物資管理管理制度15篇【第1篇】某物業公司物資管理制度

企業廢舊物資管理制度【1】

廢舊物品管理制度

第一條為了規范廢舊物資管理,加強對報廢、積壓、閑置物資的修舊利用,明確報廢物資處理程序,提高綜合經濟效益,結合公司實際情況制定本制度。

第二條本規定中的廢舊物資是指報廢的機器設備、工器具、庫存積壓物資、廢舊管材管件以及經公司批準報廢的其他物資。

第三條各部門職責

1、各物資使用部門負責相應的廢舊物資的識別、初步鑒定、報廢物資的收集統計和交庫工作。

2、使用部門、采供部、財務部負責欲報廢物資的聯合鑒定。

3、物資采供部負責報廢物資的回收、整理、分類、建檔和保管,并配合財務部銷售處理。

第四條報廢物資的認定

1、維修搶險、改線作業中拆回的廢舊材料(設備)無法利用的,可作報廢物資處理。

2、消耗性材料,超過使用標準,不能再使用的,可作報廢物資處理。

3、工具類物品,因損壞無法修復使用的,可作報廢物資處理。

4、有價值的包裝物品可作報廢物資處理。

第五條報廢物品的回收、保管、處理

1、所有報廢物品由公司采供部統一回收。

2、各部門材料管理人員對廢舊物資進行保管統計,定期向采供部呈報《廢舊物資回收單》,采供部經理要及時對交回的報廢物資進行分類、整理、入庫、建檔,并于每月底向分管副總和財務部呈報《廢舊物資回收明細表》,采供部依據規定做出處理。

3、在回收各類物品前,采供部應組織有關人員進行初步鑒定,以免對有利用價值的物品當廢品處理,造成浪費。

4、執行交舊領新的物資(工具類)交舊時還需在綜合管理部填寫《交舊領新登記單》交采供部保管。

保管按一對一原則登記交舊領新臺賬,并辦理領新手續。

5、對因特殊原因暫時不能交回舊物品的,必須由使用部門出據借用手續,分管領導簽字后方可提前領用,但領用部門必須在一個月內辦理交舊手續,否則采供部有權在下一次領用物資時,拒絕領用。

6、對工程項目余留物資、原庫存積壓的物資不能再利用的,由采供部結合財務部估價后按報廢材料處理。

7、對新增設備、新增項目等沒有舊品可交的,或無法完全交舊的,必須提前報分管領導批準。

8、各類廢舊物資報廢后,如確認無外賣價值后,采供部必須記錄其處理情況(處理日期、去向等)。

9、采供部對回收的各類報廢物資要及時處理(外賣等),避免損耗、貶值或因大量堆積造成混亂,同時不得無故拒絕接收報廢物資。

第六條修舊利廢制度

1、各部門要制定相應的修舊利廢管理細則及修舊利廢獎罰辦法,作為部門管理的考核依據。

2、對鑒定為可修復、有利用價值的物品,應組織專業人員內修或外修。

3、對申請報廢的物資由申請部門填寫《廢舊物資回收明細表》,報物資采供部,會同財務部現場鑒定確認。

4、確定報廢的各類物資,使用部門必須在當月月底前辦理完與采供部的交接手續。

第七條報廢物資的審批

1、各部門廢舊物資必須經過各專業人員確認,部門經理核實后,報公司物資采供部復檢回收。

2、專業人員(必要時可調其他單位專業人員參加)對擬報廢物資進行復檢鑒定,確認不可修復利用后,由分管副總批準報廢。

3、物資采供部編制報廢物資明細清單及價值表,報總經理辦公會討論批準后實施報廢。

4、屬于公司固定資產的物品,其報廢管理執行公司《固定資產管理規定》。

第八條執行交舊領新制度的物資類別包括:焊割器材、常用手工具、鉗工工具、電動工具、氣動工具、液壓彎管機、液壓工具、砂輪、儀表、設備類、備件類(單價百元以上)等。

第九條本規定從二

【第7篇】項目物資管理制度

一、采購、加工

1、加強物資的采購、加工管理，是保證物資供應提高工程質量的重要手段。采購人員必須國家各項方針、政策，不斷提高自身的業務水平，嚴禁其各種違法違紀行為，抵制不正之風。

