65/89第二章物業作業表單一、電工班工作日志電工班工作日志當值電工:日期:編號:SMC-BD-SG-016項次日常管理事務項次日常管理事務1一般工作情況電工房是否進行每日清掃是□否□17設施情況中央空調運轉情況是否正常是□否□2電工工具是否排列有序是□否□18冷凍和冷卻水泵系統壓力表是否正常是□否□3電工物料是否歸到倉庫是□否□19空調機房電流是否保持正常線上供電是□否□4材料歸位是否標好規格是□否□20六樓冷卻水塔水位是否充電是□否□5是否對物料進出進行登記是□否□21日常用水量是否正常是□否□6舊零件是否集中存放是□否□22高低壓電房是否達到檢查標準是□否□7舊零件是否修廢利舊是□否□23發電設備運轉是否正常是□否□8舊零件是否統一處理、上報是□否□24發電設備是否定期進行正常保養是□否□9商場用電情況商場是否存在線路不規范是□否□25外圍各配電箱運作情況是否正常是□否□10商場內是否存在軟線外露是□否□26每日針對前后門麻辣燙用電情況是否正常是□否□11是否及時整改不規范線路是□否□27如有發生異常是否及時到位是□否□12是否對商鋪改造進行全程跟蹤是□否□28地下室污水泵是否放置在自動檔位是□否□13商場內照明設施是否正常是□否□29施工完畢后是否及時清理收整零碎材料是□否□14商場內給水設施運行是否正常是□否□15是否對無法修復的設備及時上報是□否□16下班前是否對所有用電及給水設備巡檢是□否□注:以上表格若是有異常之處請寫明情況，若發生其他問題亦可在以下表格中寫明。項次存在問題處理方式處理結果當值電工:當值電工班長:部門經理：電工每日維修情況登記表項次日期樓層維修位置維修事項處理方式…1、對暫時無法解決的問題在處理方式一欄填寫“暫緩”和原因；2、對處理完成的問題注明處理方式，列如更換還是維修。二、泵房及蓄水池檢查記錄表泵房及蓄水池檢查記錄表編號:SMC-BD-SG-017檢查項目檢查情況情況說明生活補水泵是否正常運轉□是□否空調補水泵是否正常運轉□是□否各泵有無噪音□是□否手接觸各泵體是否發熱□是□否各泵是否設置在自動檔位□是□否是否交替運轉□是□否機房衛生是否整潔□是□否機房有無亂堆放現象□是□否浮球閥是否正常□是□否水位報警器是否正常□是□否戶外進水閥門是否正常□是□否水位有無外溢□是□否有無檢查記錄□是□否檢查記錄是否真實可靠□是□否檢查時間是否符合要求□是□否檢查人：檢查時間：三、發電機房檢查記錄表發電機房檢查記錄表編號:SMC-BD-SG-018檢查項目檢查情況情況說明機油是否合格□是□否柴油庫存是否充足□是□否蓄電池是否充電□是□否主機是否定期運行□是□否開機程序是否正確□是□否機房衛生是否整潔□是□否機房有無亂堆放現象□是□否有無檢查記錄□是□否檢查記錄是否真實可靠□是□否檢查時間是否符合要求□是□否檢查人：檢查時間：四、高壓電房檢查記錄表高壓電房檢查記錄表編號：SMC-BD-SG-019檢查項目檢查情況情況說明各項技術指標是否正常

【高壓表指數9000V—10000V

低壓表指數360V—420V

變壓器溫度小于70度】□是□否機房衛生是否整潔□是□否機房有無亂堆放現象□是□否有無檢查記錄□是□否檢查記錄是否真實可靠□是□否檢查時間是否符合要求□是□否檢查人：檢查時間：五、空調柜機及配電房檢查記錄表空調柜機及配電房檢查記錄表編號:SMC-BD-SG-020檢查項目檢查情況情況說明各柜機是否正常送風運行□是□否各柜機有無噪音□是□否各配電箱是否定期檢查□是□否各配電箱是否接地□是□否各配電房衛生是否整潔□是□否各配電房有無亂堆放現象□是□否有無檢查記錄□是□否檢查記錄是否真實可靠□是□否檢查時間是否符合要求□是□否檢查人：檢查時間：六、空調機房檢查記錄表空調機房檢查記錄表編號:SMC-BD-SG-021檢查項目檢查情況情況說明各項技術指標是否正常

【冷凍泵壓力表0.4—0.6

主機水高壓1.5——1.8

主機水低壓0.5—0.6

