第1章總論項目概況項目名稱：湖南省寧遠縣九嶷山兔產業開發項目建設單位湖南省寧遠縣九嶷山兔進展有限公司建設地點湖南省寧遠縣舜陵鎮原種場建設性質改擴建建設年限1.5年建設目標和產品方案新建2個飼養繁育區，一年半內逐步凈增良繁種兔3萬只，所產父母代良種種兔除本場留種外，向全縣7個鄉鎮100個農民養殖戶提供種兔，在三年的時刻內商品兔達到1000萬只，來滿足公司的生產需要。要緊建設內容與規模項目建設內容要緊包括生產性基礎設施建設、生產性輔助設施建設和儀器設備配置三部分。生產性基礎設施建設包括新建育種舍1056㎡，新建病理解剖室78㎡，新建獸醫化驗室78㎡，新建技術研究室42㎡，新建飼料加工車間400㎡，新建藥品室120㎡，新建庫房144㎡，新建草料棚700㎡，新建鍋爐房120㎡。生產性輔助設施建設包括新建兔糞處理車間120㎡，新建沼氣池340?，道路硬化800㎡本項目按擬購置安裝各種儀器設備設施46臺（套）。其中，生產設備9臺（套），輔助設備29臺（套），飼料預混設備8臺（套）。投資估算與資金籌措投資估算項目建設總投資412.57萬元，其中包含工程費用223.06萬元，儀器設備購置費105萬元，科技培訓費15萬元，育種費15萬元，工程建設其他費33.01萬元，預備費21.5萬元。資金籌措項目所需建設投資412.57萬元中，擬申請中央財政資金120萬元，地點配套資金40萬元，企業自籌資金252.57萬元。流淌資金由企業自籌解決。效益分析1、通過建設100個養兔重點基地村，進展常年存籠種兔25只以上，年出籠兔1000只以上的養兔大戶1萬戶，全縣年要出籠商品兔1000萬只，實現兔業產值2億元以上。2、農戶養一只母兔通過出售仔兔年可獲利120-150元，養1只肉兔可獲利10-15元。每戶出售仔兔及養殖肉兔各按50%計算，養兔戶每年可獲利7500元左右，全縣100個基地村共1萬戶養兔大戶可獲利7500萬元以上。3、九嶷山兔原種場建成達產后，年可供種兔2萬只，按每只種兔售價50元計，年產值100萬元，可獲利50萬元；年出籠商品兔3萬只，產值為75萬元，獲利30萬元以上。全場共計年產值為175萬元，可獲利80萬元。4、兔肉加工廠達產后，每年加工兔肉3000噸，產值6000萬元，利潤600萬元，稅收500萬元。5、通過該項目的實施和龍頭企業的帶動，可極大地推進我縣肉兔產業化進程，到2011年，項目建成后，全縣年出籠肉兔規模達1000萬只，實現兔業產值2.5億元，獲利1億元以上，每年可為財政增加稅費1000萬元，并可解決萬余名農村剩余勞動力的就業問題。養兔大戶戶平獲利在1萬元以上，全縣農村人平增收300元，其社會效益十分明顯。要緊技術經濟指標序號名稱單位指標備注1建設工程1.1生產性基礎設施平方米新建育種舍1056㎡，新建病理解剖室78㎡，新建獸醫化驗室78㎡，新建技術研究室42㎡，新建飼料加工車間400㎡，新建藥品室120㎡，新建庫房144㎡，新建草料棚700㎡，新建鍋爐房120㎡1.2生產性輔助設施新建兔糞處理車間120㎡，新建沼氣池340?，道路硬化800㎡1.3儀器設備臺(套)49生產設備9臺（套），輔助設備29馬臺（套），飼料預混設備8臺（套）2生產指標九嶷山兔萬只/年1000年出欄數量3總投資萬元643.42含全部流淌資金4建設投資萬元412.57工程費用223.06萬元，儀器設備購置費105萬元，科技培訓費15萬元，育種費15萬元，工程建設其他費33.01萬元，預備費21.5萬元5流淌資金萬元230.85企業自籌6資金籌措方案6.1中央財政資金萬元120無償資金6.2地點配套資金萬元40省級配套20萬元，市縣配套20萬元6.3企業自籌資金萬元483.42包含230.85萬元的流淌資金7財務效益分析7.1銷售收入(含稅)萬元750生產期平均7.2總成本費用萬元生產期平均7.3財務內部收益率%項目投資所得稅后7.4財務凈現值萬元項目投資所得稅后7.5投資回收期年6.49靜態投資所得稅后(含建設期)7.6總投資收益率%7.7盈虧平衡點%8社會效益分析項目建成后，全縣年出籠肉兔規模達1000萬只，實現兔業產值2.5億元，獲利1億元以上，每年可為財政增加稅費1000萬元，并可解決萬余名農村剩余勞動力的就業問題。養兔大戶戶平獲利在1萬元以上，全縣農村人平增收300元，其社會效益十分明顯可研報告編制依據1、《2009年農業綜合開發農業部專項項目申報指南》；2、《財政部關于印發<農業綜合開發資金若干投入比例的規定>的通知》（財發[2008]52號）；3、《中華人民共和國國民經濟和社會進展第十一個五年（2006-2010）規劃綱要》；4、《湖南省“十一五”農業進展規劃》（2006-2010）；5、《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；6、《中華人民共和國招標投標法》；7、《評標委員會和評標方法暫行規定》（國家進展打算委員會等七部委令第12號）；8、《農業差不多建設項目招標投標治理規定》（農計發[2004]10號）；9、《國家農業綜合開發項目治理方法》。結論與建議1.12.1結論從項目區的自然條件和社會條件、現有經濟基礎和技術能力來看，項目建設內容規劃得當，設計標準選擇恰當，符合實際，生產技術科學合理，抗風險能力較強。該項目建設必要性強，有利于九嶷山原種兔的愛護和進展，促進農業結構調整，有較好的近期經濟利益和長遠社會效益，對提高農民收入水平也具有專門大作用。同時，該項目符合國家產業進展方向及投資方向，是國民經濟和社會進展宏觀政策的需要，同時符合湖南省調整農業產業結構進展的建設總規劃，是加強項目區域畜牧業、實施生態治理和農民增收致富的需要。本項目從國家產業政策、產業市場需求、項目建設條件、科技依托和支撐條件、建設方案、經濟效益、社會效益及環境愛護等方面進行綜合評價，項目建設技術方案是成熟可靠的，項目建設是必要的，方案是可行的。1.12.2建議項目建設要真正實現建設目標，達到預期的效益，必須強化項目運行機制與治理，除了加強項目的基礎設施建設之外，還應與農戶搞好合作關系，調動積極性；各方面的資金支持應按時到位，保證項目的正常運行和種兔繁育場工作的順利開展。項目實施過程中，應建立健全項目治理機構，加強工程監理和審計工作，確保項目實施進度和建設質量，確保資金專款專用，以確保項目的順利完工。第2章項目建設的背景及必要性2.1項目建設背景2.1.1項目建設符合國家政策導向《中華人民共和國國民經濟和社會進展第十一個五年規劃綱要》強調：要在保證糧棉油穩定增產的同時，提高養殖業比重。充分利用資源和區位優勢，積極進展養殖、園藝等勞動密集型產品和綠色食品生產，進展農產品加工、保鮮、儲運和其他服務，推動“一村一品”快速健康進展，加快農民致富步伐。養兔業作為特色畜牧業，是現代畜牧業的重要組成部分，兔按其經濟用途不同分為肉用、皮用和毛用三大類。肉兔在我國起步最早，群眾基礎也最為廣泛，尤其是在北部一些省市及西南的四川等省，肉兔飼養業近幾年進展專門快，差不多成為一些地區、特不是一些貧困地區的支柱產業，成為農民脫貧致富的重要途徑之一，成為當地經濟進展的一個新的增長點，受到各級政府的高度重視。依照國家目前的相關政策，進展肉兔的飼養和加工利用符合國家產業政策，適合我國國情，并得到了政府的大力支持，其潛力巨大。2.1.2項目建設符合湖南省特色農業進展規劃湖南省在確保糧食安全的同時，從進展現代農業和發揮資源優勢動身，提出來了農業結構戰略性調整的構想，省委、省政府出臺了《湖南省“十一五”農業進展規劃》，優先進展糧食、生豬、草食動物、水產品、優質水果、蔬菜、農產品加工等7大產業；在致力于推進農業結構調整中，把握調整方向，進展優勢產業，著力提升傳統產業，使傳統產業進展變成特色農產品，逐步呈現和發揮他的比較優勢。