網上申報培訓陜西天暢偉業科技有限公司網上申報培訓陜西天暢偉業科技有限公司1網上申報特點1、方便納稅人，加快報稅速度：使納稅人在家或單位不出門就可以進行申報，免去納稅人到辦稅大廳的路途時間和交通費用以及排隊等待時間，減輕納稅人負擔。2、網上申報系統報表審核功能:系統自動進行表內、表間邏輯關系審核，對審核出的錯誤進行詳細的提示，保證申報數據的準確性；3、具有完善的升級機制:網上申報系統可自動下載升級，并將稅務機關最新的稅收政策傳達到用戶，以便于納稅人了解最新政策；4、具有較高的安全性：完善的數據備份、恢復功能和統計查詢功能。網上申報特點1、方便納稅人，加快報稅速度：2網上申報操作流程1：登錄天暢納稅申報系統以后首先設定稅

款所屬期，稅款所屬期會根據電腦時間

自動設定，請保持電腦時間正確。

網上申報操作流程1：登錄天暢納稅申報系統以后首先設定稅32、申報表填寫：2、申報表填寫：43、數據審核：3、數據審核：54、生成網上申報文件：4、生成網上申報文件：6登錄省局“專用發票認證和網上申報受理系統”，網址：219.144.206.605、上傳網上申報文件：登錄省局“專用發票認證和網上申報受理系統”，網址：219.17上傳成功幾分鐘后查看申報結果，顯示“申報成功”表示已成功完成增值稅申報。

6、查看網上申報結果：上傳成功幾分鐘后查看申報結果，顯示“申報成功”表示已成功完成8網上申報系統操作講解一、軟件的下載、安裝、注冊及初

始化操作網上申報系統操作講解一、軟件的下載、安裝、注冊及初

9一般納稅人申報件操作演示(經開區)課件10軟件下載下載中心軟件下載下載中心11選擇“天暢納稅申報系統安裝程序（2013營改增版）”下載選擇“天暢納稅申報系統安裝程序（2013營改增版）”下載122、注冊碼查詢：點擊“注冊碼查詢”→輸入稅號→點擊“查詢”進行軟件注冊碼的查詢。點擊“注冊碼查詢”2、注冊碼查詢：點擊“注冊碼查詢”→輸入稅號→點擊“查詢”進13輸入稅號，然后點擊下方的“查詢”輸入稅號，然后點擊下方的“查詢”143、軟件安裝：通過軟件下載進行安裝，軟件下載后進行解壓，點擊“setup.exe”文件進行安裝。雙擊“setup.exe”開始安裝解壓縮3、軟件安裝：通過軟件下載進行安裝，軟件下載后進行解壓，點15安裝前會提示您需要退出防火墻、殺毒軟件等程序點擊“下一步”安裝前會提示您需要退出防火墻、殺毒軟件等程序點擊“下一步”16許可協議，點擊“是”許可協議，點擊“是”17安裝路徑的更改點擊瀏覽安裝路徑的更改點擊瀏覽18將盤符C改為其它盤符（如D盤），最好不要改盤符后面的文件名，然后單擊確定。將C改為D單擊確定將盤符C改為其它盤符（如D盤），最好不要改盤符后面的文件名，19如不需更改路徑，也可直接點擊“下一步”點擊“下一步”如不需更改路徑，也可直接點擊“下一步”點擊“下一步”20繼續點擊下一步點擊“下一步”繼續點擊下一步點擊“下一步”21自動安裝,進度條到100%后即軟件安裝完畢

自動安裝,進度條到100%后即軟件安裝完畢22完裝完成以后進入注冊界面：輸入稅號，如稅號中有字母則大寫企業全稱完裝完成以后進入注冊界面：輸入稅號，如稅號中有字母則大寫企業23注冊完畢，如輸入錯誤會有相應的錯誤提示。點擊確定注冊完畢，如輸入錯誤會有相應的錯誤提示。點擊確定24天暢納稅申報系統安裝完成點擊完成天暢納稅申報系統安裝完成點擊完成254、系統登錄：點擊桌面上的【天暢納

