23環境、職業健康安全運行控制程序（行政部）ABC有限公司程序文件文件編號:TCL/CX232011版本：A修改：0環境、職業健康安全運行控制程序共4頁第1頁1目的對與重大環境因素/職業健康安全風險因素有關的運行和活動進行控制，確保環境/職業健康安全方針、目標和指標的實現。2適用范圍適用于公司環境/職業健康安全運行過程的控制。3職責3.1辦公室負責組織編寫有關公司內部環境/職業健康安全文件；負責組織有關部門識別確定環境/職業健康安全控制點；負責檢查各部門環境/職業健康安全運行控制情況。3.2生產部、現場倉庫等部門負責做好原材料的管理。3.3辦公室負責辦公區域廢棄物的收集分類處置。3.4各車間負責生產現場廢棄物的收集分類處置。4工作流程圖（見附圖1）5程序5.1環境/職業健康安全管理的一般要求5.1.1技術部及生產部根據生產需要，組織編寫必要的工藝規程（作業指導書/工藝文件等）。工藝規程中應包含操作過程中應注意的安全/環境事項。生產現場應嚴格按照相應工藝規程/作業指導書進行。5.1.2生產部按要求對設施、設備（含環境保護、消防安全設施設備）進行控制，保證設施、設備處于正常工作狀態。設備使用、維修、保養中，應按要求做好環境保護、安全防護工作。a）勞動場所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業，必須有防護設施。b）設備在維修、保養過程中所廢棄的油料必須放在加蓋器皿內，禁止隨便排放；廢棄零部件、廢油棉絲和手套應分類收集。c）對可能造成重大環境影響、重大事故的設備，要采取相應措施，如對噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲超標；對于漏、滴油現象采用導油槽/盤予以收集；有易燃易爆危險的工作場所，應配備防爆型電氣設備；潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓。電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。版本：A修改：0環境、職業健康安全運行控制程序共4頁第2頁d）有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所，必須采取相應的有效防護措施。e）各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應有計劃的更新和改造。f）設備拆卸時，地面上應鋪蓋塑料布或紙張，防止滴漏油到地面上。g）電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施。h）引進國外設備時，對國內不能配套的安全附件，必須同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全要求。5.1.3品質部根據《監視和測量裝置控制程序》的有關規定，保證環境/職業健康安全監測設備處于正常工作狀態。5.1.4生產部按要求對車間現場環境進行管理，確保各生產區環境整潔，有適當的安全標志，通道暢通，各類物品在定置區域內堆放整齊，有毒有害的作業應配備必要的防護設施。5.1.5生產過程中應考慮防止工傷和職業病，要考慮防止環境污染，節約資源與能源。要考慮降低工作中對環境的影響及資源、能源的消耗。a）采用新技術。降低原材料的消耗；b）使用較少的有害化學物質，減少生產中對環境和健康的影響；c）減少有害物質的使用，盡量消除材料在生產過程中造成的污染。5.1.6化學品的購買、貯存、收發、使用、廢棄應防止管理不當而造成的環境、安全問題。5.1.7易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢棄處理等，必須設有防火、防爆設施，嚴格執行安全操作守則和定員、定量、定品種的安全規定。易燃、易爆物品的使用地和貯存點，要嚴禁煙火，要嚴格消除可能發生火災的一切隱患。檢查設備需要動用明火時，必須采取妥善的防護措施，并經項目部經理批準，在專人監護下進行。5.1.8公司辦公區域內部廢棄物，各部門按規定地點分類放置廢棄物，由辦公室統一進行處理，以防止廢棄物影響環境和員工的身心健康。。5.1.9生產現場產生的固體廢棄物，由生產部監督各車間對車間的廢棄物進行統一分類處理。5.1.10生產部負責對生產現場的水、電、氣、油類等能源進行管理，每月統計用量。對ABC有限公司程序文件文件編號:TCL/CX232011版本：A修改：0環境、職業健康安全運行控制程序共4頁第3頁主要耗能設備進行重點管理，以確保能源充分有效地利用。5.1.11員工上崗前要經過培訓，并通過在職培訓強化其工作技能、質量意識、環境意識、職業健康安全意識，詳見《人力資源控制程序》。5.1.12對在現場從事鍋爐、壓力容器、電梯、電氣、起重、焊接、車輛駕駛、易燃易爆等特殊工種人員，必須要求其進行專業安全技術培訓，經國家主管部門嚴格考核并取得合格操作證（執照）后，才能準其獨立操作。操作人員應將操作證復印件交公司辦公室備案，對特殊工種的在崗人員，要求各車間必須進行經常性的安全培訓教育。并做好培訓記錄，辦公室可適時進行查閱，并定期交辦公室保存。5.1.13公司的組織機構應與環境/職業健康安全管理的水平相適應，不適應時，應及時進行調整。5.1.14各部門負責人合理配備人、財、物等資源，嚴格按照文件的要求，開展環境/職業健康安全管理工作，辦公室按《績效和法律法規符合性測量程序》的要求隨時檢查各部門的環境/職業健康安全運行控制情況。當出現不符合情況時，要求該部門進行相應的整改。5.2環境/職業健康安全控制點的管理公司在日常的管理中，對與重大環境因素、重大職業健康安全風險因素相關的運行與活動進行重點控制，對其中可能造成重大環境影響、重大事故的作業點，由辦公室組織有關部門設置環境/職業健康安全控制點，并對控制點做出明顯標識，編制有關控制文件，按文件的要求進行監控并做好監控記錄。5.3對于所提供的產品或服務中涉及重大環境因素、重要職業健康安全風險的供應商，公司依據《相關方環境、職業健康安全控制程序》對其施加影響，使他們的行為符合有關規定。車間生產人員進行作業時，各車間主任應加強管理，對違反作業規定并造成公司財產損失、環境污染、人員傷害者，須索賠并嚴加處理。5.4對緊急情況的處理詳見《應急準備和響應控制程序》。6相關文件《監視和測量裝置控制規定》《廢棄物控制程序》《化學物品污染控制程序》版本：A修改：0環境、職業健康安全運行控制程序共4頁第4頁《空氣污染控制程序》《能源資源控制程序》《水污染控制程序》《噪聲控制程序》《相關方環境、職業健康安全控制程序》《應急準備和響應控制程序》《績效和法律法規符合性測量程序》7記錄《環境、職業健康安全監督表》附圖1:工作流程圖環境及職業健康安全監督表ABC有限公司TCL/JL-Z-5.5.6-01項目監督檢查結果項目?是否按規定使用空調等電器，節約用電的情況符合口基本符合口不符合口?化學危險品的管理情況符合?節約用紙的情況符合口基本符合口不符合口?噪聲控制情況符合?其他能源使用和管理情況符合口基本符合口不符合口?設備安全防護裝置的使用情況符合?環保及安全教育、培訓情況符合口基本符合口不符合口?廢棄物的分類符合?環境、安全目標、指標和方案完成情況符合口基本符合口不符合口?廢