國際貿易（上海）有限公司貨品部管理手冊第1頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日文件名稱：貨品部管理手冊文件編號：SH-WMM-01發行版次：第1版發行日期：2017年5月1日頁數：第1頁共70頁姓名職位簽署日期年5月1日制定貨品助理審核貨品部主管批準貨品部主管國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第2頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日文件修訂經歷表修訂日期：頁數修訂內容國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第3頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日XXX國際貿易（上海）有限公司目錄工作職責———————————P4-P5品牌介紹———————————P5-P7產品資料———————————P8-P9服裝中文標識檢驗內容—————P10-P14產品知識———————————P15-P16衣物洗滌標識指引———————P17貨品部/貨品帳務部組織架構———P18店鋪帳務管理手冊———————P19-P28失貨賠償單——————————P29店鋪貨品管理手冊———————P30-P42倉庫管理手冊—————————P43-P47上海倉庫崗位職責———————P48-P51倉庫安全守則—————————P52-P54倉庫退貨驗收流程———————P55-P58銷售日報表填寫要求（附表）——P59-P60內轉單取單記錄明細表—————P61內轉單發生記錄明細表—————P62驗收貨品差異報告表——————P63維修及退貨的流程及指引————P64-P65外埠員工內購流程圖——————P66補貨申請單————————P67商場經理內購申請表——————P68工鞋統計明細表————————P69店鋪貨品退倉通知表——————P70xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第4頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司貨品部各員工的工作職責HELEN1、跟進口岸各店鋪活動追蹤活動力度、配合度及貨品周轉是否合理2、協調倉庫與前線之間的貨品調配、運輸日期、數量、時間等的追蹤確認3、定時對暢銷貨品、庫存進行檢討，價格調整、銷售策略調整4、口岸整體活動的跟進，每周活動的跟進及活動情況的對比5、口岸貨品的價格跟進，新品開季的價格、活動的跟進。在每季開季前與營業部溝通好活動方案6、口岸貨品的銷售情況跟進，暢銷貨品的追補7、了解貨品的交期，對有疑問、交期過長的貨品進行追蹤跟進8、協調部門內部的工作，協調本部門與其他部門的工作9、檢查店鋪價格銷售，對有賣錯價的店鋪，則令其恢復正常價格并按照價賠償10、團購事宜價格及到貨情況的跟進11、各季度貨品采購數量等方案12、口岸殘次貨品的集中訂價，集中清理計劃的建議REBECA（上海）、RAINER（外埠）上海區新貨與補貨的分貨—楊小姐復核—交于Rainer將到貨錄入電腦，復印并傳真至倉庫2、跟進每周上海區各店鋪所需的暢銷款補貨（每周三之前完成，根據店鋪傳至倉庫）3、上海區新開店貨品組合配備，貨品報價單4、上海區店與店之間的貨品調配（每周三之前完成），一周做一次5、上海區換季前的貨品安排6、上海區撤店前的貨品安排7、上海區及外埠特賣的貨品配備8、及時跟進上海口岸所有正式的訂單及補單，整理并歸檔9、跟進每周工廠的出貨預期表及工廠進度表（廣州阿珍負責）與阿權溝通出貨安排10、上海區轉至其他口岸及其他口岸轉至上海區的貨品調配安排11、跟進每日店主管匯報的相關貨品事宜12、每周一把驗收明細及貨品交易列表交于kayo及財務部Shirely復核，并快遞至香港財務部劉小姐13、每月的11、21、31號要打印D單匯總表至廣州財務部阿鵬14、活動前的貨品配備15、06春、夏季訂單整理xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第5頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日APPLE1、報表制作:每月上海口岸各品牌銷售庫存情況每月上海及外埠各店鋪每周各店庫存，銷售及毛利對比表每周各店庫存，銷售及毛利對比表每周上海口岸暢銷貨品前50名每周各店鋪殘次明細統計2、失貨賠償流程跟進3、每月銀良、京廣物流的核對、結算4、每月返廣州殘次鞋退貨、維修統計、核對、錄入5、所有圖片的追蹤及存檔6、廣州發貨資料的整理及存檔7、交易列表更新與驗收明細入檔8、各店鞋類配件的跟進9、每次各口岸補貨單制作10、制作貨品部內部通告及存檔11、部門內部會議記錄12、協助部門主管處理日常工作BULBUL1、每日根據倉庫日進出數量匯總表來做倉庫發貨單的跟進2、店鋪退倉的跟進3、員工內購開票、登記、對帳4、客訂與團購鞋的跟進5、發貨驗收回執的跟進6、各商場活動文件的整理、歸檔7、協助部門做些文書性方面的工作8、協助部門傳真文件xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第6頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司品牌介紹艾迪米斯（Artemis）----以上班一族、潮流款式為主線。斯文、古典、時髦、精致的上班鞋。別具歐陸風情的便服鞋。款式新穎，皮料柔軟，主要面對白領階層,價位適中。寶斯（Possi）-----------男女裝休閑系列，富有強烈的時代感和潮流感，極具現代個性。法娜妮（Forleria）------夠隨意的及帶青春節拍的大眾化鞋款，皮料柔軟舒適，適合個各層和年齡階段，款式大方，價格適中。奧樂斯（Oxox）---------男女休閑運動類型，在用料方面采用先進的運動專用物料和優質牛皮進行制作。OXOX系列設計獨特匠心、制作嚴格。鞋身輕盈，穿著舒適，款式先進前衛。達斯彌（Trunari）------此系列主要有的款式和風格極具日本品位，具舒適輕便，個性豐富的男、女、童裝帆船鞋及面款精致、鞋底柔軟、輕便的女裝涼鞋。羚羊（Couber.G）-------此系列極富特殊功能，如：超輕、透氣、輕便、防滑、減震等功能。產品編號新指引第一個位代表產品類別，以下是有關分類：A----代表護理用品O----代表袋1----代表女裝2----代表男裝3----代表童裝第二個位代表產品分類，以下是有關分類：O----代表上班鞋子1----代表便服鞋2----代表靴3----代表運動鞋4----代表涼鞋5----代表典雅鞋6----代表COUBER.G涼鞋7----代表COUBER.G靴8----代表TRUNARI涼鞋9----代表TRUNARI便服鞋第三至六個位是編號，代表型號款式，各個種類，都先取0001為編號。