稅申報系統】圖標進行登陸。1、雙擊此圖標2、登陸代碼：8888登錄口令：88884、點擊確定按鈕3、選擇納稅人類型4、系統登錄：點擊桌面上的【天暢納

稅申報265、企業信息維護：第一次登錄系統必須填寫：營業地址、

開戶銀行、電話、所屬行業、財務會計報表類別、法

人、郵編、注冊地址、稅務機關、登記注冊類型、增

值稅納稅類型、應稅服務、是否虛掛賬。選擇“財務會計報表類別”選擇“所得稅征收方式”選擇“應稅服務”和“是否需掛賬”5、企業信息維護：第一次登錄系統必須填寫：營業地址、

276、申報證書下載：打開申報平臺網址：219.144.206.60用戶名為稅號默認初始密碼“888888”然后單擊登陸。6、申報證書下載：打開申報平臺網址：219.144.206.28點擊“下載申報證書”進行證書下載：1、點擊“下載申報證書”2、選中申報證書文件名，點擊鼠標左鍵，選擇“目標另存為”下載此文件。點擊“下載申報證書”進行證書下載：1、點擊“下載申報證書”229選擇桌面，點擊“保存”下載的證書請保存在桌面：選擇桌面，點擊“保存”下載的證書請保存在桌面：30此文件就是申報證書名稱是DER_稅號.dat注意：證書下載只需在初次使用時操作此文件就是申報證書名稱是注意：證書下載只需在初次使用時操作31點擊“系統管理”打開“導入證書文件”7、申報證書文件導入：點擊“系統管理”打開“導入證書文件”7、申報證書文件導入：32證書導入：單擊文件夾圖標瀏覽證書存放路徑1、單擊此處2、選擇桌面4、點擊“打開”3、選擇“申報證書”文件證書導入：單擊文件夾圖標瀏覽證書存放路徑1、單擊此處2、選擇33點擊導入點擊“確定”后在點擊“退出”注意：申報證書導入只需在初次使用時操作點擊導入點擊“確定”后在點擊“退出”注意：申報證書導入只需在34二、軟件操作流程：二、軟件操作流程：351、稅款所屬期設定：登陸軟件后在彈

