公司質(zhì)量管理體系需要面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇確定表序號(hào)過程風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)遇描述應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)或利用機(jī)遇的措施責(zé)任部門、評(píng)價(jià)措施有效性的時(shí)機(jī)和方法、評(píng)價(jià)結(jié)果1營(yíng)銷過程市場(chǎng)營(yíng)銷合同內(nèi)容不完整，簽訂合同的對(duì)方主體無簽約資格或相應(yīng)的資質(zhì)，導(dǎo)致合同的效力存在瑕疵，可能造成合同不生效。簽訂市場(chǎng)營(yíng)銷合同前要進(jìn)一步審查對(duì)方主體是否具有簽約資格和相應(yīng)資質(zhì)。如與對(duì)方簽約，則需要審查其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、主體資格，如不一致，則需要取得相應(yīng)的授權(quán)委托書；避免與不具備主體資格的部門或人員簽約。市場(chǎng)營(yíng)銷部，每次簽約合同前由部門負(fù)責(zé)人或指派專人審查，合同執(zhí)行完成后3日內(nèi)評(píng)價(jià)出措施的有效性。2采購(gòu)過程材料、設(shè)備質(zhì)量不合格但總經(jīng)辦不注重保留相關(guān)證據(jù)，在供應(yīng)商供應(yīng)的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格時(shí)，直接拒收，但未保留相關(guān)證據(jù)，甚至連樣品都未保留就解除合同，因此發(fā)生爭(zhēng)議并引發(fā)訴訟后，公司因不能舉證證明材料設(shè)備質(zhì)量不合格，將面臨承擔(dān)違約解除合同的不利法律后果的風(fēng)險(xiǎn)。在采購(gòu)合同履行過程中應(yīng)按約定的程序嚴(yán)格審查材料、設(shè)備的質(zhì)量，對(duì)不合格的材料、設(shè)備應(yīng)做好記錄，保留有效證據(jù)，并盡可能取得供應(yīng)商的確認(rèn)。如需解除合同，應(yīng)先協(xié)商解除并簽訂書面協(xié)議，如不能協(xié)商解除的，應(yīng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)封存的質(zhì)量不合格的材料設(shè)備樣品進(jìn)行鑒定，以該鑒定結(jié)論作為依法解除合同的依據(jù)。總經(jīng)辦，每次采購(gòu)?fù)瓿珊螅刹少?gòu)崗位人員及時(shí)檢查措施的執(zhí)行情況，并對(duì)其有效性作出評(píng)價(jià)。3產(chǎn)品放行、交付過程營(yíng)銷中心產(chǎn)品放行、交付驗(yàn)收資料不完整。提交的產(chǎn)品交付驗(yàn)收資料不完整，造成不能正常開展驗(yàn)收，將導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)有：a)收款被拖延；b)承擔(dān)過期違約責(zé)任；c)承擔(dān)產(chǎn)品或設(shè)備的繼續(xù)保管義務(wù)。營(yíng)銷中心應(yīng)嚴(yán)格按照合同的交貨期約定準(zhǔn)備好產(chǎn)品驗(yàn)收資料和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，目錄清晰并裝訂成冊(cè)，做好資料的送達(dá)及簽收工作；明確交接資料清單，并辦理書面交接手續(xù)。營(yíng)銷中心，由部門負(fù)責(zé)人或指定專人在產(chǎn)品交付后及時(shí)檢查措施的執(zhí)行情況，并對(duì)措施的有效性作出評(píng)價(jià)。公司質(zhì)量管理體系需要面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇確定表序號(hào)過程風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)遇描述應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)或利用機(jī)遇的措施責(zé)任部門、評(píng)價(jià)措施有效性的時(shí)機(jī)和方法、評(píng)價(jià)結(jié)果4營(yíng)銷過程營(yíng)銷中心允許個(gè)人或其他組織以公司名義對(duì)外投標(biāo)。允許個(gè)人或其他組織以公司名義對(duì)外投標(biāo)并實(shí)施，投標(biāo)文件加蓋企業(yè)印章，但由個(gè)人或其他組織實(shí)施。這種形式可能給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)如下：a)投標(biāo)報(bào)價(jià)如低于成本，或其對(duì)合同項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理不善，公司將承擔(dān)該合同引起的一切不利后果；b)涉嫌出借資質(zhì)，面臨被行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)采取下列應(yīng)對(duì)措施：a)其編制的投標(biāo)文件應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)單位、部門審核;b)做到形式合法；c)無論何種方式，都應(yīng)按照公司直營(yíng)的合同項(xiàng)目一樣嚴(yán)格管理，合同款項(xiàng)的收支必須經(jīng)過公司辦理，材料采購(gòu)合同、設(shè)備租賃合同等合同的簽訂主體必須是公司，確保在合同項(xiàng)目的質(zhì)量、交貨期、資金等方面處于風(fēng)險(xiǎn)可控狀態(tài)。營(yíng)銷中心，每次投標(biāo)并中標(biāo)后由部門負(fù)責(zé)人檢查措施的執(zhí)行情況，并在合同執(zhí)行中跟蹤檢查措施執(zhí)行情況，作出措施的效果評(píng)價(jià)。5研發(fā)過程技術(shù)中心項(xiàng)目研發(fā)周期長(zhǎng)，可能會(huì)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研發(fā)單位提前研發(fā)出來注冊(cè)，申請(qǐng)專利，造成公司時(shí)間、費(fèi)用、人力、成本的損失。，技術(shù)中心優(yōu)化設(shè)計(jì)過程，避免重復(fù)研究，減少研發(fā)過程中的浪費(fèi)，盡量縮短研發(fā)周期。技術(shù)中心，每次項(xiàng)目在投入研發(fā)之前，充分做好項(xiàng)目的可行性論證及項(xiàng)目研發(fā)的策劃。提高研發(fā)效率，縮短研發(fā)周期。6研發(fā)過程研發(fā)團(tuán)隊(duì)的核心成員流失，從而造成研發(fā)項(xiàng)目不能按期完成，甚至是商業(yè)秘密和技術(shù)秘密的泄露。研發(fā)團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)職工思想教育，用事業(yè)吸引人才，加強(qiáng)項(xiàng)目的保密性管理，簽署保密協(xié)議及項(xiàng)目研發(fā)責(zé)任書，防止人才流失技術(shù)中心，項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)及檢查。7研發(fā)過程研發(fā)出一種市場(chǎng)需求潛力大、效益好的產(chǎn)品，能夠吸引新的顧客，增加公司的經(jīng)營(yíng)收入，擴(kuò)大公司規(guī)模。加強(qiáng)項(xiàng)目的研發(fā)前提、市場(chǎng)調(diào)研和項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證。做好項(xiàng)目的實(shí)施和質(zhì)量保證，及時(shí)開發(fā)出新產(chǎn)品投入市場(chǎng)。營(yíng)銷部和研發(fā)中心，檢查產(chǎn)品投入市場(chǎng)所帶來的