文件編號：BX-QP-034總頁數(shù)：1/4，含封面4頁文件名稱外協(xié)加工控制程序版本號1.0發(fā)行日期2011.11.1制作李琴江審核王登衛(wèi)批準(zhǔn)潘峰版本更改概要相關(guān)部門確認(rèn)□總經(jīng)理□物控部□設(shè)備部□工程部□品質(zhì)部□財(cái)務(wù)部□計(jì)劃部□行政部□工藝部□市場部□制造部/鉆孔□制造部/電鍍□制造部/壓合□制造部/圖形□制造部/阻焊□制造部/成型□制造部/文字編號：BX-QP-034版本：1.0程序文件外協(xié)加工控制程序頁數(shù):2/4日期：2011.11.11.0目的本文件將公司外協(xié)加工納入生產(chǎn)計(jì)劃，規(guī)矩外協(xié)加工工作程序.2.0適用范圍公司一切外協(xié)加工(模具、測試架、菲林外發(fā)制作和飛針測試、鉆孔、壓合、成型、電鍍、沖壓、噴錫、金手指倒角等半成品的外協(xié)加工)。3.0職責(zé)3.1計(jì)劃部負(fù)責(zé)一切外協(xié)加工操作管理，囊括收集、整理各加工商資料，組織相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評審，確保每類外協(xié)加工至少有兩家以上合格外協(xié)加工商，每次外協(xié)加工須保存有2-3家以上報(bào)價(jià)，以備監(jiān)督核查，月末整理全套資料。3.2品質(zhì)部及相關(guān)部門品質(zhì)部文控負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各類外協(xié)加工所需的資料.IQC關(guān)于外協(xié)加工的產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收，追蹤反饋品質(zhì)售后服務(wù)狀況，(品質(zhì)部出《IQC來料試驗(yàn)報(bào)告》)并且負(fù)責(zé)加工商評審有關(guān)工作。4.0作業(yè)內(nèi)容4.1外協(xié)加工工作程序外協(xié)加工工作程序分兩部分:第一部分是提出申請和批準(zhǔn)(由不同的部門根據(jù)外協(xié)內(nèi)容的不同辦理;第二部分是與外協(xié)供應(yīng)商辦理加工有關(guān)手續(xù)及交接驗(yàn)收等工作(由計(jì)劃部負(fù)責(zé)).4.1.1模具的外協(xié)加工由工程部根據(jù)市場部用戶單位要求決定是否開模、改模等，若生產(chǎn)、工程、品質(zhì)部用戶單位要求有疑議或更改需經(jīng)過市場部認(rèn)可；修模同成型提出申請，由工程部工程師、品質(zhì)部工程師確認(rèn)、工程部主管批準(zhǔn)。（參照《修模通知單》）4.1.2測試架的外協(xié)制作4.1.2.1一般情況下由市場部下單時(shí)在合同投產(chǎn)單上注明新開測試架并且填寫《新開測試架交接單》;合同投產(chǎn)單上未注明開測試架，由ME、QE在MI中確定是“目測”或“電測”，在生產(chǎn)、工程、品保任一部門認(rèn)為不能保證品質(zhì)情況下，由測試房提出書面申請?zhí)顚憽渡暾堥_測試架通知單》。4.1.2.2測架制作組長首先提出申請之測架評估，若內(nèi)部不能制作，則需外協(xié)制作.不論內(nèi)部、外部制作均需有正式報(bào)價(jià)，由制造部主管批準(zhǔn)。編號：BX-QP-034版本：1.0程序文件外協(xié)加工控制程序頁數(shù):3/4日期：2011.11.14.1.3菲林外協(xié)制作菲林在通常情況下由本公司光繪，在本公司異常如:機(jī)器故障、菲林字節(jié)數(shù)太大、設(shè)備不能滿足要求時(shí)，由工程部菲林房提出外協(xié)申請，由工程部批準(zhǔn)外協(xié)加工。4.1.4飛針測試飛針測試通常情況下由本公司測試，在本公司異常如：機(jī)器故障、待測板太多、測試點(diǎn)太密本司無法測試，由測試房提出申請，品質(zhì)部主管批準(zhǔn)外協(xié)加工。4.1.5電鍍、噴錫、沖壓、金手指倒角、鉆孔、壓合、成型等在本公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件不能滿足生產(chǎn)需要時(shí)，由生產(chǎn)線提出外協(xié)加工申請，計(jì)劃部聯(lián)系確定外協(xié)加工商。