同時，也明確提出要依托優勢資源，突出區域特色，重點扶持建設畜禽養殖基地、飼草飼料基地、服務體系等項目建設，鼓舞企業在優勢畜禽產區積極開展畜禽的優良品種選育、改良和引進。以上規劃內容表明，本項目完成符合國家和湖南省“十一五”期間有關農牧業方面的產業進展規劃。2.1.3項目建設適應當地相關產業進展的需要“九嶷山兔”是在湖南省寧遠縣這種特定生態環境和飼養治理條件下，通過長期的自然選擇和人工培育而形成的中型地點肉用兔種，其耐粗飼、適應性、生殖力、抗病力、合群性均優于外來品種，兔仔抗逆性強，成活率高，已被農業部農產品質量安全中心為無公害肉兔產品，屬于寧遠縣提升傳統產業進展成為特色農產品的一個標志性品牌，與其他地區相比具有專門強的比較優勢。寧遠縣依托養殖龍頭企業寧遠縣九嶷山兔進展有限公司采取“公司+基地+農戶”的模式，通過在九嶷山、舜陵等2個鄉鎮建起了良種繁育基地，并建立兔肉加工和兔皮生產企業，建立了兔業產業鏈，帶動了全縣養兔產業的進展。寧遠縣九嶷山兔進展有限公司作為永州市農業產業化龍頭企業，已在舜陵、九嶷山、中和、仁和、禾亭、太平、保安等7個鄉鎮建起了養殖基地，在2009年養殖基地年出欄量達到了24萬余只。目前與寧遠縣九嶷山兔進展有限公司直接簽訂合同的養殖戶達到了1230余戶，出欄量達到了22萬余只，基地和農戶的總出欄量達到了46萬只。僅養兔一項，每年就可為農民創收825萬余元。養兔真正成了寧遠縣一項新興養殖業，成為帶動農民增收致富的大產業。近年來，隨著寧遠縣飼養九嶷山兔農戶的不斷壯大，出現種兔供應緊張的局面。為此，本項目建設有利于緩解種兔供應緊張的局面，而且帶動更多的農戶來養兔致富。綜上所述，國家政策的支持、湖南省農產品區域布局規劃的符合和當地養兔業的進展需要是本項目建設的背景條件。2.2項目建設的必要性2.2.1有利于調整項目區農業結構，加快畜禽養殖產業化進程畜禽良種（九嶷山兔原種）是畜牧業現代化的重要內容和要緊標志之一，它對提高勞動生產率，增加畜產品產量，提高質量，愛護原種，具有重要意義，還能加快調整農業結構，加快畜牧業的順利進展。九嶷山兔是在山區九嶷山區特定的生態環境和飼養治理條件下通過長期的自然和人工選擇形成的，具有九嶷山區特色的地點肉兔品種，具有生殖力高、抗逆性強、肉質優良、體型中等、經濟價值高特點。本項目開展九嶷山兔良種繁育是充分利用種質資源，使科學技術快速應用于生產的有效途徑。大力進展良種九嶷山兔是保證項目區原種愛護和產業持續進展，增強在國際國內九嶷山兔具有特色地點肉兔市場竟爭力的需要，對推動寧遠縣和湖南省兔產業化進程具有極為重要的現實意義和歷史意義。通過三十年的改革和進展，我國農業和農村經濟進展進入了一個新的時期，農產品總量差不多平衡，豐年有余。但存在的問題是農民的收入增長減緩且專門不穩定，農業和農村經濟增長的質量和效益不高。解決問題的全然出路在于調整農業結構，以達到農民增收的目標。當前，湖南省畜禽養殖業存在著養殖戶抵御價格風險能力弱、技術相對落后、組織化程度低、市場信息不靈等問題，需要通過建立良種繁育基地，進行企業化運營，才有利于調整當地的畜禽養殖結構，降低農民分散養殖所面臨的風險，從而帶動當地農民的養殖積極性，促進項目區畜禽養殖結構的調整。同時利用寧遠縣九嶷山的生態資源和民俗文化等優勢，引導休閑旅游農業和畜禽養殖業的產業化有機結合，整合各種資源，形成進展合力，提升調整層次，提高質量效益，加快經濟進展。2.2.2有利于促進當地農村經濟進展，增加農民收入中共中央、國務院在把推進農業結構的戰略性調整，進展大農業，加快畜牧業產業化進程，逐步轉移農業富余勞動力，多渠道增加農民收入列為重要任務，同時制定了退耕還草的方針政策。這為在我國中西部大力進展草食畜禽提供了前所未有的進展機遇。進展九嶷山兔養殖業，既愛護的原種，生產了兔肉，又可提升特色品牌，解決當地富余勞動力，帶動當地農民增收，對當地經濟朝著又好又快進展起到了良好的促進作用。兔是一種綜合效益極佳的節糧型草食動物，兔子的回報率比雞、牛、羊都高。實驗證明，相同數量的飼料喂肉兔和肉牛所產的肉量，兔是牛的5倍，且兔的生殖率高，九嶷山兔一只母兔一年可產仔60只，年產肉相當于它母體的30倍。而一只肉牛年產肉量僅相當于其母體的1倍，一只母羊產肉也才相當于其母體的10倍。在40個月的時刻里，一只肉免可幾十代生殖，生產肉兔3萬㎏，而同樣的時刻，一只肉牛可產450㎏牛肉，一頭羊可產1.2㎏羊肉。可見，用同樣的飼料，在同樣的時刻內去喂兔、牛、羊，養兔的收益會大大超過養牛和養羊。近幾年來靠養兔致富的農戶比比皆是。1997年活兔價格高達11元/㎏。農民有“一只兔抵一只羊，兩只兔比豬強，百只兔蓋新房”的講法。2009年活兔價格達到17元/㎏。養兔經濟收入高，實屬應大力進展的養殖業。寧遠縣九嶷山兔進展有限公司為市龍頭企業，已有7個鄉鎮級養殖基地，2008年全縣九嶷山兔進展數達480萬只，其中出籠兔400萬只，肉兔飼養量及兔肉產量在全省各縣區名列第一，占永州市總量的80%以上。現已輻射帶動1500戶農戶脫貧致富。因此，縣委、縣政府依照本地飼草料資源豐富的優勢和現有九嶷山兔養殖基地，決定在全縣大力進展良種九嶷山兔，將九嶷山兔這一個有地點特色的養殖業培植成為區域經濟新的增長點，促進全縣的農業結構調整，增加農民收入，并輻射帶動周邊各縣區的經濟進展。進展規模養殖，發揮規模效益，實現畜牧業產業化，是在建立社會主義市場經濟體制過程中畜牧業經營體制上的創舉，是畜牧業向高層次進展的一個新的飛躍，也是保持農村經濟持續、快速進展的重要基礎。近年來，寧遠縣委、縣政府因地制宜、因勢利導、抓住機遇，選擇了進展農村經濟的支柱產業。大力進展規模養兔，提高經濟效益，加速畜牧業“兩個全然性轉變”的進程，走出一條農民致富奔小康的新路子。2.2.3有利于改善人們的膳食結構，提高生活質量從營養成分和消化率來講，兔肉的品質居各種畜肉之首。有關研究成果及資料檢索證明，兔肉消化率高達85%，第100g中僅含膽固醇60㎎-83㎎，既具有高蛋白、高磷脂、高消化率的“三高”優勢，又有低脂肪、低膽固醇、低脲胺的“三低”優點，還含有人體所必需的8種氨基酸、多種維生素及鈣、磷、鐵等礦物質，具有較高的醫療保健作用。國外視兔肉為理想的營養保健、益智益壽、防病美容的滋補食品，堪稱肉中之王，是預防高血壓、肥胖癥、動脈硬化等現代文明富貴病最理想的食品。2.2.4有利于項目單位增強自身綜合實力，滿足自身產業鏈進展需要寧遠縣九嶷山兔進展有限公司，是以安全、無公害、綠色、環保等有機兔肉食品產業為鏈為核心，集原種兔愛護、種兔繁育、商品兔養殖屠宰、加工、裘皮制品加工于一體的完全產業型企業。致力于打造中國養兔產業第一品牌，九嶷山兔是市龍頭企業，截止2009年底，公司已擁有7個注冊聯盟養殖場公司，一個食品公司和一個裘皮制品公司，年出欄商品兔100萬只，具備加工兔肉3000噸的能力。目前的種兔繁育場的兔品種時刻過長，導致近親生殖，品種退化，急需引進種兔進行更新、確保生產種兔的質量，提高供種能力。公司必在德、法、美系中選育提純，吸取各系的優點進行良種繁育，才能提高種兔的品性并達到年產400萬只優質兔的生養規劃，才能保證養殖農戶和企業養殖場的需要，從而達到提升企業加工能力和生產能力的目標，自身生存能力和可持續進展能力得到加強，對農戶的帶動能力及對當地畜牧業進展的推動力也會隨之得到相應的提高。2.3項目的有利條件1、政策環境好。市場經濟的進展和人民生活水平的提高，極大地提高了畜牧產品市場需求；農業結構調整給畜牧業制造了巨大的進展空間，提供了千載難逢的進展機遇；寧遠縣政府出臺的一系列鼓舞畜牧業進展的政策和措施，為本項目的實施制造了良好的投資環境。2、市場前景寬敞。當地對原種兔的愛護力度大，優質種兔的需求量大，進展養兔積極性高，項目區有較好的養殖基礎。3、該項目所在地基礎條件良好，項目單位已投入資金完成了部分基礎設施建設，減少了后續工作的難度，確保了項目的順利實施。