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未經允許，請勿外傳!**2009年基層計生服務站建設項目可行性研究報告編制單位:二OO八年七月目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總論 1一、項目概況 1二、項目實施單位概況與基礎設施現狀 3三、可行性報告編制的依據、范圍與編制原則 3四、主要結論 4\o"CurrentDocument"第二章 建設背景及必要性分析 6一、項目建設背景 6二、項目建設必要性分析 10\o"CurrentDocument"第三章 建設選址與建設條件 13一、各計生站建設地點及所在鎮社會經濟概況 13二、**自然、氣候條件 17\o"CurrentDocument"第四章 指導思想與建設規模 18一、項目建設指導思想 18二、基層計生站功能定位 18三、計生站發展目標 18四、項目建設規模 19\o"CurrentDocument"第五章建設方案 20一、建設依據與原則 20二、建設標準 20三、各計生站建設內容 23四、計生站改建建筑典型方案 25四、計生站改建建筑典型方案 25五、計生站新建建筑典型方案 27\o"CurrentDocument"第六章環境保護、安全與衛生 32一、建設期環保措施 32二、使用期環保措施32三、安全衛生、建筑節能33第七章建設進度與組織管理3434二、項目組織管理34三、招投標管理34第八章投資估算及資金籌措36二、使用期環保措施32三、安全衛生、建筑節能33第七章建設進度與組織管理3434二、項目組織管理34三、招投標管理34第八章投資估算及資金籌措36項目建設進度3637第九章效益評價403637第九章效益評價40項目投資估算資金籌措方案4041第十章研究結論與建議434041第十章研究結論與建議43經濟評價社會評價43結論4343建議43附表：1、投資估算表，2、項目建設基本情況匯總表附圖：1、各計生站位置示意圖，2、鎮級中心站建筑方案示意圖附件：用地證明文件、土地使用證或房屋產權證1、**鎮政府《關于**鎮計生站劃撥土地新建業務樓的復函》2、****、**鎮、**鎮、**鎮、石門鎮、賈嗣鎮、蔡家鎮等鎮（街）計生站的土地使用證或房屋產權證。3、**鎮計生站購房認購書。項目可行性研究報告項目可行性研究報告有限公司 第頁第八章投資估算及資金籌措一、項目投資估算（一）投資估算依據1、 國家發展和改革委員會、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；2、參照《全國統一建筑工程基礎定額重慶計價表（ 99）》《全國統一安裝工程預算定額重慶計價表99》；3、 結合江津物價實際情況進行估算。（二）投資構成項目建設投資488萬元，其中：工程建設費420萬元；工程建設其它費用33萬元；基本預備費35萬元。詳見表8-1。表8—1投資估算匯總表序號工程或費用名稱數量估算金額（萬元）備注-一一建筑安裝工程費用5189m24201**鎮計生站800m74.6新建2**計生站678m42.5改建678m、擴建500m3**鎮計生站120m60.5擴建4**鎮計生站600m36.7改建5**鎮計生站700m39.7改建400m、擴建300m6**鎮計生站641m38.3改建7石門鎮計生站500m47.0拆除重建

8賈嗣鎮計生站400m238.2門診舊樓拆除重建9蔡家鎮計生站750m42.8擴建-——工程建設其它費用33一?二部分合計453-三預備費8%32四建設投資485（三）分站投資項目建設投資485萬元，分站投資構成本:(1)鎮計生站:建設投資88萬元,詳見附表1—1；(2)計生站:建設投資50萬元,詳見附表1—2；(3)鎮計生站:建設投資62萬元,詳見附表1—3；(4)鎮計生站:建設投資43萬元,詳見附表1—4；(5)鎮計生站:建設投資47萬元,詳見附表1—5(1)鎮計生站:建設投資88萬元,詳見附表1—1；(2)計生站:建設投資50萬元,詳見附表1—2；(3)鎮計生站:建設投資62萬元,詳見附表1—3；(4)鎮計生站:建設投資43萬元,詳見附表1—4；(5)鎮計生站:建設投資47萬元,詳見附表1—5；(6)鎮計生站:建設投資45萬元,詳見附表1—6；(7)**石門鎮計生站：建設投資55萬元,詳見附表(8)**賈嗣鎮計生站：建設投資45萬元,詳見附表1—8；(9)**蔡家鎮計生站：建設投資50萬元,詳見附表1—9。詳見報告附表1-1至附表1-9—、資金籌措方案（一）項目資金籌措方案該項目屬公益性投資項目，應大力爭取各項優惠政策和爭取財政扶持資225萬元;225萬元;1、擬申請中央國債資金2、地方政府財政配套及業主自籌資金 260萬元。（二）各站資金籌措方案本項目每個計生站申請中央國債資金25萬元，其余資金由地方政府財政配套及業主自籌。各計生站建設投資及資金來源：（1） ****鎮計生站：建設投資88萬元，擬申請中央國債資金25萬元，地方政府財政配套及業主自籌資金63萬元。（2） ****計生站：建設投資50萬元，擬申請中央國債資金25萬元，地方政府財政配套及業主自籌資金25萬元。