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PAGE規章制度、操作規程適用性評估報告編制人：批準人：2022年1月25日

規章制度、操作規程適用性評估報告一、評估目的為了保證制度規程的有效貫徹執行，規范員工的作業行為，消除違規現象，特對適用的制度規程進行符合性評估，以查找違章現象和行為，杜絕“三違”，確保公司和全體員工能夠按照制度規程的要求進行安全生產。二、評估范圍本公司生產、經營活動三、評估依據相關法律、法規、標準、規范、管理制度、操作規程四、評估方式檢查各單位有關記錄、檢查生產現場設備設施運行及人員的操作，對照是否符合制度規程要求。五、評估人員為了更好的做好評估工作，公司成立評估組，具體負責評估工作。其組成如下：組長：副組長：成員：六、評估時間：2022年1月25日七、評估結果：本次檢查評估，發現在安全操作規程方面，沒有回火爐安全操作規程。規章制度方面，某些制度不完善，《績效考核和自評制度》、《安全標準化風險評價程序》、《領導干部帶班制度》。從檢查來看，公司在規章制度、操作規程要求符合性管理方面做的比較好。具體評估結果詳見附件一、附件二八、評估結論通過本次評估，發現各單位在制度、規程符合性方面比較好，制度、規程基本符合公司現有的生產實際情況，基本符合附件一：規章制度符合性評估表附件二：操作規程符合性評估表附件一：規章制度符合性評估結果記錄日期2022.1.25上午評估方式會議評估地點會議室主持人參會人員評估內容及結果一、評估內容：《安全規章制度》二、結果修改完善《績效考核和自評制度》、《安全標準化風險評價程序》、《領導干部帶班制度》負責人簽字：年月日附件二：操作規程符合性評估結果記錄日期2022.1.25下午評估方式會議評估地點會議室主持人參會人員評估內容及結果一、評估內容：安全生產操作規程二、整改增加：平面磨床安全操作規程負責人簽字：年月日附件三：不符合項整改報告序號：受檢查部門：檢查日期：年月日不符合事實陳述及原因分析：1.缺少《平面磨床安全操作規程》2.《績效考核和自評制度》、《安全標準化風險評價程序》、《領導干部帶班制度》不完善。檢查人：評估組組長：整改措施計劃：及時進行修訂補充和完善。整改措施實施情況：受檢查單位負責人：日期：年月日跟蹤驗證情況：驗證人：

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