4、項目承擔單位有經濟實力、有經驗、有能力圓滿成功該項目的所有建設內容。項目要緊技術負責人有充分的專業技術水平，豐富的實踐經驗、出色的項目實施組織能力，對本項目的實施能夠起到技術保障的作用。第3章市場分析與預測3．1市場分析3.1.1總體市場分析隨著經濟的進展和人民生活水平的不斷提高，市場對兔產品（肉、毛、皮及其制品）的需求量越來越大，促進了世界養兔業的快速進展，世界養兔國家已由1992年的106個，到2000年已增加到190多個。世界家兔年飼養量已超過15億只，其中肉兔約占94%，毛兔占5.85%，獺兔占0.2%左右。據行業統計，我國2006年家兔飼養量已達到6.17億只（其中存欄兔2.13億只，出欄兔4.04億只），我國肉兔和毛兔、獺兔之比為70：25：5。3.1.1.1兔肉市場分析全世界兔肉年產量現已達到210萬噸，比1984年兔肉總產量100萬噸。產量已翻了一番。我國是個養兔大國，2006年兔肉年產量已達到54.5萬噸，約占世界兔肉總產量的四分之一。我國1985年往常兔肉年產量僅5萬噸左右，20年來兔肉產量增加了10倍，我國養兔業進展是專門快的。當前世界上生產兔肉的要緊國家除我國外，還有意大利、法國、俄羅斯、烏克蘭、西班牙、尼日利亞、印尼、埃及、美國、德國等，以上國家兔肉產量占世界兔肉總產量的80%以上。傳統的兔肉消費市場要緊在歐盟各國，尤其是意大利、比利時、法國、英國、德國、荷蘭等國自產兔肉不足，需要大量進口。近幾年日本、韓國及東南亞地區兔肉需求量激增，進口量也較大。進入新世紀，我國不僅是個養兔大國，也是兔肉消費大國，年產兔肉50多萬噸，年出口兔肉不足1萬噸，其余均為國內消費，中國年人均兔肉占有量為385克，超過世界年人均兔肉占有量350克的水平，但和歐美一些國家相比，如意大利年人均兔肉占有量5.3公斤、西班牙3公斤、法國2.9公斤、比利時2.6公斤等還有專門大差距。3.1.1.2兔皮市場分析兔皮包括肉兔皮和獺兔皮，世界肉兔皮年產量多達10多億張、獺兔皮年產量約1.1億張。我國2006年產肉兔皮近4億張、獺兔皮約400萬張。據浙江省桐鄉縣崇福鎮皮毛市場統計，2004年共銷售肉兔皮462萬張，價值1.155億元；獺兔皮14萬張，價值1249萬元；兔皮毯203萬多條，價值1.594億元。其它皮毛市場，包括河北省的尚村、留史、大營、辛集以及北京的大紅門、雅寶路等市場尚缺統計資料。20世紀90年代以來，隨著國家經濟建設的快速進展，部分領先富裕起來的人們帶動了國內的毛皮消費，也使中國迅速由毛皮出口國變為毛皮消費國和進口國，到1994年起我國已成為世界上毛皮原料及制品的重要進口國。據統計：我國2004年進口兔皮（包括獺兔皮）18532.31噸，金額1627.81萬美元；出口兔皮412.38噸，金額1056.2萬美元。我國獺兔養殖業和毛皮加工業呈日益增長的態勢，但目前我國只是獺兔等毛皮動物養殖、加工和消費大國，而不是強國，和國外一些強手相比，在皮張質量、加工技術、服裝設計等方面還存在一定的差距。3.1.2項目市場分析寧遠縣九嶷山兔進展有限公司采取“公司+基地+農戶”的模式，已有7大養殖基地，并建立兔肉加工和裘皮生產企業，建立了兔業產業鏈，帶動了全市養兔產業的進展。截止2009底，在2009年養殖基地年出欄量達到了24萬余只。目前與寧遠縣九嶷山兔進展有限公司直接簽訂合同的養殖戶達到了1230余戶，出欄量達到了22萬余只，基地和農戶的總出欄量達到了46萬只，具備加工兔肉3000噸的能力。3.2市場預測3.2.1總體市場預測3.2.1.1種兔市場預測我國是兔業大國，不管是家兔存養量和兔產品出口方面都雄踞世界首位，尤其在歐盟解除對中國兔肉等動物源性食品進口禁令后，國內的肉兔生產形式回暖，價格全線上漲，種兔流通也不例外。可能在以后幾年內，受以下幾方面因素阻礙種兔市場前景寬敞：受區域性兔業進展的推動。縱觀全國兔業進展，肉、皮兔兩個品種正注入生機，據預測，以后3年內，全國種兔價格將呈穩步升溫趨勢，可能上浮10%左右，且比較暢銷。受兔產品市場價格的促進。獺兔皮差不多穩中有升，以后看好；兔肉市場也在升溫，尤其是兔肉產區和原來幾個偏低的山東、河北兩省上調價約50%，兔毛價格持續穩定。這為皮兔和肉兔的種兔流通提供了良機。此外，東北地區的肉用種兔供應缺口也較大，可能今后兔肉價上漲時，會出現肉用種兔走俏的狀況。3.2.1.2兔肉市場預測1、總體市場前景寬敞經濟的進展，人民生活水平的不斷提高和人口的增長，是我國以后兔肉需求長期增長的緣故。2002年我國肉類總產量為6595萬噸，占全球肉類總產量的26.91%，其中兔肉產量僅41.7萬噸，尚不到肉類總產量的0.1%。肉類年人均占有量為51.85公斤，而兔肉年均占有量僅為385克，尚不到年人均占有量的0.1%。從以上數據看出，兔肉的消費水平太低，兔肉在肉類產品結構中所占的比列太小，這與我國是世界兔肉生產、出口、消費大國不相適應。隨著人民生活水平的提高，兔肉的市場前景寬敞。我國現有人口13億，按年人均消費1公斤兔肉計算，相當于130萬噸，為現在的兔肉產量的3倍，需要肉兔13億只，達到一人一兔，這是兔肉產品需求新的增長點。因此，兔肉及其制品的市場潛力在中國，中國將成為世界兔肉消費最大的市場。2、加入WTO有利于養兔業的肉產品加工業的進展中國入世，預示著國內、國際兩個市場的接軌和開放，我國有資源優勢，氣候環境優越、廉價勞力優勢，綜合這些優勢，我國養兔成本低、價格廉價，這是任何國家不能與我國相比的絕對優勢，具有較強的競爭力。近年來世界上流行專門的禽獸疾病，寬敞消費者迫切需要增加兔肉等無公害的肉食品的供應，同時入世后，關稅大幅度降低，有利于兔肉出口，使我國的兔產品進入國際市場更方便。因此，入世后對我國的養兔及其加工制品來講是一個專門大的促進，將帶來新的機遇。3、兔肉是最理想的肉類功能食品，其消費市場前景寬敞俗話講“飛禽莫如鴿，走獸莫如兔”。《本草綱目》記載：兔肉性寒味甘，具有補中益氣、止渴健脾、涼血解熱毒、利大腸之功效。宋朝蘇東坡賦詩贊譽“兔肉處處有之，為食品之上味”。現代科學證明：兔肉是高蛋白、高賴氨酸、高消化率、低脂肪、低膽固醇、低熱量即“三高三低”的營養保健食品。隨著人民生活水平和認識的提高，兔肉將成為我國人民21世紀的時尚消費。3.2.1.3兔皮時常預測獺兔皮能夠制作裘皮大衣、裘皮短裝，能夠作為其他服裝的飾邊，也能夠做手機套、帽子、圍巾等飾物和高檔玩具、化妝用粉撲等，用途十分廣泛。當國際服裝市場環保之風盛行時。曾出現過拒絕裘皮服裝的潮流，但以兔皮為原料的裘皮終以其手感好、保暖性好、雍容華貴而吸引消費者，且符合愛護環境及野生動物的要求。近兩年在全球范圍內裘皮服裝重新熱手，北美皮革協會、北歐世家皮草等權威機構頻頻舉辦裘皮服裝展示會、裘皮服裝設計大賽，更加推動了裘皮服裝的熱銷。獺兔皮是裘皮服裝專門重要的一種原料，在大連國際服裝節上，裘皮服裝深受國際市場的青睞，訂貨量專門大，但苦于沒有兔源，許多訂單沒有談成。中國的商品兔產量居世界首位，每年德國、瑞士、法國等歐州國和日本、美國、加拿大、韓國等國家和地區，對我國的兔皮需求量專門大。綜上所述，隨著社會經濟的不斷進展，人民生活水平的提高，人口的增長，加入WTO帶來新的機遇以及獺兔裘皮制品具有的優良特性和兔肉的營養特點，決定了獺兔產業較為寬敞的市場前景。3.2.2項目市場預測寧遠縣九嶷山兔進展有限公司現有七大基地：一是舜陵鎮歐家、竹子壩、羅壩頭、新車等22個村；二是禾亭鎮琵琶崗、黃家、長江頭、賈家等村15個村；三是九嶷山鄉桐木坪、花盤洞、石灰窯、路亭等10個村；四是太平鎮塘湘、駱全、太平、排樓下等18個村、五是中和鎮楓木腳、上街、下街、石珠壩等17個村；六是仁和鎮草子塘、社福山、巖口洞、尹家洞等11個村；七是保安鄉上古溪、下古溪、鯉塘、許家等10個村。其他鄉鎮還有40多個村也在零星進行養殖。