第七至八位數就代表顏色及質料xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第7頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日分別不同鞋的顏色代號顏色代號顏色代號顏色01駱駝色猄皮04深藍色猄皮09黑色猄皮11駱駝皮14深藍色皮19黑色皮21駱駝柔皮24深藍色柔皮29黑色柔皮31駱駝色膠布34深藍色膠布39黑色膠布41駱駝色布料44深藍色布料49黑色布料51駱駝色絲絨54深藍色絲絨59黑色絲絨61其他（材質）駱駝色64其他（材質）深藍色69其他（材質）黑色02米色猄皮07金黃色猄皮12米色皮17金黃色皮22米色柔皮27金黃色柔皮32米色膠布37金黃色膠布42米色布料47金黃色布料52米色絲絨57米色絲絨62其他（材質）米色67其他（材質）金黃色03水泥灰色猄皮08咖啡色猄皮13水泥灰色皮18咖啡色皮23水泥灰色柔皮28咖啡色柔皮33水泥灰色膠布38咖啡色膠布43水泥灰色布料48咖啡色布料53水泥灰色絲絨58咖啡色絲絨63其他（材質）水泥灰色68其他（材質）咖啡色其他新增顏色70白色80芥末黃色90蝦肉色71黃色81藍色91透明72紅色82鐵銹色92沙色73粉紅色83古銅色93杏色74棗紅色84紫色75橙色85土黃色（卡其色）76綠色86墨色77灰色87深咖啡色78銀色88淺灰色79金色（香檳）89桃紅xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第8頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司產品資料價位標示歐陸男女裝皮鞋CATEGORY類別PRODUCTCLASSIFICATION產品分類STYLENO型號款式COLOUR顏色21002419POSSI-SW-20SSIZE：40PRICE售價BARCODE條碼S.K.U（STOCKKEEPINGUNIT）貨品儲存單位SUPPLIER供應商BRANDNAME品牌SEASON季節SIZE號碼xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第9頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司產品資料價位標示歐陸男女裝皮鞋STYLENO.型號款式SEX性別COLOUR顏色859MX-00COUBER.GSIZE：10PRICE售價BARCODE條碼S.K.U（STOCKKEEPINGUNIT）貨品儲存單位BRANDNAME品牌SIZE號碼xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第10頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司服裝中文標識檢驗內容國家產品標識規定：產品標識應標注產品或產品的銷售包裝上；產品標識所用文字應當為規范中文，繁體字、簡體字都不能使用。字體高度不得小于1.8毫米；產品標識所標內容必須為電腦打印（不能用手填寫或涂改）。一、中文標識內容商品品類外吊牌耐久性標識（內縫標）服裝針織內衣羊絨服裝草皮六項：制造者（代理商）的名稱，地址；產品名稱（產品最基本屬性）；使用和儲藏條件（羊毛織物、草皮類商品需具備）；產品執行標準號；等級；合格證（進口商品不需要）；合格證證書檢驗員號B.合格印章檢驗員工號三項：纖維成分及含量、洗滌方法、型號型號標注：身高/胸圍（腰圍）+體形代碼例：165/84A文胸三項同上規格標注：底胸圍+罩杯代碼例：75A底褲連身衣腹帶三項同上規格：腰圍（厘米）例：66（厘米）二、纖維名稱中英文對照化學纖維中英文對照人造纖維：粘纖VISCOSE醋纖ACETATE銅氨纖CUPRO合成纖維：滌綸POLYESTER錦綸POLYAMIDE或NYLON腈綸ACRYLIC丙綸POLYPORYLENE維綸POLYVINYLALCORIDA或VINYLAL氯綸POLYVINYLCHLORIDE氨綸POLYCARBMINATExxx國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第11頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日芳綸ARAMID天然纖維中英文對照：絲纖維：桑蠶絲MULBERRYSILK柞蠶絲TUSSAHSILK蓖麻蠶絲ERISILK毛纖維：羊毛WOOL純羊毛PURENEWWOOL羊駝絨ALPACEWOOL安哥拉兔毛ANGORARABBITWOOL山羊絨CSAHMEREWOOL駱駝絨CAMELWOOL馬海毛MOHAIRWOOL牦牛絨YAKWOOL兔毛RABBITHAIR植物纖維：棉COTTON木棉KAPOK萱麻RAMIE亞麻FLAX黃麻JUTE大麻HEMP槿麻KENAF羅布麻KENDER金屬/金屬纖維METAL三、化學纖維名稱標注正確纖維名稱標注不規范纖維名稱標注滌綸聚脂纖維、的確良、達克綸錦綸聚酰胺纖維、尼龍、卡普綸腈綸聚丙烯腈纖維、亞克力、開司米綸維綸聚乙烯醇纖維氯綸聚氯乙烯纖維丙綸聚丙乙烯纖維、天美綸氨綸聚氨甲基酸脂纖維、萊卡、彈力纖維粘纖（粘膠纖維）人造絲、人造棉、人造毛、蘿瑩富纖（富強纖維）虎木棉醋纖（醋脂纖維）亞沙的銅氨（銅氨纖維）賓霞四、執行商標1、GB/T2660-1999襯衣優等品一等品合格品2、GB/T2662-1999棉服裝優等品一等品合3、GB/T2665-1999女西服（大衣）優等品一等品合格品xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第12頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日4、GB/T2666-1993男女西褲優等品一等品合格品5、FZ/T81004-1991連衣裙，套裙優等品一等品合格品6、FZ/T81006-1992牛仔服裝優等品一等品合格品7、FZ/T81007-1994男女單服裝一等品合格品8、FZ/T81010-1999風雨衣優等品一等品合格品9、FZ/T24009-1999精梳羊絨制品優等品一等品二等品三等品10、FZ/T73003-1991精梳毛針織品優等品一等品二等品三等品11、FZ/T73004-1991粗梳毛針織品優等品一等品二等品三等品12、FZ/T73008-1997針織T恤衫優等品一等品二等品三等品13、FZ/T73009-1997羊絨針織品優等品一等品合格品14、FZ/T73013-1998針織工藝品優等品一等品合格品15、GB/T1615-1997皮革服裝一等品合格品16、FZ/T81008-1994茄克衫優等品一等品合格品17、GB/T14272-1993羽絨服優等品一等品合格品18、FZ/T24002-1993披肩優等品一等品合格品五、洗滌方法洗滌方法必須用圖形表示。洗滌方法不能僅用文字表示，如果要采用文字說明，也必須在圖形符號的基礎上加注相應文字。必須采用GB/T8685中規定的圖形文字符號，不要自行設計圖形符號。圖形符號應按照水洗、氯漂、熨燙、干洗、水洗后干燥的順序排列。根據具體產品選擇適當的、具體的圖形文字一定要相互對應，并應按標準中規定的內容解釋，不要自行給予定義進行解釋。六、服裝商標知識面：棉纖維含量為100%的產品，標記為100%或純棉。