出的“稅款所屬期設定”窗口設定選

擇報表的所屬時期。1、稅款所屬期設定：登陸軟件后在彈

出的“稅款所屬362、報表選擇：

⑴增值稅報表選擇：1、選擇“增值稅（營改增版）2、點擊“高級”2、報表選擇：

⑴增值稅報表選擇：1、選擇“增值37增值稅必報報表的選擇要求：增值稅必報報表的選擇要求：38在彈出的“申報報表選擇”對話框中，將所需的報表選擇為“必報資料”。選擇完成后點擊“確定”在彈出的“申報報表選擇”對話框中，將所需的報表選擇為“必報資39選擇完全部申報報表后點擊“保存”。選擇完成后點擊“保存”，系統提示“保存成功”選擇完全部申報報表后點擊“保存”。選擇完成后點擊“保存”，系403、報表填寫：點擊“報表管理”3、報表填寫：點擊“報表管理”41點擊需要填寫的報表：點擊“增值稅”點擊需要填寫的報表：點擊“增值稅”42增值稅報表先填寫附表一、附表二、固定資產進項稅額抵扣表等相關報表，最后填寫主表，主表內數字由附表內的數字計算生成。增值稅報表先填寫附表一、附表二、固定資產進項稅額抵扣表等相關43附表一的填寫：附表一的填寫：44附表二的填寫（第二欄匯總錄入進項專票信息，第五欄錄入海關，第8欄錄入運輸發票,第35欄數據必須填寫）：附表二的填寫（第二欄匯總錄入進項專票信息，第五欄錄入海關，第45附表三（應稅服務扣除項目明細）的填寫：附表三（應稅服務扣除項目明細）的填寫：46應稅服務減除項目清單的填寫：應稅服務減除項目清單的填寫：47附表四（稅額抵減情況表）的填寫：附表四（稅額抵減情況表）的填寫：48固定資產進項稅額抵扣情況表的填寫：固定資產進項稅額抵扣情況表的填寫：49主表（初次使用和每年1月需填寫本年累計，以后每月會自動計算）的填寫：主表（初次使用和每年1月需填寫本年累計，以后每月會自動計算）50主表第18欄本年累計：不屬于營改增的用戶，本欄不需要填寫。主表第18欄本年累計：不屬于營改增的用戶，本欄不需要填寫。51文化事業建設費申報表的填寫：文化事業建設費申報表的填寫：52應稅服務扣除項目清單的填寫：應稅服務扣除項目清單的填寫：53文化事業建設費代扣代繳報告表的填寫：文化事業建設費代扣代繳報告表的填寫：544、報表審核及生成上報數據：點擊“納稅服務”4、報表審核及生成上報數據：點擊“納稅服務”55點擊“納稅申報”點擊“納稅申報”56將需要申報的報表添加到右側“本次要申報的稅種”欄里。點擊“添加”將需要申報的報表添加到右側“本次要申報的稅種”欄里。點擊“57添加到右邊待導出：點擊“下一步”添加到右邊待導出：點擊“下一步”58數據審核：點擊“數據審核”數據審核：點擊“數據審核”59數據審核無誤：點擊“下一步”數據審核無誤：點擊“下一步”60生成上報文件：點擊“網上申報”生成上報文件：點擊“網上申報”61選擇文件存放路徑：點擊“確定”選擇存放路徑選擇文件存放路徑：點擊“確定”選擇存放路徑62申報文件生成成功：點擊“確定”申報文件生成成功：點擊“確定”63指定的存放路徑此時會出現以稅款所屬期命名的文件夾（如：201308），文件夾內即為本次待上報的數據（文件名為稅號+所屬時期+生成文件日期）。文件數據格式：稅號_稅款所屬期_生成文件日期指定的存放路徑此時會出現以稅款所屬期命名的文件夾（如：201645、網上申報：打開申報平臺網址：219.144.206.60用戶名為稅號默認初始密碼“888888”然后單擊登陸。5、網上申報：打開申報平臺網址：219.144.206.60652、點擊“瀏覽”4、選擇文件夾內以稅號開頭的申報數據點擊“打開”3、選擇桌面，找到以本稅款所屬期命名的網上申報文件夾1、單擊“上傳申報文件”2、點擊“瀏覽”4、選擇文件夾內以稅號開頭的申報數據點擊“打66點擊“上傳”，然后會提示申報文件上傳成功點擊“上傳”，然后會提示申報文件上傳成功67點擊“查看申報結果”點擊“查看申報結果”68申報結果反饋在申報反饋文件名上點擊鼠標右鍵，選擇“目標另存為”下載該申報結果，文件下載后打開申報結果反饋在申報反饋文件名上點擊鼠標右鍵，選擇“目標另存為69查看申報結果：打開“反饋申報結果文件”，在文件中看到“導入成功”字樣即可。查看申報結果：打開“反饋申報結果文件”，在文件中看到“導入706）報表查詢6、報表查詢及打印：先選擇需要打印報表的稅款所屬期然后點擊“查詢”按鈕6）報表查詢6、報表查詢及打印：先選擇需要打印報表的稅款所屬71報表打印,默認A4紙,直接打印即可。先選擇需要打印的報表然后點擊“打印”報表打印,默認A4紙,直接打印即可。先選擇需要打印的報表然后72網上申報常見問題網上申報常見問題731、一般納稅人申報哪些是必須報送的報表？

