采購管理規定第1節權限劃分本制度適用于集團商管公司及各地商管公司的實物采購（包括工程分包、麥格理資本性支出工程、集團持有性物業資本性支出工程等）行為。.第一類：集團商管公司采購（分包）和各地商管公司標的額在20萬元（含）以上的采購（分包）工程，由集團商管公司組織或授權當地商管組織實施，集團商管公司相關部門參與，報集團商管公司總經理審批；.第二類：各地商管公司標的額在20萬元以下的招投標由各地商管公司組織，報集團商管公司總經理審批；.第三類：凡單項合同額1萬元以上，5萬元以下（其中：一、二代廣場為2萬元）的各類采購（分包）業務，不進行招投標，填寫《采購（分包）詢價表》，當地商管總經理簽批。.1.6財務部收到發票后，應及時入賬，確保應付賬款明細賬的準確性。并積極配合采購部門的實際需要，與供應商核對往來款項。整車發票入賬依據：經檢驗員簽字的檢驗單及成品倉庫管理員簽字的電腦入庫單。采購部門收到發票后，應及時交于成品倉庫管理員。倉庫管理員根據實際入庫成品車整理出對應電腦入庫單及產品檢驗單（有合同的那么需提供合同復印件1在核對型號、數量、價格等無誤后，在該入庫單及發票上簽字確認，并將確認后的發票及附件（檢驗單、合同）送交相應事業部負責人審核。223各事業部負責人對各自采購發票的型號、數量、金額復核，確認無誤后簽字確認。224采購負責人再次審核，并簽字確認。總經理或常務副總審核，并簽字確認。財務部入賬。特殊業務發票入賬依據：由中心倉庫管理員編制的手工入庫單及經總經理（或常務副總）審批的相關報告。相關部門因特殊情況需開具進貨發票的，需事先與財務部溝通，并提供相應的報告或相關審批依據。特殊業務進貨發票到達后，由經辦人員到中心倉庫管理員處開具手工入庫單。經辦人員在發票上簽字后，匯同手工入庫單及相應的附件（報告或審批依據），交部門負責人簽字。各部門負責人應審核該發票及相應附件的合理性、真實性，確認后在發票背后簽字，并交總經理審批。總經理對發票及附件進行復核簽字后，由經辦人員交財務部辦理入賬手續。財務部收到發票后，核對發票與附件的審批手續、金額無誤后，報總公司備案。總公司分管財務副總裁簽字。239財務部根據發票入賬，并定期與開票單位核對賬目，由采購部門負責收回對賬函。3本制度自下發之日起實施，其他相關規定自動終止。.第四類：直接委托：政府、企業特殊壟斷的工程或專業性極強，必須由該公司實施的工程：如消防檢測等。經集團商管公司批準可以直接委托的工程：如開業廣場對講機采購、一些開業工具采購等。不在年度計劃內的特急工程或維修工程。直接委托工程合同額度5萬元（含）以上的，由其經辦部門填寫《業務分包直接委托審批單》，報集團商管公司總經理簽批。緊急或特殊情況的招投標，由集團商管公司相關部門現場辦公協助解決。直接委托工程合同額度5萬元以下的直接委托工程，由經辦部門填寫《采購（分包）詢價表》，當地商管總經理簽批。.任何公司和各人不得拆解分包以規避招投標規定，一旦發現嚴懲不怠。招投標招投標申請招投標前一個月形成招投標申請報告，內容應包括：招標原因、招標內容、本錢估算額、招標方式、招標文件編制時間、資格評審時間、發標日期、評標時間、合同簽訂時間、履約時間等,報集團商管公司總經理簽批。2招標小組的組成每個招標（采購）工程在招標前，由業務經辦部門負責組織成立招標小組，負責整個招標工作。與投標單位有利害關系的人員不得作為招標小組成員。招標小組人數必須為奇數，且不少于5人。集團商管公司相關部門人員、各地商管公司總經理、分管副總、業務經辦部門經理、行政部經理、財務副總或經理及相關專業技術人員應為招標小組成員，全程參與招標工作。