蠶絲；蠶絲纖維含量為100%的產品，標記為100%或蠶絲（注明蠶絲種類，如桑蠶絲、榨蠶絲）麻：麻纖維含量為100%的產品，標記為100%麻或純麻（注明纖維種類，如亞麻、萱麻、大麻、羅布麻等）羊絨：羊絨含量為100%的產品，標記為100%羊絨。羊絨含量大于或等于95%，其余為羊毛，可標為100%羊絨。如含有95%級以上的羊絨，但其余纖維為非羊毛纖維，例如兔毛或化學纖維，則不應作為100%羊絨。不要采用“純羊絨”術語。羊毛：羊毛纖維含量為100%的產品，標記為100%羊毛。化學纖維：化學纖維含量為100%的產品，標記為100%化纖或純化纖（注明化學纖維名稱）。xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第13頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司HOSOCODEMASTERMERCHANDISECODE（1）FASHIONMALEFEMALEUNISECMSSLSSUSSSHORTSLEEVESTEE短袖-3/4袖T-恤MLSLLSULSLONGSLEEVESTEE長袖T-恤MTNLTNTANKTOPCUT&SEWN背心LBLBLOUSE女裝襯衫LDRDRESS連衣裙MSTLSTSHIRT男裝T-恤MKNLKNKNIT針織MVTLVTVSIT針織背心MCDLCDCADRDIGAN冷外套MGLLGLGILET背心樓MJKLJKUJKJACKET短身外套MCTLCTCOAT中樓/及膝大樓LSKSKIRT半身裙MSHLSHSHORTS短褲-四個骨褲MPTLPTPANTS長褲（2）OTHERSMJNLJNJEANS牛仔系列MUNLUNUNDERWEAR內衣系列（3）ACCESSORISSOSOCK襪USVSCARF頸巾UBTBELT腰帶UHTHAT/CAP帽LJWJEWELLERY首飾xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第14頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司COLORCODEBEBEIGE灰棕色BKBLACK黑色BRBROWN咖啡色BUBLUE藍色BYBURGUNDY酒紅色CECREAM米色CMCAMEL駱駝色DGDR.GREY深灰色DKDR.KHAKI深卡奇色GNGREEN綠色GOGOLD金色GYGREY灰色IVIVORY象白色KAKHAKI卡奇色LGLT.GREY淺灰色LBLT.BLUE淺藍色LMLIME清檸色MTMINT薄荷色MUMUSTARD芥辣色NYNAVY寶藍色AYARMY軍綠色OGORANGE橙色OLOLIVE橄欖色PHPEACH蜜桃色PKPINK粉紅色PUPURPLE紫色RDRED紅色RSRUST秀紅色TQTURQ彩藍色TUTAUPE棕色WHWHITE白色WIWINE酒色YEYELLOW黃色WBWHITE/BLUE白藍色WRWHITE/RED白紅色DNDR.NAVY深寶藍色LNLT.GREEN淺綠色ROROSE玫瑰色xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第15頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司產品知識鞋類—皮革之種類常用皮料特性用途/特性母牛皮質量較堅固，皮紋較粗，一般來說皮質較劣男、女出外CASUAL鞋等牛仔皮牛皮的堅固性很均勻，并有非常細的痕紋，質量較柔軟高價細致的外出鞋胎牛皮牛皮中痕紋最為幼細，薄而堅韌，屈指時指痕不太明顯高級男、女上班鞋為主綿羊皮皮料組織松散，結構不佳，并有粗糙的痕紋，結構與山羊皮相似，屬粗糙皮料男、女外出鞋或便服鞋羔羊皮有光澤的，發光，非常柔軟非常平滑，感覺舒適，透氣，細致磨砂皮絨感，柔軟及可染多種不同顏色便服鞋，及工作鞋等猄皮皮料結實，摸起來很干燥及可染多種柔和顏色便服鞋及冬天的靴子等，透氣度高鱷魚皮不規則的顆粒狀鱗片可做優雅鞋款，華麗的男、女鞋及流行的男、女鞋蛇皮不規則的顆粒狀鱗片可做優雅鞋款，華麗的男、女鞋及流行的男、女鞋漆皮平滑光澤度高，亦可染多種顏色，配以不同膜面，有突破效果禮鞋，流行鞋PU平滑或有痕紋，光澤度高，亦可染多種顏色禮鞋，流行鞋或便服鞋，防水度高xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第16頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司服裝—質料簡介質料類別特性優點缺點麻（LINEN）-起皺-容易干-涼快-流行-縮水度高-須要干洗棉（COTTON）-吸水度強-洗滌方便-冬夏均可穿著-少許縮水-洗后起皺-須要熨絲（SILK）-輕-柔軟-涼快-輕而軟-容易走紗-破爛及褪色-水洗后起皺-須要熨羊毛（WOOL）-吸水度低-溫暖-不易變形-容易起毛粒-相對與其他天然織維則比較重-除可水洗的羊毛外，其他均要干洗人造絲（POLYESTER）人造羊毛（ACRYLIC）尼龍（NYLON）-全部均為人造織維-韌度高-價錢平-耐穿-易于處理-不易起皺-可水洗-因織維本為膠質，故易產生鏡面效果-透氣度低，夏天穿著時比較熱及引發體氣xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪員工手冊第17頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司衣物洗滌標識指引1、洗滌指定水溫機洗Machinewashatmarkedtemperature只可手洗HANDWASHONLY2、漂染不可漂洗DONOTBLEACH3、干洗/熨壓只可干洗DRYCHEAN高溫，適合棉、麻及人造絲衣物HOTIRON中溫，適合人造織維混合質料及毛絨WARMRION低溫，適合FIBER、尼龍及人造織維COOLIRON不宜熨壓DONOTTIONxxx國際貿易（上海）有限公司帳務管理手冊第18頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司貨品部帳務組構架圖帳務組主管帳務組主管銷售小票錄入員2名調撥小票錄入員1名帳務2名工作職責：帳務組主管：全面負責帳務組的單據錄入、盤點及對帳工作。本部門人員的管理及帳務制度的建立及完善。銷售錄入人員：上海及外埠日常銷售數據的錄入及協助財務部完成個人業績，總銷售業績的對帳工作。調撥錄入人員：上海及外埠調撥單據的錄入。帳務：口岸盤點及對帳工作。xxx國際貿易（上海）有限公司帳務管理手冊第19頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪帳務管理手冊店鋪帳務管理是店鋪日常管理的重要組成部分。是公司對本企業各項經營數據的采集、整理、分析、決策的依據。通過各單位的庫存管理、交接班制度、定期盤點、對帳、賠償過程，保證公司貨品安全。一、據管理及相關報表（一）表格填寫原則1、表格各項內容填寫完整、準確，書寫工整。2、如有刪掉或圖改在錯誤處從左至右劃斜杠，并將正確數字寫在斜杠上方，不得涂去原有數字，并要簽上更正人的姓名。3、填寫轉貨單時，要注意轉入方務必要簽字。并注明收貨日期，加蓋店鋪收貨章。