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文檔簡介

成本分析報(bào)告成本分析報(bào)告PAGEPAGE27成本分析報(bào)告中鐵XX局企業(yè)有限企業(yè)XXX標(biāo)合同段項(xiàng)目經(jīng)理部2012年12月份成本分析報(bào)告時(shí)間:2013年1月4日地址:項(xiàng)目會議室主持人:XXX記錄人:XXX列席人員:詳見會議簽到表為了有效控制施工成本,找出施工中存在的問題,依據(jù)企業(yè)《對于按期召開項(xiàng)目成本分析會的通知》要乞降項(xiàng)目成本管理的需要,2013年1月4日項(xiàng)目部召開了對于2012年12月份施工生產(chǎn)、項(xiàng)目管理的成本分析會議,項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)業(yè)務(wù)人員、地道一、四企業(yè)經(jīng)理、書記參加了本次會議,本次會議有五項(xiàng)議程:一是學(xué)習(xí)企業(yè)2012年《對于11月份對項(xiàng)目管控狀況的通知》和《對于11月份成本分析會召開狀況的通知》兩份文件;二是各部門報(bào)告2012年12月份施工生產(chǎn)中的成本管理狀況;三是成本核算負(fù)責(zé)人就上月成本分析存在的問題解決成就進(jìn)行報(bào)告;四是成本核算小構(gòu)成員對成本管理提出建議及舉措;五是項(xiàng)目經(jīng)理胡開保對成本管理中存在的問題進(jìn)行了總結(jié);六是分析總結(jié)本月成本管控過程中存在的問題,提出整頓舉措,并制定下月在成本管理中的應(yīng)付舉措。以下是本次會議詳盡議程:一、學(xué)習(xí)企業(yè)2012年《對于11月份對項(xiàng)目管控狀況的通知》和《對于11月份成本分析會召開狀況的通知》兩份文件針對企業(yè)《對于11月份對項(xiàng)目管控狀況的通知》中指出的問題,項(xiàng)目采納了相應(yīng)舉措:(1)施工進(jìn)度遲緩問題,項(xiàng)目依據(jù)當(dāng)前地道施工的圍巖狀況,實(shí)時(shí)與工作組、設(shè)計(jì)代表、管理處交流,改變了施工工藝,采納單側(cè)壁導(dǎo)坑開挖,后期依據(jù)圍巖狀況改為臺階法施工,施工進(jìn)度有了顯然的改變。(2)對上計(jì)量工作滯后問題,因?yàn)橄绕陧?xiàng)目人員改換未獲得批復(fù),臨建工程未達(dá)標(biāo),業(yè)主不一樣樣意計(jì)量,致使項(xiàng)目進(jìn)場后未獲得實(shí)時(shí)計(jì)量(除計(jì)量了一期50%動工預(yù)支款)。依據(jù)項(xiàng)目存在的人員改換,臨建、標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)中存在的問題,項(xiàng)目在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門的幫助下,加大工作力度,戰(zhàn)勝重重劫難,人員改換問題已于2012年12月6日獲得同意改換的批復(fù);臨建工程項(xiàng)目按種類責(zé)任到人,制定了節(jié)點(diǎn)工期和獎罰舉措,經(jīng)過項(xiàng)目的整頓以上兩項(xiàng)工作于2012年12月19日經(jīng)過了業(yè)主的查收核查。本月業(yè)主通知可以計(jì)量臨建工程(表記標(biāo)牌除外),本月臨建工程計(jì)量已報(bào)送總監(jiān)辦。企業(yè)在《對于11月份成本分析會召開狀況的通知》中,對我項(xiàng)目11月份成本分析會提出炫耀,但這其實(shí)不表示我們的成本管理工作做得很好,只管我們做認(rèn)識析也找出原由,但在工作中能否逐個(gè)落實(shí),這就要我們提升認(rèn)識,重視成本分析會議,把項(xiàng)目成本核查這項(xiàng)工作做細(xì)、做實(shí),不流于形式,真切達(dá)到增效減支的目的。二、各部門就成本管理狀況進(jìn)行報(bào)告(一)工程形象進(jìn)度狀況截止12月20日達(dá)成形象進(jìn)度狀況:1、XXX地道入口左洞上半斷面開挖累計(jì)折合60.4米(ZK138+955.4),本月達(dá)成30.4米,下半斷面開挖累計(jì)折合41.9米(ZK138+936.9),本月達(dá)成19.8米,累計(jì)折合全斷面開挖53米,本月達(dá)成27米,仰拱填累計(jì)達(dá)成22.5米(ZK138+924),本月達(dá)成22.5米,并準(zhǔn)備二襯施工。2、XXX地道入口右洞上半斷面開挖累計(jì)折合51米(YK139+001),本月達(dá)成27.7米,下半斷面開挖累計(jì)折合30米(YK138+980),本月達(dá)成12米,累計(jì)折合全斷面開挖42米,本月開挖折合達(dá)成21.36米,仰拱填累計(jì)達(dá)成18米(YK138+966),本月達(dá)成18米,并準(zhǔn)備二襯施工。(二)施工產(chǎn)值收益狀況本月達(dá)成產(chǎn)值660萬元,開累達(dá)成產(chǎn)值2186萬元(按業(yè)主合同計(jì)算),達(dá)成今年度產(chǎn)值的67.7%,開累發(fā)生成本開銷合計(jì)2642萬元,此中:暫時(shí)設(shè)備995萬元,直接成本1176萬元、間接開銷389萬元、稅金72萬元、管理開銷5萬元。項(xiàng)目整體收益-456萬元,本月?lián)p失113萬元。損失原由:暫時(shí)用地合同規(guī)定不計(jì)量支付,實(shí)質(zhì)發(fā)生132萬元;暫時(shí)用電發(fā)生開銷較大,合同80萬元實(shí)質(zhì)發(fā)生297萬元;因?yàn)楣こ踢M(jìn)度遲緩,達(dá)成產(chǎn)值低,而項(xiàng)目整體開銷不減,早期階段性損失較大。