（3） ****鎮計生站：建設投資62萬元，擬申請中央國債資金25萬元，地方政府財政配套及業主自籌資金37萬元。（4） ****鎮計生站：建設投資43萬元，擬申請中央國債資金25萬元，地方政府財政配套及業主自籌資金18萬元。（5） ****鎮計生站：建設投資47萬元，擬申請中央國債資金25萬元，地方政府財政配套及業主自籌資金22萬元。（6） ****鎮計生站：建設投資45萬元，擬申請中央國債資金25萬元，地方政府財政配套及業主自籌資金20萬元。（7）**石門鎮計生站：建設投資55元，擬申請中央國債資金25萬元，地方政府財政配套及業主自籌資金30萬元。（8） **賈嗣鎮計生站：建設投資45萬元，擬申請中央國債資金25萬元,地方政府財政配套及業主自籌資金20萬元。（9） **蔡家鎮計生站：建設投資50萬元，擬申請中央國債資金25萬元,地方政府財政配套及業主自籌資金25萬元。

表8-2各計生站投資及資金來源計劃表機構名稱建設投資（萬元）資金來源小計申請中央國債資金地方政府配套及業主自籌合計485485225260**鎮計生站88882563**計生站50502525**鎮計生站62622537**鎮計生站43432518**鎮計生站47472522**鎮計生站45452520石門鎮計生站55552530賈嗣鎮計生站45452520蔡家鎮計生站50502525第九章效益評價一、經濟評價（一） 評價范圍、依據1、 該項目為非盈利性的社會公益性事業項目，僅有少量業務為有償服務，僅針對項目的單位功能投資、單位功能運營成本、運營和服務收費價格進行預測及分析；2、國家發改委、建設部頒布的《建筑項目經濟評價方法與參數》 （第三版）;3、 關于成本、效益等方面的有關國家規定為參考。（二） 基本數據（投資、建設功能、服務范圍及運營成本費用）1、項目主要在原有基礎上改擴建，項目新增投資估算為 485萬元；2、 項目建設功能規模：5189平方米；3、服務范圍人口：各計生站所在鎮人口合計約 72萬人，可輻射各鎮達到93萬人，本章評價指標以各計生站所在鎮人口72萬人作基本數據。4、 新增運營費用測算鎮街計生站是全額撥款的全民事業單位，業務收入全額上交區財政，人員工資由區財政統一撥付，計劃生育技術服務費用是政府買單，群眾是免費接受服務，所以我區鎮街計生站是公益性服務單位，主要是追求社會效益，為穩定低生育水平，提高出生人口素質提供技術保障服務。主要費用構成是：（1）新增工資費用：包括服務站工作人員的標準工資、附加工資、津貼和福利費等，改擴建后平均每站新增人員工資費用約10萬元，9站共計90萬丿元。（2） 業務費用：包括新增藥品衛生材料費、小項器材零配件購置費、一般維修費、煤電水油費以及被服洗滌、業務印刷等雜費。按每站年接待 1萬人次，每人次10元，約10萬元，9站共90萬元。（3） 新增管理費：包括辦公費、差旅費、郵電費等， 9站約18萬元。（4） 新增折舊費用：包括固定資金和大修理基金，按相關折舊方法估每年約30萬元。（5） 其它費用：藥品盤虧和降價損失等，每站年 2萬元，9站18萬元。以上合計，本項目建設后，9個計生站新增年運營成本約246萬元。（三）評價指標（增量投資指標）1單位功能投資及單位使用效益投資單位功能新增投資=新增建設投資/服務范圍人口（計生站所在鎮人口）=485萬元/72萬人=6.7元/人單位使用效益新增投資=新增建設投資/項目建設規模=485萬元/5189平方米=934元/平方米2、單位功能運營費用單位功能新增年運營費用=年運營費用/主要服務范圍人口（計生站所在鎮人口）=246萬元/72萬人=3.4元/人。如上所述，項目新增單位功能運營費用較少，項目各計生站為全額撥款的全民事業單位，因此，本項目建成后能順利運行。二、社會評價（一）項目的社會效益評價隨著**城鄉經濟的發展和廣大人民群眾生殖健康水平的進一步提 髙，現有的基礎設施和技術設備遠遠不能滿足基本要求。對原計生站進行建設，可以滿足人民群眾日增長的生殖健康水平的需求，進一步提高農村計劃生育工作整水平，為**人口和計劃生育事業健康發展提供有力的技術保障。主要體現在以下方面：1、 有利于滿足**各中心鎮及周邊鎮人民計劃生育技術服務的需求；2、 有利于提高人口和計劃生育工作的質量；3、 有利于農村基層計劃生育技術人員人員的教育和培訓；4、 有利于促進農村經濟建設的健康發展；5、 有利于為全面建設小社會和構建社會主義和諧社會營造良好人口環境。（二） 項目與所在地區互適性分析本項目是一項社會事業項目，與地方居民生活息息相關，計劃生育技術資源不足還將制約地方經濟的發展和社會進步。本工程的建設，將為各鎮及周邊鎮經濟和社會發展提供一個良好的生產、生活、生育環境。本項目的建設將有利于社會穩定。本項目的建設能得到了上級主管部門的髙度重視和支持、符合當地政府和廣大群眾的需要。（三） 社會評價結論本項目的建設，具有良好的社會效益，無社會風險。計劃生育基礎設施建設是保障城鎮和農村經濟和社會發展，提高人們生活水平的重要物質基礎條件，項目的建設，將會對**城鄉經濟和社會發展起到較好的促進作用。第十章研究結論與建議一、結論**基層計生服務站改擴建工程項目的建設，對于改善基層計生站基礎設施條件，發展**基層農村計劃生育生殖健康服務事業，提高**農村、特別是偏遠貧困地區的廣大育齡群眾生殖健康