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財務部廉潔風險防控登記表財務部廉潔風險防控登記表財務部廉潔風險防控登記表xxx公司財務部廉潔風險防控登記表文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度部門廉潔風險防控登記表部門財務經營部責任人***部門職責財務管理、資金管理、資產管理、預算管理、稅收籌措與繳納部門廉潔風險和防控措施風險內容描述風險等級防控措施崗位職責風險1、營私舞弊；2、挪用公款；3、私設小金庫；4、差異性考核重要1、加強教育2、嚴格執法3、加強監督4、完善內控業務流程風險1、因公司發展而導致流程不適合企業；2、因責任人原因導致流程缺失重要1、制度化建設2、調整流程3、加強監督制度機制風險1、制度缺失2、制度過期重要1、制度化建設2、嚴格執行外部環境風險1、泄密2、瀆職3、蓄意的錯誤決策重要1、加強教育2、嚴格執法3、加強監督4、完善內控風險點總數及登記情況總數（7），其中重大（0）；重要（7）；一般（0）。部門風險等級重要防控措施總數13審定意見

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