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文檔簡介

填報說明：運營管理部預算報表共5部分，本套直接運行費用部分由運行主管負責編制，其中化驗費用、行政管理費用可分別由化驗員及行政編制，運行主管審批。,,,,,,

2012年度運行費用預算草案-（1）直接運行費用,,,,,,

站點：,,,編制：,編制日期：,,單位：元

,,,,,,,

編號,項目,預算金額（年）,發生數量,單價,計算過程,主要影響因素及條件

,,,,,,,

,處理水量,,,,,

1.0,電費,,,,,

2.0,自來水費,,,,,

3.0,藥劑費,,,,,

3.1,絮凝劑,,,,,

3.2,鹽酸,,,,,

3.3,其它—,,,,,

4.0,污泥運費,,,,,

A,小計,,,,,

,,,,,,,

2012年度運行費用預算草案-（2）化驗費用,,,,,,

站點：,,,編制：,編制日期：,,單位：元

編號,項目,預算金額（年）,發生數量,單價,計算過程,主要影響因素及條件

,,,,,,,

5.0,化驗費用,,,,,

5.1,COD在線檢測藥劑,,,,,

5.2,貴重藥品,,,,,

5.3,一般藥品,,,,,

5.4,器皿,,,,,

5.5,易損件,,,,,

5.6,低值易耗品,,,,,

5.7,外委檢測費,,,,,

5.8,購置新設備儀器,,,,,

5.9,校驗檢定費用,,,,,

B,小計,,,,,

,,,,,,,

2012年度運行費用預算草案-（3）招待費用,,,,,,

站點：,,,編制：,編制日期：,,單位：元

編號,項目,預算金額（年）,發生數量,單價,計算過程,主要影響因素及條件

,,,,,,,

6.0,招待費用,,,,,

6.1,回款招待,,,,,

6.2,常規迎檢招待,,,,,

6.3,當地關系維護,,,,,

6.4,關系管理費,,,,,

6.5,過節費,,,,,

C,小計,,,,,

,,,,,,,

2012年度運行費用預算草案-（4）行政及管理費用,,,,,,

,,,,,,,

站點：,,,編制：,編制日期：,,單位：元

編號,項目,預算金額（年）,發生數量,單價,計算過程,主要影響因素及條件

,,,,,,,

7.0,辦公費用,,,,,

7.1,辦公用品,,,,,

7.2,文具,,,,,

7.3,純凈水,,,,,

7.4,購置辦公設備/家具,,,,,

7.5,辦公耗材,,,,,

7.6,辦公設備維修維護,,,,,

7.7,其它行政辦公費用,,,,,

8.0,通訊費,,,,,

9.0,差旅費,,,,,

10.0,本地交通費,,,,,

11.0,勞保用品,,,,,

11.1,勞保用品,,,,,

11.2,勞保設施,,,,,

11.3,員工工裝,,,,,

12.0,人力資源費用,,,,,

12.1,工資,,,,,

12.2,內訓費,,,,,

12.3,人事費用,,,,,

12.4,外訓及取證,,,,,

12.5,臨時工工資,,,,,

12.6,員工活動,,,,,

13.0,保安服務費,,,,,

14.0,綠

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