2、根據工程的情況和公司的安排及采購產品的類別，實施采購的部門嚴格按照《采購控制程序》中的規定進行采購。若有特殊質量、安全、環境要求的物資應組織有關專業人員參與技術協議、質量保證協議簽訂，保證供貨合同能滿足物資要求，并明確驗收標準及使用該物資的質量標準。

3、加強物資供方的評價工作，保證所購物資的供方都是經過評審的合格供方。分承包方都經過評審。要依據設計選型，在擇優選廠比質、比價、比運距的前提下與合格的供方簽訂合同，保證所采購的產品符合規定的要求。

4、加強物資采購管理工作

⑴根據工程的任務量和工期，合理編制采購計劃。

⑵組織物資的訂貨采購工作，負責做好采購的談判、簽約，并保證采購物資適時、適量、價格合理。

⑶對采購的全過程實施質量、安全、環境控制。

5、物資采購、加工的一切手續，必須完整清楚，物資購入后應及時會同材料員填寫收料單驗收入庫。在驗收中如發現數量、規格、質量不符時，應加以記錄并向供應部門報告，供應部門核實后再向提供產品的部門報告。

6、供應人員的一切采購加工業務，必須嚴格遵守財經紀律和有關規定，工作完成后計劃員應及時向財務部門辦理報銷結算手續。

二、合同管理

1、有效合同是合同雙方行使權利和履行義務的法律依據，本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。

2、合同上必須詳細注明所訂材料的名稱、規格、數量、加工圖紙、質量要求、生產廠家的質量保證辦法、交貨期限、違約責任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據等，以保證材料質量合格，及時到位，滿足工程施工進度的需要。

3、合同訂立前，必須從工程技術部門取得準確詳細的材料表，嚴格按照設計要求進行。

4、合同訂立前必須報領導審批，合同訂立后交副本給計財部，已準備資金，同時報監理單位備案。

三、材料管理

1、材料站是整個工程材料物資的集散地，必須充分認識其重要性，以確保工程施工全過程器材供應。

2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運輸，離大運起點的距離合理，路況較好，中運運距較佳，確定站址前要調查清楚上述情況。

3、選定材料站要考慮面積能否滿足需要，有一定的庫房，通水、通電、通路，有基本生活設施。

4、對材料站要合理規劃、統一布置，搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作，設置有關的安全標志。一有材料進站，必須二十四小時有人值班。

5、材料站內的各種物資材料堆放要整齊有序、標識清楚。

6、各施工隊到材料站領料，必須先辦理手續，材料人員憑單發貨，嚴禁隨意發放、無單裝料，違者要嚴肅處理。

【第8篇】s庫房物資管理制度

1.目的

為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核,特制定本管理制度.

2.范圍

本規程對庫房物資管理作了具體規定,適用于物資庫管員.

3.職責

3.1庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作.

3.2.物資調撥員協助工作.

3.3.部門經理負責監督.

4.程序

4.1物資的驗收入庫

4.1.1采購員購回所需的物資后,應及時地把《請購單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收.

4.1.2庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質量要求系數嚴、規格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.

4.1.3對一些確實無法提供合格證的產品,為了確保產品質量,庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》,經技術員或使用人認可,部門經理核準方可入庫.

4.1.4物資驗收合格后,把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》.

4.1.5庫管員在辦理完入庫手續后,應及時反饋于請購部門,以備及時領用.

4.2在庫養護

4.2.1庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發放.

4.2.2對所管物資要熟悉存放位置,[[經常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.

4.2.3實行物卡管理制度,卡物相符對位.

4.2.4每天上班后要清掃庫房衛生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.