電流150A——170A□是□否冷卻【凍】泵是否漏水□是□否冷卻【凍】泵聲音是否正常□是□否冷卻【凍】泵是否交替運轉□是□否各管道有無漏水現象□是□否個軟接斗有無漏水現象□是□否機房衛生是否整潔□是□否機房有無亂堆放現象□是□否有無檢查記錄□是□否檢查記錄是否真實可靠□是□否檢查時間是否符合要求□是□否檢查人：檢查時間：七、污水泵及6F水塔檢查記錄表污水泵及6F水塔檢查記錄表編號:SMC-BD-SG-022檢查項目檢查情況情況說明各污水泵是否正常抽水運轉□是□否各污水泵是否設置在自動檔位□是□否各污水池是否定期清污□是□否各污水泵前有無亂堆放□是□否冷卻水塔擋水板是否完好□是□否冷卻風機是否正常運行□是□否機架是否完好□是□否風機電機是否定期添加黃油□是□否風機葉片螺帽是否松動□是□否有無檢查記錄□是□否檢查記錄是否真實可靠□是□否檢查時間是否符合要求□是□否檢查人:檢查時間:第三章工程作業表單一、工程預(決)算書工程預（決）算書編號:SMC-BD-SG-023工程名稱建設單位工程質式第頁共頁根據第號圖紙建筑面積年月日預概算價值經濟技術指標元/㎡序號定額編號項目單位數量單價合計備注…部門經理:日期：二、工程部用工通知單工程部用工通知單接收人:時間:編號:SMC-BD-SG024項目名稱用工人數單價項目內容部門經理:分管副總:三、工事維修清單匯總福建梧桐投資集團有限公司工事維修清單匯總編號:SMC-BD-SG025部門申請人日期事項:審批意見部門主管:簽字:____年____月____日部門經理:簽字:____年____月____日總經理:簽字:____年____月____日董事長:簽字:____年____月____日知會相關部門人員序號故障狀況維修狀況材料費用維修工費合計費用修復日期品牌…合計89/8980/89四、工程數量計算書建設單位工程數量計算書編號工程名稱年月日編號:SMC-BD-SG-026第頁共頁順序定額編號分部分項名稱定額單位數量單價（元）合計（元）計算公式水泥（㎏）鋼筋（Τ）杉木

（M3）松木（M3)復核計算第四章安防作業表單一、保安作業表單1、保安日常工作記錄表保安日常工作記錄表編號:SMC-BD-SG-027日期時間日常事件處理結果當班人備注…保安班長：保安經理：2、保安班組工作日志保安班組工作日志保安人員:班次:日期:編號:SMC-BD-SG-028項次日常管理事務項次日常管理事務1車輛是否違規停放□是□否11是否制止吸煙人員進場□是□否2道路是否暢通□是□否12是否提醒顧客注意財產安全□是□否3外圍桌、椅、遮陽傘排列是否有序□是□否13是否對突發事件及時上報□是□否4遮陽傘是否開合有節□是□否14是否積極配合各部門處理突發事件□是□否5外圍是否存在亂擺攤點□是□否15突發事件是否及時上報□是□否6外圍各處衛生情況□是□尚佳□否16是否積極配合外圍異常情況進行詢問跟蹤□是□否7外圍衛生是否在崗□是□否17是否完成上級交代的臨時任務□是□否8是否存在打架行為□是□否18非營業時段是否做好保安工作□是□否9是否存在偷盜行為□是□否19是否做好開關門警戒工作□是□否10是否存在拎包行為□是□否20每日是否做好交接記錄□是□否注:以上表格若是有異常處請寫明處理情況或跟蹤情況，若發生其他問題亦可在以下表格中寫明。項次存在問題處理方式處理結果項次上級交代事務實施情況實施結果當值保安：當值保安班長:3、保安班組交接記錄表&夜間保安巡場表保安班組交接記錄表編號:SMC-BD-SG-029大夜：日期：時間：早班：日期：時間：項次交接事宜未完成情況項次交接事宜未完成情況當值保安：交接保安：大夜：日期：時間：早班：日期：時間：項次交接事宜未完成情況項次交接事宜未完成情況當值保安：交接保安：夜間保安巡場表巡查夜間保安：日期：項次巡查位置次數第一次第二次第三次1寶島位置巡查時間、情況2前門西側對面巡查時間、情況3前門西側巡查時間、情況4西側外圍巡查時間、情況5后門外圍巡查時間、情況6后門內圍巡查時間、情況7財務室周邊巡查時間、情況8地下室情況巡查時間、情況9商場一樓巡查時間、情況10商場二樓巡查時間、情況11商場三樓巡查時間、情況12商場四樓巡查時間、情況13商場五樓巡查時間、情況14商場六樓巡查時間、情況注：以上表格若是有異常處請寫明處理情況，若發生其他問題亦可在以下表格中寫明項次異常情況描述崗位安排人員寶島位置前門西側對面前門西側西側外圍后門外圍處理情況后門內圍財務室周邊地下室情況當值夜間巡查保