（二）相關表格1、銷售日報及時了解店鋪每日銷售情況，為公司各部門提供最原始的數據；其準確性是保證店鋪帳目盤點正確、員工提成發放的基本條件。(1.1)手寫單據形式A、表格性質：定期表格B、上報時間：每日上午11：00前C、上報表格、形式：以傳真形式，報送《銷售日報表》D、適用店鋪：未安裝POS機店鋪E、注意事項：（1）、填寫銷售日報的依次順序為：（a）正常銷售（分人次逐一填寫）；（b）退貨（注明原購日期）；（c）換貨（注明原購日期）；（d）個人銷售，員工姓名后必須注明員工編號。（2）、如有一張小票開兩雙鞋的情況，請務必把金額單雙逐一分開填寫。（3）、贈品視同銷售商品，在銷售小票、日報中進行反映。如遇退貨，贈品必須完好（可再次贈送），退回店鋪；如遇贈品損壞（不可再次贈送），贈品視同于出售商品，由于顧客原因造成的退貨，顧客按原價購買；由于產品質量問題造成的退貨顧客按贈品原價的五折購買。（4）、所有退、換商品必須將原始小票復印，視同當日銷售，在日報中進行反映。（5）、所有在商場或自營店已付全款的欠客鞋，必須在銷售日報中反映并在相應款上注明“欠客字樣。所有店鋪禁止以現金形式向顧客收取貨品部分款額的訂金。xxx國際貿易（上海）有限公司帳務管理手冊第20頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日（6）、在銷售日報文頭注明有無商場活動，及具體活動內容。（7）、商場店鋪銷售小票以月為單位，跟商場對完帳以后，每月20日前統一拿回公司。（8）、如果當月銷售已與貨品部核對，并簽字確認。在與商場對帳中產生差異，經確認為店鋪錯誤，調帳統一調在結算當月的最后一天，并單獨填寫差異調整表，經財務部認，轉貨品部錄入。不可與當日正常銷售寫在一起。調整表視同日報在當月日報中存檔。屬于店鋪漏報金額只做調帳，不計入店鋪當月銷售及個人銷售。如屬于店鋪虛報則調整后相應扣減店鋪當月銷售及個人銷售。（9）、標準表格填寫（見附表）（1.2）機打單據形式A、表格性質：定期表格B、上報時間：每日上午10：00前C、上報表格、形式：網絡數據傳輸D、適用店鋪：安裝POS機店鋪E、注意事項：（1）商場店鋪以商場流水聯為依據，隨時錄入銷售；自營店鋪按實際銷售時間隨時錄入銷售。（2）如有一張小票開兩雙鞋的情況，請務必把金額單雙逐一分開錄入。（3）贈品視同銷售商品，在銷售小票上進行反映，并隨出售商品錄入保存至同一電子小票號。如遇退貨，贈品必須完好（可再次贈送），退回店鋪，按電子小票號編碼做退貨處理；如贈品損壞（不可再次贈送），贈品視同于出售商品，顧客按原價購買。按電子小票號編碼做退貨處理后，再輸入發票錄入出售的贈品。（4）所有退、換商品必須將原始小票復印，視同當日銷售，隨時錄入當日銷售。（5）所有在商場或自營店已付全款的欠客鞋，必須隨時錄入當日銷售日報中并在打印聯的相應款上注明“欠客”字樣。所有店鋪禁止以現金形式向顧客收取貨品部分款額的訂金。（6）當日所有業務數據錄入完畢，將銷售日報打印，由當值店長或帶班與當日銷售小票逐一核對無誤后，簽字確認，并與銷售小票一起保存。跟商場對完帳以后，每月20日前統一拿回公司。（7）銷售日報的錄入方法（A）正常銷售：A.1、進入店鋪銷售系統，按實際銷售日期，錄入系統。A.2、單擊圖1中的“W”選“V”（銷售簽入/簽出）這一項，把售貨員的編號簽入進去。A.3、再單擊圖1中的“1”（輸入發票—快速）這一項，它會彈出一個出納簽入的對話框，然后敲入“錄入員工代碼”，及密碼，接著就可以錄入銷售小票了。（用戶名、密碼根據電腦部規定而定）A.4、銷售金額輸入完畢后，按F12保存。如無價格改動A、銷售只為現金的，直接選（1）現金；B、銷售只為禮券的，選（6）禮卷；C、銷售為現金+禮券的選（0）多種付款按回車后分別選擇（1）現金、（6）禮券后回車。A、B、C操作都需要再次確認現金，錄入才能完畢。如有價格改動，按F12保存，選（5）現金券折扣回車后重復無價格改動操作。A.5、所有附件尺碼處均用XX表示。例如：40XXX-XX錄入時為40XXX-XXXXxxx國際貿易（上海）有限公司帳務管理手冊第21頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日（B）退貨：退貨有兩種情況：B.1正常退貨，方法如下：B.1.1首先按照原購日期查找當天銷售的款號、尺碼、金額、售貨員的名字等相關資料是否正確。B.1.2再把電腦自動生成的小票號記錄下來。B.1.3單擊圖1中的“2”（輸入發票—作廢）這一項，輸入密碼，然后再把電腦自動生成的小票號輸進去，再按“F12”存儲，會彈出一個對話框，顯示內容是“是否列印發票”，應選擇“否”，這樣退貨就完成了。B.2硬退，例如顧客先購買了一款鞋，然后又換了一次，最后又把換的那款鞋退掉，這種情況叫做硬退。方法如下：進入“4”（輸入換貨）這一項，把要退的款號、尺碼、金額等同樣的資料輸三遍，依次的順序為“負”“正”“負”，最后按“F12”存儲。（C）換貨：換貨也有兩種情況：C.1、同等價錢的換貨單擊圖1中的“4”（輸入換貨）這一項，先輸“負”的那筆銷售再輸“正”的那筆銷售，然后按“F12”存儲。C.2、是補差價的換貨，方法是：先把“負”的那筆銷售按退貨的方法退掉，再把“正”的那筆銷售錄進去即可。（D）常用功能鍵D.1：F2→數量更改或正負值更改D.2：F3→售價更改D.3：F6→取消最后一筆銷售（8）當月銷售核對后簽字確認傳公司財務部。在與商場對帳中產生差異，經確認為店鋪錯誤，調帳統一調在結算當月的最后一天，并單獨填寫差異調整表，經財務部認，才可在系統中進行修改。將財務確認的調整表視同當月日報存檔。屬于店鋪漏報金額只做調帳，不計入店鋪當月銷售及個人銷售。如屬于店鋪虛報則調整后相應扣減店鋪當月銷售及個人銷售。2、店鋪個人銷售臺帳及時了解店鋪每月店鋪、員工個人銷售情況，為公司人事部、財務部提供最原始的數據；其準確性是保證店鋪、員工提成發放的基本條件。A、表格性質：定期表格B、上報時間：每月2日前C、上報表格、形式：以傳真形式，報送《每月個人銷售臺帳》D、適用店鋪：未安裝POS店鋪E、注意事項：（1）根據日報填寫《每月個人銷售臺帳》（2）如果日報調整差異，及時更正臺帳。（3）《每月個人銷售臺帳》見附表xxx國際貿易（上海）有限公司帳務管理手冊第22頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日3、銷售日報差異表及時調整店鋪、員工個人銷售日報的基本依據。A、表格性質：定期表格B、上報時間：每月2日前C、上報表格、形式：以傳真形式，報送《銷售日報差異表》D、適用店鋪：未安裝POS店鋪E、注意事項：（1）如果日報調整差異，及時在臺帳《銷售日報差異表》中登記。（2）如本月無更正，此表不必上報。但需在《每月個人銷售臺帳》文頭注明，本月無更正調整。（3）《銷售日報差異表》見附表3、內部調撥單及時了解店鋪貨品流通情況，為公司和店鋪提供最原始的數據，其準確性是保證店鋪帳目盤點正確的基本條件。A、表格性質：不定期表格B、上報時間：接貨2日內C、上報表格、形式：倉庫員工帶回、當地辦公室郵寄D、適用店鋪：所有店鋪E、注意事項：（1）填寫轉貨單時，要注意轉出、轉入、運輸方務必要簽字，并注明日期。轉出、轉入方加蓋店鋪店號章；（2）按不同分類個單獨使用調貨單，可分類為店鋪與店鋪、店鋪與正品倉、店鋪與殘品倉三類，不許幾本票據交叉使用（3）保證調貨單單號連續，“作廢”必須注明，更換新的票據時，注明上張單號（4）轉出方在發貨前自行修改轉貨單內容的，必須有更正人簽字確認。