(三)對上、對下計(jì)量狀況1.本月對上計(jì)價(jià)705萬元,開累計(jì)價(jià)705萬元(計(jì)量項(xiàng)目為業(yè)主通知可以計(jì)量的暫時(shí)道路、暫時(shí)供電、電信設(shè)備、供水排污、駐地建設(shè)、工地實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)備、拌合場、鋼筋加工廠、資料寄存廠,地道主體工程暫未計(jì)量)。本月應(yīng)計(jì)未計(jì)價(jià)1481萬元,開累應(yīng)計(jì)未計(jì)價(jià)1481萬元(未計(jì)價(jià)主要項(xiàng)目為100章總則332萬元,500章地道工程1149萬元)。2.本月對下計(jì)價(jià):勞務(wù)費(fèi)322.5萬元,甲供資料費(fèi)465.84萬元;對下開累計(jì)價(jià):勞務(wù)費(fèi)674.87萬元,供資料費(fèi)753.1萬元,對下應(yīng)計(jì)未計(jì)價(jià)3.5萬元。詳盡狀況以下表:2012年12月份對下計(jì)價(jià)統(tǒng)計(jì)表序號隊(duì)伍名稱本月計(jì)價(jià)金額(萬元)開累計(jì)價(jià)金額(萬元)備注勞務(wù)費(fèi)甲供資料費(fèi)(計(jì)劃價(jià))勞務(wù)費(fèi)甲供資料費(fèi)(計(jì)劃價(jià))1XX56.2056.20內(nèi)部辦理,含資料2X00284.750彩鋼板房,含料費(fèi)3XXX003.65.3報(bào)黃總批復(fù),已散場4XX70.39204.7770.39204.77甲供料含砼及鋼材半成品開銷5XX71.16205.6871.16205.68甲供料含砼及鋼材半成品開銷6XX4.0520.651.87249.24甲供料含砼開銷7XX6.0233.2913.6352.18甲供料含砼開銷8XX19.14019.140按出廠半成品與實(shí)質(zhì)達(dá)成核查9XX11.84020.4334.43按出廠砼與實(shí)質(zhì)砂石、水泥核查10XX38.7038.7011XX41.8041.8012XX2.402.4013XX0.81.50.81.5安全舉措、暫時(shí)零星砌磚合計(jì)322.5465.84674.87753.1(四)工程量節(jié)超狀況工程量節(jié)超狀況表詳目編號詳目名稱單位設(shè)計(jì)數(shù)目本月達(dá)成開累達(dá)成對上

數(shù)目對下

數(shù)目節(jié)超對上

數(shù)目對下

數(shù)目節(jié)超102-5交工查收(暫估價(jià))總數(shù)150000024000-24000024000-24000103-1暫時(shí)道路修筑、保養(yǎng)與拆掉總數(shù)37199952231997583841164815622319976821641549833103-2暫時(shí)占地總數(shù)3000000001317328-1317328103-3-1暫時(shí)供電設(shè)備設(shè)備架設(shè)、拆掉總數(shù)8000001600001600001600001975923-1815923103-3-2暫時(shí)供電設(shè)備設(shè)備維修月27000027000270002700027000103-4電信設(shè)備的供給、維修與拆掉總數(shù)10000020000200002000020000103-5供水與排污設(shè)備總數(shù)20000040000400004000040000104-1承包人駐地建設(shè)總數(shù)223199715623986719414952041562398153817124227104-2工地實(shí)驗(yàn)室總數(shù)500000350000350000350000204918145082104-3醫(yī)療衛(wèi)生與消防設(shè)備總數(shù)300000210000210000210000210000104-4-2拌合場總數(shù)150000010500001050000105000010410648936104-4-4鋼筋加工場總數(shù)1200000840000840000840000568927271073104-4-5資料寄存場總數(shù)800000560000560000560000139534420466500章地道工程00一花石崖地道入口端左洞00502-3-2-1洞口坡面防備C20發(fā)射混凝土m37.97.97.907.97.90502-3-4洞口坡面防備錨桿kg574.81574.81574.420.39574.81574.420.39502-3-5洞口坡面防備鋼筋網(wǎng)kg312.1312.1312.10312.1312.10502-5-3-1護(hù)拱C25混凝土m336.136.136.1036.136.10502-5-3-3護(hù)拱帶肋鋼筋(HRB335、HRB400)kg713471347134.4-0.471347134.4-0.4502-5-3-4護(hù)拱Φ133×4導(dǎo)向管m787878078780502-5-3-5護(hù)拱型鋼kg3430343034300.5343034300.5工程量節(jié)超狀況表詳目編號詳目名稱單位設(shè)計(jì)數(shù)目本月達(dá)成開累達(dá)成對上

數(shù)目對下

數(shù)目節(jié)超對上

數(shù)目對下