1、一般納稅人申報哪些是必須報送的報表？741).增值稅防偽稅控系統開具的防偽稅控“增值稅專用發票”（營改增新開具的6%服務費也包括在內）；

2).貨物運輸業增值稅專用發票稅控系統開具的“貨物運輸業增值稅專用發票”；

3).機動車銷售統一發票稅控系統開具的稅控“機動車銷售統一發票”。2.表一中“開具稅控增值稅專用發票”（1、2列）都填寫那些類型發票？1).增值稅防偽稅控系統開具的防偽稅控“增值稅專用發票”（營751）.增值稅防偽稅控系統開具的防偽稅控“增值稅專用發票”（營改增新開6%服務費也包括在內）；2）.貨物運輸業增值稅專用發票稅控系統開具的“貨物運輸業增值稅專用發票”（稅率11%）；3）.機動車銷售統一發票稅控系統開具的稅控“機動車銷售統一發票”；4）.3%的代開運輸發票。3：附表二第2欄“本期認證相符且本期申報抵扣”都填寫哪些發票？1）.增值稅防偽稅控系統開具的防偽稅控“增值稅專用發票”（營761）.公路運輸發票（指營改增以前的納稅人開具的7%發票）；2）.鐵路、.航空、水路運輸發票（需要采集）。4：附表二第8欄"運輸費用結算單據”填寫的都包含那些運輸發票？1）.公路運輸發票（指營改增以前的納稅人開具的7%發票）；77這三欄是針對有掛賬業務的納稅人，無掛賬業務的納稅人此三欄無需在填寫。5：主表一般貨物、勞務和應稅服務第13、18、20欄的本年累計無法填寫？這三欄是針對有掛賬業務的納稅人，無掛賬業務的納稅人此三欄無需786：網上申報數據錯誤，如何處理？如遇已申報的報表數據錯誤，納稅人需提供：1）書面的“情況說明”，并加蓋公章；2）更改正確的增值稅報表；具備以上2項內容后，方可到辦稅大廳由辦稅人員手工進行申報。（特別提示：由于申報表刪除較為繁瑣，在填寫報表時請盡量保證數據準確。）6：網上申報數據錯誤，如何處理？如遇已申報的報表數據錯誤，納79網上申報培訓陜西天暢偉業科技有限公司網上申報培訓陜西天暢偉業科技有限公司80網上申報特點1、方便納稅人，加快報稅速度：使納稅人在家或單位不出門就可以進行申報，免去納稅人到辦稅大廳的路途時間和交通費用以及排隊等待時間，減輕納稅人負擔。2、網上申報系統報表審核功能:系統自動進行表內、表間邏輯關系審核，對審核出的錯誤進行詳細的提示，保證申報數據的準確性；3、具有完善的升級機制:網上申報系統可自動下載升級，并將稅務機關最新的稅收政策傳達到用戶，以便于納稅人了解最新政策；4、具有較高的安全性：完善的數據備份、恢復功能和統計查詢功能。網上申報特點1、方便納稅人，加快報稅速度：81網上申報操作流程1：登錄天暢納稅申報系統以后首先設定稅

款所屬期，稅款所屬期會根據電腦時間

自動設定，請保持電腦時間正確。

網上申報操作流程1：登錄天暢納稅申報系統以后首先設定稅822、申報表填寫：2、申報表填寫：833、數據審核：3、數據審核：844、生成網上申報文件：4、生成網上申報文件：85登錄省局“專用發票認證和網上申報受理系統”，網址：219.144.206.605、上傳網上申報文件：登錄省局“專用發票認證和網上申報受理系統”，網址：219.186上傳成功幾分鐘后查看申報結果，顯示“申報成功”表示已成功完成增值稅申報。

6、查看網上申報結果：上傳成功幾分鐘后查看申報結果，顯示“申報成功”表示已成功完成87網上申報系統操作講解一、軟件的下載、安裝、注冊及初

始化操作網上申報系統操作講解一、軟件的下載、安裝、注冊及初

88一般納稅人申報件操作演示(經開區)課件89軟件下載下載中心軟件下載下載中心90選擇“天暢納稅申報系統安裝程序（2013營改增版）”下載選擇“天暢納稅申報系統安裝程序（2013營改增版）”下載912、注冊碼查詢：點擊“注冊碼查詢”→輸入稅號→點擊“查詢”進行軟件注冊碼的查詢。點擊“注冊碼查詢”2、注冊碼查詢：點擊“注冊碼查詢”→輸入稅號→點擊“查詢”進92輸入稅號，然后點擊下方的“查詢”輸入稅號，然后點擊下方的“查詢”933、軟件安裝：通過軟件下載進行安裝，軟件下載后進行解壓，點擊“setup.exe”文件進行安裝。雙擊“setup.exe”開始安裝解壓縮3、軟件安裝：通過軟件下載進行安裝，軟件下載后進行解壓，點94安裝前會提示您需要退出防火墻、殺毒軟件等程序點擊“下一步”安裝前會提示您需要退出防火墻、殺毒軟件等程序點擊“下一步”95許可協議，點擊“是”許可協議，點擊“是”96安裝路徑的更改點擊瀏覽安裝路徑的更改點擊瀏覽97將盤符C改為其它盤符（如D盤），最好不要改盤符后面的文件名，然后單擊確定。將C改為D單擊確定將盤符C改為其它盤符（如D盤），最好不要改盤符后面的文件名，98如不需更改路徑，也可直接點擊“下一步”點擊“下一步”如不需更改路徑，也可直接點擊“下一步”點擊“下一步”99繼續點擊下一步點擊“下一步”繼續點擊下一步點擊“下一步”100自動安裝,進度條到100%后即軟件安裝完畢