（5）《內部調撥單》見附表4、《內部咨詢傳遞表》、《驗收貨品差異報告表》及時調整日報及調貨單出現的差異，是保證帳實相符的基本條件。xxx國際貿易（上海）有限公司帳務管理手冊第23頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日A、表格性質：不定期表格B、上報時間：發生差異次日前C、上報表格：傳真D、適用店鋪：所有店鋪E、注意事項：（1）收貨兩日內、日報在當月發現差異填寫報告，差異報告過期不予調整（2）各類差異報告必須由店長或業務主管簽字（3）轉貨時發生差異由收貨方填寫差異報告，發貨方簽字確認后方可生效（4）《內部咨詢傳遞表》、《驗收貨品差異報告表》標準表格見附表5、內部轉貨單轉出明細記錄表及時了解店鋪貨品流通情況，為公司和店鋪提供最原始的數據，其準確性是保證店鋪帳目盤點正確的基本條件。A、表格性質：不定期表格B、上報時間：每次盤點后隨盤點表帶回公司C、上報表格：原件D、適用店鋪：所有店鋪E、注意事項：（1）保證調貨單單號連續，“作廢”必須注明（2）所有內購轉貨單日期以實際貨品付出日期為準。（3）顧客自取貨品的以實際貨品付出日期為準，并注明。（4）《內部轉貨單轉出明細記錄表》標準表格見附表6、內部轉貨單轉入明細記錄表及時了解店鋪貨品流通情況，為公司和店鋪提供最原始的數據，其準確性是保證店鋪帳目盤點正確的基本條件。A、表格性質：不定期表格B、上報時間：每次盤點后隨盤點表帶回公司C、上報表格：原件D、適用店鋪：所有店鋪E、注意事項：保證調貨單來貨日期連續，“攔帳期前發貨，攔帳期后收貨的”必須注明xxx國際貿易（上海）有限公司帳務管理手冊第24頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日（2）顧客自取貨品的以實際貨品付出日期為收貨日期，并注明。（3）《內部轉貨單轉入明細記錄表》標準表格見附表7、店鋪每月貨品進出匯總表每日了解店鋪的庫存總量，發現問題及時解決，其準確性是保證店鋪帳實數量一致的必要條件A、表格性質：定期表格B、上報時間：每次盤點后隨盤點表帶回公司C、上報表格、形式：原件D、適用店鋪：所有店鋪E、注意事項：（1）每日嚴格按單據各項內容填寫，并簽字確認；（2）附件部分應同鞋一樣認真填寫8、盤點明細表了解店鋪的庫存情況，其準確性是保證店鋪帳實數量一致，與公司對帳的原始資料。A、表格性質：定期表格B、上報時間：每次盤點后次日前C、上報表格、形式：原件D、適用店鋪：所有店鋪E、注意事項：（1）嚴格按單據各項內容填寫完整，數據修改本店鋪員工必須簽字確認；（2）附件部分、殘鞋、正品鞋必須分頁填寫；（3）每頁小計庫存實數、帳面數、差異數。（4）《盤點明細表》標準表格見附表9、盤點匯總表了解店鋪的庫存情況，其準確性是保證店鋪帳實數量一致，與公司對帳的原始資料。A、表格性質：定期表格B、上報時間：每次盤點后次日前C、上報表格、形式：原件D、適用店鋪：所有店鋪xxx國際貿易（上海）有限公司帳務管理手冊第25頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日E、注意事項：（1）嚴格按單據各項內容填寫完整，店鋪盤點人員、復盤人員必須簽字確認；（2）附件部分、殘鞋、正品鞋必須分開填寫；（3）《盤點匯總表》標準表格見附表一、帳務管理1、帳目管理：由各店鋪店長、記帳員負責A、工作內容1.登錄所有發生的單據在帳本上2.妥善保存登錄過的各類單據。每日與“存貨月報”數據進行核對3.每次盤點后與公司貨管部核對清楚帳目B、工作要求B．1登錄帳目（1）帳本是記錄店鋪貨品流通的憑證，屬公司機密（2）帳本必須由指定的人員負責登帳，其他人員不得記帳。（3）帳本分類應分為男鞋、女鞋，帳頁排序按系列款號從10到14，從2到9（4）登錄帳目應字跡工整，不得涂改（5）帳本首頁應為帳頭，帳頭是店鋪貨品（鞋）一天總數的進銷存，應保證帳頭與帳心數量相符（6）單日單款銷帳，每一筆細碼數之和，與單款合計數相符。最后一行，代表單款庫存細碼及總量。（7）每日將發生業務的各類單據（銷售日報、調貨單、差異報告）登錄入帳，不得積壓單據當日帳當日清。（8）登錄帳目時應按單據內容從上到下、從左到右的順序銷帳，銷后用“√”標明（9）對帳結束方可撤下月結為零的帳頁并保留帳頁，每次盤點后更換以填滿的舊帳頁，如果盤點后，單款帳頁剩余較多，可攔帳后繼續使用，建立新的帳本，原帳本交回公司。（10）每次盤點后按盤點實數攔帳，（用紅筆填劃結線）或建立新帳頁xxx國際貿易（上海）有限公司帳務管理手冊第26頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日B.2單據保存（1）每日登錄完畢的各類單據立即保存存檔（2）各類單據以月為單位按時間倒序排序。（3）差異報告登錄完畢，附在原始單據（銷售日報、調貨單）后（4）調貨單必須連號保存，若發現少、丟單立即查明原因并通知貨管部（5）以月為單位制作封底封頁裝訂成冊（6）每次與公司帳目核對完畢，店鋪將各類單據上交公司。（7）銷售小票以月為單位，跟商場對完帳以后，每月20日前統一拿回公司。訂金單和維修單也是以月為單位，用皮筋分別捆好，跟銷售小票一起存放即可。B.3對帳（1）接到貨品部的初始差異表后，通過與對帳員電話預約確定對帳時間（2）整理相關單據。檢查帳目登錄情況（3）帶齊各類單據（從上次對帳后首日起至本次對帳日期止），準時到達公司核對帳目（4）核對帳目完畢，差異數量、金額、盤點庫存數量確認。（5）將核對過的各類單據按公司要求上交或保留1、實物管理：店鋪店長負責實物的日常管理工作A.工作內容：1.每天組織店員進行交接班盤點，建立點樣本，清點樣鞋確保實物安全2.組織店鋪完成公司貨管部安排的盤點工作3.負責記錄特殊貨品（內銷、欠貨、借貨、失貨、維修）情況4.每周一、周四“帳本數”、“倉內實數”、“存貨月報數”三數核對，發現問題及時解決。B、工作要求：（1）庫房碼放A、庫房是用來存放貨品的場所，必須保證地面干凈、環境整潔xxx國際貿易（上海）有限公司帳務管理手冊第27頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日B、如存放私人物品、應嚴格與貨品分開單獨碼放整齊C、貨品碼放分為男鞋、女鞋兩大部分，碼放順序按從品牌、款號、尺碼順序碼放。繪制倉內平面圖，每個貨架貼好標識，注明存貨數量。D、鞋（原、客退）、修理鞋、附屬用品（紙袋、鞋墊、贈品、護理劑等），必須貼有標志單獨碼放。E、客留、店鋪間調貨預留鞋，應注明清楚并集中碼放F、鞋盒碼放必須將款號（電腦條形碼）向外，在鞋盒朝外側右上角，貼上口曲紙，（左下角為鞋款條形碼）即代表樣鞋。嚴禁在鞋盒上涂寫。倉內樣鞋與賣場樣鞋數量相等。G、鞋盒及時扔掉，或注明“作廢”標志（2）日盤制度ａ.日盤形式：明細款或只點貨架貨品大數ｂ.店長應根據店鋪人員分成若干小組（每小組兩人），每小組負責倉內的若干個貨架的實物，每小組人員應以對班形式出現，確保每日清點貨品，整理貨品、貨架衛生。ｃ.店長建立日盤記錄，每組每天對盤點的數量都應有準確的記錄及確認簽字，便于日后帳實核對ｄ.