——10—電信工程公司工程效勞效勞質量治理方法第一章總則第一條為進一步完善公司的治理體系，確保公司總體質量目治理為目的，以科學治理促品牌建設為動身點，特修訂本方法。其次條要求實現公司質量目標。100%96%，93%。第三條 全部質量活動須嚴格遵守國家法律法規要求。第四條 公司內部與工程質量有關的各職能部門工程處及業務合作單位必需遵守本方法規定。其次章 效勞質量治理要素與職能第一節 質量籌劃和施工組織設計第五條 工程處是工程質量籌劃和施工組織設計的主控部門質量籌劃是施工組織設計的輸入施工組織設計是質量籌劃的結果。第六條別、分析，形成施工組織設計。第七條3下，由工程處自行審批、管控。第八條過程不行缺少。其次節 工程材料的選購、供給及檢驗第九條 工程處的工程施工材料由工程處按合同規定及顧客要求自行選購，但必需符合以下規定：〔一對于管線類工程處所需主材由各工程處在公司入圍供給商或建設方指定入圍供給商中選擇選購；〔二〕對于設備類工程處、駐外機構、工程開發部所需主材依據選購工作流程由各工程處選購；〔三〕全部零星主材、輔材和地材均由各工程處自行采購。第十條合同規定及顧客要求進展選購。第十一條確指定生產廠家的，應依據客戶要求選購；無指定的應在公部有關文件規定執行。第十一條 工程處應制定選購打算，準確了解選購信息，包括：材料的型號、規格、數量、價格、運輸方式、檢驗方式等信息。第十二條工程處應設立?！布妗陈毑牧现卫砣藛T。材料治理人員必需能夠準確識別材料的規格和種類，生疏材料檢驗的步驟和標準，對到達工地現場的材料進展驗證并妥當保管相關材料的檢驗數據和出廠資料。第十三條關于工程選購的其他規定，詳見《工程材料第三節工程儀表裝備的檢驗、測量和使用第十四條工程治理部是公司儀表、裝備的主管部門。負責裝備的檢驗、測量和治理，以保證在施工檢驗、測量中的有效性和準確性。第十五條工程處是儀表、裝備的使用部門，應設立專〔兼〕職裝備治理人員，負責對本部門裝備的日常的檢驗、校準、維護等工作。第十六條 使用人員必需生疏儀表、裝備的各項性能參數及使用規程，并經過工程處的相關培訓和考核合格后上崗。第十七條 關于儀表、裝備治理的其他規定，詳見《工第四節工程竣工文件的制作、審批、出版及歸檔第十八條工程治理部負責制定竣工資料模板，確保竣工文件格式的統一和標準，在客戶沒有特別要求下依據公司模版編制竣工資料，有特別要求時依據客戶要求制作。第十九條工程處是工程竣工文件的責任部門，必需保證竣工資料的準時性、準確性、完整性。工程竣工后，工程處負責編制、審核、出版工程竣工文件。對于由多個工程處共同擔當的大型工程，應由工程部集中出版。其次十條 重大工程工程的竣工文件必需先經過工程治理部審核通過后，方可提交客戶審核。其中一干、二干工程竣工資料由工程治理部負責收集、審核后交公司檔案室歸檔。第五節 工程效勞質量治理的組織構造及職能其次十一條 工程治理部作為公司工程質量的主管部門，代表公司負責工程質量的宏觀監視和治理。其次十二條 工程治理部質量主管及各工程處效勞質量治理人員，是工程質量監管的直接責任人，須定期對公司及部門的工程質量進展檢查、分析、總結、改進。其次十三條 工程處為工程效勞質量治理的直接責任部門，必需于每年年初制訂出適合于本部門的可測量可評價的質量目標，并負責對本部門的全部質量活動進展逐層分解。其次十四條各工程處可依據本專業的特點，指定專人作為內部專職工程效勞質量治理員，負責本部門工作范圍內工程質量的把握和檢查，并負責與工程治理部接口。其次十五條產品部〔或工程部〕是工程質量的基層治理單位，部門內須指定專人作為專職或兼職的工程質檢員。工程督導〔或工程經理〕是工程質量的現場第一責任人，參與工程工程的全部人員須對各道工序質量負責。