實業公司采購管理制度供應商詢價方法一、巡價采購人員按照采購計劃材料清單，參考采購物品及外協產品的市場行情、公司相關人員的信息提供、過去采購記錄、廠商提供的價格資料等各種渠道的價格信息，對采購物品及外協產品的供應商進行充分的詢價、議價。采購人員在詢價、議價過程中必須向供應商提供足夠的信息以使供應商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協產品的品名、規格、質量要求、數量、服務、交貨期、地點、付款辦法等因素。詢價方式應采用書面詢價，要求供應商提供簽字或蓋章的報價單，如只能采用電話詢價方式，應獲得物控部經理批準。采購人員應要求供應商在接到詢價資料后7天內以書信或傳真形式反饋其報價意向（若供應商拒絕報價，則應將詢價資料退還給公司），若詢價資料寄出后供應商沒有任何答復，采購人員應打電話或電子郵件與供應商聯系，問清情況（如收到詢價資料與否？）。（四）在詢價過程中供應商如要求對采購物品及外協產品內容、技術要求、規范等作進一步澄清，采購員應該協調相關人員盡快作出答復，以使供應商有充足的時間作出適當報價。屬于比價采購物品范圍的詢價，同類、同規格產品應有三家以上的供應商的價格資料，同時應建立比價采購臺帳。臺帳內容要包括：材料名稱、型號、規格、主要技術參數、分承包方的單位名稱、企業性質、質量保證體系、價格和運雜費用，并有綜合分析說明和比價依據。特殊情況下允許對由采購申請人或客戶指定供應商的物品進行“單一貨源”詢價。這些物品包括：產品開發過程中的先期選點、價值低于（）元的采購、涉及到供應商專利的物品、一次性采購、以及緊急采購等。必要時物控部應該對單一貨源在同類供應商中的競爭水準作出評估。二、詢價資料的整理（一）采購員接到供應商的報價后，要評審報價的完整性和準確性，并了解報價的詳細構成，需要時應通過會議或電話溝通以弄清供應商的報價。同時應整理收到的詢價資料備查。（二）若供應商報價的物品規格與請購物品規格略有不同或屬代用品者，采購人員應在請購單上詳細注明相關信息，并報經物控部、使用部門或請購部門同意并備案。（三）采購員應確定一個初始目標價，以利于在隨后進行的多輪談判（3T輪）及每輪談判后目標價格的重新確定。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應商用以成本細分的方式再次報價。三、價格核準：（一）公司成立專門的評標小組，成員由總經理（常務副總經理）、物控部經理、技術總監、制造中心總監、總監助理、品質部經理等組成。（二）招標采購物品的價格由評標小組決定。在技術性能、服務標準、付款方式相同的情況下，價格最低者中標。如分歧較大，由公司總經理（常務副總經理）決定。（三）供應商長期報價采購物品及外協產品，在事先議定的價格范圍內，由物控部經理核準；超出議定價格范圍外的，根據超出價格的多少，報公司總經理（常務副總經理）審批。（四）比價采購物品，一次采購金額小于（）萬元的，由財務總監核準;一次采購金額大于（）萬元的，由物控部經理審查后，呈公司總經理（常務副總經理）核準。四、合同簽訂（-）供應商及價格確定后，由物控部通知供應商，簽訂采購合同。（二）采購金額（）元以上或有附帶條件的采購活動都應簽訂合同。（三）采購合同必須經過總經理（常務副總經理）審批后方可蓋章生效。經招標確定的采購合同可直接蓋章