數(shù)目節(jié)超503-1-2洞身開挖石方m33189288016.68016.608016.68016.60503-2-3-1超前支護(hù)∮108×6鋼管m1365136513650136513650503-2-4-1超前支護(hù)∮50×4鋼管m1204722688.752688.7502688.752688.750503-2-5超前支護(hù)型鋼kg240207917874617874601787461787460503-3-2早期支護(hù)C20發(fā)射混凝土m316531.5795.69795.690795.69795.690503-3-4-1早期支護(hù)Φ22早強(qiáng)沙漿錨桿kg749577373403731525373403731524.51503-3-5早期支護(hù)鋼筋網(wǎng)kg2974221863318633018633186330.18503-3-7早期支護(hù)Φ25鎖腳錨桿kg410661840615141326518406151413264.53504-1-4洞身襯砌光圓鋼筋(HPB235)kg53977232153215032153215-0.12504-1-5洞身襯砌帶肋鋼筋(HRB335)kg1892033113561135601135611356-0.13504-2-1C25仰拱混凝土m317397.8239.85239.850239.85239.850504-2-2C15片石混凝土仰拱回填m327510.6226.58226.580226.58226.580二花石崖地道右洞00502-3-2-1洞口坡面防備C20發(fā)射混凝土m314.214.214.2014.214.20502-3-4洞口坡面防備錨桿kg1034.651034.65103411034.6510340.69502-3-5洞口坡面防備鋼筋網(wǎng)kg560.9560.9560.90560.9560.90502-5-1-4明洞襯砌C25混凝土m3295.6526.826.8026.826.80502-5-2-1明洞襯砌光圓鋼筋(HPB235)kg62313073070307307-0.4502-5-2-2明洞襯砌帶肋鋼筋(HRB335)kg2112610421042010421042-0.22502-5-3-1護(hù)拱C25混凝土m336.136.136.1036.136.10502-5-3-3護(hù)拱帶肋鋼筋(HRB335、HRB400)kg713471347134.4-0.471347134.4-0.4502-5-3-4護(hù)拱Φ133×4導(dǎo)向管m787878078780502-5-3-5護(hù)拱型鋼kg343034303429.50.534303429.50.5503-1-2洞身開挖石方m33220797344.247344.2407344.247344.240工程量節(jié)超狀況表詳目編號詳目名稱單位設(shè)計(jì)數(shù)目本月達(dá)成開累達(dá)成對上

數(shù)目對下

數(shù)目節(jié)超對上

數(shù)目對下

數(shù)目節(jié)超503-2-3-1超前支護(hù)∮108×6鋼管m1365136513650136513650503-2-4-1超前支護(hù)∮50×4鋼管m1187562362.52362.502362.52362.50503-2-5超前支護(hù)型鋼kg237831316393616393601639361639360.16503-3-2早期支護(hù)C20發(fā)射混凝土m316870.1729.54729.540729.54729.540503-3-4-1早期支護(hù)Φ22早強(qiáng)沙漿錨桿kg768788342553422926342553422925.54503-3-5早期支護(hù)鋼筋網(wǎng)kg30835417086170850.5217086170850.52503-3-7早期支護(hù)Φ25鎖腳錨桿kg390121689314133276016893141332760.04504-1-4洞身襯砌光圓鋼筋(HPB235)kg53648022862286-0.322862286-0.3504-1-5洞身襯砌帶肋鋼筋(HRB335)kg188148780758075080758075-0.43504-2-1C25仰拱混凝土m317086.9170.56170.560170.56170.5601、部分工程數(shù)目超支是因?yàn)橐韵略稍斐傻模海?)交工查收(暫估價(jià))超支24000元是企業(yè)測繪中心發(fā)生的丈量復(fù)測費(fèi),列入到交工查收。(2)暫時(shí)占地征用費(fèi)工程量清單中為30萬元,但合同補(bǔ)遺書第4號規(guī)定,暫時(shí)占地不予計(jì)量支付,開銷含在有關(guān)單價(jià)或總數(shù)中。本項(xiàng)目實(shí)質(zhì)發(fā)生137.73萬元。(3)暫時(shí)供電設(shè)備架設(shè)、拆掉費(fèi)80萬元,而實(shí)質(zhì)發(fā)生197.6萬元。(4)其余暫時(shí)工程只統(tǒng)計(jì)達(dá)成這些項(xiàng)目的勞務(wù)費(fèi),未包含資料費(fèi)。(5)500章地道工程工程數(shù)目節(jié)超在正常范圍內(nèi)。2、早期支護(hù)Φ25鎖腳錨桿節(jié)儉是作業(yè)隊(duì)在下半斷面施工時(shí),未進(jìn)行鎖腳錨桿施工,對下計(jì)價(jià)時(shí)進(jìn)行了扣除。(五)二次經(jīng)營實(shí)行狀況本項(xiàng)目到當(dāng)前暫未發(fā)生更正索賠項(xiàng)目。(六)合同、勞務(wù)管理狀況應(yīng)簽勞務(wù)合同7份、專業(yè)企業(yè)承包合同書2份,實(shí)簽勞務(wù)合同7份、專業(yè)企業(yè)承包合同書2份。累計(jì)使用勞務(wù)隊(duì)7個(gè),臨建二隊(duì)(吳宗滿)已結(jié)算散場,當(dāng)前在用勞務(wù)隊(duì)6個(gè)。