招標文件如無特殊情況，一般采用邀請招標的方式。招標文件由招投標經辦部門擬定，履行內部審批手續，總經理簽字確認。招標文件必須包括（但不限于）以下內容:1招標邀請函；對投標人資格審查的標準（入圍條件）；1招標工程技術要求；1投標報價要求；1評標標準、方法及關鍵評標點；1投標保證金（視情況而定）；1投標書格式；1投標文件的編制要求；1擬簽訂合同的主要條款以及所有實質性的要求和條件；1截標時間；1其它事項的說明。4投標單位入圍各類招標工程入圍單位應不少于（含）3家。投標單位優先從合格供方名錄中選擇，合格供方名錄中沒有或數量不夠時，才可從其它途徑選擇投標單位。投標工程的入圍單位名單由各地商管公司擬定。5開標、評標、定標、中標51招標小組組長或其授權委托的招標小組成員主持公開開標工作，現場拆封，該過程和內容需作好記錄，參加開標的全體人員簽字確認。開標時，招標小組成員必須全部到場。53開標后，招標小組組長組織相關人員進行標書的分析，以便于進一步的評標定標工作。招標小組組長主持招標工程的評標工作，為保證評標的嚴肅性和公正性，在整個評標過程中招標小組成員應全部出席，如確因特殊情況（如出差等）無法參加，須授權勝任人員參加評審，授權必須采用書面（即授權委托書）形式（假設出差在外，那么或事后補授權委托書），禁止未經授權的人員參加評標并簽字。各類專業的評標工作均必須遵循集團《評標定標指引》的規定，填寫《關鍵點評標表》，經招標小組評標，推薦中標單位。集團商管公司或各地商管公司按審批權限批準推薦的中標單位，由經辦部門向中標單位發出中標通知書，同時將中標結果以書面形式通知其他投標單位。定標后招標經辦部門制訂中標報告，與合同一起上報集團商管公司主管部門審批。根據集團商管公司審批意見，招標經辦部門按照招標文件中的合同條件和中標單位的相關承諾，與中標單位簽訂合同。第3節非招投標采購.各地商管公司業務經辦部門負責采購，行政部、財務部及其

他部門配合執行。業務經辦部門必須指定專人負責有關物料的采購工作。.每季度各地商管公司公布《日常用品采購價格及數量清單》,由業務經辦部門填寫，主管財務副總及總經理簽批，報集團商管公司審核。4..固定資產采購按集團公司規定執行。4.業務經辦部門應從合格供方中選擇供貨商進行詢價、比價,原那么上同一物料的供貨商不少于三家，在同等質量前提下選擇價格最低的供貨商。簽訂供貨協議（每季度初由業務經辦部門對供貨商進行評審，重新簽訂供貨協議）b5.采購人員對采購的材料物資要及時取得合法憑證（發貨票），并及時辦理入庫。第4節申報程序及附件清單.各類招投標采購定標前，必須向集團商管公司上報招標文件、評定標報告、各家投標單位報價清單、入圍單位資質、施工圖（視情況而定），經集團商管公司總經理審批后，各地商管公司向中標單位發中標通知書。.第一類、第二類情況：逐級上報集團商管公司總經理審批，上報資料包括招標文件、評定標報告、各家投標單位報價清單、入圍單位資質、施工圖（視情況而定卜.直接委托合同額度5萬元（含）以上的，逐級上報集團商管公司總經理審批，上報資料包括《業務分包直接委托審批單》、委托單位資質材料、施工圖（視情況而定\報價明細。.其他采購不必上報集團商管公司，按各地商管公司制度執行。采購發票入賬審批制度1總那么1.1為進一步規范公司采購發票入賬流程，結合本公司《物資倉儲管理方法》，特制定以下發票入賬審批制度。2發票審批流程材料發票入賬依據：經倉庫管理員簽字的電腦入庫單。采購部門收到發票后，應及時交于中心倉庫管理員。倉庫管理員根據實際入庫物資整理出對應電腦入庫單，在核對物資名稱、規格、數量、質量、價格等無誤后，在該入庫單及