每日盤點數量之前應先對貨品進行整理（整倉），同一款號同一顏色應集中碼放，確保盤點數量的正確性ｅ.附屬用品也應每天清點（3）組織完成公司盤點公司通過“咨訊”下發盤點通知（如無法按公司要求進行盤點，請于接到通知兩日內與公司聯系）ａ.按庫房碼放要求，進行整倉ｂ.將特殊貨品（內銷、借貨、失貨、維修）情況整理ｃ.及時進行帳實核對ｄ.安排參加當日盤點人員，確保盤點工作的順利進行ｅ.盤點數據一經雙方確認，不得更改（4）交接盤點：由于店鋪更換店長、店員調店、離職進行的帳實核對xxx國際貿易（上海）有限公司帳務管理手冊第28頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日（5）準備工作ａ.店員離職或調店的，盤點日期由該店的負責人與該店員商議決定。ｂ.店主管或店長（即做帳人員）離職或調店的，盤點日期由該店在職負責人與其商議決定，并由區長審批。ｃ.盤點日期確定后，必須及時通知貨品部及倉庫，在攔帳及盤點期間停止一切調轉貨，否則由此引起的差異由該店自行負責。ｄ.盤點前必須認真閱讀《各店鋪盤點注意事項》。ｅ.交店方應將相關單據、帳目、實物進行整理（6）進行交接ａ.盤點明細及盤點總數，一式三份由盤點人員雙方簽字確認，一份由該店留存，一份由離職或調店人員帶走，一份上交公司盤點部門以做備查依據，但是此次盤點不能對店鋪臺帳進行攔帳和更改。帳目核對無誤，明確責任，交接雙方簽字確認ｂ.首先，以實盤數為準，必須使實物和賬本相符，如果實盤與賬本發生差異，必須找出差異為止。盤點差異由該店負責人與離職調店人員共同確認，如確認有差異，盤點的差異（上次盤點攔賬至今）由該店全體人員及離職調店人共同承擔，并按《關于失貨賠償的有關規定》填寫失貨賠償單，并由區主管簽字確認。凡是交接不清，離職或調店人員不得離店，如果是由于該店接任負責人的過失引起此次錯盤，由該店接任負責人承擔全部責任。ｃ.其次，在查盤點差異有困難時，先請求組長幫忙，再請求區長幫忙，如還是查不清楚的由該區長以書面形式通知貨品部主管，由貨品部主管考慮讓貨品部盤點人員配合查差異。1、貨品賠償A.賠償原則：（1）不論店鋪自查或盤點出現數量差異，只要帳實不符，一經差異確認，無論多鞋少鞋一律按失貨進行賠償。（2）對帳數量差異為零，金額差異無論多或少，一律進行賠償。（3）如店鋪自查或盤點中發現單只、串只、順腳、串碼、人為損壞正品鞋，造成無法出售的，視同失貨進行賠償。B、賠償金額確定：（1）鞋類、服裝：按現賣價進行賠付；（2）類配飾：按原價的五折進行賠付；（3）各類護理劑、贈品：按原價五折賠付；（4）數量差異為零，按實際差價金額賠償。鞋的處理：凡出現順邊、單只、串只、順腳、串碼、人為損壞正品鞋等情況，造成無法出售的賠償鞋，由貨品部出據失貨賠償單，先由賠償人簽字確認后，營運部簽字后轉交人事部，由人事部送交財務部進行扣款。賠償鞋扣款后，店鋪在開轉貨單，轉入方為T8。賠償鞋不給個人須一律退回上海庫房，并在鞋盒上注明失貨賠償鞋，庫房應單獨碼放，單獨立帳。xxx國際貿易（上海）有限公司帳務管理手冊第29頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司失貨賠償單店鋪名稱：日期：款號對數賠償原因賠償金額合計對數小寫金額合計：大寫金額合計：營運部簽字：賠償人簽字：貨品部簽字：xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪貨品管理手冊第30頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司目錄一、產品分類二、店鋪分類三、店鋪補貨申請流程四、店鋪貨品退倉申請流程五、店鋪轉貨、退貨操作流程六、倉庫到店取貨操作流程七、店鋪驗收貨品操作流程及責任歸屬八、倉庫驗收貨品操作流程式及責歸屬九、倉庫發貨外埠操作流程十、外埠店鋪收貨操作流程十一、外埠店鋪退倉操作流程十二、店鋪工作鞋購買操作流程十三、店鋪員工內購操作流程十四、外埠店鋪員工內購操作流程十五、商場經理內購操作流程十六、店鋪客訴處理流程及方法（待續）十七、本埠殘次品退倉操作流程十八、外埠殘次品退倉操作流程十九、銷售日報表填寫及報送時間要求二十、店鋪樣鞋標志要求二十一、店鋪賬目管理二十二、店鋪盤點操作流程二十三、離職或調店人員貨品交接制度二十四、關于失貨賠償的有關規定xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪貨品管理手冊第31頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司一、產品分類：A類產品：指OXOX、TRUNARI、COUBER.G三個系列中的暢銷款與主推款，此類貨品一般大倉庫均有一定的存貨量；B類產品：指根據季節性變化的應季商品，此類貨品一般大倉庫均不會有存貨，如需補貨，只有將店與店或區與區之間的貨品進行調配來滿足暢銷店鋪的需求；C類產品：指應季的舊款貨，此類貨品一般均已出現斷號；二、店鋪分類：A類城市(北京、上海)：A類店鋪：指月銷售額平均在40萬以上的店鋪；B類店鋪：指月銷售額平均在20萬至40萬之間的店鋪；C類店鋪：指月銷售額平均在10萬至20萬之間的店鋪；B類城市（所有外埠）：A類店鋪：指月銷售額平均在25萬以上的店鋪；B類店鋪：指月銷售額平均在13萬至25萬之間的店鋪；C類店鋪：指月銷售額平均在8萬至13萬之間的店鋪；三、店鋪補貨申請流程1.每周一由各店鋪根據上周實際銷售情況將銷售較好的且出現斷貨的款填寫《補貨申請單》，為避免店鋪盲目補貨，造成庫存積壓現象。《補貨申請單》由各店資深店務員填寫后，交由店長簽字確認，傳真給區（組）長簽字，區（組）長在每周一下班前負責收齊所管轄店鋪的《補貨申請單》后統一傳真給貨品部；2.《補貨申請單》填寫要求：填寫所要補的款號，該款號目前的每個尺碼存貨量，需要補充的各尺碼數量，及該款號近15天的銷售數量，以便區（組）長及貨品部平衡是否真正需要補貨；3.補貨原則：?A類產品在任何一店鋪出現斷碼均可填寫《補貨申請單》?B類產品在如下情況下可填寫《補貨申請單》，指連續斷兩個尺碼，或至少斷貨兩個尺碼方可填寫，3536373839××√√√√××√√?B類產品在如下情況下不應填寫《補貨申請單》，指只斷一個尺碼均不要填寫補貨單，若顧客需求時，可拿大一號或小一號，或同組另一款的這個尺碼給顧客試穿。3536373839×√√√√3536373839xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪貨品管理手冊第32頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日√√√√×?C類產品一般情況下是補不到全碼的，若出現斷號屬正常現象，貨品部將隔一段時間主動將這類產品做集中銷售；4.區（組）長在復核各店的《補貨申請單》時，若有發現不符合以上補貨原則的，須致電相應店鋪，問清楚補貨原因，否則貨品部將不予做補貨；5.區（組）長將各店的《補貨申請單》傳回貨品部后，需電話與貨品部確認是否已全部收到，以免出現傳了而沒收到或漏傳現象；6.每周一下班前未傳回的《補貨申請單》，貨品部將不予受理；7.