本項(xiàng)目當(dāng)前勞務(wù)隊(duì)伍已上足,上場人員基本知足施工需求,截止本月底本項(xiàng)目進(jìn)場的6個(gè)勞務(wù)隊(duì)未出現(xiàn)異樣狀況,施工正常。因?yàn)楸驹滦枰獔A滿一些安全生產(chǎn)舉措設(shè)備(消防池、洞口安全值班室等,暫時(shí)使用當(dāng)?shù)卮迕瘢l(fā)生勞務(wù)開銷0.8萬元)。(七)物質(zhì)管理狀況1.物質(zhì)采買:本月共購進(jìn)資料金額為6218379.18元,此中購進(jìn)鋼材436.134噸,金額1801054.55元;河砂1185.2立方,金額177780元;碎石3116.1立方,金額314740元;柴油37165.49升,金額291005.79元;水泥1325.67噸,金額510382.95元;原煤182.51噸,金額122281.7元;火工品95450.4元;低值易耗品69376元;機(jī)械配件97924.4元,汽油12660.91元;隸屬油27783元;其余資料779002.94元。2.資料核查:(1)鋼材耗費(fèi)及核查:本月購進(jìn)鋼材436.134噸,上月庫存385.893噸,本月庫存456.933噸,實(shí)耗343.497噸,應(yīng)耗356.959噸,節(jié)儉13.462噸。⑵水泥:本月購料1325.67噸,上月庫存205.0噸,本月庫存512.0噸,實(shí)耗1018.67噸,應(yīng)耗1035.69噸,節(jié)儉17.02噸,節(jié)超在合理范圍以內(nèi)。⑶中粗砂:本月購料1111.5方,上月庫存1196.0方,本月庫存1143.0方,實(shí)耗1163.866方,應(yīng)耗1201.74方,節(jié)儉37.874方,節(jié)超在合理范圍以內(nèi)。⑷碎石:本月購料3099.2方,上月庫存3361.0方,本月庫存4870.95方,實(shí)耗1589.25方,應(yīng)耗1582.15方,超耗7.1方,節(jié)超在合理范圍以內(nèi)。⑸火工品:本月購進(jìn)巖石炸藥5160kg,秒電雷管100發(fā),電雷管200發(fā),導(dǎo)爆管4900發(fā);本月庫存巖石炸藥1656kg,秒電雷管35發(fā),電雷管119發(fā),導(dǎo)爆管1799發(fā);實(shí)耗巖石炸藥1656kg,秒電雷管35發(fā),電雷管119發(fā),導(dǎo)爆管1799發(fā),耗費(fèi)正常。⑹速凝劑:本月購進(jìn)28噸,上月庫存42噸,本月庫存6.85噸,實(shí)耗63.15噸,應(yīng)耗18.93噸,超耗44.22噸。⑺混凝土:本月共生產(chǎn)砼2556.65方,此中C15仰拱砼384.3方,C25仰拱砼299.3方,C20發(fā)射砼1641.45方;臨建用C20砼141方,棄碴場C25砼48.6方,拌合站場所硬化C15砼42方。主體施工用砼核查以下:C15仰拱砼:左洞領(lǐng)料163.5方,應(yīng)耗181.26方,節(jié)17.76方;右洞領(lǐng)料246方,應(yīng)耗208.51方,超37.49方;C25仰拱砼:左洞領(lǐng)料202.5方,應(yīng)耗242.25方,節(jié)39.75方;右洞領(lǐng)料204.0方,應(yīng)耗199.34方,超4.66方;C20發(fā)射砼:左洞領(lǐng)料806.4方,應(yīng)耗430.13方,超376.27方;右洞領(lǐng)料864.3方,應(yīng)耗457.98方,超406.32方。2012年12月份主要資料節(jié)超匯總表序號資料名稱規(guī)格型號單位本月購進(jìn)上月庫存本月庫存本月實(shí)耗本月應(yīng)耗(含耗費(fèi))本月累計(jì)節(jié)+超-上月節(jié)+超-備注一鋼筋T-14.4161盤條Φ8T2.01326.18622.19318.816-3.3772盤條ф10T39.60610.537.48512.6219.964-2.6573螺紋鋼Ф12T7.7917.7917.7910臺車用4螺紋鋼Ф14T7.8082.8424.9664.9660臺車用5螺紋鋼Ф22T93.44646.26849.62190.09385.99-4.1033.169T用于臺車6螺紋鋼Ф25T7.79734.18128.0913.8888.465-5.4231.317T用于臺車7螺紋鋼Ф28T4.7384.5640.1740-0.1748圓鋼Ф20T0.4440.0670.3770.3770臨建用二型鋼0027.8781工字鋼I40a噸4.0566.4890.33810.20710.2070棧橋用2工字鋼I22b噸166.989124.196172.325118.86137.48318.6233工字鋼I20a噸84.45745.23996.71632.9842.5719.5914工字鋼I18噸11.7338.9092.8240-2.8245鋼板5mm噸01.7660.9660.80-0.86鋼板16mm噸017.817.05810.75211.1820.437無縫鋼管Ф108*6噸21.32621.3260008無縫鋼管Φ219*6噸1.5371.5371.5370臨建用9無縫鋼管Ф133*4.5噸1.7971.79700010無縫鋼管Φ180*61.3791.3791.3790臨建用11無縫鋼管Ф50*4噸25.862187.86210.722.85812焊管Φ48*3.25噸4.1934.1934.1930臨建用12角鋼100*80*8噸0.8290.829000三水泥0001水泥噸1325.672055121018.671035.6917.02四砂石料001碎石m33099.233614870.951589.251582.15-7.12砂子中粗m31111.511961143.631163.871201.7437.874五火工品001巖石炸藥kg516016563504350402