第三章 工程效勞質量治理相關要求及范圍界定其次十六條 各工程處必需依據本方法制定適合本專業的內部效勞質量治理實施細則和獎懲制度等，上報工程管理部經批準前方可實施。其次十七條 各工程處制定的內部效勞質量治理實施細則和獎懲制度作為本方法的支撐性文件，是公司基層效勞質量治理和把握的依據與標準。其次十八條各工程處應依據本專業的特點，結合相關標準要求，制定適合本專業的施工作業指導書、施工作業規范流程、工程質量檢查流程及標準、工程質量把握流程等服務質量治理的標準性文件。其次十九條 工程處的效勞質量治理人員應嚴格按打算和標準要求進展工程復檢，并催促施工人員做好自檢，每月召開內部質量分析會進展質量總結，并將全部工程質量情況匯總成《月度工程質量狀態明細表〔附件1，連同月質量檢查打算和質量分析報告以電子件形式每月10號前報工程治理部備案。第三十條工程處工程質量檢查應以工程自檢、復檢的方式對工程質量進展治理，工程治理部制定比例，具體要求如下：〔一%；〔二%；〔三工程開發部工程自檢率%復檢率大于%。第三十一條 工程治理部負責對全部重大工程工程的工程質量進展抽檢。并不定期地對其他工程進展抽檢，對各工程處的抽檢比例可依據上一年度的質量考核結果確定。第三十二條 工程治理部定期組織質量檢查人員，對各工程處的內部效勞質量治理落實狀況進展檢查，內容包括：〔一〕內部效勞質量治理制度的建立與完善；〔二〕工程質量把握的流程及緊急大事處理方法；〔三〕內部質量培訓、質量獎懲及質量考核；〔四〕工程質量檢查標準的分值量化和具體參考指標；〔五〕專業施工技術標準標準、施工作業流程及作業指導書；〔六〔七〕質量體系運行及質量記錄文件；〔八〕質量本錢臺帳統計及分析應用；〔九〕工程質量符合度〔工程質量符合度是指抽檢狀況與工程月報表所報告狀況的百分比值，包括單項工程和總體狀況〕等。結合檢查狀況，以計分制形成檢查結果，作為考核的參考依據。第三十三條 工程治理部依據各工程處的質量月報表或工程監理的質量月報表，對工程質量進展監控，實施動態治理，結合工程抽檢狀況，進展總結分析，按季度輸出工程質量分析報表，提交公司領導，實現公司對工程質量的有效把握與治理。第四章 工程質量問題的等級評定標準及依據第三十四條 工程質量問題的等級評定標準作為公司消滅質量問題后進展定性的依據。工程質量問題依據其輕重程度、影響范圍和經濟損失大小分為三級：一般質量缺陷、重要質量缺陷和嚴峻質量缺陷。第三十五條 一般質量缺陷是指：工程質量存在問題，雖未造成直接影響，但按要求必需通過整改或返工，使之滿足相關標準或設計文件要求的。包括：〔一〔電〕纜的布放或接續質量〔或接續損耗、隱蔽工程施工過程或技術指標、線路終端與設備的安裝或配套的施工工藝等，未能到達相關施工標準要求或設計文件要求的；〔二〕設備工程施工中各種線纜的布放及綁扎、主設備的安裝及調測、終端設備安裝及調測、配套設施的施工工藝及設備的運行測試等在數據設置、測試指標和技術指標等方面，未能到達相關施工標準要求或設計文件要求的；〔三〕維護工程單項障礙處理時間大于4小時，小于5小時的；季度維護工程障礙處理時間大于8小時，小于10小時的；〔四〕違反施工作業流程，給通信設備或通信設施造成一般性損傷或損壞，存在重大安全隱患的；〔五〕在公司治理體系內部審核中消滅不合格項的；〔六〕95%的。第三十六條重要質量缺陷是指：工程質量存在隱患或缺陷，造成的后果無法通過整改和返工進展彌補，導致工程整體質量下降。