安：二、消控作業表單1、消防安全工作日志消防安全工作日志日期:消控人員:編號:SMC-BD-SG-030項次日常管理事務項次日常管理事務1消防水泵是否在自動檔位□是□否12商家電器使用是否符合消防安全標準□是□否2消防噴淋是否在自動檔位□是□否13應急燈是否正常□是□否3水泵機組是否交叉運行□是□否14疏散指示牌是否正常□是□否4六樓氣壓罐情況是否正常□是□否15監視器運行是否正常□是□否5消防警鈴是否正常□是□否16監視器衛生情況□是□否6所有消防栓是否有水帶順滑套接□是□否17監控視頻設備是否正常□是□否7所有滅火器壓力是否達到標準□是□否18消防水池的水位是否達到消防標準□是□否8所有滅火器是否擺在指定位置□是□否19是否得以消防安全隱患的情況及時匯報□是□否9是否存在滅火器是否正常□是□否20監控室是否對商場異常及時與相關部門溝通□是□否10地下室水泵房、噴淋、消防泵是否正常□是□否21消防通道是否暢通□是□否11屋面的強排煙、正壓送風控制柜是否正常□是□否22防火卷簾門是否通電狀態□是□否注:以上表格上若是有異常處請寫明處理情況，若發生其他問題亦可在以下表格中寫明。項次存在問題處理方式處理結果項次早班:交接事宜中班:交接事宜晚班:交接事宜當值消控人員:消控人員工作交接記錄表早班日期:交接時間:項次消防設備情況備注項次異常消防設備情況備注當值消控人員:交接消控人員:中班日期:交接時間:項次消防設備情況備注項次異常消防設備情況備注當值消控人員:交接消控人員:晚班日期:交接時間:項次消防設備情況備注項次異常消防設備情況備注當值消控人員:交接消控人員:2、公共聚集場所每日防火巡查記錄公共聚集場所每日防火巡查記錄編號:SMC-BD-SG-031巡查時間巡查內容及部位采取的處理搓施巡查人員（簽名）主管人員（簽名）用火有無違章情況用電有無違章情況安全出口疏散指示標志、應急照明是否完好消防設施、器材和消防安全標志是否在位、完整常閉式防火門是否處于關閉狀態防火卷簾下是否堆放物品影響使用消防安全重點部位的人員在崗情況其他消防安全情況檢查人員：消控經理：注:1、該表格供公共聚集場所記錄每日防火巡查情況，“巡查內容及部位”正常的在對應欄內打“√”，檢查發現的消防安全隱患應注明部位；2、“采取的處理措施”指當場或上報限期整改檢查發現的消防安全隱患情況；3、公共聚集場所營業期間應當至少每二小時進行一次防火巡查；營業結束時應當對營業現場進行檢查，消除遺留火種，單位歸管理職能部門負責人應每日檢查日巡查情況并簽字確認。3、消防控制室值班記錄消防控制室值班記錄編號:SMC-BD-SG-032班次早班時-時中班時-時晚班時-時值班人自檢消音復位主電源備用電源自檢消音復位主電源備用電源自檢消音復位主電源備用電源控制器日檢查情況記錄檢查項目正常故障故障及處理情況控制器日運行報警情況記錄序號班次報警時間報警部位報警性質報警原因處理情況現場處置人（簽名）火警誤報故障報警漏報123456備注:1、“控制器日檢查情況記錄”及“報警性質”檢查情況在對應欄內打“√”；2、控制器日檢查發現的問題應及時處理，當場不能處理的要上報主管人員，及時進行整改；3、“控制器日運行報警情況記錄”應填寫詳實、清楚，當日情況不夠填寫的可多張填寫；4、控制器日檢以及故障報警記錄（打印條）應附在當天值班記錄。4、夜間重點部位監控表夜間重點部位監控表編號:SMC-BD-SG-033日期:監控時段當值人員:0:001:002:003:004:005:006:007:00備注重點位置主樓前后門入口處監控情況商場東西二側一樓金、銀首飾店地下室西側出入口四樓辦公區一、三、六樓天井步梯寶島眼鏡店面外圍沿街其他各部位是否有異常情況重點位置異常情況異常情況處理方式第五篇附錄第一章商貿城采購管理制度一、商貿城采購作業規范商貿城采購作業規范1目的:規范采購作業流程，特擬本作業規范。2范圍:商貿城3采購作業流程:行政專員匯總采購需求人資行政部門經理/負責人確認簽字填寫申購單分管副總審批行政專員匯總采購需求人資行政部門經理/負責人確認簽字填寫申購單分管副總審批辦公室采購收料入庫部門申購人部門申購人填寫申購單分管副總審批向采購員詢價后，填寫采購預算金額常務副總審批緊急情況且金額＜1000元否總經理審批董事長審批采購員/申購部門采購采購員/申購部門采購是3天內報總經理/董事長補簽收料入庫倉管采購員詢、比、議價倉管倉管3.3注意事項:3.3.1大宗采購物資和重要物資要選擇有實力、講信譽、供貨及時的供應商報價，并提供樣品和技術資料供公司審閱。