秒電雷管發(fā)10035656503電雷管發(fā)200119818104導(dǎo)爆管發(fā)49001799310131010六雜品00錨固劑噸02.92.900速凝劑噸28426.8563.1518.93-44.22減水劑噸010641.03-2.97高強(qiáng)螺栓20*60個(gè)0105010505824.164774.16高強(qiáng)螺栓20*80個(gè)015001500150003、機(jī)械設(shè)備使用狀況分析(1)投入機(jī)械設(shè)備:2012年12月份機(jī)械設(shè)備投入?yún)R總表A、自有機(jī)械設(shè)備序號機(jī)械名稱規(guī)格型號數(shù)目(臺)燃油費(fèi)(元)合計(jì)(元)備注1發(fā)掘機(jī)PC200139953.3439953.342側(cè)翻裝載機(jī)柳工50117700.0617700.063紅巖1號CQ3254SMG38413659.673659.674紅巖2號CQ3254SMG38414094.794094.795紅巖3號CQ3254SMG38414250.194250.196紅巖6號CQ3254SMG38415143.745143.747紅巖7號CQ3254SMG38414560.994560.998紅巖8號CQ3254SMG38416736.596736.599側(cè)翻裝載機(jī)XG95318780.18780.110發(fā)電機(jī)組150KW18725.718725.7111發(fā)電機(jī)組12KW1279.72279.7212三一車載泵SY5120HBC90(H)11934.731934.7313拌合站HZS50200合計(jì)14105819.63自有設(shè)備共投入14臺(套),燃油費(fèi)合計(jì)105819.63元。B、外租機(jī)械設(shè)備序號機(jī)械名稱及型號數(shù)目(臺)租借費(fèi)(元)燃油費(fèi)(元)合計(jì)(元)備注1吊車25T118333.332113.4420446.7712.12退2吊車25T1250002564.127564.13罐車1號10方117388.84180.2630978.53按方計(jì)量4罐車2號8方13006.99按方計(jì)量5罐車3號10方11872.57按方計(jì)量6罐車5號10方14529.91按方計(jì)量7裝載機(jī)臨工501150007327.1122327.118裝載機(jī)龍工5011500014965.0229965.02隧一隊(duì)9裝載機(jī)龍工501150009044.2824044.2810灑水車10方1100003372.1813372.1811灑水車12方1120007435.8919435.8912破裂錘三一23513200032222.1964222.1913發(fā)掘機(jī)現(xiàn)代22514000025104.8765104.87地道內(nèi)14發(fā)掘機(jī)現(xiàn)代225-714480015446.7660246.76按天租15發(fā)電機(jī)300KW19333.3326449.0835782.4112.6退16發(fā)電機(jī)300KW1350026837.5830337.5811.26退合計(jì)16257355.46186472.23443827.69本月租借設(shè)備共16臺。發(fā)生開銷:本月發(fā)活力械設(shè)備租借費(fèi)257355.46元,此中2臺汽車起重機(jī)租借費(fèi)43333.33元,4臺砼運(yùn)輸車租借費(fèi)17388.8元(運(yùn)輸砼915.2方),3臺裝載機(jī)機(jī)租借費(fèi)45,000.00元,3臺挖機(jī)租借費(fèi)116800.00元,2臺300KW發(fā)電機(jī)租借費(fèi)12833.33元。燃油費(fèi)合計(jì)186472.23元,合計(jì)443827.69元。(2)機(jī)械設(shè)備使用及油料節(jié)超核查狀況:機(jī)械設(shè)備核查表序號機(jī)械名稱核查時(shí)間使用狀況定額油耗(L)實(shí)質(zhì)油耗(L)節(jié)+超-(L)備注開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間工作時(shí)間(h)使用率(%)一自有機(jī)械178816624.3613619.003059.961發(fā)掘機(jī)PC2002012-11-212012-12-20360150.00%5364.005142222地道一隊(duì)2側(cè)翻裝載機(jī)柳工502012-11-212012-12-20265110.42%2289.6227811.6地道四隊(duì)3紅巖1號2012-11-212012-12-2014660.83%965.06471494.06地道一隊(duì)4紅巖2號2012-11-212012-12-2014861.67%978.28527451.28地道一隊(duì)5紅巖3號2012-11-212012-12-2015162.92%998.11547451.11地道一隊(duì)6紅巖6號2012-11-232012-12-2015672.22%1031.16662369.16地道四隊(duì)7紅巖7號2012-11-232012-12-2015571.76%1024.55587437.55地道四隊(duì)8紅巖8號2012-11-232012-12-2016074.07%1057.60867190.6地道四隊(duì)9側(cè)翻裝載機(jī)廈工502012-11-212012-12-2015665.00%1347.841130217.84地道一隊(duì)10發(fā)電機(jī)組150KW2012-11-212012-11-254590.00%1251