包括：〔一〕在工程驗收時，未能一次性通過，仍有較大隱患和遺留問題未能解決，給公司信譽造成確定負面影響的；〔二〔電〕纜的布放或接續指標、線路終端與設備的安裝或配套工藝質量等方面，違反相關施工標準或設計文件要求的；〔三〕隱蔽工程偷工減料，造成隱患、缺陷或失誤的；〔四〕設備工程施工中各種線纜的布放及綁扎、主設備的安裝及調測、終端設備安裝及調測、配套設施的工藝質量及設備的運行測試等在數據設置、測試指標和技術指標等方面，違反相關標準或設計文件的要求的，存在重大隱患、缺陷或失誤的；〔五〕因工程質量和效勞問題，被相關方面有效投訴到公司職能部門或公司領導層的；〔六〕維護工程單項障礙處理時間大于5小時，小于610〔七〕消滅工程質量問題未能在期限要求范圍內準時完成整改工作的；〔八〕在公司治理體系外審中消滅不合格項的；〔九〕90%的。第三十七條嚴峻質量缺陷是指：工程因材料或質量問題消滅事故，造成重大影響，給公司或相關方面帶來較大的經濟損失。包括：〔一〕線路工程中因人為因素導致全局或局部的通信線路中斷，器材更換或返工〔價格在5000元以上或大于總比例20%的、桿路消滅倒塌〔300米以上、光電纜線路長時〔150米以上號〔50〕等；〔二〕設備工程中因人為因素導致全局或局部的電路及業務中斷、其他設備掉電或損壞、關鍵設備或終端的損壞、燒毀及喪失、計費數據有誤導致計費錯誤或喪失、工程施工導致大范圍錯號〔大于300門、全局性重要數據設置錯誤導致癱局、全阻等；6工程季度障礙處理時間累計大于12小時的；維護工程年度0.4/百公里以上的；〔四〕野蠻施工，導致通信設備或通信設施重大損傷或損壞，給公司造成了經濟損失的；〔五〕因工程質量存在嚴峻質量缺陷或其他緣由而導致工程長期〔工程完工提交驗收申請后一年內〕不能通過驗收的；〔六〕對于在上級主管部門〔或合作單位的相關主管部門〕的質量檢查中覺察問題并被通報的；〔七〕其他嚴峻違反建設方、合作方等相關規定，嚴峻影響公司信譽或給公司造成重大經濟損失的。第三十八條 嚴峻質量缺陷依據其影響程度和經濟損失數額等具體狀況分為：一般質量事故、重大質量事故、嚴重質量事故。〔一〕一般質量事故：因質量問題造成經濟損失總額在20230〔二〕重大質量事故：因質量問題造成經濟損失總額在20230元以上、100000元以下，或在省級以上相關部門的工程質量檢查中，覺察問題并被通報的；〔三〕嚴峻質量事故：因質量問題造成經濟損失總額在100000元以上，或其他嚴峻違反建設方、合作方等相關規定造成嚴峻影響或重大經濟損失的。第五章 工程質量問題處理流程第三十九條 工程質量問題的信息反響方式及流程，包括：〔一〕上報：在工程消滅本方法規定的質量問題后，由施工責任單位效勞質量治理員以書面、、或電子郵〔24小時內將相關問題反響到公司領導和工程治理部；〔二〕檢查：在工程治理部組織的相關質量檢查中覺察而未經上報的工程質量問題；〔三〕投訴：由工程建設、監理或合作單位通過各種方式和渠道，對工程質量或工程效勞問題投訴到公司領導或相關職能部門。第四十條工程處在工程質量問題消滅后，首先要依據〔一〕對一般質量缺陷，應準時進呈現場整改，整改要嚴格按相關標準及要求進展。同時要加強自檢和復檢的力度，對質量問題進展懲罰，并于3個工作日內報工程治理部備案；〔二〕對重要質量缺陷，要實行盡可能的措施進展整改和補救，將問題把握在確定的范圍內，降低影響。同時要加強自檢和復檢，杜絕此類問題的發生，加大對質量缺陷的處5〔三〕對嚴峻質量缺陷〔質量事故〕的發生，按以下流程進展處理：1、馬上啟動緊急事故處理程序，實行有效的補救措施，組織人員趕赴現場，進展技術支援，恢復通信設備的正常運行；2、在第一時間〔24〕以書面、、或電子郵件等方式，將事故上報到公司領導和工程治理部；3、派專人趕赴現場進展指揮和協調，實行樂觀有效的把握措施，把握事態進展。