公司打算在永州市南六縣逐步與農民合作建設良種兔繁育推廣基地，用基地+農戶+公司的推廣形式，把永州市南邊養兔業推向高潮。本項目生產的種兔要緊用于供應本企業養殖場需求和周邊農戶的研制需求，從而滿足本企業兔肉加工和兔皮加工的生產需要。但由于目前的種兔繁育場存在品種退化的問題，種兔質量和種兔供應量難以滿足農戶企業本身需要，商品兔需求量缺口150萬只，種兔需求量缺口5萬只。3.3項目產品銷售地區、市場定位及價格分析項目產品要緊銷售區域在永州市周邊縣市，要緊滿足本企業養殖場和農戶養殖需求。繁育出的優質品系九嶷山兔價格定位為120元/只。3.4項目產品市場競爭力優勢3.4.1規模效益該項目建設完成后，將達到年凈增優質種兔50000只。較大的繁育和生產規模必將使得其成本有較大幅度的減低，如此為該企業參與市場競爭制造了條件。3.4.2產業化經營項目建設單位已有包括種兔繁育場、商品兔養殖場、飼料加工廠、屠宰場、肉食加工廠和裘皮加工廠，形成了一定規模的產業鏈條，更具備抗風險的能力，有效降低了項目建設單位的經營風險。第4章項目建設單位4.1項目建設單位概況本項目建設單位為寧遠縣九嶷山兔進展有限公司，成立于2006年，注冊資金120萬元。該公司是集原種愛護、農業科技開發、養殖加工為一體的九嶷山兔養殖繁育基地，系縣示范基地，市龍頭企業，公司座落在山清水秀的逍遙巖北麓，一面緊靠群山，一面溪水圍繞，環境優美且交通便利，居縣城3公里，位于舜陵鎮逍遙巖村。該公司以安全、無公害、綠色、有機兔肉食品產業鏈為核心，集種兔繁育、商品兔養殖屠宰、加工、裘皮加工于一體。截止2007底，公司差不多擁有7個注冊聯盟養殖場公司，一個食品公司和一個裘皮加工公司，具備年出欄商品兔60萬只，加工兔肉3000噸的能力。種兔繁育場目前有九嶷山兔、法系種獺兔繁育核心群1000只，年供種能力3萬只。但品種退化嚴峻，供種能力難以滿足市場的需要。公司加工的兔肉產品要緊有醬鹵類兔肉制品、腌臘兔肉制品、油炸兔肉制品、罐裝兔肉制品和熏烤兔肉制品、臘兔、鹵兔、醬兔、肉松、肉丁、肉脯等產品，生產能力為年加工3000噸。作為農業產業化重點龍頭企業，九嶷山兔業在接著做大做強自屬養殖場的同時，正在積極探究多樣化的標準化養殖基地建設模式。公司目前要緊進展模式有：1、“公司+標準化自屬養殖場+食品安全自檢自控體系”模式。2、“公司+標準化合作養殖場+‘五統一治理與服務’+食品安全自控體系”模式。九嶷山兔業積極響應國家有關三家的政策，注重發揮農業產業化重點龍頭企業的作用，努力促進新農村建設進展，增加農民收入，公司將在以后幾年重點進展“公司+標準化合作養殖場+‘五統一治理與服務’+食品安全自控體系”模式。標準化合作養殖場的合作方能夠是自然人、企業法人或具備法人資質的農村專業合作社，他們以獨自租賃、承包等多種經濟形式進行合作。養殖場按照符合無公害的養殖標準要求由九嶷山兔業統一設計，養殖場自行建設。養殖全過程實施“統一供應種兔、統一供應飼料和藥品、統一進行防疫等技術、統一飼養治理標準和作業標準、統一實施愛護價回收”等五統一治理和服務。重點抓好食品安全的源頭治理和過程監控，實施完善的食品安全自檢自控體系，確保食品安全。九嶷山兔業將更多的吸引大量的社會資金，汲取農村富余勞動力，帶動千家萬戶的農民朋友直接參與到行業增值的市場大循環。積極做好“公司+標準化合作養殖備案場+‘五統一治理與服務’十食品安全自檢自控體系”模式。公司2007年投入資金100萬元以上，新建標準化養殖場7個，用3年時刻新建九嶷山兔標準化養殖場30個以上，建成中國最大的無公害九嶷山兔養殖標準化養殖基地。在積極進展合作養殖場的同時，九嶷山兔業做好綜合開發，提高兔產業鏈的附加值。九嶷山兔與科研單位和大專院校積極開展產學研合作，引進發醇工程、酶工程、超高壓技術、微波殺菌技術等適用高新技術和機械設備，在兔肉深加工和副產品綜合利用上大做文章，提高附加值，延伸產業鏈條，實行產品深度加工，積極開發國內市場，創名牌產品，提高兔業產業科技水平和經濟效益。例如，差不多研發出的臘兔、鹵兔、醬兔、肉松、肉丁、肉脯等產品；同時，也緊密關注著兔血提煉血紅素，兔內臟提煉肝素、蛋白酶等新興的生物制藥行業。科技的投入將增強九嶷山兔產業可持續進展能力，最大限度地實現九嶷山兔產業鏈的增殖。4.2機構設置、人員構成及技術力量公司現有職員110余人，其中高級職稱3人，中級職稱3人、本科以上學歷9人、專科以上學歷35人。公司下設有舜陵歐家、禾亭琵琶崗、九嶷山桐木坪、太平塘湘、中和楓木腳、仁和草子塘、保安上古溪等養兔基地，飼料廠、九嶷山食品加工廠等實體機構。4.3現有設施情況公司種兔繁育場占地面積40畝，已有兔舍744平方米，輔助區940平方米，現有配套儀器設備15臺(套)。4．4資產與財務狀況截至2009年12月31日，已有固定資產463.24萬元，年銷售收入達977.21萬元，凈利潤70.52萬元，上交所得稅34.74萬元。第5章項目選址與總體布局5.1項目建設地點選址標準1、《無公害畜禽產地環境質量標準》(GBl8407)2、《畜禽場環境質量標準》(NY／T388)5.2項目建設地點選址要求5.2.1地勢、地形及面積地勢高燥，地下水位2m以下；背風向陽，避開產生空氣渦流的山坳和谷地；地面平坦或稍有坡度，坡度1％-3％；地形開闊、整齊和緊湊，只是于狹長和邊角過多；可利用自然地形地物如林帶、山嶺、河川、溝河等作為場界和天然屏障。一只基礎母兔及其仔兔按1.5-2.0平方米建筑面積計算，一只基礎母兔規劃占地8-10平方米。5.2.2土質條件種兔繁育場土壤質量符合GBl5618的規定。5.2.3水源條件種兔繁育場水源水量充足，水質符合GB5749的要求，便于愛護和取用。5.2.4基礎設施條件種兔繁育場建在居民區之外，保持500m以上距離，風向處于居民區的下風頭，地勢低于居民區，避開居民污水排出口，遠離化工廠、屠宰場、制革廠、牲口市場等容易造成環境污染的地點，且避開其下風處。交通便利，距重要道路300m以上(如設隔墻或天然屏障，距離可縮短至l00m)，距一般道路100m以上。保障電力供應，靠近輸電線路，同時自備電源。5.3項目建設地點依照項目地點的選擇原則和選址要求，本項目建設地點位于湖南省寧遠縣舜陵鎮逍遙巖村，公司原有的種兔繁育場內，總用地面積40畝。5.4項目建設地點地理位置本項目建設地點為湖南省寧遠縣舜陵鎮逍遙巖村，在湖南省南部，毗鄰兩廣，位于南嶺山脈的九嶷出下，地理坐標為北緯25°11'～26°08',東經111°43'一ll2°15'。項目所在地距寧遠縣3公里，高速公路、省道均從附近通過，交通便利。5.5項目土地權屬類不及占地面積項目建設地點位于湖南省寧遠縣舜陵鎮逍遙巖村，占地面積40畝。項目用地為租用土地，企業已與寧遠縣畜牧局簽訂了土地租賃協議，合同期限為50年(見附件)。5.6項目場址建設條件5.6.1地形、地貌、地震情況寧遠縣位于南嶺山脈以北的九嶷山下，地處東徑111°43'至112°15'，北緯25°11'至26°08'，境內周高中低，山多田少，地貌類型復雜多樣，山岳崗平一應俱全，形成一南北走向的舟形山間盆地。適宜人工種植各類優質牧草，境內有各種草地面積162萬畝，其中萬畝以上草場32處，占全省萬畝以上連片草場總數的5.36%，占永州市萬畝以上連片草場總數的28%，年可利用的鮮草達13.75億公斤，草地理論畜能力為11.28萬個黃牛單位，在永州市名列第一，具有大力進展節糧型草食動物的良好基礎。擬建基地地形差不多平坦，地貌單元單一，地層結構簡單，場地內無斷裂活動遺跡，場地內及周邊無阻礙場地穩定性的不良工程地質現象。抗震設防烈度為6度，地震分組第三組，設計差不多地震加速度0.05g，場地穩定。適宜本工程的建設。5.6.2工程地質與水文地質工程地質情況良好，項目區內及周邊無阻礙項目場地穩定性的不良工程地質現象。具體地質水文情況將以實地勘測結果為準。