13/13編號：程序文件【設計控制程序】符合GB／T19001—2008（IDT）IS09001：2008標準(A版第0次)分發號：編制：審核：批準：發布日期：20xx年0X月XX日生效日期：20xx年0X月XX日地址：郵政編碼：3XXXXX電話：傳真： 文件修訂記錄序號修改通知單號修改條款號修訂的主要內容修改日期修改碼1目的使工程設計全過程處于受控狀態，確保其成果文件滿足顧客和適用的法律、法規要求。2適用范圍適用于我公司承接的所有工程設計項目全過程的質量控制。3職責3-1一般工程設計項目由設計經理、主管總師負責控制，重大項目由總工辦直接參與控制。3．2設計經理是工程項目設計的主持者和全過程的管理者，對所承擔的工程項目設計實施設計過程控制。3．3審核人對審核結論負責。-3．4專業負責人是工程項目中本專業的設計主持者和組織者，對本專業的設計進度和總體質量負責。3．5各設計崗位職責按《設計崗位職責》[ＨＣ-ＺＹ-5.5-01(２０１２)]執行。4程序工程項目設計一般分為方案設計、初步設計和施工圖設計三個階段，按主管部門規定完成各階段設計。公司工程項目設計分一般項目：重要項目：小型和技術要求簡單的建筑工程，可以方案設計代替初步設計。4．1設計策劃4．1．1設計任務下達設計任務由技術副總經理或經營部下達《設計任務通知單》(HC-JG／QR-7.3-01)“合同”，經營部應和總工辦協商確定項目主管總師，在設計任務通知單中注明。項目主管總師和各專業主管總師(審核、審定人)從項目開始(項目開題)即介入設計條件分析、設計依據評估、技術方案討論、指導解決技術疑難問題等工作，直至設計全過程完成。4．1．2各設計崗位人選的確定由項目設計經理提出該項目的各設計崗位人員，如各專業負責人、校對人和設計人人選，并填寫《人員計劃》(HC-JG／QR-7.3-03)，報總工辦核準，項目主管總師和各專業審核人由總工辦指定。必要時，可由設計經理指定一名主體專業負責人或設計人作為設計經理助理，協助設計經理進行項目管理工作，設計經理助理在征得設計經理同意后，可代替設計經理簽署除提供顧客外的有關設計文件及管理記錄。各設計崗位人員的確定應按《設計崗位任職條件規定》[ＨＣ＿ＺＹ-6.2-01(２０１２)]、《中華人民共和國注冊建筑師條例實施細則》(建設部令第167號)和《注冊結構工程師執業資格制度暫行規定》中的有關條款執行。4．1．3設計經理應組織相關專業負責人研究任務內容、設計范圍及設計基礎資料。必要時，進行現場踏勘，收集設計資料。在此基礎上設計經理應會同相關專業負責人進行設計策劃，按《設計計劃制定辦法》[ＨＣ-ＺＹ-7.3-01(２０１２]編制《設計計劃》(HC-JG／QR-7.3-02)。4．1．4設計進度因故不能按計劃實施時，適當時，應隨設計的進展修改設計計劃，修改后的設計計劃如果影響合同執行應經原計劃批準人審批。4．1．5設計接口a)公司與外單位之間的接口為外部接口，公司內部專業間、部門間的接口為內部接口；b)外單位為顧客、監理單位、施工單位、工程項目審批主管部門、供方等：c)外部接口協調工作由設計經理負責，主管總師協助；d)設計經理(或設計經理助理)協調內部接口工作，控制互提資料的進度，及時研究解決有關問題：e)各專業間的設計接口以文件形式傳遞，由提供資料人填寫《設計互提資料記錄》(HC-JG／QR-7.3-04)并附條件圖或電子文件等設計資料，經本專業的專業負責人校審簽字后交設計經理驗證簽字，并由接收專業的專業負責人簽收；f)內部接口文件及《設計互提資料記錄》(HC-JG／QR-7.3-04)作為設計輸入的依據，由各專業負責人妥善保存。各設計階段發生的內部接口文件和《設計互提資料記錄》、條件圖等資料保存至工程竣工：g)專業間互提資料應按《專業互提資料管理辦法》[ＨＣ＿ＺＹ-7.3-03(２０１２)]執行。