貨品部周一收到各店的《補貨申請單》后，周二早上過濾所有《補貨申請單》，確定是否須真正補給店鋪，優先做A類產品的補貨，查看倉庫是否有存貨，若大倉有存貨，直接發書面的《轉貨通知》給倉庫，倉庫必須于周三將補貨送給各店，若屬B類產品，貨品部根據各店的存貨實際需求狀況給予調整，并打印出《轉貨通知》傳真給相關店鋪，若不能做補充與調整的貨品將在《原補貨申請單》注明不能補充的原因，回復給相應店鋪。8.各店鋪在周三收到《轉貨通知》后，須在周四按照《轉貨通知》的內容將貨品轉出給相應店鋪，讓倉庫的貨車帶走。若實際存貨與《轉貨通知》的數量不相符時，須致電貨品部；四、店鋪貨品退倉流程1.由店鋪資深店務員填寫《退倉申請單》，由店主管簽字后傳真給區（組）長簽字，再由區（組）長傳真給貨品部。2.《退倉申請單》的填寫要求：填寫所要申請退倉的款號，該款號目前止各尺碼存貨數量，填寫退倉原因，是“滯銷”或“爆倉”或“爆SKU”或“重號過多”或“屬過季貨品”等等其它原因，若退倉原因為“滯銷”，則須填寫最近一個月的銷售數量；若退倉原因為“重號過多”，貨品部會將超標的數量轉走或退倉；若退倉原因為“屬過季貨品”，貨品部經過核實后會安排退倉；若退倉原因為“爆倉”，則須填寫表格下方的店內目前庫存量與店內最大倉存量；若退倉原因為“爆SKU”，則須填寫表格下方的店內目前SKU數與店內最合理SKU數；3.貨品部收到經由區（組）長簽字認可的《退倉申請單》后，認真仔細復核該店退倉申請是否合理，可以安排退倉的款，貨品部將會用《店鋪貨品退倉通知表》的形式通知相關店鋪可以安排退倉的款號及數量；4.換季前的貨品退倉，由貨品部統一出“退倉計劃表”，并按“退倉計劃表”填寫《店鋪貨品退倉通知表》，傳真給相應店鋪。5.店鋪收到《店鋪貨品退倉通知表》后，認真仔細閱讀表上的所有內容，按照表上內容填寫完畢后回傳給倉庫。6.倉庫收到店鋪回傳《店鋪貨品退倉通知表》后，按照此表“回執”欄上所填寫的退倉款號、數量，及可取貨的日期到相關店鋪收貨。要求：倉庫未收到該《店鋪貨品退倉通知表》前，不能到任一家店收取退倉的貨品，否則倉庫收貨的同事將會受相應警告處分。店鋪在未收到此份《店鋪貨品退倉通知表》前，隨意亂退貨，一經發現，將給予當事人相應警告處分；xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪貨品管理手冊第33頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日店鋪同事若沒有按照《店鋪貨品退倉通知表》上的“退倉程序”操作，或操作出錯，但沒有貨品退走前發現，相關人員將會受相應警告處分。備注：以上所有操作失誤，或未按規定操作，同一個店第1、2、3次出錯，將會在每天下午的“三點資訊”中通報批評，希望其它店鋪的同事與倉庫同事能引以為戒，同一個店若第4次再出現類似錯誤，將給予書面警告處分。五、店鋪轉貨、退貨操作流程店鋪收到貨品部下發的《轉貨通知》或關于退倉的《店鋪貨品退倉通知表》后，按照需要轉貨與退倉明細，將店內需要轉出或退倉的貨品按如下流程操作：先查看“轉出”與“退倉”明細，是否是將整款鞋全部轉出或退倉，若是，先找出需要轉出或退倉的貨品的樣鞋，將所有要轉走的“樣鞋”全部集中在倉庫，將鞋底的價格標簽撕掉，將鞋底與鞋面擦試干凈或用鞋油護理鞋面一次；按“樣鞋”貨號，將貨架上該款鞋的存貨全部取下，將“樣鞋”放入“樣鞋盒”，打開每個鞋盒查看，鞋盒內的貨品左右腳尺碼是否一樣？盒內貨品的尺碼與鞋盒外的貨號及尺碼是否一樣？按款按顏色及大小尺碼由上至下的順序堆放，然后按照女鞋與男鞋6雙一扎，女靴4雙一扎的標準打捆；在捆扎前，將每扎最上面一個鞋面反過來擺放（即盒底朝上，盒面朝下），將每一扎的款號及尺碼明細填寫在相應的箱頭紙上，并在箱頭紙上注明轉入店與轉出店的代號以及簽名確認，將箱頭紙用透明膠條貼在每扎鞋的最上一個鞋盒的盒底上，然后用繩子將每扎鞋進行捆綁，捆綁前留意將每扎鞋盒的電腦標朝同一個方向；按照款號及顏色順序開《內部轉貨單》，《內部轉貨單》填寫時須按轉貨單右上角的“單號”順序由小到大依序開單，不可有跳單現象（即單號0005518還沒用完，就先用單號005519來開），所有《內部轉貨單》不可有涂改現象，若某份轉貨單填寫錯誤，須在轉貨單上注明“作廢”字樣，“作廢”單據第一聯自店保存，第二、三聯全部返回貨品部。按照《轉貨通知》所注明的轉入店鋪是哪家店，在《內部轉貨單》的“轉出店鋪”欄填寫“本店的代號”，“轉入店鋪”欄填寫“轉入店鋪的代號”，日期欄填寫當天轉出的日期；按照所轉出的貨品款號及各尺碼明細填寫，由執行人在轉出店鋪簽字確認，并在“轉出方”蓋上本店帶有店號的印章；若需要轉出的貨品較多，且轉給其它店鋪超過兩家，均按照以上流程一家一家操作，做完一家店再做另一家店，以免從貨架上取下的貨品過多，造成混亂；在轉貨過程中，若有發現鞋盒破損現象，須先用透明膠條將破損的鞋盒粘貼好后方可打捆；并由開《內部轉貨單》人員按照單號順序填寫《內轉單發生記錄明細表》。六、倉庫到店收貨操作流程1.倉庫跟車人員到店收貨時，先檢查所要轉出貨品店內是否已按公司要求打捆，每扎鞋所捆的數量是否符合標準？每扎鞋是否已貼上箱頭紙？破損的鞋盒是否已粘貼好？若發現有沒按照公司要求打捆的可要求店鋪重做。2.檢查轉貨單是否已開“轉出”與“轉入”店鋪？是否已填寫“日期”？“轉出店鋪簽字”欄是否已有人簽字？是否有該店鋪的蓋章？3.復核轉貨單的總數是否加對？按照轉入店鋪一家一家清點轉出貨品的總數與相對應的轉貨單數量是否相符？xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪貨品管理手冊第34頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日4.由倉庫跟車人員在《轉貨單》的“運輸部簽字”欄簽字確認，同時在《內轉單發生記錄明細表》上的“運輸人”欄簽字。5.原則上須將店鋪的轉貨在收貨當天送到相應轉入的店鋪，若時間上來不及，可先拉回倉庫，貨品在倉時間，不得打開包裝繩子或開盒，必須在第二天的第一時間將所有轉貨送到相應店鋪。七、店鋪驗收貨品流程及責任歸屬1.店鋪收到倉庫送來的貨品，由接貨人按照轉出的店鋪分別先檢查實收的貨品總數與各店所開的轉貨單數量是否一致？若實收貨品數與單據數一致，則由接貨人在《內部轉貨單》的“轉入店鋪簽字”欄簽字，再由當值店主管在“轉入店鋪”欄蓋店鋪的“店號章”，以示確認；2.由店鋪“接貨人”按照要求填寫《內轉單取單記錄明細表》，由倉庫跟車人在《內轉單取單記錄明細表》的“倉庫取單人”與“倉庫取單日期”欄簽字確認；3.店鋪將《內部轉貨單》的第三聯“黃聯”交由倉庫帶給貨品部；4.如當日收貨在50雙以內，收貨店鋪須在當天將所有貨品開盒驗收；如當日收貨在50雙以上150雙以內，收貨店鋪須在收貨的第二天驗收完畢；如當日收貨在150雙以上，收貨店鋪須在收貨的第三天驗收完畢；若驗收過程中發現有串號、串顏色、差只或空盒現象，須驗收當天按要求填寫《驗收貨品差異報告表》傳真給轉出店鋪，并同時傳真給貨品部；5.在規定的時間內相關轉出店鋪及貨品部未收到相應的《驗收貨品差異報告表》，則視同驗收無差異；6.若在規定的時間內驗收出的差異貨品，由相應的轉出店鋪在自店內查找差異原因，如在一天內能找出所差異的貨品，并能配對銷售，公司無損失的情況下，視同無差異處理，并將有差異鞋與收貨店鋪進行調整；如在一天內未能找出所差異的貨品，所損失的鞋由轉出方承擔并進行賠償；7.