5.6.3氣候條件該項目區屬于中亞熱帶季風濕潤氣候區。氣候特征為：夏冬長，春秋短，四季分明；光照充足，年溫高，積溫多；冬無嚴寒，夏無炎熱；雨季分明，夏秋多旱。要緊氣象指標如下：年平均氣溫18.4℃最冷月（一月）平均氣溫6.9℃最熱月（七月）平均氣溫28.5℃年平均相對濕度79%頻率最多風向偏北風年平均風速1.5m/s最高風速25.0m/s年總降雨量1448.6mm日最大降雨量302.3mm最大凍土深度5㎝5.6.5水質條件項目用水由廠內深井供給，水質差不多符合人畜飲用，能夠保證項目生產。5.6.6社會環境條件與交通運輸條件項目所在地距寧遠縣3.5公里，距永連公路（出省跨境）2公里，二廣（二連浩特-廣州）高速、廈蓉（廈門-成都）高速公路都在11公里左右，跟洛湛鐵路(洛陽-湛江)43公里，交通便利，有利于人員交流和種兔運輸。5.6.7公共設施條件水利資源充足：建設地點地下水源充足。電力有保障：項目用電由縣電力公司直接接入，購置一臺250KVA變壓器已滿足項目供電的要求。通訊：該地區通訊設施較為完善，擁有程控交換機、傳真機和隨時共有遙網絡設備，屬于中國電信網絡覆蓋范圍。5.6.8防洪、防潮、排澇設施條件建設地點因地理條件，歷史上無洪澇災難。第6章工藝技術方案與設備選型6.1工藝技術標準及依據本項目工藝選擇除全依國家有關禽類養殖技術規程相關規定外，還有依照兔種養殖所需的自然氣候條件、生態、土壤條件，研究指定兔良種養殖和治理技術規程，做好要緊養殖和治理技術的配套組裝，以保證項目順利實施。6.2工藝技術方案及工藝流程6.2.1工藝技術指標1、種兔年產仔7.8胎次。2、平均窩產仔7.7只。3、哺乳期成活率97%。4、培育期成活率91.5%。5、商品期成活率95%。6、種母兔更新率25%。7、種公兔更新率35%。6.2.2工藝技術方案設置原則有利于衛生防疫，滿足糞污減量化、無害化處理的技術要求和環保要求，有利于節水、節能，有利于提高勞動生產率，設備外觀整齊，便于清洗消毒，安全衛生，有利舍內環境操縱、觀看和治理兔群，有限選用性能可靠的定型產品，宜采納計算機輔助治理，現代化通訊及自動監測等技術和配套設備。6.2.3工藝技術方案引種引種核心繁育群后代性能測定一般個體優秀個體商品兔出售種兔出售補充核心群圖6-1工藝技術方案圖6.2.4工藝措施講明6.2.4.1種兔飼養方式種兔場采納籠養的飼養方式。采納全封閉式兔舍，自然關照輔以人工關照，自然通風，種兔飼養均采納籠養，人工授精與自然交配合理交叉進行。種兔采納自動飲水裝置。人工上料，食槽喂料，設置草架。清糞采納人工清糞。6.2.4.2分期飼養妊娠期（30-31天）：對母兔的飼養應注意飼養供給做到分期“青、精、青”。即前10天飼養以青料為主，精料為輔。中間15天飼料以精料為主，清料為鋪；后5-6天飼料轉為青料為主，精料輔。治理上須保持安靜，做好預防乳房炎、流產、難產和食仔工作。輔乳期：20天之前仔兔全靠兔奶養活，母兔飼料可喂些鮮嫩青綠多汁飼料，精料最好浸脹后飼喂，并添加畜用生長劑和0.5%的食鹽水；20天后仔兔開始嚼草，治理上做到母仔分養，一日二次定時喂奶，30天后，仔兔食物以外界采食為主，母奶為輔，治理上對哺乳仔兔做到按兔體質強弱分批斷奶，母兔飼料轉向正常兔供給。幼兔期：斷奶到3月齡，治理上群養選種和防病，飼喂做到少吃多餐、精、青、粗具備。幼兔處在靠外界采食促進自身生長發育時期，在飼養供應上應注意品種多樣化，精料內最好配有魚粉、骨粉、乳粉及畜用生長素等，一天六餐，少吃多餐，每餐不宜十分喂飽。青年兔：兔到3月齡，生殖器官開始發育，應以群養改為籠養。青年生長快，消化機能增強，采食旺盛，從少吃多餐逐漸轉向定時喂養（一般一日4餐），并增喂畜用生長素。做好種兔選擇工作，對劣質公兔進行閹割，做好分群飼養工作。成年兔：（種兔）：指7月齡至3年兔。兔已育成，飼養應以青料為主，精料為輔，切忌霉變。飼喂一日三餐，定時定量。兔的日食量青料約為體重的20%，每日喂0.5%的食鹽水。治理上做到籠舍清潔干燥，定期消毒，防獸害。種兔生殖叉開換毛期，以利受胎。3年以上生產能力衰退，做好新老更替工作。淘汰公兔：作為育肥兔飼養，育肥兔每3只占一個籠子，育肥15天左右，體重可達3kg，能夠用于商品屠宰。6.2.4.3配種兔的初配年齡為母兔5-6月齡，體重2.6kg以上，公兔5-7月齡，體重3kg以上。公、母兔配種年限一般為3-4年，體質健壯的能夠適當延長，過于衰老和生殖力差的應及早淘汰。種兔繁育場采納人工輔助交配方法，即公、母兔分群飼養，在母兔發情期間用人工輔助的方法進行配種。為了提高種兔生殖力，公兔在配種前三周調整日糧配方，使蛋白質水平提高到14-15%，適當增加或補充動物性飼料；母兔飼料以鮮嫩青料為主，促使母兔發情。6.3設備選型方案6.3.1設備選型原則1、以保證儀器設備性能、質量為前提，要緊設備的選擇體現技術先進、可靠和經濟有用的原則，并具有一定的前瞻性。2、儀器設備的選擇依照基地的自然條件、種兔繁育和防疫的特點和實際需要，盡量采納操作維護方便，經濟使用。3、項目各項設計符合安全、環保和節能技術要求。4、充分利用現有的儀器設備和設施條件，不搞重復建設，按照節約資金、提高檔次的原則進行填平補齊。5、同樣技術參數條件下優先選購國產設備，節約投資費用，降低購置成本。6.3.2現有儀器設備情況現有儀器設備15臺（套），要緊是飼料加工設備，缺少污水處理和輔助的防疫設備。現有要緊儀器設備見表6-1表6-1現有要緊儀器設備明細表序號儀器設備名稱參考型號/規格單位數量購入金額（萬元）用途現有儀器設備151顆粒機280EX臺11.20飼料加工2顆粒機230-D臺10.61飼料加工3移動式飼料粉碎機9FQ-50B臺10.32草粉加工4飼料粉碎機9FQ-36B臺10.16玉米加工5攪拌機臺10.40飼料攪拌6空調風機YOW4.5AL臺10.21飼料冷卻7脫粒機臺10.65囤積飼草8動力噴霧機LS-30C臺10.31消毒9新型榨油機YJY-2臺13.10生產豆餅10潛水泵55M揚程油浸臺10.40水塔供水11割草機XSS50臺10.32割草12發電機DM3500CX臺10.28發電13移動式壓草機臺10.38飼草壓塊14固定式壓草機臺10.23飼草壓塊15電冰柜臺10.646.3.3打算新購置儀器設備表6-2新增儀器設備配置一覽表序號儀器設備名稱參考型號/規格/參數單位數量備注用途儀器設備461生產設備9（1）種兔籠200*60*180cm批1300組種兔繁育（2）后備種兔籠200*60*180cm批1600組種兔繁育（3）手推料車批120臺飼料運輸（4）機械清糞車輛2清糞（5）仔兔轉運車批120臺仔兔轉運（6）仔兔保溫箱批11000個仔兔保溫（7）人工授精工具套2人工授精2輔助設備29（1）中央臺2400*1500*800套3（2）實驗邊臺批125米（3）超凈工作臺1500*750*800個1（4）光學顯微鏡臺5（5）高壓滅菌鍋HL-390S250L臺2（6）電子恒溫水浴鍋雙列八孔臺2（7）冷藏柜臺1（8）消毒機臺2消毒（9）高壓清洗設備臺4清洗（10）鍋爐0.5噸臺1（11）運輸車輛輛1運輸（12）焚燒爐套1死兔處理（13）污水泵臺2污水處理（14）供電系統套1（15）供排水系統套1（16）柴油發電機臺1備用發電3飼料預混設備8（1）粉碎機臺1飼料粉碎（2）螺旋輸送機臺2飼料運輸（3）小貯料罐臺1（4）制粒機臺1飼料制粒（5）調質機臺1（6）斗式提升機臺1（7）冷卻機臺1飼料冷卻第7章項目建設方案7.1建設目標本項目充分利用九嶷山兔的原種優勢，通過引進600只德系、600只法系、600只美系優質獺兔，進行品種選育，建成年出欄5萬只優質獺兔和九嶷山兔的種兔繁育場。7.2規劃布局與建設規模7.2.1規劃布局1、分區布局：在滿足生產工藝流程的前提下，做到功能分區明確。