.001123128拌合站11發(fā)電機(jī)組12KW2012-11-212012-12-231860.00%42.48366.48巔峰水池12三一車載泵2012-12-122012-12-202870.00%329.2824980.28地道四隊(duì)二外租機(jī)械206426122.0323999.002607.341吊車25T2012-11-212012-12-128754.38%412.38272140.382012.12.12退2吊車25T10方2012-11-212012-12-2011250.00%530.88330200.88晉A724233罐車1號8方2012-11-212012-12-207533.48%619.553881.5按拉方量租用4罐車2號10方2012-11-212012-12-206428.57%423.0438736.045罐車3號10方2012-11-212012-12-203716.52%305.6224164.626罐車5號10方2012-11-212012-12-207232.14%594.7258311.727裝載機(jī)臨工502012-11-212012-12-2012555.80%10809431378裝載機(jī)龍工502012-11-212012-12-20243108.48%2099.521926173.52地道一隊(duì)9裝載機(jī)龍工502012-11-212012-12-2014564.73%1252.8116488.8碴場10灑水車8方2012-11-212012-12-209743.30%471.4243437.42舊11灑水車10方2012-11-212012-12-2017377.23%1006.8695749.86新12破裂錘三一2352012-11-212012-12-20285127.23%4246.5414799.513發(fā)掘機(jī)現(xiàn)代2252012-11-212012-12-20224100.00%3337.63231106.6地道一隊(duì)14發(fā)掘機(jī)現(xiàn)代225-72012-11-212012-12-2018582.59%2756.51988768.5碴場,按天租15發(fā)電機(jī)300KW2012-11-212012-12-57248.00%3841.23404437.2地道一隊(duì),12月6日退16發(fā)電機(jī)300KW2012-11-212012-11-2668113.33%3627.83454173.8地道四隊(duì),11月26日退自有機(jī)械設(shè)備1)、PC200發(fā)掘機(jī)工作360小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)14.9升/小時(shí),應(yīng)耗5142升,實(shí)耗為5364.0升,超耗222升。設(shè)備使用率為150%。2)、柳工側(cè)翻50裝載機(jī)工作265小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)8.64升/小時(shí),實(shí)耗2278升,應(yīng)耗2289.6升,節(jié)儉11.6升;設(shè)備使用率為110.32%。3)、紅巖1號自卸車工作146小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)6.61升/小時(shí),實(shí)耗油471升,應(yīng)耗965.06升,節(jié)儉494.06升;設(shè)備使用率為60.83%。4)、紅巖2號自卸車工作148小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)6.61升/小時(shí),實(shí)耗油527升,應(yīng)耗978.28升,節(jié)儉451.28升;設(shè)備使用率為61.67%。5)、紅巖3號自卸車工作151小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)6.61升/小時(shí),實(shí)耗油547升,應(yīng)耗998.11升,節(jié)儉451.11升;設(shè)備使用率為62.92%。6)、紅巖6號自卸車工作156小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)6.61升/小時(shí),實(shí)耗油662升,應(yīng)耗1031.16升,節(jié)儉369.16升;設(shè)備使用率為72.22%。7)、紅巖7號自卸車工作155小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)6.61升/小時(shí),實(shí)耗油587升,應(yīng)耗1024.55升,節(jié)儉437.55升;設(shè)備使用率為71.76%。8)、紅巖8號自卸車工作160小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)6.61升/小時(shí),實(shí)耗油867升,應(yīng)耗1057.6升,節(jié)儉190.6升;設(shè)備使用率為74.07%。9)、XG953側(cè)翻裝載機(jī)工作156小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)8.64升/小時(shí),實(shí)耗油1130升,應(yīng)耗1347.84升,節(jié)儉217.84升;設(shè)備使用率為65.00%。10)、拌合站備用150KW發(fā)電機(jī)工作45小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)27.8升/小時(shí),實(shí)耗油1124升,應(yīng)耗1251升,節(jié)儉127升;設(shè)備使用率為90.00%。