必要時可采用招標的形式擇商。供應商需提供的資料如下:企業組織機構代碼證復印件；有效工商營業執照復印件；有效稅務登記證復印件；產品資格證書；產品技術資料；生產經營情況和成功案例。注：以上資料需加蓋供應單位公章3.3.2固定資產、大宗采購物資價格的審核，由采購員提供供應商有關資料、供應商報價，經財務部經理審核篩選確定至少三家供應商，由財務部、使用部門共同討論后確定采購價格并報總經理/董事長審批。必要時可通過招標形式確定采購價格；3.3.3大宗物資和重要物資的采購，應與供應商簽定采購合同，并按要求、按質量、按時、按合同要求將貨物送達公司指定地點，并經驗收入庫；3.3.4無論是采購員自購貨物還是供應商送貨貨物，采購員必須第一時間通知倉管員驗收。倉管員憑審批有效的采購申請單或購貨合同驗貨，經點數、過稱、檢查質量等合格后分送所需部門。不允許采購人員或供應商直接將貨物交與所需部門；3.3.5對技術要求較高的物資或貴重物資，各使用部門負責人或專業人員應共同驗收，并簽注驗收意見；3.3.6貨物驗收過程中，倉管員或所需部門驗貨人員有權提出退貨要求。經確認貨物不符公司要求或達不到公司規定標準的，由采購員負責退貨。第二章商貿城倉庫管理制度一、商貿城倉庫作業規范商貿城倉庫作業規范1目的:規范倉庫作業流程，特擬本作業規范。2范圍:商貿城3倉庫作業流程:3.1物料入庫&出庫作業流程依據申購單與送貨單依據申購單與送貨單核對需求點數量驗收入庫、記卡、記賬1、倉庫備料由倉管員驗收；2、非倉庫備料，要求使用部門一起驗收合格1、原單據存檔2、開入庫單使用部門開領料單(主管簽核OK)物料交使用部門出庫、記卡、記賬退采購員退供應商不合格1、使用部門申購2、倉庫備料申購3.2物料入庫有關規定:3.2.1倉管應認真清點所要入庫物料的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。3.2.2物料進庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按使用部門申請所購物料條款內容、物料質量標準，對物料進行檢查驗收（視需要由使用部門驗收），并做好入庫登記。3.2.3物料驗收合格后，應及時入庫。3.2.4物料入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。3.2.5物料數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。3.2.6易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物料要隔離或單獨存放，并定期檢查。3.2.7精密、易碎及貴重物料要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。3.2.8做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。3.2.9倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。3.3物料出庫有關規定:3.3.1物料出庫，倉管員要做好記錄，領用人簽字。3.3.2物料出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。3.3.3本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。3.3.4對于相關部門專用物料的領用必須要有使用部門負責人、總經理/董事長簽字方可領取。3.3.5倉管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對于賬物不實的情況，倉管按原價賠償。