各功能區布置應符合衛生、檢疫的有關標準。2、布局合理：依照當地常年主導風向，把各個建筑物按生產工藝流程順序布置，各建筑布局便于采光，利于夏季通風降和氣冬季保溫防寒。使物料運輸作業線最短，生產最便捷。3、節約用地：場內建筑物在滿足衛生防疫和建筑防火間距的前提下，各建筑物布局應緊湊、整齊，以節約土地和基建投資，經濟有用，科學合理。7.2.2建設規模種兔繁育場場區總占地面積40畝，本次項目擬建生產用房l056平方米，輔助生產用房1802平方米，道路1800平方米，沼氣池340立方米；擬購置儀器設備46臺(套)。7.3建設內容項目建設內容要緊包括生產性基礎設施建設、生產性輔助設施建設和儀器設備購置三大部分，見表7—1。表7—1項目建設內容表序號項目建設內容1生產性基礎設施新建育種舍1056㎡，新建病理解剖室78㎡，新建獸醫化驗室78㎡，新建技本研究室42㎡，新建飼料加工車間400㎡，新建藥品室120㎡，新建庫房144㎡，新建草料棚700㎡，新建鍋爐房120㎡2生產性輔助設施新建兔糞處理車間l20㎡，新建沼氣池340?，道路硬化1800㎡3儀器設備生產設備9臺（套），輔助設備29臺（套），飼料預混設備8臺（套）7.3.1生產性基礎設施7.3.1.1育種舍新建育種舍四棟，每棟建筑面積264平方米，單棟長度為33米，跨度為8米，共計建筑面積l056平方米，單層磚混結構，層高3.5米，采納全封閉式兔舍。外墻240厚空心磚墻，內貼50厚聚苯保溫板外抹灰，墻裙高0.9m，不吊頂。地面采細石混凝土地面，做2％一3％的坡度、漏縫地板，它具有堅實、不透水、平坦、不滑、便于清掃和清洗消毒，但其保溫性能差，必要時可在地表下層用孔隙較大的材料增強地面的保溫性能。兔舍在夏季設置降溫設施，一般采納自然通風方式。種兔舍內兔籠擺放按4排3通道，兔籠上、中、下三層放置。兔舍問間距為6米。原的我兔舍將改造后變成后備兔舍，配置新的兔籠。7.3.1.2病理解剖室、獸醫化驗室和技術研究室新建化驗檢驗區包括新建病理室78平方米，獸醫化驗室78平方米和技術研究室42平方米，共計198平方米，長33米，寬6米，建于原有的一層輔助用房之上，原有的輔助用房建設時已考慮到加層的承載力。新建化驗檢驗區層高3米，磚混結構。采取多孔磚，厚度240㎜，為增強保溫效果，內貼聚苯保溫板保溫層，增強建筑的保溫能力。外墻采納清水墻，內墻抹灰，水泥地面，吊頂，噴大白漿，采納塑鋼窗，木門。7.3.1.3飼料加工車間新建飼料加工車間400平方米，長40米，寬10米，單層磚混結構，層高4米，現澆鋼筋砼屋面。柱下獨立基礎。外墻240厚空心磚墻，內貼50厚聚苯保溫板外抹灰，墻裙高0.9m，水泥地面，不吊頂。用于放置原有和新購置的飼料加工機組，進行飲料加工。7.3.1.4庫房新建庫房144平方米，長18米，寬8米，單層磚混結構，層高3.5米，配備換氣扇以確保通風，窗戶及通風口安裝防雀、防鼠裝置。外墻采納清水墻，內墻抹灰，水泥地面，吊頂，噴大白漿，采納塑鋼窗，木門。7.3.1.5藥品室新建庫房120平方米，長15米，寬8米，單層磚混結構，層高3.5米，配備換氣扇以確保通風。采取多孔磚，厚度240㎜，外墻采納清水墻，內墻抹灰，水泥地面，吊頂，噴大白漿，采納塑鋼窗，木門。7.3.1.6草料棚序號建設內容類型建筑形式單位數量一生產性基礎建設1育種舍新建鋼架㎡10562病理解剖室新建磚混㎡783獸醫化驗室新建磚混㎡784技術研究室新建磚混㎡425餼咎加二車間新建磚混㎡4006庫房新建磚混㎡1447藥品室新建磚混㎡1208草料棚新建輕鋼㎡7009鍋爐房新建磚混㎡120二生產性輔助設施1兔糞處理車間新建磚混㎡1202沼氣池新建混凝土㎡340j道路硬化新建混凝土㎡1800序號儀器設備名稱參考型號／規格／參數單位數量備注用途儀器設備461生產設備9(1)種兔籠200*60*180㎝批1300組種兔繁育(2)后備種兔籠200*60*180㎝批1600組種兔繁育(3)手推料車批120臺飼料運輸(4)機械清糞車批2清糞(5)仔兔轉運車批120臺仔兔轉運(6)仔兔保溫箱批11000個仔兔保溫(7)人工授精工具套2人工授精2輔助設備29(1)中央臺2400*1500*800套3(2)實驗邊臺批125米(3)超凈工作臺1500*750*800個1(4)光學顯微鏡臺5(5)高壓滅菌鍋HL_390S250L臺2(6)電子恒溫水浴鍋雙列八孔臺2(7)冷藏柜臺l(8)消毒機臺2消毒(9)高壓清洗設備臺4清洗(10)鍋爐0.5噸臺1(11)運輸車輛輛l運輸(12)焚燒爐套1死兔處理(13)污水泵臺2污水處理(14)供電系統套1(15)供排水系統套1(16)柴油發電機臺1備用發電3飼料預混設備8(1)粉碎機臺1飼料粉碎(2)螺旋輸送機臺2飼料輸送(3)小貯料罐臺1(4)制粒機臺l飼料制粒(5)調質機臺1(6)斗式提升機臺1(7)冷卻機臺1飼料冷卻第8章建設期限與實施進度8.1建設期限1.5年。8.2項目實施進度項目建設期限1.5年，實施進度見下表8-1：第1月—第6月：項目可行性研究、方案及初步設計；第6月—第8月：做好施工前期工作；第8月—第2年2月：進行生產性基礎設施和輔助設施的建設；第2年3月—第4月：儀器設備購置、安裝和調試，人員培訓；第2年3月—第4月：項目試運行；第2年5月—第6月：項目全面運行和完善，項目驗收總結。表8-1項目實施進度表月份123456789123456可研及初步設計儀器設備購置安裝試運行第9章項目組織治理與運行9.1項目治理組織9.1.1組織治理機構與職能該項目建成后，將在項目單位原有治理體系下運行，由總經理負責全面工作，下設各職能科室。由一名副總經理分管九嶷山原種兔和新品系優質獺兔繁育生產和土建工程。項目實施后，可依照生產經營需要對現有機構進行適當的調整和完善。機構設置如下圖9-1。辦公室出口業務部副總經理董事會總經理辦公室出口業務部副總經理董事會總經理副總經理總工程師總經濟師種兔`繁育場飼料加工廠肉食加工廠活兔屠宰廠裘皮加工廠技術部購銷業務部財務部圖9-1機構設置圖9.1.2項目建設組織治理1、實行法人負責制該項目的建設單位是寧遠縣九嶷山兔進展有限公司，該公司的法人為項目法人。2、實行招投標制項目土建工程嚴格按照國家基建程序的要求和規定，采取省內公開招投標的形式確定施工單位。儀器設備按照招標規定在全國范圍內進行招標采購。3、建立有效的財務治理制度本著專款專用的原則，加強項目財務治理，合理有效的使用項目資金，充分發揮投資效益，保證項目按打算順利實施。所有債權、債務關系按法律程序辦理，建立健全各項財務規章制度，配備專業財務人員，設立專戶、專賬。資金使用嚴格按照項目資金的使用要求進行。一切物資的下發和資金使用按項目建設的任務和工程進度撥付，采取報賬制，嚴肅財經紀律，保證項目健康有序進行。認真同意各級監督部門的審查，包括財政、審計部門對項目監督，同時同意上級部門對財務的指導。認真做好財務信息統計工作，及時把有關成本的升與降反饋到決策部門，以便決策部門做出科學的推斷，同時定期編制財務會計報表。9.2項目建成后的運行治理9.2.1組織結構項目建成后，由寧遠縣九嶷山兔進展有限公司利用項目建設產生的種兔舍、資產、房屋、技術、設備等進行種兔繁育生產，產品通過公司銷售網絡進行銷售。9.2.2人員配置項目單位從事種兔繁育生產和商品兔養殖、肉兔加工和兔皮加工等業務，具有雄厚的實力，有一定基礎設施，治理機構的設置合理。項目實施期間，項目單位副總經理專管項目建設，便于集中全公司力量完成好項目任務。購銷業務部負責種兔的銷售和運輸工作。財務部、辦公室直屬總經理領導，負責全公司的財務、人事和日常事務。技術部提供技術指導。本項目新增固定工作人員20人，其中生產技術人員l5人，治理人員5人。所需人員均招聘具有高中以上文化程度和愛崗敬業的待業青年或下崗職工，對具有相關生產經驗的人員將優先考慮。