11)、巔峰水池用12KW小發(fā)電機(jī)工作18小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)2.36升/小時(shí),實(shí)耗油36升,應(yīng)耗42.48升,節(jié)儉6.48升;設(shè)備使用率為60.00%。12)、三一車載泵工作28小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)11.76升/小時(shí),實(shí)耗油249升,應(yīng)耗329.28升,節(jié)儉80.28升;設(shè)備使用率為70.00%。項(xiàng)目12臺自有機(jī)械設(shè)備本月合計(jì)工作1788小時(shí),合計(jì)耗油13842升,應(yīng)耗16456.91升,節(jié)2614.91升。節(jié)超在合理范圍以內(nèi)。(4)、外租機(jī)械設(shè)備1)、本月12號退租的25T吊車:工作時(shí)間87小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)4.74升/小時(shí),應(yīng)耗412.38升,實(shí)耗272升,節(jié)儉140.38升。設(shè)備使用率為54.38%。2)、車牌晉A72423的25T吊車:工作時(shí)間112小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)4.74升/小時(shí),應(yīng)耗530.88升,實(shí)耗330升,節(jié)儉200.88升。設(shè)備使用率為50.0%。3)、1號罐車工作時(shí)間75小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)8.26升/小時(shí),應(yīng)耗619.5升,實(shí)耗538升,節(jié)儉81.5升。設(shè)備使用率為33.48%。4)、2號罐車工作時(shí)間64小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)6.61升/小時(shí),應(yīng)耗423.4升,實(shí)耗387升,節(jié)儉36.04升。設(shè)備使用率為28.57%。5)、3號罐車工作時(shí)間37小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)8.26升/小時(shí),應(yīng)耗305.62升,實(shí)耗241升,節(jié)儉64.62升。設(shè)備使用率為16.52%。6)、5號罐車工作時(shí)間72小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)8.26升/小時(shí),應(yīng)耗594.72升,實(shí)耗583升,節(jié)儉11.72升。設(shè)備使用率為32.14%。7)、臨工50裝載機(jī)工作時(shí)間125小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)8.64升/小時(shí),應(yīng)耗1080升,實(shí)耗943升,節(jié)儉137升。設(shè)備使用率為55.80%。8)、地道一企業(yè)龍工50裝載機(jī)工作時(shí)間243小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)8.64升/小時(shí),應(yīng)耗2099.52升,實(shí)耗1926升,節(jié)儉173.52升。設(shè)備使用率為108.48%。9)、棄碴場龍工50裝載機(jī)工作時(shí)間145小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)8.64升/小時(shí),應(yīng)耗1252.8升,實(shí)耗1164升,節(jié)儉88.8升。設(shè)備使用率為64.73%。10)、舊灑水車工作時(shí)間97小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)4.86升/小時(shí),應(yīng)耗471.42升,實(shí)耗434升,節(jié)儉37.42升。設(shè)備使用率為43.30%。11)、新灑水車工作時(shí)間173小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)5.82升/小時(shí),應(yīng)耗1006.86升,實(shí)耗957升,節(jié)儉49.86升。設(shè)備使用率為77.23%。12)、三一235破裂錘工作285小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)14.9升/小時(shí),應(yīng)耗4246.5升,實(shí)耗4147升,節(jié)儉99.5升。設(shè)備使用率為127.23%。13)、地道一隊(duì)現(xiàn)代225發(fā)掘機(jī)工作224小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)14.9升/小時(shí),應(yīng)耗3337.6升,實(shí)耗3231升,節(jié)儉106.6升。設(shè)備使用率為100.00%。14)、棄碴場現(xiàn)代225-7發(fā)掘機(jī)工作185小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)14.9升/小時(shí),應(yīng)耗2756.5升,實(shí)耗1988升,節(jié)儉768.5升。