自動安裝,進度條到100%后即軟件安裝完畢101完裝完成以后進入注冊界面：輸入稅號，如稅號中有字母則大寫企業全稱完裝完成以后進入注冊界面：輸入稅號，如稅號中有字母則大寫企業102注冊完畢，如輸入錯誤會有相應的錯誤提示。點擊確定注冊完畢，如輸入錯誤會有相應的錯誤提示。點擊確定103天暢納稅申報系統安裝完成點擊完成天暢納稅申報系統安裝完成點擊完成1044、系統登錄：點擊桌面上的【天暢納

稅申報系統】圖標進行登陸。1、雙擊此圖標2、登陸代碼：8888登錄口令：88884、點擊確定按鈕3、選擇納稅人類型4、系統登錄：點擊桌面上的【天暢納

稅申報1055、企業信息維護：第一次登錄系統必須填寫：營業地址、

開戶銀行、電話、所屬行業、財務會計報表類別、法

人、郵編、注冊地址、稅務機關、登記注冊類型、增

值稅納稅類型、應稅服務、是否虛掛賬。選擇“財務會計報表類別”選擇“所得稅征收方式”選擇“應稅服務”和“是否需掛賬”5、企業信息維護：第一次登錄系統必須填寫：營業地址、

1066、申報證書下載：打開申報平臺網址：219.144.206.60用戶名為稅號默認初始密碼“888888”然后單擊登陸。6、申報證書下載：打開申報平臺網址：219.144.206.107點擊“下載申報證書”進行證書下載：1、點擊“下載申報證書”2、選中申報證書文件名，點擊鼠標左鍵，選擇“目標另存為”下載此文件。點擊“下載申報證書”進行證書下載：1、點擊“下載申報證書”2108選擇桌面，點擊“保存”下載的證書請保存在桌面：選擇桌面，點擊“保存”下載的證書請保存在桌面：109此文件就是申報證書名稱是DER_稅號.dat注意：證書下載只需在初次使用時操作此文件就是申報證書名稱是注意：證書下載只需在初次使用時操作110點擊“系統管理”打開“導入證書文件”7、申報證書文件導入：點擊“系統管理”打開“導入證書文件”7、申報證書文件導入：111證書導入：單擊文件夾圖標瀏覽證書存放路徑1、單擊此處2、選擇桌面4、點擊“打開”3、選擇“申報證書”文件證書導入：單擊文件夾圖標瀏覽證書存放路徑1、單擊此處2、選擇112點擊導入點擊“確定”后在點擊“退出”注意：申報證書導入只需在初次使用時操作點擊導入點擊“確定”后在點擊“退出”注意：申報證書導入只需在113二、軟件操作流程：二、軟件操作流程：1141、稅款所屬期設定：登陸軟件后在彈