項目必須具有種兔繁育等相關專業知識的技術人員和具有豐富經驗的治理人員。其中主管技術的負責人必須具有大專以上或相應的學歷，并具有相關的經驗。9.2.3技術培訓為了適應生產、治理和技術工作的要求，應做到培訓先行。要緊操作崗位人員由熟練工負責，一般工人在生產時，由熟練工帶崗同步培訓，掌握操作常識。技術要求高的工種，應在設備安裝時，請有關專家到現場指導安裝，并進行培訓，使他們掌握上崗前的各種操作要領，所有生產人員必須通過相關法規教育，并取得合格證書；企業負責人及繁育生產治理部門負責人還應同意專業培訓，并取得合格證書。第10章項目招投標方案為維護建筑工程市場秩序，愛護國家和人民利益，保證工程質量，本項目施工、監理單位的選定和物資采購等均應嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》和湖南省的有關規定執行，編制招標文件，并嚴格按照招標文件的規定招標、評標，做到公平合理。10.1招標依據1、《中華人民共和國招標投標法》；2、湖南省招投標有關規定；10.2招標范圍依照《中華人民共和國招標投標法》，為確保本項目的工程質量，項目中的土建工程施工和儀器設備購置進行招標。10.3招標組織形式本項目擬采納托付有資質的招標機構對土建工程和儀器設備進行招標。本項目招標將嚴格按照國家規定的程序執行，包括組建招標辦事機構、編制招標文件、托付招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等。每一步驟均按規定向有關部門申報和批準。初步設計完成以后上報主管單位，經批準后申報，設備工程招標統采。施工圖設計完成后申報土建工程招標。招標完成后進行招標總結并上報主管部門。10.4招標方式土建工程施工在當地建設工程交易中心公開招標，設計將托付具有農業甲級資質的設計單位進行設計，土建工程監理將托付具有土建安裝乙級資質以上監理單位進行監理。表11-1建設項目招標差不多情況表招標范圍招標方式不采取招標方式(萬元)備注全部招標部分招標自行招標托付招標公開招標邀請招標勘察√√設計√√土建工程√√223.06設備及安裝√√其他√情況講明：本工程建筑及安裝工程單項估價在200萬元以上，采納公開招標的方式。本工程儀器設備估算價在100萬元以上，采納公開招標的方式。建設單位蓋章年月日第11章投資估算與資金籌措11.1估算依據1、2004年農業部令第39號《農業差不多建設項目治理方法》。2、2001年《湖南省建筑工程概算定額》。3、2000年《安裝工程預算定額省基價本》。4、儀器設備預算依照對現有用戶咨詢、網上詢價和供應商詢價。11.2投資估算1、總投資估算該項目總投資為643.42萬元，其中按資金構成劃分為：建設投資412.57萬元，占64.12%流淌資金230.85萬元，占35.88%2、建設投資估算建設投資：412.57萬元。其中：(1)工程費用223.06萬元，占總投資的54.07%；(2)儀器設備購置及安裝105萬元，占25.45%；(3)科技培訓費15萬元，占3.64%；(4)育種費15萬元，占3.64%；(5)工程建設其他費33.0l萬元，占8.00%；(6)預備費21.50萬元，占5.21%。表11-1項目建設投資估算表序號項目名稱估算(元)合計(萬元)投資比例(％)設備購置安裝建安工程費其他及預備費估算總額105.00223.06123.51412.57100.00一工程費用223.06223.0654.071生產性基礎設施170.06170.061.1育種舍68.6468.641.2病理解剖室7.027.021.3獸醫化驗室7.027.021.4技術研究室3.783.781.5飼料加工車間32.0032.001.6庫房10.8010.801.7藥品室9.609.601.8草料棚21.0021.001.9鍋爐房10.2010.202生產性輔助設施53.0053.002.1兔糞處理車間7.207.202.2沼氣池17.0017.002.3道路硬化28.8028.80二儀器設備105.00105.0025.451生產設備53.3253.322輔助設備30.1530.153飼料預混設備21.5321.53三科技培訓費15.0015.003.64四育種費15.0015.003.64五工程建設其他費102.01102.018.001建設單位治理費6.756.752前期工作費5.005.003設計費11.1511.154監理費6.696.695招標代理費3.423.42六預備費21.5021.505.211差不多預備費21.5021.50工程費估算表和儀器設備投資估算表見下表11-2,11-3。表11-2工程費用估算表序號建設內容建設性質建筑形式單位數量單價（元）金額（萬元）合計223.06一生產性基礎設施170.061育種舍新建鋼架㎡105665068.642病理解剖室新建磚混㎡789007.023獸醫化驗室新建磚混㎡789007.024技術研究室新建磚混㎡429003.785飼料加工車間新建磚混㎡40080032.006庫房新建磚混㎡14475010.807藥品室新建磚混㎡1208009.608草料棚新建㎡70030021.009鍋爐房新建磚混㎡12085010.20二生產性輔助設施53.001兔糞處理車間新建磚混㎡1206007.202沼氣池新建混凝土?34050017.003道路硬化新建磚凝土㎡180016028.80表11-3儀器設備投資估算表序號儀器設備名稱參考型號/規格/參數單位數量單價(元)總價備注1生產設備953.32(1)種兔籠200*60*180㎝批115.00(2)后備種兔籠200*60*180㎝批130.00(3)手推料車批152000.52(4)機械清糞車批280001.60(5)仔兔轉運車批160000.60(6)仔兔保溫箱批1500005.00(7)人工授精工具套230000.602輔助設備2930.15(1)中央臺套360001.80(2)實驗邊臺批1325003.2525米(3)超凈工作臺1500*750*800個1100001.00(4)光學顯微鏡臺530001.50(5)高壓滅菌鍋HL_390S250L臺250001.00(6)恒溫水浴鍋雙列八孔臺220000.40(7)冷藏柜臺l50000.50(8)消毒機臺250001.00消毒(9)高壓清洗設備臺415000.60清洗鍋爐0.5噸臺1350003.50運輸車輛輛l450004.50運輸焚燒爐套180000.80死兔處理污水泵臺215000.30污水處理供電系統套1600006.00備用發電供排水系統套1200002.00柴油發電機臺1200002.003飼料預混設備8(1)粉碎機臺1飼料粉碎(2)螺旋輸送機臺2飼料輸送(3)小貯料罐臺1(4)制粒機臺l飼料制粒(5)調質機臺1(6)斗式提升機臺1(7)冷卻機臺1飼料冷卻11.3資金籌措方案項目建設投資412.57萬元中，擬申請中央財政資金120萬元，地點配套資金40萬元（省配套30萬元，市縣級配套10萬元），企業自籌資金252.57萬元。流淌資金由企業自籌。第l2章財務評價12.1分析依據建設項目的財務效益分析，依據以下假設：1、本項目財務效益分析采納的方法，依據國家計委和建設部2006年編輯的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)中規定的方法。2、本項目投資形成的固定資產種類專門多，其使用壽命差不專門大，折舊按直線法計算，建筑物殘值5％，20年折舊年限；設備殘值2％，l0年折舊年限。3、項目分析周期假定為l5年，其中建設期為l年，營運受益期為14年。該項目增值稅稅率按13％計算，都市建設維護稅率為5％，教育稅附加稅稅率為3％。該項目有所得稅，稅率為25％。