4.2.5對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統一處理.對庫存的物資,要經常分析庫存結構,掌握庫存動態,對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經理酌情處理.

4.2.6對庫存短缺的常規備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.

4.3出庫核實

4.3.1物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》,憑票發物.

4.3.2物品出庫時,應對品名、數量、規格、型號再次核實,防止錯發.

4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經經理認可后,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續.

4.3.4庫管員對逐項業務票據,對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發現差錯及時找有關人員糾正處理.

4.3.5每月25日為月終結帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調撥員協助并監督執行,如發生差錯,,及時查找原因,落實糾正.

4.3.6物資出入庫單據,按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存備查.

5.監督執行

部門經理監督執行

【第9篇】工具物資管理制度

1.管理范圍為所有登記在冊的物資(低值易耗品單列)

2.交接班時應對工具物資詳細交接，因交接不明出現物資丟損由上下兩班平均負責，若整個崗位平均負責。

3.交接或歸還物資時,應擺放整齊,保持清潔,否則當班者可以拒收.

4.工具物資交接班時,若因查驗不周而收接損壞或臟亂的工具由接班者負責.

5.工具的使用嚴格按正常使用方法和用途使用,嚴禁野蠻使用或亂使用及私自外借.

6.由于其質量部題或因正常使用造成的工具損壞,由使用者向車間書面說明原因,并負30%的責任.

7.因違章使用或野蠻操作而造成的損壞工具,由使用者負完全責任,限期10天照價賠償,違期雙倍罰款.

8.由個人外借入或外借出的工具,由借者負責償還可索取.

【第10篇】物業公司物資管理制度

經典物業公司物資管理制度1.物資分類建帳,固定資產、公用工具建立臺帳,個人領用物品建立個人物品臺帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據進、出庫單記錄增減情況。

2. 采購員根據審核批準的《擬購物資表》適時購物,特殊需要由各部門根據審批權限由領導簽字及時購物。

3. 購回的物品填寫入庫單,交材料員清點、記帳,雙方在收據上簽字。

4. 材料管理員及時組織專業人員檢驗產品質量,對不合格產品,按《不合格產品控制程序》執行。

合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。

5.入庫物品應碼放整齊,嚴防磕碰,劃傷或變質。

6. 日常物品申領:

6.1部門物品領用、發放必須指定專人管理。

6.2部門日常所需物品每月25日填寫"部門月需求表"由部門經理簽字后,送交綜合部材料員。

6.3材料員根據庫存情況填寫"擬購物品清單"報綜合部經理審批,特殊物品需報總經理審批,經審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。

6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資,部門領取物資后,應認真做好管理工作。

6.5物品應在每月規定時間內申領,特殊需求,由部門經理向總經理請示后報綜合部,安排采購。

7. 發放物品時,材料員應認真審核"物品申領單",填寫"出庫單",對所領物品的時間、數量、品種及規格詳細登記,雙方簽字后方能領走物品。

8. 大型工具、貴重儀表借出,由主管經理批準,歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。

9.建立個人領用物品臺帳,領用物品損壞時要及時申請報損,經主管經理批準后銷帳,物品丟失,視情況賠償補齊,人員調動必須將領用物品全部交回,方能辦理手續(辦公消耗品除外)。

10.材料員做到物資逐筆登記,及時入銷帳。

11.每月底做好物資清點、結帳、上報工作。

年終盤點,全面詳細,報表清楚,完整。

做到帳物相符。

將盤點表報本部門備查。

12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人,以便保證物資供應的及時性。

【第11篇】a醫院財產物資管理制度

醫院財產物資管理制度4

1、醫院財產物資的管理,必須堅持統一領導、計劃供應、定額配備、歸口負責的原則。

2、凡本院購進或自制的固定資產和財產物資,必須經保管人員和采購人員辦理入庫登賬后,方可憑據到財務處報銷;否則財務處不予辦理結算手續。

3、嚴格物資領發、調撥手續。物資的領發、調配和調換,均應填寫物資領發、收回憑證,并依據憑證增、減等有關部門的保管賬。調出或調入,應憑領發單或上級主管部門的物資調撥單,辦理領發或調撥手續,并及時調整財產賬。