4．2設計輸入4．2．1設計輸入內容設計輸入應包括：a)適用的法律、法規；b)技術標準、現行設計規范：c)標準圖集、通用圖集、計算機應用軟件；d)設計合同或協議；e)政府或主管部門的批文；f)設計任務書；g)設計基礎資料(地勘報告、地形圖、外部條件等)：h)適用時，以往類似設計提供的信息；i)和顧客洽商的產品要求記錄、顧客變更設計要求的文件和信函等。4．2．2設計輸入評審對設計輸入應進行評審，以確保設計輸入的充分性和適宜性。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。評審后應填寫《設計評審記錄》(HC-JG／QR-7.3-05)，并在評審結論欄目中簽署意見，設計輸入評審應由主管總師簽字認可。設計輸入評審按《設計評審控制辦法》[ＨＣ＿ＺＹ-7.3-02(２０１２)]執行。4．3設計輸出4．3．1設計輸出內容包括：a)設計圖紙：b)說明書：c)計算書：d)概(預)算書等。4．3．2設計輸出應：a)滿足設計輸入的要求：b)滿足《建筑工程設計文件編制深度規定》(20xx年版)：c)滿足《初步設計／城市規劃文件編制內容規定》[ZY-7-6(20xx)]；d)滿足《工程概(預)算書編制辦法》[ZY-7-7(20xx)]：e)滿足《設計文件編目規定》[ZY-7-16(20xx)]；f)滿足《設計文件標識管理規定》[ZY-7-18(20xx)]；g)規定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性。4．3．3設計輸出文件放行前的批準各階段設計輸出文件放行前均應得到批準。a)方案設計文件方案設計文件由設計經理、主管總師、經營部簽署后方可交付顧客。b)初步設計文件初步設計文件經各專業設計驗證后，項目主管總師審批、填寫《設計文件蓋章／交付審批表》(HC-JG／QR-7.3-08)，由總工辦、經營部批準后方可交付顧客。c)施工圖設計文件施工圖設計文件經各專業設計驗證、專業主管總師審查通過后，填寫《設計文件蓋章／交付審批表》(HC-JG／QR-7.3-08)，由設計經理、項目主管總師審批、總工辦、經營部批準后方可交付顧客。4．3．4施工圖設計文件不得分期分批出圖。若顧客有特殊要求，由總工辦、經營部評估風險后，按公司相關補充規定控制設計質量和交付審批。4．3．5設計輸出文件放行前的簽章設計輸出文件放行前應履行簽字蓋章手續，按《設計輸出簽章控制規定》[HC/ZY-7.3-07(20xx)]執行。4．4設計評審在適宜的設計階段，應依據設計策劃的安排對設計階段成果進行系統的評審。設計評審均應填寫《設計評審記錄》(HC-JG/QR-7.3-05)。設計評審應：a)評價階段性設計成果滿足要求的能力；b)識別任何問題、提出必要的措施，以確保設計成果滿足要求。評審結果及任何必要措施的記錄應予以保持。評審的時機、評審辦法、評審內容、評審的參加人員和職責按《設計評審控制辦法》[HC/ZY-7.3-02（20xx)]執行。4．5設計驗證為確保設計輸出滿足設計輸入的要求，應依據設計策劃的安排，對設計進行驗證。4.5.1設計驗證主要以設計校審方式進行，執行《工程項目設計文件校審規定》[HC/ZY-7.3-05(20xx)]，設計文件應經校對、審核、審定逐級驗證，并填寫《設計文件校審記錄》(HC-JG/QR-7.3-06)。4.5.2除設計校審外還可以采用以下方法進行設計驗證：a)變換方法進行計算；b)將新設計與已證實的類似設計進行比較；c)對發放前的設計階段成果進行評審。4．6設計確認4.6．1所有設計項目均應實施設計確認。a)方案、規劃設計確認方案、規劃設計可通過顧客認可和方案報批、專家評審等方式實施設計確認；b)初步設計確認初步設計可通過報批和專項審查實施設計確認；c)施工圖設計確認施工圖設計文件交由顧客送施工圖審查公司審查和三方會審實施設計確認：確認結果及任何必要措施的記錄應予保持。