需要公司領導趕赴現場的，要及時打算安排；4、事故處理報告必需在7個工作日內上報公司領導和相關職能部門，同時負責將跟蹤處理信息反響到工程治理部備案；5、對于工程處擔當的維護工程中的一級、二級干線、因人為因素發生線路中斷事故時，也應依據此項流程進展上報、處理?！菜摹彻こ烫幑こ藤|量問題上報負責人為效勞質量治理員，全部上報質量問題的整改流程，應依據治理體系要求進行，工程治理部負責跟蹤、驗證。第四十一條 工程治理部在工程質量抽檢和工程質量回訪中覺察的質量問題，應向相關工程處下發《整改通知單，工程處負責馬上組織資源實施整改，整改正程由該工程處負責跟蹤處理，整改結果上報后由工程治理部負責監視、驗證。第四十二條 工程質量投訴是顧客對工程、效勞質量不滿足的表現，顧客投訴流程及處理應遵循以下步驟：〔一因對工程質量及效勞方面不滿而進展的投訴，由工程治理部負責受理；〔二〕工程治理部首先應將投訴內容進展登記后，馬上告知投訴人。對投訴內容進展調查，并負責將結果反響給投訴方；〔三〕投訴內容核實無誤后，即被視為有效投訴，由工整改方案報投訴方同意后實施整改；〔四〕工程處整改完畢須填寫《顧客投訴反響報告》，經投訴方代表簽字確認后提交工程治理部；〔五〕工程治理部接到該報告后，負責與投訴方核實相關狀況，確認整改完畢得到顧客認可后，負責將投訴過程相關文件歸檔備案后關閉投訴。第六章 質量考核第四十三條 質量考核是公司工程治理部對各工程處工程效勞質量治理進展的綜合評價。第四十四條 質量考核的內容包括工程處的內部質檢打算、質量培訓、質量保證體系的建設以及質量體系的運行等內部治理，以及質量本錢、質量缺陷、質量信息治理等。第四十五條工程處要建立質量本錢臺賬，并對質量本錢及損失進展季度分析。工程處的質量損失不得超過年度業務收入的百分之一。第四十六條 質量損失包括以下因質量緣由產生的本錢損失內容：〔一〕硬件質量、軟件質量整改費用；〔二〕客戶投訴索賠金額；〔三〕質量扣款；〔四〕改善惡劣客戶關系的訪問、座談等支出費用；〔五〕施工區域縮小甚至被取消的原市場份額；以及因施工組織不當造成的窩工開支等。第四十七條質量考核分為季度考核和年度考核，依據《效勞質量治理季度考核表〔附件2〕以計分制方式對工程處工程效勞質量治理進展季度考核，數據來源于定期對工程處的質量檢查。第四十八條質量年度考核取四個季度考核的平均值，考核結果將作為“年度質量獎”的評比依據。第七章獎懲制度第一節操作流程第四十九條質量獎懲的操作及流程：〔一〕公司設立專項質量基金賬戶，與質量、效勞有關的全部獎罰款項均從該賬戶中列支，質量基金賬戶由公司計劃財務部總體把握；〔二〕與公司工程質量、效勞有關的獎懲，均由工程管理部按規定出具獎罰單據《工程質量獎、罰明細表》〔附件三；〔三〕獎罰單據經工程治理部開出后，交由公司打算財務部執行。第五十條工程處內部的質量獎、罰,應以《＿＿公司＿＿月內部獎〔罰〕〔附件4〕的形式上報工程治理部，獎、罰金余額于每季度末上繳打算財務部作為公司質量基金使用。其次節 獎 勵第五十一條為強化公司品牌建設，對于在年度優質工程報批中，獲得優質工程和優秀〔良〕施工榮譽的工程處按相關規定賜予確定的經濟嘉獎。第五十二條 獲“省局級”優質工程一等獎嘉獎工程處5000元工程處負責人2023元效勞質量治理員1000元；獲“省局級”優質工程二等獎嘉獎工程處3000元工程處負責人1500元，效勞質量治理員800元；獲“省局級”優質工程20231000量治理員600元；獲“省局級”優秀〔良〕施工一等獎嘉獎工3000〔良施工二等獎嘉獎工程處2023〔良1000元。