設(shè)備使用率為82.59%。15)、地道一企業(yè)租300KW發(fā)電機(jī)工作72小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)53.35升/小時(shí),應(yīng)耗3841.2升,實(shí)耗3404升,節(jié)儉437.2升。設(shè)備使用率為48%。16)、地道四企業(yè)租300KW發(fā)電機(jī)本月工作68小時(shí),耗油標(biāo)準(zhǔn)53.35升/小時(shí),應(yīng)耗3627.8升,實(shí)耗3454升,節(jié)儉173.8升。設(shè)備使用率為113.33%。總的來看,油料耗費(fèi)基本正常。存在問題是外租設(shè)備好多,設(shè)備使用率較低,特別是吊車、砼運(yùn)輸罐車、舊灑水車、兩臺裝載機(jī)和地道一隊(duì)發(fā)電機(jī)顯然偏低。(5)采納的舉措或建議1)、實(shí)時(shí)退租使用率低的設(shè)備:11月6日、12月6日分別退租兩臺300KW發(fā)電機(jī),12月12日退租一臺25T吊車;2)、按工作量租用設(shè)備:4臺砼運(yùn)輸車按運(yùn)輸方量計(jì)量;3)、依據(jù)施工進(jìn)展,計(jì)劃下月退租外租設(shè)備:一臺舊灑水車、兩臺挖機(jī)、兩臺裝載機(jī)。(八)、財(cái)務(wù)管理狀況1.項(xiàng)目資本狀況錢幣資本收入今年累計(jì)2333萬元,此中:業(yè)主累計(jì)撥款撥付50%動工預(yù)支款1783萬元,外借錢260萬元,企業(yè)借錢170萬元,收取履約保證金220萬元;錢幣支出累計(jì)2252萬元,此中:物質(zhì)配件商品采買537萬元,外面勞務(wù)費(fèi)285萬元,員工薪資17萬元,租借費(fèi)48萬元,五險(xiǎn)二金56萬元,購設(shè)備款190萬元,暫時(shí)設(shè)備612萬元,項(xiàng)目管理費(fèi)357萬元,還款150萬元。2.安全文明施工費(fèi)按合同安全文明施工舉措費(fèi)372萬元,實(shí)質(zhì)發(fā)生安全開銷88萬元,主假如安全施工防備用品、表記標(biāo)牌款、安全消防器械、安全人員培訓(xùn)費(fèi)等。3.專業(yè)企業(yè)盈虧分析地道一企業(yè):今年計(jì)價(jià)39萬元,今年發(fā)生成本110.7萬,此中:人工費(fèi)26萬元,,燃料及動力費(fèi)69萬元,折舊及維修費(fèi)3.4萬元,其余直接費(fèi)8.3萬元,間接成本4萬元。本月?lián)p失71.7萬元;地道四企業(yè):今年計(jì)價(jià)42萬元,今年發(fā)生成本91.5萬,此中:人工費(fèi)15萬元,燃料及動力費(fèi)64.4萬元,折舊及維修費(fèi)1.7萬元,其余直接費(fèi)7.6萬元,間接成本2.8萬元。本月?lián)p失49.5萬元;三、上月存在的問題及解決效(九)、臨建工程不達(dá)標(biāo)臨建工程不可以完好掃尾,文明工地建設(shè)(標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè))不達(dá)標(biāo),主要原由是先期規(guī)劃不夠周祥、圓滿;業(yè)主批復(fù)駐地建設(shè)方案中有的沒有實(shí)行,對標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)重視不夠,各樣圖表、表記標(biāo)牌做得不規(guī)范且數(shù)目不夠(如未達(dá)到八牌兩圖的標(biāo)準(zhǔn))。解決奏效:依據(jù)臨建工程項(xiàng)目按種類責(zé)任到人,制定了達(dá)成時(shí)間表和獎罰舉措,于2012年12月19日經(jīng)過了業(yè)主的查收核查。(十)、100章設(shè)備沒法對上計(jì)量主要原由是項(xiàng)目部人員改換屢次,致使業(yè)主不滿意。解決奏效:項(xiàng)目在企業(yè)有關(guān)部門的幫助下,加大了有關(guān)工作力度,于2012年12月6日獲得業(yè)主同意改換的批復(fù),并于2012年12月19日經(jīng)過了業(yè)主的查收核查,當(dāng)前臨建工程計(jì)量已報(bào)到總監(jiān)辦。(十一)、地道施工進(jìn)度遲緩上月主要原由是:大電未通,采納自覺電電力跟不上;受炸藥要素限制,采納發(fā)掘機(jī)帶破裂錘開挖;施工工藝采納兩側(cè)壁導(dǎo)坑開挖,一個(gè)斷面分七個(gè)導(dǎo)坑開挖,施工工序多,作業(yè)面小。解決奏效:經(jīng)過協(xié)調(diào)大電已11月23日晚接通,民爆企業(yè)已進(jìn)駐工地炸藥庫,保證了地道施工電力、炸藥的供給;改變了施工工藝,采納臺階法施工,進(jìn)度有了顯然的改變。(十二)、發(fā)射混凝土回彈量大針對當(dāng)前天氣冷,噴錨砼易掉塊回彈料大,致使發(fā)射混凝土超耗較大。解決舉措:一是調(diào)整配合比,減小粗顆粒碎石采納級配比配制噴錨料,二是在洞內(nèi)設(shè)置水箱,經(jīng)過加熱噴砼用水,減少回彈,三是依據(jù)地道開挖后圍巖沉降收斂狀況實(shí)時(shí)調(diào)整預(yù)留沉降量。五、項(xiàng)目經(jīng)理xxx發(fā)言:針對此次成本分析會議,xx在聽取各部門工作報(bào)告后做出總結(jié):1、重視成本管控工作:第一各部門要重視成本管控工作,成本管控與整個(gè)項(xiàng)目息息有關(guān),平常就要把成本管控抓起來,落實(shí)到實(shí)質(zhì)工作中,不要等開成本分析會了才急

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