4．6.2設計確認后的控制設計文件經有關部門確認后，應將確認意見提交主管總師識別，是否屬于不合格產品，若屬于不合格品，應按《不合格品控制程序》[HC-QP-8.3-01(20xx)]的有關規定處置；若不屬于不合格品，應按確認意見，由設計經理組織設計人員修改設計，并對修改部分重新經過設計驗證。4．7設計更改的控制對交付后的設計產品，應顧客的要求或我公司的原因可能會發生設計更改。所有設計更改文件都必須進行校審，對重大設計更改尚應進行評審，必要時，應重新提交進行設計確認。當發生設計更改時，應按《設計更改管理辦法》[HC/ZY-7.3-08(20xx)]執行。4．8設計文件的簽署設計文件的簽署按《工程項目設計簽署規定》[HC/ZY-7.3-06(20xx)]執行。4．9設計過程記錄控制在設計過程中發生的全部記錄由設計經理負責收集、整理、保存和歸檔。5相關文件5．1設計崗位職責[HC/ZY-5.5-01(20xx)]；5．2設計崗位任職條件規定[HC/ZY-6.2-01(20xx)]；5．3設計計劃制定辦法[HC/ZY-7.3-01(20xx)]；5．4設計評審控制辦法[HC/ZY-7.3-02(20xx)]：5．5專業互提資料管理辦法[HC/ZY-7.3-03(20xx)]；5．6工程概(預)算書編制辦法[HC/ZY-7.3-04(20xx)]5．7工程項目設計文件校審規定[HC/ZY-7.3-05(20xx)]：5．8工程項目設計簽署規定[HC/ZY-7.3-06(20xx)]：5．9設計輸出簽章控制規定[HC/ZY-7.3-07(20xx)]；5．10設計更改管理辦法[HC/ZY-7.3-08(20xx)]；5．1l設計文件編目規定[5．1l設計項目管理及實施辦法（HC/ZY-7.1-01）6記錄表格6．1設計任務通知單(HC-JG/QR-7.3-01)：6．2設計計劃(HC-JG/QR-7.3-02)；6．3人員計劃HC-JG/QR-7.3-03)；6．4設計互提資料記錄(HC-JG/QR-7.3-04)：6．5設計評審記錄(HC-JG/QR-7.3-05)；6．6設計文件校審記錄(HC-JG/QR-7.3-06)；6．7設計備忘錄(HC-JG/QR-7.3-07)；6．8設計文件蓋章／交付審批表(HC-JG/QR-7.3-08)：6．9項目手冊(HC-JG／QR-16)。設計任務通知單（HC-JG/QR-7.3-01）日期/編號/顧客提供基礎資料：項目批文□地質報告□設計委托/任務書□紅線圖□總平面圖□其它□設計任務下達時間設計完成時間設計要求：設計計劃（HC-JG/QR-7.3-02）專業設計時間評審時間驗證時間會簽時間責任人簽名方案建筑結構給排水暖通電氣預算調整計劃說明：人員計劃安排（HC-JG/QR-7.3-03）設計主管設計經理方案建筑結構水電暖通幕墻弱電設計互提資料記錄（HC-JG/QR-7.3-04）接收專業接收時間確認意見接收人備注設計評審記錄（HC-JG/QR-7.3-05）日期/編號/評審主持人評審類型評審人員評審內容：修改意見：評審結論：設計文件校審記錄（HC-JG/QR-7.3-06）編號/日期/共頁，第頁項目名稱設計號子項名稱設計階段子項編號專業文件號序號校對、審核發現的主要問題或處理建議處理意見備注小計錯漏碰缺個一般違規個違反強規個審核、審定校對人設計人復核人注：復核人同意設計人的處理意見，在備注欄內打√，復核人有不同意見，在備注欄內注明。復核人簽名時應簽日期；出圖時應隨設計文件歸檔。設計備忘錄（HC-JG/QR-7.3-07）日期工作內容設計備忘錄（HC-JG/QR-7.3-07）日期工作內容設計文件蓋章/交付審批表（HC-JG/QR-7.3-08）日期/