4、對低值易耗品及辦公用品等實行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用,不得突破,醫用表格按分配計劃執行。超過計劃領用須經院領導批準,追加計劃后發放。

5、家具、器具、醫療器械等,實行部門包干使用的辦法,填制物資包干登記表一式三份,物資保管部門及使用部門各執一份。領用時填的領用單,據以增加部門包干物資;交回時,填制交回單,據以減少部門包干物資。

6、實行定期清查與隨時抽查相結合的管理辦法,對醫院的財產物資,要每年組織人員進行一次清查。盤盈或盤虧要及時查明原因,分清責任,報告領導及上級處理。

7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數,確保無蟲、無鼠、無霉爛,要提高警惕,防火防盜,對某些積壓不用的物資,要及時向領導提出處理意見,經批準后及時處理。

8、建立健全并管好物資賬。分別設置固定資產賬、分類賬、明細分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會計同保管人員要分工協作,務使賬賬相符,賬物相符。

9、私人不得借用公物,特殊情況須經院長批準,并須在限期內主動歸還。若有損壞或丟失,應酌情賠償。

10、不能繼續使用的固定資產,要由保管人員填制報廢單,核準后入廢品倉庫保管,經科、院領導的批準后,由保管員或財務處做賬務處理。

【第12篇】酒店倉庫物資管理制度

酒店倉庫物資管理制度

(二)

1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量,發現與發票數量不符,以及質量、規格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

2. 經辦理驗收手續進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后,所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理;

3．為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

4. 部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫主管批準方可領料。

5. 用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。

6. 物料出倉必須嚴格辦理出倉手續,填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規格、數量,經倉庫主管簽署,審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

7. 倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨,嚴禁先出貨后補手續。

8. 倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購人、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

9. 倉庫人員應定期盤點庫存物資,發現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續,填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經領導批準,據以列賬,并報財務部一份。

10. 為配合供應部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數額,以節約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務部各一份。

11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額,由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據請購數量進行訂貨,以控制庫存數量。

12. 倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。

【第13篇】某物業公司物資管理制度格式怎樣的

物業公司物資管理制度1.分類

1.1固定資產的定義單位價值2022元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

1.2低值易耗品的定義不屬于固定資產,而又價值較高或使用時間較長的物品。

1.3辦公用品的定義辦公使用的消耗性物品。

1.4物料用品的定義進行物業管理所需使用的消耗性物品。

1.5小商品的定義為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。

2. 物資采購制度2.1各部門凡需新增固定資產,低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領用,倉庫無庫存的,可申請購買。

2. 2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內,預算經批準后,可正式申請購買。

2. 3預算外急需使用的物資,經總經理批準可以先行購買,再補作預算。

2. 4各種物品的采購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或專業用品,可由部門經理申請,總物業經理批準后由使用部門進行采購。

2. 5各部門對本部使用的常用物品,應根據使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關部門申購物品。

2. 6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規格,數量,用途(或使用個地方)。

2. 7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務部審核申購的物資和金額有否符合預算,最后由總經理審批。

2. 8負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單后,向有關供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

2. 9對于常用物品及耗用量大的物品,根據不同供貨商對不同物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。

2. 10負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

2. 11采購部門應要求供貨商加強配合,根據供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節省采購所需的時間,為物資使用部門創造效益。

2. 12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應措施。

2. 13采購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結算的方式結算貨款。

3. 倉庫管理制度3.1對倉管人員的要求3.