第五十三條獲“部級”優質工程一等獎，嘉獎工程處10000元，工程處負責人5000元，效勞質量治理員20238000責人4000元，效勞質量治理員1500元；獲“部級”優質工程600030001200第五十四條獲“國家級”優質工程一等獎嘉獎工程處20230元，工程處負責人10000元，效勞質量治理員4000元；獲“國家級”優質工程二等獎嘉獎工程處15000處負責人8000元，效勞質量治理員3000元；獲“國家級”優1202360002500第五十五條 由建設單位等相關方面給公司來電、來函、來信、授旗或以公共媒體報導等多種形式，對施工單位或個人進展工程質量〔或效勞〕表揚的，經工程治理部核實后，公司將依據客戶表揚方層次不同〔運營商的縣、市、省或制造商的辦事處、總部或海外〕按等級賜予相關部門或個人200元以上、1000元以下的經濟嘉獎。第五十六條 對于在由建設單位或上級主管單位組織開展的各類業務技能競賽、或對年度合作單位評比中獲得優異成績的部門或個人，分別賜予500元以上、2023元以下的經濟嘉獎。第五十七條依據年度質量考核結果，對考核成績位于前三名，且全年內無重大質量事故發生、無重大質量投訴的0元和元的經濟嘉獎。第五十八條對于本方法沒有掩蓋到的其他質量、效勞方面的嘉獎，由工程治理部提請公司總經理辦公會議爭論決定。第三節 處 罰第五十九條 工程處是質量籌劃和施工組織設計的主管部門，對于無施工組織設計或施工組織設計未經審核、批準就貿然施工的工程，一經查實，對工程懲罰款1000元，300第六十條工程處必需將本專業現行的施工標準、技術標準或施工作業指導書，報工程治理部審批后公布。對于無相關有效標準而擅自施工的工程，一經查實，對工程懲罰款1000300第六十一條 工程竣工交驗之前必需按規定要求實施最終檢驗，檢驗合格后必需得到相關部門負責人審核確認。重大工程提交工程治理部審核確認，非重大工程由各工程處效勞質量治理員審核確認，否則對工程處效勞質量治理員罰款300元。第六十二條 工程處是竣工文件提交顧客驗收的把握部門。對于因竣工資料緣由而延誤工程交付期限的，一經查實，對工程懲罰款800元。第六十三條 部門負責人是本部門質量體系治理的主要責任人，必需親自組建機構、宣傳籌劃以及督察治理。對于部門質量意識薄弱，組織機構虛無，嚴峻不貫徹公司質量保證體系的部門，部門負責人應擔當全部治理責任，一經核實，對部門負責人罰款800元。第六十四條 對于在認證機構或其次方的審核中覺察1500元，同時責令該部門認真組織學習，深刻貫徹理解，以杜絕該不合格項的再次發生。對于同一工程處在外方審核中連續消滅一樣不合格項的，工程處負責人應擔當治理責任，對工2023第六十五條 工程自檢明細表、工程復檢明細表、工程質量檢查月報表等質量檢查的標準性文件是工程處實施工程質量現場檢驗的依據和標準。已完工工程，必需供給現場質量檢查明細表，否則，對工程處負責人罰款300元，效勞質量治理員罰款100元。第六十六條 對于消滅的工程質量問題未在規定時間內上報、違反處理流程的，賜予工程處效勞質量治理員處以500元的罰款。第六十七條 對于工程中消滅的一般質量缺陷，懲罰如下：〔一〕500〔二500元為基數，以消滅的次數為倍數進展懲罰，同時，對工程處300〔三100元。第六十八條 對于工程中消滅的重要質量缺陷，對工程1000500300第六十九條對于工程中消滅嚴峻質量缺陷的處理，依據工程質量事故的輕重程度進展相應的懲罰：2023元以上，4000元以下的罰款，同時，對工程處負責人罰款10004000元以上，6000元以下的罰款，同時，對工程處負責人罰款20236000元以上，10000元以下的罰款，同時，對工程處負責人罰款3000進展行政處分。第七十條 對于消滅嚴峻質量缺陷的質量事故問題避重就輕或