2018年度預算公開說明目錄第一部分衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局概況一、部門預算單位構(gòu)成二、主要職責第二部分衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2018年度部門預算情況說明第三部分名詞解釋附件：衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃局2018年度部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出情況表（政府經(jīng)濟分類）七、一般公共預算基本支出情況表（部門預算支出經(jīng)濟分類）八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預算支出情況表十、政府采購預算表第一部分衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局概況一、部門預算單位構(gòu)成納入衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2018年度部門預算編制范圍的單位共3個，包括衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局、衛(wèi)輝市市政管理處、衛(wèi)輝市園林綠化管理處。二、主要職責衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局主要職責是：1、貫徹執(zhí)行國家和省、市住房和城鄉(xiāng)建設法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設政策，依法組織編制并實施我市城鄉(xiāng)規(guī)劃和管理工作。負責組織編審本區(qū)域總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃及有關專項規(guī)劃。負責各類建設用地的選址，核發(fā)《建設用地規(guī)劃許可證》、《建設工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》、《質(zhì)量竣工備案證》、《竣工驗收報告》。監(jiān)督管理全市建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為，指導全市建筑活動，指導監(jiān)督勘察設計、招投標和工程監(jiān)理活動。負責城市建設檔案管理工作。承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。負責規(guī)范和指導村鎮(zhèn)建設，指導農(nóng)村住房建設和危房改造改造工作，組織實施重大建筑節(jié)能減排工作。依法對城鄉(xiāng)規(guī)劃進行監(jiān)察，對建筑業(yè)進行管理，對違法建設行為進行查處。負責城市基礎設施配套費等的征收和管理，負責園林綠化管理和市政管理等。第二部分衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2018年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2018年收入總計3972.91萬元，支出總計3972.91萬元，與2017年相比，收、支總計各增加787.47萬元，增長24.72%。主要原因：工資津補貼支出和付個人和家庭補助增加。二、收入預算總體情況說明衛(wèi)輝市住建局2018年收入合計3972.91萬元，其中，一般公共預算763.76萬元，部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)1502.14萬元。三、支出預算總體情況說明衛(wèi)輝市住建局2018年支出合計3972.91萬元，其中：基本支出1908.28萬元，占48.03%；項目支出562.5萬元，占14.16%。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明衛(wèi)輝市住建局2018年一般公共預算收支預算763.76萬元。與2017年相比，一般公共預算收支預算增加2.05萬元，增長0.32%，主要原因：工資福利支出增加2.05萬元。五、一般公共預算支出預算情況說明衛(wèi)輝市住建局2018年一般公共預算支出年初預算為763.76萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)(類)支出33.38萬元，占4.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出9.75萬元，占1.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）支出720.63萬元，占94.35%一般公共預算基本支出預算情況說明衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2018年一般公共預算基本支出763.76萬元，其中：人員經(jīng)費728.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費35.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、政府性基金預算支出情況說明衛(wèi)輝市住建局納入預算管理的政府性基金支出440萬元。八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明我局2018年“三公”經(jīng)費預算為5.28萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2017年減少0.32萬元。具體支出情況如下：(一)無因公出國(境)費用。(二)公務用車購置及運行費2.69萬元，其中，公務用車購置費0元；公務用車運行維護費2.69萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年減少0.31萬元，主要原因：實行公車改革后，公務用車運行維護費下降。(三)公務接待費2.59萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比2017年減少0.01萬元。主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，壓縮公務活動接待，接待任務減少。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2018年機關運行經(jīng)費支出預算148.51萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。(二)政府采購支出情況2018年政府采購預算安排34.27萬元，為購置辦公設備和辦公房維修維護。關于預算績效管理工作開展情況說明無第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。罰沒收入：罰款與沒收收入的統(tǒng)稱，是指法律、法規(guī)和規(guī)章授權(quán)的執(zhí)行處罰的部門依法對當事人實施處罰取得的罰沒款以及沒收物品的折價收入。國有資本經(jīng)營收入：是指經(jīng)營和使用國有財產(chǎn)取得的收入。政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。八、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公