出的“稅款所屬期設定”窗口設定選

擇報表的所屬時期。1、稅款所屬期設定：登陸軟件后在彈

出的“稅款所屬1152、報表選擇：

⑴增值稅報表選擇：1、選擇“增值稅（營改增版）2、點擊“高級”2、報表選擇：

⑴增值稅報表選擇：1、選擇“增值116增值稅必報報表的選擇要求：增值稅必報報表的選擇要求：117在彈出的“申報報表選擇”對話框中，將所需的報表選擇為“必報資料”。選擇完成后點擊“確定”在彈出的“申報報表選擇”對話框中，將所需的報表選擇為“必報資118選擇完全部申報報表后點擊“保存”。選擇完成后點擊“保存”，系統提示“保存成功”選擇完全部申報報表后點擊“保存”。選擇完成后點擊“保存”，系1193、報表填寫：點擊“報表管理”3、報表填寫：點擊“報表管理”120點擊需要填寫的報表：點擊“增值稅”點擊需要填寫的報表：點擊“增值稅”121增值稅報表先填寫附表一、附表二、固定資產進項稅額抵扣表等相關報表，最后填寫主表，主表內數字由附表內的數字計算生成。增值稅報表先填寫附表一、附表二、固定資產進項稅額抵扣表等相關122附表一的填寫：附表一的填寫：123附表二的填寫（第二欄匯總錄入進項專票信息，第五欄錄入海關，第8欄錄入運輸發票,第35欄數據必須填寫）：附表二的填寫（第二欄匯總錄入進項專票信息，第五欄錄入海關，第124附表三（應稅服務扣除項目明細）的填寫：附表三（應稅服務扣除項目明細）的填寫：125應稅服務減除項目清單的填寫：應稅服務減除項目清單的填寫：126附表四（稅額抵減情況表）的填寫：附表四（稅額抵減情況表）的填寫：127固定資產進項稅額抵扣情況表的填寫：固定資產進項稅額抵扣情況表的填寫：128主表（初次使用和每年1月需填寫本年累計，以后每月會自動計算）的填寫：主表（初次使用和每年1月需填寫本年累計，以后每月會自動計算）129主表第18欄本年累計：不屬于營改增的用戶，本欄不需要填寫。主表第18欄本年累計：不屬于營改增的用戶，本欄不需要填寫。130文化事業建設費申報表的填寫：文化事業建設費申報表的填寫：131應稅服務扣除項目清單的填寫：應稅服務扣除項目清單的填寫：132文化事業建設費代扣代繳報告表的填寫：文化事業建設費代扣代繳報告表的填寫：1334、報表審核及生成上報數據：點擊“納稅服務”4、報表審核及生成上報數據：點擊“納稅服務”134點擊“納稅申報”點擊“納稅申報”135將需要申報的報表添加到右側“本次要申報的稅種”欄里。點擊“添加”將需要申報的報表添加到右側“本次要申報的稅種”欄里。點擊“136添加到右邊待導出：點擊“下一步”添加到右邊待導出：點擊“下一步”137數據審核：點擊“數據審核”數據審核：點擊“數據審核”138數據審核無誤：點擊“下一步”數據審核無誤：點擊“下一步”139生成上報文件：點擊“網上申報”生成上報文件：點擊“網上申報”140選擇文件存放路徑：點擊“確定”選擇存放路徑選擇文件存放路徑：點擊“確定”選擇存放路徑141申報文件生成成功：點擊“確定”申報文件生成成功：點擊“確定”142指定的存放路徑此時會出現以稅款所屬期命名的文件夾（如：201308），文件夾內即為本次待上報的數據（文件名為稅號+所屬時期+生成文件日期）。文件數據格式：稅號_稅款所屬期_生成文件日期指定的存放路徑此時會出現以稅款所屬期命名的文件夾（如：2011435、網上申報：打開申報平臺網址：219.144.206.60用戶名為稅號默認初始密碼“888888”然后單擊登陸。5、網上申報：打開申報平臺網址：219.144.206.601442、點擊“瀏覽”4、選擇文件夾內以稅號開頭的申報數據點擊“打開”3、選擇桌面，找到以本稅款所屬期命名的網上申報文件夾1、單擊“上傳申報文件”2、點擊“瀏覽”4、選擇文件夾內以稅號開頭的申報數據點擊“打145點擊“上傳”，然后會提示申報文件上傳成功點擊“上傳”，然后會提示申報文件上傳成功146點擊“查看申報結果”點擊“查看申報結果”147申報結果反饋在申報反饋文件名上點擊鼠標右鍵，選擇“目標另存為”下載該申報結果，文件下載后打開申報結果反饋在申報反饋文件名上點擊鼠標右鍵，選擇“目標另存為148查看