1.1倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規格用途、存放期限等。

3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發放情況。

3.1.3經常保持倉庫環境的整潔文明、各種物資存放整齊。

3. 2驗收進倉制度

3.2.1 所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。

3.2.2 倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。

3.2.3 凡尚未取得發票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

3.2.4 已取得發票的物資,還必須對發票上所列的內容進行核對。

3.2.5 收料單一式四聯,完成驗收手續由倉管人員簽收后,其中:a.第一聯倉庫留存,作收貨的記賬依據;

b.二聯隨同發票報銷;

c.第三聯送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續后,每十天匯集后交財務部);

d.第四聯由采購人員(經辦人)留存。

3. 3保管制度固定資產的管理

3.3.1 固定資產由使用部門保管;

固定資產如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領用手續,各部門公共使用的,由部門經理指定專人負責,如發生人為損壞或丟失,需照價賠償。

3.3.2 固定資產要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數,填列固定資產盤存表,按類別,品名詳列帳存數量金額和實存數量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產明細帳和固定資產總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現盤盈、盤虧要及時上報。

3.3.3 固定資產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權限辦理,合法批準手續,其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產要進行審查與技術鑒定后報總物業經理批準,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產報廢或損壞,必須上報總物業經理處理并追究其個人責任及相應的處罰。

其它物資的管理

3.3.4 其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。

3.3.5 財務部要對購進的各項固定資產建帳建卡,根據稅務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產折舊提取方法采用直線法。

3.3.6 所有物品由行政及人事部統一按分類編號。

3.3.7 倉庫按物品編號劃分存放區域,物品根據其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內。

3.3.8 倉管人員必須經常檢查物資存放的情況,發現物資有變質情況時,應及時進行處理。

3.3.9 各種物資應做到賬實相符,并每月進行一次盤點。

a.盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;

b.情況嚴重時,應及時報告總物業經理。

c.盤點報告在每月月底前上報財務部匯總。

3.3.1 0各倉庫應分品種、規格設賬登記各種物資的收、發、存情況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發、存情況,并定期進行賬實核對。

各倉庫收發料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業經理、主管部門及財務部報送本月的報表。

3.3.1 1每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。

清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。

3.3.1 2凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續,倉管人員應另設賬登記、保管。

3. 4物品領用及出庫

3.4.1 領用各種物資都必須辦理領用手續,各種物資的領用手續均須由主管領導簽名。

3.4.2 領用的固定資產或其它非消耗性物資按使用部門登記"物資保管清單",使用部門應每一季度清點一次,并將清點結果列表報行政及人事部;

使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記"員工物品領用表"。

3.4.3 員工調離部門或離開公司時,應交回所領用的物品,并將"員工物品領用表"復印一份交行政及人事部,各級主管離任或調離公司時,應由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。

3.4.4 工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數量,自行設倉保管。

3.4.5 所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨,領料單應列明出庫物資的編號品名、規格、數量、用途、使用區域(如樓宇)等,除有領用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。

若領用的系非消耗物資,應同時填寫"財產保管清單"。

3.4.6 倉管人員發貨時,要堅持按發貨程序發貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。

發貨時發貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。

3.4.7 已領用的物資,凡質量、規格不符合使用,應允許使用部門退貨。

使用部門辦理退料銷賬手續:填寫一式三聯的紅字領料單,倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據。

若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設賬登記、保管。

3.4.8 非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發放部門領出后,使用部門應按品名、領用人填寫"員工物品領用表"。

因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續使用、需進行更換的非消耗性物資,領用時必須交舊領新。

3.4.9 領料單一式三聯,其中第一聯由倉庫作物資發出后的記賬依據;

第二聯財務部存(倉庫發貨后每十天匯集交財務部)。

第三聯由領料部門自存。

4. 維修及報廢

4.1固定資產、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯系原保修單位進行維修;

非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。

4.2固定資產、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫"物品報廢表",屬工程、機電、設備等物品報工程部;

其它物資報行政及人事部。

經鑒定確系無法使用的,經報請總物業經理批準,各部門在收到"物資報廢表"批復三天內,將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。

4.3需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的,應由責任人進行賠償。

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