若超過規定的時間才發現的貨品差異由收貨方承擔并進行賠償；若收貨方未認真驗收出差異，異致再度轉出貨或退倉時，只要收貨方在規定的時間內查驗出差異，損失則由轉出方承擔。８.新店開業（包括特賣場），須在五天內將貨品驗收完畢，如遇五一、十一、春節其間，則須在十天內驗收完畢，如遇元旦，須在七天內驗收完畢；９.失貨賠償后貨品部操作流程：貨品部收到《貨品驗收差異報告》表后，根據以上所規定來確定責任方，再由營業部簽字確定；由貨品部按照《貨品驗收差異報告》表填寫《失貨賠償通知單》，經由貨品部及營業部主管簽署后傳真給責任店鋪賠償人員簽字，同時將經貨品部主管及營業部主管簽字確認的《貨品驗收差異報告》表一同傳真給責任方店鋪；并將店鋪簽字的《失貨賠償通知單》抄送給人事部及財務部；人事部及財務部按照賠償人員名單在當月工資中扣除；責任店鋪的店主管將已賠償的鞋開轉貨單轉入“T9”店，“轉出方”由店主管簽字，并在轉貨單的空白處注明是“何因”？轉貨單的第一聯自店留存，第二、三聯全部交給貨品部經手人，“轉入方”由貨品部經手人確認，并由貨品部經手人將《失貨賠償通知單》及《貨品驗收差異報告》的復印件裝訂一起交由貨品部單據錄入人員；由錄入轉貨單人員按照轉貨單的內容將明細錄入“T9”店，并在電腦的“備注欄”注明是“何因”？再由銷售小票錄入人員從“T9”店輸入銷售，銷售金額為店鋪賠償金額。10.所有失貨賠償標準：鞋類一律按現賣價賠償xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪貨品管理手冊第35頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日八、倉庫驗收貨品流程及責任歸屬1.倉庫憑《店鋪貨品退倉通知表》到店收取退倉的貨品，收貨前先核對所退倉庫的款號是否是屬《店鋪貨品退倉通知表》上的貨品，再核對退倉總數與店鋪所開的《內部轉貨單》總數是否一致？若實收貨品總數與《內部轉貨單》一致，則由倉庫提貨人在《內部轉貨單》的“運輸人”欄簽字；2.倉庫賬務員收到由倉庫跟車人員從店鋪退回的貨品，先復核實收的貨品總數與《轉貨單》是否一致？若數量相符，則在《內部轉貨單》的“轉入店”簽字確認；3.由倉庫賬務員按照要求填寫《內轉單取單記錄明細表》，由倉庫跟車人員在《內轉單取單記錄明細表》的“倉庫取單人”與“倉庫取單日期”欄簽字確認；并將《轉貨單》的第三聯“黃聯”交由倉庫跟車人員帶回給貨品部；4.如當日下班前收退倉貨品在300雙以內，須在收貨的第二天下班前全部驗收完畢，如一天內收退倉貨品在300至600雙，須在收貨的第三天下班前全部驗收完畢，如一天內收退倉貨品在600至900雙，須在收貨的第四天下班前全部驗收完畢，如一天內收退倉貨品在900至1500雙須在收貨的第六天內全部驗收完畢，如屬于換季時期的退倉，需在十天內給予全部驗收完畢；5.在驗收貨品完畢，發現有串號、串顏色、差只或空盒現象，須在規定的時間內按要求填寫《驗收貨品差異報告表》傳真給退倉的店鋪及貨品部；6.在規定的時間內驗收出的差異貨品，由相應的退倉店鋪在自店內查找差異原因，如在二天內能找出所差異的貨品，并能配對銷售，公司無損失的情況下，視同無差異處理，退倉店鋪將有差異鞋與倉庫進行調整；如在二天內未能找出所差異的貨品，所損失的鞋由退倉店鋪承擔并進行賠償；7.若超過規定的時間才發現的貨品差異由倉庫自行承擔并進行賠償；若未認真驗收退倉貨品，導致第二年貨品發貨到店時才發現有不成雙的現象，只要收貨方在規定的時間內驗收出差異，損失則由倉庫承擔；8.所有失貨賠償標準：鞋類一律按現賣價進行賠償；九、倉庫發貨外埠操作流程1.倉庫負責外埠貨品配備人員按照貨品部的《新品分貨表》指示及貨品部所安排的從本埠店轉調給外埠的指示將貨品配好，并將貨品存放在每個外埠店鋪的指定區域；2.旺季為每星期日及星期三發兩次貨品，平季為每星期三發貨一次，淡季視發貨的數量而定，每次發貨的數量須在40雙以上；3.倉庫須在發貨前，將所發的貨品全部裝箱，并在每一箱的側邊貼上“裝箱單”，“裝箱單”的內容包括該箱內所裝貨品的款號及尺碼明細，收貨城市及店鋪中文名稱，并在箱頭紙上編寫箱號，編箱號時須將倉庫的發貨編在前面，最后再編本埠店鋪轉給外埠的轉貨；4.由倉庫主管再次復核箱內所裝貨品與箱外所貼“裝箱單”的明細是否相符，再由負責外埠貨品配備人員按照箱號順序每一箱明細填寫發貨外埠的《發貨明細表》，若是本埠店的貨品轉給外埠，則須在《發貨明細表》的“備注”欄寫明相對應的轉貨單單號；填寫完所有貨品的《發貨明細表》后，清點每一箱內所裝貨品的總數與《發貨明細表》的總數是否相符，確定相符后將所有貨品全部封箱，為了避免運輸途中出現貨品丟失，倉庫的封箱膠帶統一使用帶有紅色“WALKERSHOP”的膠帶，且須在外箱的上下都重新封箱一次；《發貨明細表》填寫完畢后，由負責外埠貨品人員填寫好《封頁紙》，將所有關于本埠轉外埠xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪貨品管理手冊第36頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發行：第一版修訂：第0版2017年5月1日貨品的轉貨單及《發貨明細表》復印一份裝訂好，傳真一份給貨品部，原件用信封裝訂好放在第1號箱內，并在《封頁紙》及第1號箱注明“〈發貨明細表〉與〈封頁紙〉放在第1號箱內”的字樣，以便外埠收貨店鋪收貨；貨品部收至倉庫傳回的發貨外埠的〈發貨明細表〉、〈封頁紙〉及本埠店轉外埠的〈內部轉貨單〉，復核〈內部轉貨單〉是否全部收齊，并將〈發貨明細表〉及〈封頁紙〉傳真給收貨地區的負責人，以便收貨的店鋪能提前做好收貨的準備；十、外埠店鋪收貨操作流程外埠負責人收到貨品部發出的《發貨明細表》及《封頁紙》后，了解所發貨的數量、明細及收貨日期，將其全部資料交給相關收貨的店鋪，并要求做好收貨準備，并安排好店鋪收貨人員；及時與運輸公司聯系，何時會安排送貨到店；運輸公司送貨到店，由當值店主管或資深店務員帶領其它店務員進行驗收，先查收《運輸托運單》上所托運的數量與《發貨明細表》的整箱數是否相符？外箱是否有破損？再開箱驗收箱內貨品總數是否與外箱的裝箱單數量是否相符？開箱驗收的同時須查驗每個鞋盒是否有空盒現象？做以上驗收動作的同時須同時有運輸公司的人員在場，且須以最快的速度完成以上驗收程序！以上驗收程序中若發現有任一差異，不得在運輸公司提供的《運輸托運單》上簽字確認，并立刻填寫《運輸驗收差異報告表》傳真給公司貨品部，且要求運輸公司人員與店鋪驗收人員（兩人已上）簽字確認；責任歸屬：店鋪已簽字確認《運輸托運單》后，而發現有少鞋或空盒現象，由收貨店鋪承擔；店鋪與運輸公司同時在場所驗收出的少鞋或空盒現象，在外箱無破損的狀況下，由出貨店鋪進行承擔；店鋪與運輸公司同時在場所驗收出的少鞋或空盒現象，在外箱有破損的狀況下，由運輸公司進行承擔；完成以上驗收流程后，店鋪按照〈第七條店鋪驗收貨品操作流程及責任歸屬〉進行驗收；驗收完畢后填寫〈封頁紙〉的“回執欄”傳真給公司貨品部；十一、外埠店鋪（或倉）退本埠倉操作流程外埠店（或倉）按照《第四條店鋪貨品退倉申請流程》操作；外埠店（或倉）收到貨品部發出的《店鋪貨品退倉通知表》，將可安排退倉的貨品裝好箱，并封好！具體流程及要求參照《第九條倉庫發貨外埠操作流程》，所有退本埠倉的貨品裝好箱、編好箱號、貼好裝箱單、封好箱、填寫好《退倉貨品明細表》及