4.2外協(xié)加工商評估控制程序4.2.1合格外協(xié)加工商的基本條件:4.2.1.1有良好的質(zhì)量保證系統(tǒng)，能契合公司《來料試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則》中的規(guī)則;4.2.2.2價(jià)格合理;4.2.2.3具有長期的生產(chǎn)能力和交貨準(zhǔn)時(shí);4.2.2.4良好的售后服務(wù);4.2.2合格外協(xié)加工商的評估4.2.2.1外協(xié)加工商現(xiàn)場評鑒.由計(jì)劃科外協(xié)會(huì)同品質(zhì)部、工藝部關(guān)于外協(xié)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察，根據(jù)ISO9001質(zhì)量保證要素進(jìn)行評估，將考察的有關(guān)情況記錄于《供應(yīng)商調(diào)查表》.4.2.2.2供應(yīng)商書面評鑒.外協(xié)收集各種認(rèn)證、注冊、資格表明文件，會(huì)同品質(zhì)部進(jìn)行評估，表明該供應(yīng)商擁有廣泛的客戶和信譽(yù)，其品質(zhì)能契合公司《來料試驗(yàn)報(bào)告》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則，并且要求供應(yīng)商出具有關(guān)經(jīng)營表明.4.3供應(yīng)商的批準(zhǔn)與刪除.4.3.1評估合格的外協(xié)加工商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以開始建立業(yè)務(wù)關(guān)系.4.3.2已經(jīng)過評審的合格外協(xié)加工商，如其進(jìn)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，或來料試驗(yàn)不合格，或在后續(xù)生產(chǎn)進(jìn)程中出現(xiàn)了不契合公司的品質(zhì)要求，由品質(zhì)部填寫《供應(yīng)商糾正/預(yù)防措施報(bào)告表》，部門主管批準(zhǔn)后，發(fā)給外協(xié)加工商要求進(jìn)行改善，同時(shí)知會(huì)計(jì)劃外協(xié);如外協(xié)加工商未按本公司的要求即時(shí)采取相應(yīng)的糾正措施，由品質(zhì)部主管提出，制造部主管同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以取消該供應(yīng)商的認(rèn)可資格。編號：BX-QP-034版本：1.0程序文件外協(xié)加工控制程序頁數(shù):4/4日期：2011.11.14.5合格供應(yīng)商的表現(xiàn)評審4.5.1計(jì)劃部負(fù)關(guān)于供應(yīng)商的交貨情況進(jìn)行全面的記錄，并且向品質(zhì)部收集品質(zhì)情況。4.5.2記錄及統(tǒng)計(jì)內(nèi)容4.5.2.1準(zhǔn)時(shí)交貨和質(zhì)量情況.4.5.2.2加工能力、價(jià)格及售后服務(wù)情況.4.5.3評審結(jié)果由計(jì)劃外協(xié)填寫《供應(yīng)商表現(xiàn)評估表》，由品質(zhì)部會(huì)審.4.5.4評審結(jié)果為不合格時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消其合格外協(xié)加工商資格，4.5.5評審結(jié)果需要改進(jìn)時(shí)，由計(jì)劃部發(fā)出《供應(yīng)商糾正/預(yù)防措施報(bào)告表》告知供應(yīng)商，要求關(guān)于方限期改進(jìn)，如未按要求改進(jìn)，經(jīng)計(jì)劃主管、制造部、品質(zhì)部主管會(huì)審，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以取消其合格供應(yīng)商資格.4.6文件管理4.6.1外協(xié)負(fù)責(zé)關(guān)于文件進(jìn)行管理，并且負(fù)責(zé)處理質(zhì)量糾紛，執(zhí)行進(jìn)程中形成的文件和記錄的歸檔，同時(shí)將材料質(zhì)量和有關(guān)記錄即時(shí)納入合格供應(yīng)商檔案.品質(zhì)部負(fù)責(zé)試驗(yàn)記錄的管理.5.0相關(guān)文件和記錄《委外加工單》