★★★★★★★★★★貴州畢節(jié)鵬程國(guó)際大酒店★★★★★12f問越耐人酒店。第四十條 由于市場(chǎng)變化或其他原因而造成購買時(shí)的價(jià)格高于有效訂單報(bào)價(jià)或數(shù)量多于有效訂單數(shù)量時(shí)，必須重新辦理補(bǔ)缺申請(qǐng)，經(jīng)審批后方能購買。第五章驗(yàn)收管理第四十一條無論是采購人員自提項(xiàng)目還是供應(yīng)商送貨項(xiàng)目，在貨到酒店后，必須首先與倉庫進(jìn)行聯(lián)系，由倉庫依據(jù)采購訂單過數(shù)檢驗(yàn)。經(jīng)驗(yàn)收合格后再分送所需部門。不允許采購人員或供應(yīng)廠、商直接交貨予所需部門。對(duì)不符合采購訂單內(nèi)容的項(xiàng)目一律拒收。第四十二條 《廚房部每日市場(chǎng)定單》所列采購項(xiàng)目的驗(yàn)收，由廚房部授權(quán)人員，物資部采購人員和倉庫保管員聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后直接交于廚房部。同時(shí)辦理相應(yīng)的入庫、領(lǐng)用手續(xù)。第四十三條驗(yàn)收合格并已付款的采購項(xiàng)目由采購人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交予倉庫簽收。第四十四條 驗(yàn)收合格但未付款的采購項(xiàng)目由倉庫開具收貨單，經(jīng)交貨人簽字后，將第二聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日?qǐng)?bào)交財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)倉庫留存?zhèn)洳椤５谒氖鍡l 倉庫在對(duì)購入項(xiàng)目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式、號(hào)禁票等難以確認(rèn)的情況下，要主動(dòng)請(qǐng)所需部門的授權(quán)人協(xié)助，有關(guān)部門和人員要積極幫助解決。第四十六條 在驗(yàn)收中，倉庫或所需部門均有權(quán)進(jìn)由退貨要求。經(jīng)確認(rèn)，實(shí)屬不符合要求的項(xiàng)目，由采購部辦理退貨事宜。第四十七條 代銷商品和其他采購項(xiàng)目一樣，必須遵守以上各項(xiàng)驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用之規(guī)定。第四十八條購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對(duì)爭(zhēng)議不決的問題可向各自主管報(bào)告，由其協(xié)調(diào)解決。如仍存在分歧，應(yīng)由酒店管指定授權(quán)人進(jìn)行裁決。第六章付款結(jié)算管理第四十九條物資部要及時(shí)匯總采購合同和采購定單,按所約定付款時(shí)間和付款方式到財(cái)務(wù)部辦理相應(yīng)手續(xù)進(jìn)行付款。第五十條本市采購項(xiàng)目金額在200元以上的，應(yīng)由采購人員憑采購單領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票付款。第五十一條本市采購項(xiàng)目金額在200元以下的由采購人員填寫《現(xiàn)金申請(qǐng)單》，經(jīng)物資部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到由納處領(lǐng)取現(xiàn)金付款。付款后經(jīng)辦人要及時(shí)將發(fā)貨票、收貨單證一并交計(jì)財(cái)部報(bào)帳。聿警警怎五聿警警怎五十二條對(duì)于事先付款的采購業(yè)務(wù)，采購人員要及時(shí)督促催貨，待貨物驗(yàn)收后將發(fā)貨票和收貨單證遞交財(cái)務(wù)第五十三條物資部可以先用自留備用金付款，然后填寫《零星開支單》，經(jīng)物資部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后附發(fā)貨票、入庫單報(bào)銷現(xiàn)金，回補(bǔ)備用金。第五十四條 供需雙方認(rèn)可的帶有預(yù)付款的采購項(xiàng)目必須由采購人員填寫《費(fèi)用申請(qǐng)單》，附該項(xiàng)采購訂單、預(yù)付款協(xié)議書報(bào)物資部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批簽字后，再依據(jù)有關(guān)規(guī)定選擇不同方式進(jìn)行付款。第五十五條代銷商品根據(jù)代銷合同，由財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售單核定銷售數(shù)量，物資部辦理由入庫手續(xù)，遵照上述程序，實(shí)行定期結(jié)算。第七章物資領(lǐng)用管理第五十六條各職能部門要對(duì)領(lǐng)用和發(fā)生進(jìn)行規(guī)范和控制。物資使用部門負(fù)責(zé)本部門所需存貨領(lǐng)用，物資部負(fù)責(zé)存貨發(fā)生管理，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)存貨的相關(guān)會(huì)計(jì)處理。第五十七條物資使用部門領(lǐng)用材料需填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單并辦理相應(yīng)審批手續(xù)，憑借經(jīng)過審批的領(lǐng)料申請(qǐng)單到倉庫領(lǐng)料。五十八條領(lǐng)料申請(qǐng)單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量并經(jīng)部門經(jīng)理簽字第五十九條倉庫管理員對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，審核項(xiàng)目包括使用材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量及相關(guān)簽字信息，審核無誤后才能發(fā)料。第六十條領(lǐng)用材料時(shí)，倉庫保管員與領(lǐng)料人必須當(dāng)面點(diǎn)交清楚，并在領(lǐng)料單上簽字。第六十一條倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)用情況，編制材料由庫單，并在由庫單上加蓋材料發(fā)訖印章，并妥善保管所有發(fā)料憑證。第六十二條 禁止領(lǐng)料人到倉庫翻拿物資，所有庫存物資必須辦理手續(xù)后方可發(fā)生O第六十三條 倉庫管理員必須在每月結(jié)賬前，將整理后的領(lǐng)料單及匯總表交財(cái)務(wù)部辦理入賬手續(xù)。第八章盤存管理第六十四條、為保證物資信息的真實(shí)性、安全性和完整性，應(yīng)建立物資盤存制度，年中和年終應(yīng)進(jìn)行全面盤存。第六十五條 物資盤存應(yīng)包括定期全面盤存和不定期

根據(jù)管理需要，采取特定范圍檢查。根據(jù)管理需要，采取特定范圍檢查。第六十六條盤存工作，應(yīng)有盤存小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，盤存小組由總經(jīng)理或分管經(jīng)理、物資部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員組成。第六十七條 每種商品的數(shù)量應(yīng)于確定后在進(jìn)行下一項(xiàng)，盤點(diǎn)后不得任意更改，盤點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行實(shí)際清點(diǎn)，避免采用主觀目測(cè)的方式，盤點(diǎn)報(bào)表不得隨意修改，各盤點(diǎn)人員均受盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)困難和問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。第六十八條盤點(diǎn)結(jié)束，物資部須匯總編制存貨盤點(diǎn)盈虧表，總經(jīng)理將根據(jù)盤存情況分別責(zé)任處理，對(duì)于以管理不善引起的盤虧和毀損應(yīng)予以相應(yīng)懲罰。第六十九條對(duì)于殘次冷被物資，盤存小組提由處理意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)處理。第七十條要注重盤存資料整理，根據(jù)盤存結(jié)果我生問題點(diǎn)，提由改善管理對(duì)策，物資部要根據(jù)批準(zhǔn)的盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)帳卡物一致。第七章附則第七十一條 本規(guī)定由貴都大酒店