3.3.6倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。3.4盤點與報損:3.4.1庫存物料應經常檢查、定期盤點，以保證庫存物料的真實與完整。庫存物料應每月盤點一次。3.4.2庫存物料盤點時應先按物料類別、物料編碼及賬存數量編制盤點表。待實際盤點時將實存數量填寫在盤點表上。根據盤點表數據編制盤點報告。3.4.3庫存物料盤點時，應逐一點算、逐一過稱，不得隨便估算、瞞報虛報。以保證庫存物料的準確與真實。盤點前各項進出庫單據必須全部入賬。3.4.5庫存物料盤點當天暫停收、發貨業務。特殊情況下的暫收貨物應單獨存放，發出物料應在該物料盤點過后發出。3.4.6庫存物料如發生質變、蟲害、鼠害、損壞或已過使用期限，無法繼續使用或無法退貨的，應通知財務部及使用部門核實后提出報廢申請。3.4.7物料報廢必須填寫一式三聯的物料報廢單，經成本會計核查填寫報廢意見，報財務經理、總經理審批后報廢，未經審批的物料不準報廢。報廢物料必須及時處理，不得存放在庫房原來的地方。二、廢品處理作業辦法廢品處理作業辦法1目的為了加強公司物力資源整合，有效利用倉儲空間，實現成本管理及資產管理規范，特制定此作業辦法。2適用范圍適用于本公司所有部門3根據現有公司可能產生報廢物品大致分為以下五大類：3.1廢舊設備：指無法修復的舊設備及換下的舊設備（已有新設備替代）；3.2工程廢料：指工程已完工，物料堆放一年以上無回收使用的；3.3損耗固資：指辦公使用中的固定資產（如桌椅、電腦等）由于使用期限長或需更新換代的；3.4日常廢品：指日常訂閱的過期報刊、文字用紙、金屬類廢棄物品（如：易拉罐）等；3.5其他：指除以上三類之外的無法使用或無使用價值的物品（如宣傳品、過期禮品等）。4作業流程及規范4.1經辦人提交《廢品處理申請單》；4.2分管副總或授權負責人聯系收購商及詢價、定價；4.3董事長&總經理或授權負責人批準后，由經辦人、財務人員或倉庫負責人負責核對物品、數量、價格；并由倉管員開《放行條》；當值保安依據《放行條》核對無誤后給予放行；4.4簽核權限：廢品金額在500元以下的，由分管副總確認簽字，執行報廢處理；金額在500元以上的，需由董事長或授權總經理簽字確認，方可執行報廢處理。序號程序責任部門說明表單1財務入賬復核執行處理呈報審批聯系收購商廢品處理申請財務入賬復核執行處理呈報審批聯系收購商廢品處理申請申請部門責任人申請部門責任人按要求正確填寫好《廢品申請單》《廢品處理申請單》、《放行條》2分管副總/授權負責人聯系收購商及詢價董事長或授權總經理批示意見或授權意見3經辦人、財務人員或倉管員、收購方核對物品、數量、價格；倉管員辦理出庫手續、并開具《放行條》。45當值保安依據《放行條》核對無誤，給予放行。6倉庫責任人、財務部報廢處理收款交財務部入賬5管理責任5.1公司所有人員對報廢物品不能隨意變賣、亂丟、亂放，否則視情節嚴重性罰款20-200元不等；5.2公司所有人員在執行此報廢程序時，對涉及到各職能部門不予處理或拖延處理的，給予罰款20元/次。附一：《廢品處理申請單》廢品處理申請單填表日期：編號:SMC-BD-SG-034申請部門申請人申請日期報廢類別□廢舊設備□工程廢料□損耗固資□日常廢品□其他申請原因注：固定資產需要注明：資產編號、資產種類、資產型號及規格、購置價格及日期等。報廢物品名稱單位（計量）單價（元）小計合計本次收購說明收購商/個人：審批部門經理分管副總總經理董事長復核結果倉庫財務復核人：日期：復核人：日期：備注：1、申請表一式二份財務、倉庫留存；2、報廢項目內容不夠填寫可附清單。附二：《放行條》放行條經辦人：填表日期：編號:SMC-BD-SG-035物品名稱規格單位數量放行理由請準予以此人攜出上列物品！分管副總審批意見當值保安簽字備注：1、放行條一式二份，倉管員、保安各留存一份；2、保安簽字后一份留存，一份返倉管存檔。第三章財務費用報銷流程及表單一、各部門費用報銷流程經辦人取得原始票據及報銷審批單經辦人取得原始票據及報銷審批單財務部審核經辦人填寫審批單，自檢票據并規范粘貼分管副總審批不合格合格董事長審批分管財務副總裁審批財務出納付款總經理審批常務副總審批二、相關作業表單1、《物品申購單》物品申購單□普通□計劃外□應急部門：