4、本項目分析采納的財務貼現率為7％。5、流淌資金是采納詳細分項估算法加以確定的。在項目終止年(第15年)全部收回。6、本項目的分析依據慎重原則，對項目投入產出的估算，當有關專家提供的基礎數據為一區間時，成本流出取高限值、效益流入取低限值。7、本項目的無形資產按l0年攤銷。遞延資產按5年攤銷。8、本項目財務分析依據的技術數據由項目建設單位提供。12.2財務指標表12．1財務指標匯總表序號名稱單位指標講明1項目總投資(含全部流淌資金)萬元643.42項目規模總投資(含鋪底流淌資金)萬元520.831.1建設投資萬元412.57其中：差不多預備費萬元21.50其中：漲價預備費萬元1.2建設期利息萬元1.3流淌資金萬元230.85鋪底流淌資金萬元69.262營業收入(含稅)萬元715生產期平均3營業稅金及附加萬元5.11生產期平均增值稅萬元63.89生產期平均4總成本費用萬元520.65生產期平均5利潤總額萬元125-34生產期平均6所得稅萬元31.34生產期平均7稅后利潤萬元94.01生產期平均8財務盈利能力分析8.1財務內部收益率項目投資所得稅前％23.07項目投資所得稅后％17.88自有資金％16.998.2財務凈現值項目投資所得稅前萬元730.25ic=7％項目投資所得稅后萬元480.9983項目投資回收期含建設期靜態投資所得稅前年5.49靜態投資所得稅后年6.49動態投資所得稅前年6.44動態投資所得稅后年8.O38.4總投資收益率％18.378.5項目資本金凈利潤率％13.789清償能力分析年9.1財務比率資產負債率％O.57達產年流淌比率％8171.15達產年速動比率％3950.18達產年9.2借款償還期年不含建設期10盈虧平衡點％74.28生產期平均12.3總成本費用估算本項目建成后，達產年總成本費用為537.51萬元。要緊包含如下：1、外購原材料費用表12-2原材料成本明細表序號原料名稱用量單位單價(元)總費用(萬元)1草粉425噸45019.132玉米189噸170034.O23麩皮170噸l60027.204豆粕161噸450070.84合計945151.192、外購燃料和動力序號原料名稱用量單位單價(元)總費用(萬元)1水5860噸2.OO1.172電89100度0.706.24合計7.413、固定資產折舊、無形資產攤銷折舊按直線法計算，建筑物殘值5％，20年折舊年限；設備殘值2％，10年折舊年限。(詳見附表l4)4、工資及福利費本項目人員包括生產技術人員20人，年工資3萬元，治理人員5人，年工資5萬元，福利費按年工資總額的20％計提。(詳見附表l3)5、其他費用包括其它營業費用、修理費、其他治理費用等。修理費按照固定資產原值的5％估算；其它營業費用按年營業收入的20％計算；其他治理費用按年工資總額的8G％計算。(詳見附表l3)6、本項目沒有借款，故不考慮利息支付。12.4銷售收入及稅費估算1、生產規模本項目建成后，每年出欄優質種兔5萬只，商品兔2萬只。2、銷售收入依照目前國內市場行情，本項目產品銷售價格為：每只種兔115元，每只商品兔70元。正常年銷售收入為715萬元。3、銷售稅金該項目增值稅稅率按13%計算，都市建設維護稅率為5%，教育稅附加稅稅率為3%。該項目有所得稅，稅率為25%。（詳見附表l2）12.5項目利潤估算本項目從第二年開始完全達產，達產年總銷售收入715萬元，年總成本費用為537.51萬元，利潤總額108.48萬元，凈利潤為81.36萬元。盈余公積金按凈利潤的l0%提取。(詳見附表7)12.6財務盈利能力分析依據財務現金流量表計算的結果可知：該項目投資稅前財務凈現值為730.25萬元(貼現率7%)，財務內部收益率為23.07%，靜態投資回收期(稅前)為5.49年；稅后財務凈現值為480.99萬元(貼現率7%)，財務內部收益率為17．88%，靜態投資回收期(稅后)為6.49年。(詳見附表5)項目資本金財務內部收益率為16.99%，高于設定的基準收益率7%。因此，從項目資本金投入可獲得的收益水平來看，項目是能夠被同意的。（詳見附表6）表12-3盈利能力分析指標序號指標名稱單位指標1項目投資所得稅前財務內部收益率％23.072項目投資所得稅后財務內部收益率％17.883項目投資所得稅前財務凈增值萬元730.254項目投資所得稅后財務凈增值萬元480.995靜態投資回收期（稅前）年5.496靜態投資回收期（稅后）年6.497項目資本金財務內部收益率％16.998總投資收益率％18.379項目資本金凈利潤率％13.7812.7償債能力分析本項目建設資金為資本金，資產負債率均在5％以下，這表明項目的凈資產能夠抵補負債，資金周轉良好，風險程度小，償債能力較強。12.8不確定性分析1、敏感性分析由于本項目處于項目申請時期，許多因素未定，其變化對項目收益會產生一定阻礙。現對要緊因素進行敏感性分析。具體情況見下表：表12-3敏感性分析表序號變動比例-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%1建設投資2產品價格3產品質量4經營成本從上表看，本項目具有一定的抗風險能力，在要緊因素向不利方向調整15%的情況下，項目投資所得稅后財務內部收益率仍然能保持在7％以上，然而產品銷售價格和經營成本的變化對項目收益阻礙較大，在生產中企業應注重市場研究，緊密注意市場的變化，及時調整產品策略，同時應加強財務治理，有效操縱成本，以保主獲得預期的利潤。同時應加強財務治理，有效操縱成本，以保證獲得預期的利潤。圖12-1單因素敏感性分析圖2、盈虧平衡，盈虧平衡點（BEP）以生產能力利用率表示為74.28%，由此可見，本項目具有一定的對產出品數量變化的適應能力和抗風險能力。圖12-2盈虧平衡分析圖12.9評價小結從以上財務分析來看,項目投資稅后財務內部收益率達17.88%,高于7%的基準收益率,靜態項目投資回收期稅后為6.49年,具有一定的盈利能力；盈虧平衡點為74.28％，具有一定的抗風險能力；計算期內各年現金流入均大于現金流出，具備一定的財務生存能力。以上分析表明，本項目在經濟上是差不多可行的。第13章節水與節能13.1設計依據1、《中華人民共和國節約能源法》(1998)2、《能源節約與資源綜合利用“十一五”規劃》3、《中國節能技術政策大綱》（1996）4、《公共建筑節能設計標準》(GB50189-2005)5、6、《13.2指導思想13.3節水措施1、加強節水宣傳，推廣節水技術，提倡節水生產，在項目基地內逐漸形成一個節水型社會。2、采納節水型工藝和設備，供水系統采取防滲、防漏措施，提高水資源利用率，降低水資源無效消耗。3、最大限度地節約生產用水。4、最大限度的增加綠地和林地，以愛護和涵養水資源。13.4節能措施為了進一步降低能耗，減少生產成本，必須采取節能措施，不管是設備選擇，工藝流程布置，依舊在企業今后的實際生產中都要在思想上重視節能，這對節約能源，提高企業經濟效益，將起到重要作用，要緊措施如下：1、所有設備選用節能型的產品。2、3、變配電間應盡量靠近負荷中心布置，可減少線路損耗。4、加強生產治理，減少因操作不當帶來的材料及能源損失。5、6、設置專門的能源及材料治理機構，檢測各部門的能源消耗及節能情況，制定獎懲制度，并嚴格兌現。7、供水、供電、采暖系統均采納合理的輸送工藝，盡可能降低途中損耗，供熱管道加強保溫措施，提高能源利用率。8、大型設備均選用低耗設備，儲備系數不超過規定的范圍。9、關于生產過程中需經常調節介質參數的設備，采納變頻調速，既滿足工藝要求，還可節約電能。10、選用高效節能的變壓器、接觸器、燈具及附件，不采納高耗低效電工嚴品。11、選用節能型變壓器，節能型電機。12、13、第14章環境愛護14.1設計執行的環保依據和標準1、空氣質量執行GB3095-1996《環境空氣質量標準》中