎng)的潛在事故或緊急狀況進(jìn)行預(yù)防把握。3．把握要求3.1依據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急狀況.3。2對(duì)潛在事故，由其所在部門制訂預(yù)防措施及應(yīng)急措施。3。3責(zé)任單位對(duì)潛在事故或緊急狀況發(fā)生時(shí)能快速做出反應(yīng)。3。4在事故或緊急狀況發(fā)生處理完畢后，按本手冊(cè)4。4.5的要求對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審或修訂。3.5可行時(shí)公司應(yīng)組織模擬緊急狀況的發(fā)生，以檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序的可行性。對(duì)發(fā)覺的問題準(zhǔn)時(shí)對(duì)程序進(jìn)行更改，確保程序可行。4．支持文件4.1EMS02—4.4.7《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)把握程序》第4.5章第4。5。1節(jié)北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0題目:檢查和訂正措施第1頁共1頁4.5.11．概述1.1建立并保持《環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控管理程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)其關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量，通過監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)及監(jiān)督實(shí)施。2．職責(zé)2.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況、目標(biāo)、指標(biāo)完成狀況和運(yùn)行把握程序?qū)嵤顩r的監(jiān)控和測(cè)量及例行環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，并負(fù)責(zé)托付權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)測(cè)量?jī)x器、設(shè)備。3．把握要求3.1對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。（包括目標(biāo)指標(biāo)完成狀況，重大環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)，環(huán)境績(jī)效,有關(guān)的運(yùn)行把握)3.2監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的設(shè)置應(yīng)依據(jù)環(huán)境愛護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際狀況確定；3.3定期評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性;3.4監(jiān)控和測(cè)量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)和要求時(shí),應(yīng)重新測(cè)量一次,若仍超過預(yù)定參數(shù)，應(yīng)填寫《不符合、訂正與預(yù)防措施報(bào)告》，報(bào)送相關(guān)部門，以便準(zhǔn)時(shí)爭(zhēng)辯，實(shí)行必要的措施。3.5檢測(cè)設(shè)備應(yīng)予校準(zhǔn)，按《環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置把握程序》保存校準(zhǔn)與維護(hù)記錄。4．支持文件4.1EMS02—4.5。1/1《環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控管理程序》4。2EMS02—4。5.1/2《環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置把握程序》第4.54.5。2**環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0114.5。21．概述1。1為了消退實(shí)際和潛在的不符合緣由，防止不符合的發(fā)生或再發(fā)生,公司制定了《不符合、訂正與預(yù)防措施把握程序》。2．職責(zé)2。1技質(zhì)部負(fù)責(zé)不符合、訂正與預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。2.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施訂正與預(yù)防措施。3．把握要求3。1通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評(píng)審工作確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要緣由.3.2對(duì)不符合要實(shí)行訂正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生;3。3技質(zhì)部對(duì)訂正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性。3。4當(dāng)通過驗(yàn)證認(rèn)為所實(shí)行的訂正和預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)按《不符合、訂正與預(yù)防措施程序》重新制定訂正和預(yù)防措施.3.5由訂正措施引起的文件更改,執(zhí)行《文件把握程序》。4．支持文件4。1EMS02—4。5。2《不符合、訂正與預(yù)防措施程序》第4。5章第4。5。3節(jié)北京*＊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0114.5。3概述證據(jù).職責(zé)2。2把握要求3。1環(huán)境記錄應(yīng)進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，應(yīng)具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性.收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)。環(huán)境記錄應(yīng)妥當(dāng)保管和管理，使之便于查閱。各部門自身產(chǎn)生的環(huán)境記錄，各部門自己保存，并依據(jù)需要規(guī)定保存期3。5錄應(yīng)準(zhǔn)時(shí)標(biāo)記過期或銷毀。4．支持文件4。1EMS02—4。5.3《記錄把握程序》4.54.5。4＊*環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0題目：檢查和訂正措施第1頁共1頁4.5.4環(huán)境管理體系審核1．概述1。1公司編制《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核把握程序》以驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合GB/24001-ISO14001，并被正的確施。2．職責(zé)2。12.2訂年度內(nèi)審方案，并歸口管理.3．把握要求3.1審核方案IS014001求，是否得到有效的實(shí)施和保持.核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部環(huán)境管理體系審核,同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)(過程）,并規(guī)定審核接受的方法。3.2審核預(yù)備關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作力量.審核員編制相應(yīng)的檢查表.3.3審核的實(shí)施場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。門，由相關(guān)部門進(jìn)行緣由分析，提出訂正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)施訂正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。3。4審核結(jié)束后一周內(nèi)由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到有關(guān)部門。3.5管理者代表綜合審核的結(jié)果及訂正措施的驗(yàn)證狀況，以書面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。4．支持文件4.1EMS02—4。5.4《內(nèi)部體系審核程序》第4.6章北京＊*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0111．概述1。1和有效性。2．職責(zé)2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)的建議；2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；2。3辦公